潤滑油計劃管理制度

潤滑油計劃管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司潤滑油的計劃管理，規(guī)范潤滑油的采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及潤滑油使用的部門和崗位。（三）基本原則1.計劃性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，科學(xué)合理地制定潤滑油采購計劃，確保潤滑油的供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證潤滑油質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理控制庫存等方式，降低潤滑油采購和使用成本。3.安全性原則：嚴(yán)格遵守潤滑油儲存、使用的安全規(guī)定，確保人員和設(shè)備安全。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和設(shè)備運行狀況，準(zhǔn)確預(yù)估潤滑油的用量，并及時向采購部門提供需求信息。2.負(fù)責(zé)本部門潤滑油的領(lǐng)用、使用管理，做好設(shè)備潤滑記錄。3.協(xié)助采購部門對新采購的潤滑油進(jìn)行質(zhì)量驗收。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提供的需求信息，結(jié)合庫存情況，制定潤滑油采購計劃，并組織實施采購。2.負(fù)責(zé)選擇合格的潤滑油供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。3.負(fù)責(zé)潤滑油采購合同的簽訂、執(zhí)行及款項支付等工作。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)潤滑油的入庫驗收、儲存保管和出庫發(fā)放工作。2.建立潤滑油庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.按照潤滑油的特性和儲存要求，做好倉庫的安全管理工作。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)制定潤滑油的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法。2.對采購的潤滑油進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保潤滑油質(zhì)量符合要求。3.對潤滑油的使用過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時處理質(zhì)量問題。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核潤滑油采購計劃和費用預(yù)算，確保資金合理使用。2.負(fù)責(zé)潤滑油采購款項的支付審核和賬務(wù)處理。三、潤滑油需求計劃（一）需求預(yù)測1.生產(chǎn)部門應(yīng)每月末根據(jù)次月生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況及歷史潤滑油消耗數(shù)據(jù)，對潤滑油的需求進(jìn)行預(yù)測，并填寫《潤滑油需求預(yù)測表》。2.需求預(yù)測應(yīng)充分考慮設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃、生產(chǎn)任務(wù)的增減變動等因素，確保預(yù)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（二）計劃編制1.生產(chǎn)部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，結(jié)合庫存情況，于每月[具體日期]前編制次月的《潤滑油采購計劃》，明確潤滑油的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.《潤滑油采購計劃》應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報采購部門。四、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立潤滑油供應(yīng)商評估機(jī)制，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估。2.選擇的供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，價格合理，售后服務(wù)良好。3.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（二）采購實施1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的《潤滑油采購計劃》，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。2.對于緊急需求的潤滑油，采購部門應(yīng)采取緊急采購措施，確保生產(chǎn)不受影響。同時，應(yīng)在事后及時補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（三）到貨驗收1.潤滑油到貨后，倉儲部門應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。2.質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對到貨潤滑油進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。五、庫存管理（一）入庫管理1.倉儲部門在潤滑油到貨驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫《潤滑油入庫單》，注明潤滑油的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。2.《潤滑油入庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉儲部門留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。（二）儲存管理1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)潤滑油的特性和儲存要求，設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防火、防潮、防曬、防泄漏等。2.潤滑油應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，不得與其他物品混存。同時，應(yīng)建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄潤滑油的出入庫情況。3.倉儲部門應(yīng)定期對潤滑油庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時查明原因，并報相關(guān)部門處理。（三）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《潤滑油領(lǐng)料單》，注明潤滑油的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉儲部門領(lǐng)取潤滑油。2.倉儲部門在發(fā)放潤滑油時，應(yīng)認(rèn)真核對《潤滑油領(lǐng)料單》的內(nèi)容，確保發(fā)放的潤滑油品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。發(fā)放后，應(yīng)在《潤滑油領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。3.《潤滑油領(lǐng)料單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉儲部門留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交生產(chǎn)部門，作為領(lǐng)用記錄；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為成本核算的依據(jù)。六、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定的流程領(lǐng)用潤滑油，不得超量領(lǐng)用或擅自挪用。2.領(lǐng)用的潤滑油應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或變質(zhì)。如因保管不善造成損失，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。（二）使用規(guī)范1.設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程和潤滑要求使用潤滑油，確保設(shè)備得到良好的潤滑。2.在使用潤滑油過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時報告生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門，以便及時處理。3.生產(chǎn)部門應(yīng)做好設(shè)備潤滑記錄，記錄內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號、潤滑部位、潤滑油品種、規(guī)格、加注量、加注日期等信息。設(shè)備潤滑記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（三）廢油處理1.設(shè)備維修或更換潤滑油時產(chǎn)生的廢油，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類收集和處理。2.廢油應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收集，存放于專門的廢油儲存容器中，并做好標(biāo)識。3.廢油應(yīng)定期交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行回收處理，不得隨意排放或丟棄，以免造成環(huán)境污染。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對潤滑油計劃管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括需求計劃的準(zhǔn)確性、采購合同的執(zhí)行情況、庫存管理的規(guī)范性、使用管理的合規(guī)性等方面。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對潤滑油質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保采購和使用的潤滑油質(zhì)量符合要求。（二）考核機(jī)制1.建立潤滑油計劃管理工作考核機(jī)制，對在潤滑油計劃管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵。