校醫(yī)室采購管理制度

校醫(yī)室采購管理制度總則1.目的為了加強校醫(yī)室采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的公開、公平、公正，提高采購資金的使用效益，保障校醫(yī)室醫(yī)療工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于校醫(yī)室所有醫(yī)療設備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品及其他相關物資的采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和學校的相關規(guī)定。效益性原則：在滿足醫(yī)療需求的前提下，充分考慮采購成本，追求采購資金的最大使用效益。公開性原則：采購信息應公開透明，接受學校相關部門和師生的監(jiān)督。質量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質量可靠、性能優(yōu)良的物資和服務。采購組織與職責1.采購決策小組組成：由校醫(yī)室負責人、財務人員、相關專業(yè)教師等組成。職責：負責審議采購計劃、采購預算、采購方式、采購合同等重大采購事項，確保采購決策的科學性和合理性。2.采購執(zhí)行人員組成：校醫(yī)室指定專人負責采購執(zhí)行工作。職責：具體負責采購項目的實施，包括市場調研、供應商選擇、采購談判、合同簽訂、貨物驗收等工作。采購計劃與預算1.采購計劃編制校醫(yī)室應根據(jù)醫(yī)療工作實際需求，結合庫存情況，每年定期編制采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額等內容。采購計劃編制完成后，需經(jīng)采購決策小組審議通過，并報學校相關部門備案。2.采購預算管理采購預算應根據(jù)采購計劃編制，明確各項采購項目的資金來源和預算金額。采購預算需經(jīng)學校財務部門審核通過，并嚴格按照預算執(zhí)行。如遇特殊情況需要調整預算，應按規(guī)定程序報學校相關部門審批。采購方式1.公開招標適用于采購金額較大、技術規(guī)格復雜、市場競爭充分的物資和服務采購項目。采購執(zhí)行人員應按照學校招標管理規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。2.邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。采購執(zhí)行人員應根據(jù)采購項目特點，選擇若干符合條件的供應商發(fā)出投標邀請書，組織招標活動。3.競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。采購執(zhí)行人員應成立談判小組，與符合資格條件的供應商進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購執(zhí)行人員應填寫單一來源采購審批表，說明采購理由，報采購決策小組批準后實施采購。5.詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購執(zhí)行人員應向三家以上供應商發(fā)出詢價通知書，對供應商的報價進行比較，確定成交供應商。供應商管理1.供應商選擇采購執(zhí)行人員應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、資質、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等因素，進行實地考察或資質審核，選擇合格的供應商。2.供應商評估與考核采購執(zhí)行人員應定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等進行評估和考核。根據(jù)評估和考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不合格的供應商進行警告、暫停合作或終止合作等處理。3.供應商檔案管理采購執(zhí)行人員應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明、合作記錄、評估考核結果等內容。供應商檔案應妥善保管，以備查閱。采購流程1.采購申請校醫(yī)室各崗位人員根據(jù)工作需要，填寫采購申請表，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內容，并提交給采購執(zhí)行人員。采購申請表應經(jīng)部門負責人審核簽字后，方可提交采購執(zhí)行人員。2.采購審批采購執(zhí)行人員收到采購申請表后，應進行初步審核，核實采購需求的合理性和必要性。對于金額較大或重要的采購項目，采購執(zhí)行人員應提交采購決策小組進行審批。采購決策小組應在規(guī)定時間內完成審批，并反饋審批意見。3.采購實施根據(jù)采購審批意見，采購執(zhí)行人員選擇合適的采購方式，組織實施采購活動。在采購過程中，采購執(zhí)行人員應與供應商保持密切溝通，及時了解采購進展情況，確保采購工作順利進行。4.合同簽訂采購項目確定成交供應商后，采購執(zhí)行人員應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等內容。采購合同簽訂后，應報學校相關部門備案。5.貨物驗收采購物資到貨后，采購執(zhí)行人員應及時組織相關人員進行驗收。驗收人員應按照采購合同和相關標準，對物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行檢查。驗收合格的物資，應辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好記錄。6.付款結算采購物資驗收合格后，采購執(zhí)行人員應根據(jù)采購合同約定，辦理付款結算手續(xù)。付款申請應附采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關憑證，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報學校財務部門審批付款。財務部門應嚴格按照學校財務制度和采購合同約定進行付款，確保資金支付的安全和準確。采購監(jiān)督與審計1.內部監(jiān)督學校相關部門應加強對校醫(yī)室采購工作的內部監(jiān)督，定期檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。校醫(yī)室應建立健全內部監(jiān)督機制，設立專門的監(jiān)督崗位或人員，對采購工作進行全過程監(jiān)督。2.審計監(jiān)督學校審計部門應定期對校醫(yī)室采購項目進行審計，審查采購項目的合法性、合規(guī)性、效益性等。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時提出整改意見，要求校醫(yī)室限期整改。采購檔案管理1.檔案內容采購檔案應包括采購申請表、采購審批文件、采購方式選擇依據(jù)、招標文件、投標文件、評標報告、采購合同、驗收報告、發(fā)票等與采購活動相關的