電廠(chǎng)公司采購(gòu)管理制度

電廠(chǎng)公司采購(gòu)管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范電廠(chǎng)公司采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)工作的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和透明度，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量，滿(mǎn)足電廠(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提升。2.適用范圍本制度適用于電廠(chǎng)公司及所屬各部門(mén)、各項(xiàng)目涉及的所有物資采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)，不得偏袒任何一方。效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)物資和服務(wù)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本、交貨期、售后服務(wù)等因素，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量，確保其符合電廠(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員和供應(yīng)商應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)良好的商業(yè)信譽(yù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組：由公司高層管理人員組成，負(fù)責(zé)審議和決策重大采購(gòu)事項(xiàng)，制定采購(gòu)戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購(gòu)工作的執(zhí)行情況。采購(gòu)決策會(huì)議：定期召開(kāi)，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)算、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行審議和決策。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)部門(mén)：作為公司采購(gòu)工作的具體執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定、采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施、供應(yīng)商的管理、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行等工作。采購(gòu)人員職責(zé)負(fù)責(zé)收集采購(gòu)需求信息，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方案。尋找、篩選、評(píng)估和選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，處理供應(yīng)商的投訴和糾紛。負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的整理、歸檔和保管工作。3.其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)需求部門(mén)：提出采購(gòu)需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，參與采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審和驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，參與采購(gòu)合同的審核和付款審批工作。質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，參與供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作。法務(wù)部門(mén)：為采購(gòu)活動(dòng)提供法律咨詢(xún)和支持，審核采購(gòu)合同的合法性和合規(guī)性。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)需求提出需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等，定期或不定期向采購(gòu)部門(mén)提交采購(gòu)需求申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。采購(gòu)需求申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)需求申請(qǐng)后，對(duì)需求進(jìn)行匯總、分析和評(píng)估，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)方式、交貨期等內(nèi)容，并報(bào)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。3.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等方面的審核，篩選出合格的供應(yīng)商名單。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等情況，以便進(jìn)行管理和評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)，調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、淘汰等措施。4.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇情況，向選定的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)詢(xún)價(jià)單或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，要求供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件。采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，比較價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。5.采購(gòu)合同執(zhí)行與跟蹤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行和跟蹤，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付采購(gòu)物資或服務(wù)。采購(gòu)人員應(yīng)定期檢查采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。需求部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等措施。6.采購(gòu)付款采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，附上相關(guān)憑證，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間向供應(yīng)商支付貨款。四、采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)激烈的采購(gòu)項(xiàng)目，如大型設(shè)備采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等。招標(biāo)程序：編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格的投標(biāo)人名單。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)會(huì)議，按照評(píng)標(biāo)方法評(píng)選出中標(biāo)候選人，并確定中標(biāo)人。向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，與中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同。2.詢(xún)價(jià)采購(gòu)適用范圍：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、貨源充足、價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，如辦公用品、通用設(shè)備等。詢(xún)價(jià)程序：向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，要求供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定最終采購(gòu)價(jià)格和交貨期等條款。簽訂采購(gòu)合同。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)適用范圍：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購(gòu)項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的采購(gòu)項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目等。競(jìng)爭(zhēng)性談判程序：成立談判小組，由采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成。制定談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、談判程序、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。邀請(qǐng)符合資格條件的供應(yīng)商參加談判，向供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書(shū)。組織談判會(huì)議，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，要求供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)、技術(shù)方案闡述等。根據(jù)談判情況，與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。4.單一來(lái)源采購(gòu)適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的采購(gòu)項(xiàng)目等。單一來(lái)源采購(gòu)程序：采購(gòu)部門(mén)提出單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)理由等內(nèi)容。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采購(gòu)部門(mén)與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購(gòu)合同。五、采購(gòu)預(yù)算管理1.采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等，結(jié)合歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，編制年度采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照采購(gòu)項(xiàng)目的類(lèi)別和性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)匯總。采購(gòu)預(yù)算編制完成后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行與控制采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和控制，定期對(duì)采購(gòu)支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況，確保采購(gòu)工作在預(yù)算范圍內(nèi)順利進(jìn)行。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格波動(dòng)、法律糾紛等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和排序，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如選擇多家供應(yīng)商、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、采用套期保值等方式應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)合同管理和法律審查等。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的措施進(jìn)行防范和控制。定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度和措施，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購(gòu)資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的日常管理和監(jiān)督，防止采