石料加工出庫管理制度

石料加工出庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司石料加工出庫管理，規(guī)范石料加工及出庫流程，確保石料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、出庫及時(shí)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部石料加工車間、倉庫及相關(guān)部門涉及石料加工出庫的各項(xiàng)活動(dòng)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保石料加工的規(guī)格、質(zhì)量符合訂單要求，出庫數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.及時(shí)性原則：高效組織加工與出庫作業(yè)，滿足生產(chǎn)進(jìn)度需求，避免延誤。3.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)崗位的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)訂單需求，下達(dá)石料加工任務(wù)至加工車間。2.協(xié)調(diào)加工車間與其他部門之間的工作銜接，確保加工生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.對(duì)加工完成的石料進(jìn)行質(zhì)量初步檢驗(yàn)，不符合要求的及時(shí)反饋給加工車間進(jìn)行整改。（二）加工車間1.按照生產(chǎn)部門下達(dá)的任務(wù)，組織石料加工生產(chǎn)，確保加工質(zhì)量和效率。2.負(fù)責(zé)加工設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)行。3.對(duì)加工過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等進(jìn)行妥善處理。（三）倉庫部門1.負(fù)責(zé)石料的入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管，建立石料庫存臺(tái)賬。2.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料通知，及時(shí)組織石料出庫，并確保出庫石料的數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單一致。3.定期對(duì)庫存石料進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。（四）質(zhì)量控制部門1.制定石料加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.對(duì)加工完成的石料進(jìn)行全面質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定是否合格。3.對(duì)石料加工過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施和建議。（五）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求，及時(shí)采購合格的石料原材料，確保原材料供應(yīng)穩(wěn)定。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理原材料采購過程中的相關(guān)事宜。三、石料加工管理（一）加工任務(wù)下達(dá)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單要求，填寫《石料加工任務(wù)單》，明確石料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期等信息。2.《石料加工任務(wù)單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，下達(dá)給加工車間。（二）加工前準(zhǔn)備1.加工車間接到任務(wù)單后，安排專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取所需的石料原材料。領(lǐng)料人員憑《石料加工任務(wù)單》到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉庫根據(jù)任務(wù)單發(fā)放相應(yīng)規(guī)格和數(shù)量的石料，并在任務(wù)單上簽字確認(rèn)。2.加工車間對(duì)領(lǐng)取的石料原材料進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問題等，及時(shí)與倉庫和采購部門溝通解決。3.加工車間根據(jù)加工任務(wù)和設(shè)備狀況，合理安排加工人員和加工設(shè)備，做好加工前的設(shè)備調(diào)試和準(zhǔn)備工作。（三）加工過程控制1.加工人員必須嚴(yán)格按照石料加工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保加工質(zhì)量。2.加工車間管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)加工過程的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正加工過程中的違規(guī)行為和質(zhì)量問題。3.對(duì)于加工過程中出現(xiàn)的技術(shù)難題或質(zhì)量問題，加工車間應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行分析研究，制定解決方案，并做好記錄。（四）加工質(zhì)量檢驗(yàn)1.加工完成后，加工車間首先進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫《石料加工檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，連同加工好的石料一起報(bào)質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量控制部門接到檢驗(yàn)申請(qǐng)單后，按照制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)石料進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括石料的尺寸、形狀、強(qiáng)度、色澤等指標(biāo)。3.經(jīng)檢驗(yàn)合格的石料，質(zhì)量控制部門在《石料加工檢驗(yàn)申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并出具《石料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格的石料，質(zhì)量控制部門應(yīng)注明不合格原因，開具《不合格品通知單》，通知加工車間進(jìn)行整改。4.加工車間接到《不合格品通知單》后，應(yīng)立即組織人員對(duì)不合格石料進(jìn)行返工處理，返工后重新提交質(zhì)量控制部門檢驗(yàn)，直至合格為止。四、石料出庫管理（一）出庫申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度需求，填寫《石料領(lǐng)料單》，注明所需石料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.《石料領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫部門。（二）出庫審批1.倉庫部門接到《石料領(lǐng)料單》后，對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核石料的需求數(shù)量是否合理、用途是否明確等。2.如領(lǐng)料單審核通過，倉庫部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；如發(fā)現(xiàn)問題，倉庫部門應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通核實(shí)，待問題解決后再行審批。（三）石料出庫1.倉庫根據(jù)批準(zhǔn)的《石料領(lǐng)料單》，組織人員進(jìn)行石料出庫作業(yè)。出庫人員按照領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、數(shù)量要求，從相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域取出石料，并核對(duì)石料的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量狀況。2.石料出庫時(shí)，倉庫人員應(yīng)在《石料領(lǐng)料單》上填寫實(shí)際出庫數(shù)量、出庫日期、發(fā)貨人等信息，并簽字確認(rèn)。同時(shí)，在石料庫存臺(tái)賬上記錄石料的出庫情況，確保賬實(shí)相符。3.出庫的石料應(yīng)妥善包裝或捆扎，做好防護(hù)措施，防止在運(yùn)輸過程中發(fā)生損壞。（四）出庫交接1.石料出庫后，倉庫發(fā)貨人員應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員辦理交接手續(xù)。交接內(nèi)容包括石料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、包裝情況等。2.雙方在《石料領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)交接完成。如在交接過程中發(fā)現(xiàn)石料數(shù)量不符、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)處理。五、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫部門應(yīng)定期對(duì)庫存石料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體盤點(diǎn)周期，如每月一次]。2.盤點(diǎn)前，倉庫人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括整理庫存賬目、核對(duì)庫存實(shí)物、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)時(shí)，倉庫人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程，對(duì)庫存石料逐一進(jìn)行清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫存數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量狀況等信息。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫人員應(yīng)編制《石料庫存盤點(diǎn)表》，將盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制《盤盈盤虧報(bào)告》，報(bào)倉庫部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門審核處理。（二）庫存積壓處理1.倉庫部門定期對(duì)庫存石料進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)有長期積壓或不再使用的石料，應(yīng)及時(shí)填寫《庫存積壓石料處理申請(qǐng)單》，說明積壓原因、石料狀況等信息。2.《庫存積壓石料處理申請(qǐng)單》經(jīng)倉庫部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，倉庫部門負(fù)責(zé)組織庫存積壓石料的處理工作。處理方式可包括內(nèi)部調(diào)劑使用、降價(jià)銷售、報(bào)廢處理等。4.對(duì)于降價(jià)銷售的庫存積壓石料，倉庫部門應(yīng)按照公司規(guī)定的銷售流程進(jìn)行操作，確保銷售價(jià)格合理、款項(xiàng)及時(shí)收回。對(duì)于報(bào)廢處理的庫存積壓石料，應(yīng)做好相關(guān)記錄，并按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期或不定期對(duì)石料加工出庫管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、倉庫部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括石料加工任務(wù)的執(zhí)行情況、加工質(zhì)量控制、出庫流程的合規(guī)性、庫存管理等方面。3.監(jiān)督小組在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，直至問題解決。（二）考核辦法1.公司制定石料加工出庫管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各相關(guān)部門和人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括加工任務(wù)完成率、加工質(zhì)量合格率、出庫及時(shí)率、庫存準(zhǔn)確率、違規(guī)違紀(jì)次數(shù)等。