財(cái)政評(píng)審中心管理制度

財(cái)政評(píng)審中心管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范財(cái)政評(píng)審中心的工作流程，提高財(cái)政資金使用效益，確保評(píng)審工作的科學(xué)性、公正性、準(zhǔn)確性和高效性，保障財(cái)政評(píng)審工作的順利開(kāi)展。適用范圍本制度適用于財(cái)政評(píng)審中心全體工作人員，以及參與財(cái)政評(píng)審工作的相關(guān)部門(mén)、單位和個(gè)人?；驹瓌t1.依法評(píng)審原則：嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行評(píng)審工作。2.客觀公正原則：評(píng)審過(guò)程和結(jié)果應(yīng)客觀、公正，不受任何部門(mén)、單位和個(gè)人的干擾。3.科學(xué)合理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和專業(yè)的知識(shí)，對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行合理評(píng)估和分析。4.高效服務(wù)原則：在保證評(píng)審質(zhì)量的前提下，提高工作效率，為財(cái)政資金管理提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。組織架構(gòu)與職責(zé)組織架構(gòu)財(cái)政評(píng)審中心設(shè)主任一名，副主任若干名，下設(shè)若干業(yè)務(wù)科室。職責(zé)分工1.主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)財(cái)政評(píng)審中心的行政管理和業(yè)務(wù)工作。制定評(píng)審中心的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。組織協(xié)調(diào)重大評(píng)審項(xiàng)目的實(shí)施。負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門(mén)、相關(guān)部門(mén)和單位的溝通協(xié)調(diào)。2.副主任職責(zé)協(xié)助主任開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)科室的管理和指導(dǎo)。組織實(shí)施分管領(lǐng)域的評(píng)審項(xiàng)目，確保評(píng)審工作質(zhì)量和進(jìn)度。審核評(píng)審報(bào)告和相關(guān)文件，提出修改意見(jiàn)和建議。協(xié)調(diào)解決評(píng)審工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.業(yè)務(wù)科室職責(zé)負(fù)責(zé)本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)評(píng)審項(xiàng)目的受理、組織實(shí)施和報(bào)告撰寫(xiě)等工作。按照評(píng)審規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘查、數(shù)據(jù)核算和分析評(píng)價(jià)。建立健全本科室評(píng)審項(xiàng)目檔案管理制度，及時(shí)整理、歸檔評(píng)審資料。參與制定和完善評(píng)審工作相關(guān)制度和操作規(guī)程。完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。評(píng)審項(xiàng)目管理項(xiàng)目受理1.受理范圍：財(cái)政性資金安排的基本建設(shè)投資、技術(shù)改造、專項(xiàng)支出等項(xiàng)目，以及其他需要進(jìn)行財(cái)政評(píng)審的項(xiàng)目。2.受理程序項(xiàng)目單位或主管部門(mén)向財(cái)政評(píng)審中心提交評(píng)審申請(qǐng)，并提供相關(guān)資料。評(píng)審中心對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行初審，符合受理?xiàng)l件的，予以受理；不符合受理?xiàng)l件的，書(shū)面告知原因。項(xiàng)目評(píng)審1.組建評(píng)審小組：根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜程度，組建相應(yīng)的評(píng)審小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.制定評(píng)審方案：評(píng)審小組根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和評(píng)審要求，制定詳細(xì)的評(píng)審方案，明確評(píng)審內(nèi)容、方法、步驟和時(shí)間安排等。3.資料收集與審查：評(píng)審小組收集項(xiàng)目相關(guān)資料，并對(duì)資料的真實(shí)性、完整性和合法性進(jìn)行審查。4.現(xiàn)場(chǎng)勘查：對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)勘查的項(xiàng)目，評(píng)審小組進(jìn)行實(shí)地勘查，核實(shí)項(xiàng)目實(shí)際情況。5.數(shù)據(jù)核算與分析：評(píng)審人員運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和方法，對(duì)項(xiàng)目的工程造價(jià)、財(cái)務(wù)收支等進(jìn)行核算和分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。6.溝通反饋：評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審小組與項(xiàng)目單位或主管部門(mén)保持溝通，及時(shí)反饋評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并要求其做出解釋和說(shuō)明。7.形成評(píng)審報(bào)告：評(píng)審工作結(jié)束后，評(píng)審小組撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，詳細(xì)闡述評(píng)審依據(jù)、過(guò)程、結(jié)果及存在的問(wèn)題等，并提出評(píng)審建議。項(xiàng)目審核與批準(zhǔn)1.審核程序業(yè)務(wù)科室對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行初審，審核無(wú)誤后提交中心主任或副主任復(fù)審。中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)復(fù)審后的評(píng)審報(bào)告進(jìn)行終審，簽署審核意見(jiàn)。2.批準(zhǔn)程序經(jīng)審核批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告，由評(píng)審中心蓋章后出具給項(xiàng)目單位或主管部門(mén)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)審小組應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目單位溝通，督促其進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。項(xiàng)目檔案管理1.檔案收集：評(píng)審項(xiàng)目結(jié)束后，評(píng)審小組及時(shí)將評(píng)審過(guò)程中形成的各類資料收集整理，移交業(yè)務(wù)科室統(tǒng)一保管。2.檔案整理：業(yè)務(wù)科室按照檔案管理的要求，對(duì)收集的資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂和編目等整理工作。3.檔案保管：建立檔案保管制度，配備必要的保管設(shè)施，確保檔案的安全和完整。4.檔案查閱：因工作需要查閱檔案的，應(yīng)履行審批手續(xù)，在指定地點(diǎn)查閱，并做好查閱記錄。評(píng)審工作流程項(xiàng)目前期準(zhǔn)備1.明確評(píng)審任務(wù)：根據(jù)財(cái)政資金管理要求和項(xiàng)目特點(diǎn)，確定評(píng)審項(xiàng)目的范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)。2.組建評(píng)審團(tuán)隊(duì)：挑選具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的評(píng)審人員，組成評(píng)審團(tuán)隊(duì)。3.收集評(píng)審資料：向項(xiàng)目單位或相關(guān)部門(mén)收集項(xiàng)目申報(bào)文件、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖、預(yù)算書(shū)、合同協(xié)議等評(píng)審所需資料?，F(xiàn)場(chǎng)勘查與調(diào)查1.制定勘查計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目情況，制定詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)勘查計(jì)劃，明確勘查的內(nèi)容、方式、時(shí)間和人員安排。2.實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)勘查：評(píng)審人員深入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，核實(shí)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度等實(shí)際情況，檢查工程質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行情況，收集相關(guān)影像資料。3.開(kāi)展調(diào)查工作：對(duì)項(xiàng)目涉及的市場(chǎng)價(jià)格、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、政策執(zhí)行情況等進(jìn)行調(diào)查，獲取第一手資料。評(píng)審分析與計(jì)算1.工程造價(jià)評(píng)審：依據(jù)國(guó)家有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范和定額標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目的工程量、單價(jià)、費(fèi)用進(jìn)行審核計(jì)算，分析工程造價(jià)的合理性。2.財(cái)務(wù)收支評(píng)審：審查項(xiàng)目的財(cái)務(wù)賬目和收支情況，核實(shí)資金來(lái)源、使用和管理的合規(guī)性，分析財(cái)務(wù)效益。3.其他專項(xiàng)評(píng)審：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和評(píng)審要求，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)方案、社會(huì)效益等進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審分析。形成評(píng)審意見(jiàn)1.內(nèi)部討論：評(píng)審團(tuán)隊(duì)對(duì)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和計(jì)算結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部討論，充分發(fā)表意見(jiàn)，形成初步評(píng)審意見(jiàn)。2.溝通反饋：與項(xiàng)目單位或相關(guān)部門(mén)就初步評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行溝通，聽(tīng)取其意見(jiàn)和解釋，對(duì)存在的分歧進(jìn)行核實(shí)和協(xié)商。3.完善意見(jiàn)：根據(jù)溝通情況，對(duì)初步評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改完善，形成最終評(píng)審意見(jiàn)。出具評(píng)審報(bào)告1.報(bào)告撰寫(xiě)：按照規(guī)定格式和內(nèi)容要求，撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，詳細(xì)闡述評(píng)審依據(jù)、過(guò)程、結(jié)果和建議。2.審核簽發(fā)：評(píng)審報(bào)告經(jīng)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后，加蓋財(cái)政評(píng)審中心印章。3.報(bào)告送達(dá)：及時(shí)將評(píng)審報(bào)告送達(dá)項(xiàng)目單位或相關(guān)部門(mén)，并做好簽收記錄。質(zhì)量控制與監(jiān)督質(zhì)量控制措施1.建立質(zhì)量控制體系：制定質(zhì)量控制制度和操作規(guī)程，明確評(píng)審各環(huán)節(jié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制要求。2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)：定期組織評(píng)審人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.實(shí)行分級(jí)審核制度：評(píng)審報(bào)告實(shí)行初審、復(fù)審和終審三級(jí)審核制度，確保評(píng)審質(zhì)量。4.開(kāi)展質(zhì)量檢查：定期對(duì)評(píng)審項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。監(jiān)督管理機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：評(píng)審中心建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)評(píng)審人員的工作紀(jì)律、評(píng)審程序、評(píng)審質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.外部監(jiān)督：接受財(cái)政部門(mén)、審計(jì)機(jī)關(guān)等部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。3.社會(huì)監(jiān)督：主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)社會(huì)反映的問(wèn)題認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，及時(shí)反饋處理結(jié)果。人員管理人員招聘與錄用1.招聘計(jì)劃：根據(jù)工作需要，制定年度人員招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件等。2.招聘程序發(fā)布招聘信息，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、招聘會(huì)等渠道公開(kāi)招聘。受理應(yīng)聘人員報(bào)名，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查。組織筆試、面試、考察、體檢等環(huán)節(jié)，確定擬錄用人員。公示擬錄用人員名單，公示無(wú)異議后辦理錄用手續(xù)。崗位設(shè)置與職責(zé)1.崗位設(shè)置：根據(jù)評(píng)審中心工作職能和業(yè)務(wù)需求，合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)。2.崗位說(shuō)明書(shū)：制定崗位說(shuō)明書(shū)，詳細(xì)描述各崗位的工作內(nèi)容、任職條件、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)等。培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)計(jì)劃：根據(jù)評(píng)審人員業(yè)務(wù)需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式和時(shí)間安排等。2.培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：定期組織業(yè)務(wù)知識(shí)、政策法規(guī)、職業(yè)道德等方面的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)：選派人員參加上級(jí)部門(mén)組織的培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。實(shí)踐鍛煉：安排評(píng)審人員參與實(shí)際評(píng)審項(xiàng)目，在實(shí)踐中鍛煉提高業(yè)務(wù)能力。3.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：建立評(píng)審人員職業(yè)發(fā)展通道，為其提供晉升機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)，鼓勵(lì)評(píng)審人員不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平?？?jī)效考核與獎(jiǎng)懲1.績(jī)效考核制度：制定科學(xué)合理的績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、方法、周期和程序等。2.考核內(nèi)容：從工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、專業(yè)能力等方面對(duì)評(píng)審人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.獎(jiǎng)懲措施對(duì)考核優(yōu)秀的評(píng)審人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)金、晉升、榮譽(yù)稱號(hào)等。對(duì)考核不稱職的評(píng)審人員進(jìn)行批評(píng)教育、誡勉談話、調(diào)整崗位等處理，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退。財(cái)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)來(lái)源1.財(cái)政撥款：由財(cái)政部門(mén)核定安排的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。2.評(píng)審業(yè)務(wù)收入：通過(guò)開(kāi)展財(cái)政評(píng)審業(yè)務(wù)取得的收入。經(jīng)費(fèi)支出1.人員經(jīng)費(fèi)：包括工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)等。2.公用經(jīng)費(fèi)：包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等。3.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：包括評(píng)審項(xiàng)目所需的資料費(fèi)、勘查費(fèi)、咨詢費(fèi)、專家費(fèi)等。財(cái)務(wù)管理制度1.預(yù)算管理：按照財(cái)政部門(mén)要求，編制年度預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，確保經(jīng)費(fèi)收支平衡。2.收支管理：規(guī)范經(jīng)費(fèi)收支行為，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入賬，各項(xiàng)支出合規(guī)合理。3.資產(chǎn)管理：加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等的管理，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全完整。4.財(cái)務(wù)審計(jì)：定期開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)工作，接受財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。信息化建設(shè)信息化規(guī)劃1.制定規(guī)劃：根據(jù)財(cái)政評(píng)審工作發(fā)展需求，制定信息化建設(shè)規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、步驟和措施等。2.規(guī)劃實(shí)施：按照信息化建設(shè)規(guī)劃，逐步推進(jìn)信息化系統(tǒng)建設(shè)，提高評(píng)審工作的信息化水平。系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用1.評(píng)審業(yè)務(wù)系統(tǒng)：建立財(cái)政評(píng)審業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)評(píng)審項(xiàng)目受理、評(píng)審過(guò)程管理、報(bào)告生成、檔案管理等業(yè)務(wù)流程的信息化操作。2.數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)：搭建數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)，整合各類評(píng)審數(shù)據(jù)，為評(píng)審工作提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。3.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)：建設(shè)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)文件收發(fā)、審批、傳閱、歸檔等辦公流程的電子化，提高工作效率。信息安全管理1.安全制度：建立健全信息安全管理制度，明確信息安全管