淮南煤礦材料管理制度

淮南煤礦材料管理制度總則為加強(qiáng)淮南煤礦材料管理，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保煤礦安全生產(chǎn)，結(jié)合淮南煤礦實(shí)際情況，特制定本制度。材料管理應(yīng)遵循節(jié)約、高效、合理、安全的原則，做到計(jì)劃準(zhǔn)確、采購及時(shí)、使用合理、回收復(fù)用，實(shí)現(xiàn)材料管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化。材料計(jì)劃管理1.計(jì)劃編制各基層單位根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況、材料消耗定額等，于每月[具體日期]前編制下月材料需求計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)物資供應(yīng)部門。計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。物資供應(yīng)部門匯總各單位材料需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，綜合平衡后編制全礦月度材料采購計(jì)劃。對(duì)于需緊急采購的材料，使用單位應(yīng)填寫《緊急材料采購申請(qǐng)表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資供應(yīng)部門及時(shí)采購。2.計(jì)劃審批月度材料采購計(jì)劃經(jīng)物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管礦長(zhǎng)審批。重大材料采購計(jì)劃需提交礦務(wù)會(huì)研究決定。審批后的材料采購計(jì)劃作為采購、供應(yīng)和考核的依據(jù)，不得隨意變更。如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等特殊原因需要變更計(jì)劃，使用單位應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說明變更原因和內(nèi)容，經(jīng)物資供應(yīng)部門審核，報(bào)原審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可變更。材料采購管理1.供應(yīng)商選擇物資供應(yīng)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)良好的供應(yīng)商。對(duì)于關(guān)鍵材料和大型設(shè)備的采購，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行考察和評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行招標(biāo)采購。2.采購合同簽訂采購材料應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款。采購合同經(jīng)物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管礦長(zhǎng)審批后簽訂。簽訂后的采購合同應(yīng)及時(shí)送財(cái)務(wù)部門和使用單位備案。3.采購執(zhí)行物資供應(yīng)部門應(yīng)按照采購計(jì)劃和合同要求，及時(shí)組織采購。采購人員應(yīng)跟蹤材料采購進(jìn)度，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于到貨的材料，采購人員應(yīng)及時(shí)通知物資驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏牧喜荒馨磿r(shí)到貨或質(zhì)量不符合要求，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取換貨、補(bǔ)貨、退貨等措施，確保生產(chǎn)不受影響。材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收組織物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織材料驗(yàn)收工作，成立由物資驗(yàn)收人員、使用單位代表、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等組成的驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收結(jié)果準(zhǔn)確、公正。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)材料驗(yàn)收應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和采購合同要求進(jìn)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。對(duì)于重要材料和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。3.驗(yàn)收程序到貨材料到達(dá)倉庫后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組首先核對(duì)材料的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝等是否與采購合同和送貨單一致。然后對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查材料是否有損壞、變形、銹蝕等缺陷。對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)的材料，應(yīng)送質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單和驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，采取換貨、補(bǔ)貨、退貨等措施。驗(yàn)收過程中應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。材料倉儲(chǔ)管理1.倉庫設(shè)置根據(jù)材料的性質(zhì)和用途，設(shè)置不同類型的倉庫，如材料庫、配件庫、危險(xiǎn)品庫等。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保材料儲(chǔ)存安全。2.材料入庫驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)按照材料的品種、規(guī)格型號(hào)、用途等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。材料入庫時(shí)，應(yīng)建立材料明細(xì)賬，記錄材料的入庫時(shí)間、品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。3.材料保管倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保賬物相符。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取防潮、防銹、防腐等措施。對(duì)于危險(xiǎn)品，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和管理，確保儲(chǔ)存安全。4.材料出庫使用單位領(lǐng)用材料應(yīng)填寫《材料領(lǐng)用單》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理人員應(yīng)按照《材料領(lǐng)用單》的內(nèi)容發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保材料的合理使用。對(duì)于貴重材料和限量供應(yīng)材料，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。5.庫存管理物資供應(yīng)部門應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)掌握庫存情況。對(duì)于積壓材料和閑置設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，采取調(diào)劑使用、降價(jià)處理、報(bào)廢等措施，減少庫存積壓。材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則材料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按計(jì)劃發(fā)放、節(jié)約使用”的原則，確保材料的合理使用。2.發(fā)放程序使用單位領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫《材料領(lǐng)用單》，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理人員應(yīng)按照《材料領(lǐng)用單》的內(nèi)容發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。對(duì)于限額領(lǐng)料的材料，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照限額標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，不得超發(fā)。如因生產(chǎn)需要超限額領(lǐng)用材料，使用單位應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說明超領(lǐng)原因和數(shù)量，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后到倉庫領(lǐng)料。3.發(fā)放記錄倉庫管理人員應(yīng)做好材料發(fā)放記錄，記錄材料的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用單位、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。發(fā)放記錄應(yīng)定期匯總，報(bào)送物資供應(yīng)部門和財(cái)務(wù)部門。材料使用管理1.使用計(jì)劃使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和材料消耗定額，制定材料使用計(jì)劃，合理安排材料使用。材料使用計(jì)劃應(yīng)報(bào)物資供應(yīng)部門備案。2.使用監(jiān)督使用單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料使用過程的監(jiān)督管理，杜絕材料浪費(fèi)和濫用現(xiàn)象。物資供應(yīng)部門和審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)材料使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.修舊利廢鼓勵(lì)各單位開展修舊利廢工作，對(duì)廢舊材料和設(shè)備進(jìn)行修復(fù)和再利用。修舊利廢的材料和設(shè)備應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。對(duì)修舊利廢工作成績(jī)突出的單位和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。材料回收復(fù)用管理1.回收范圍明確可回收復(fù)用的材料范圍，如錨桿、錨索、金屬網(wǎng)、軌道、水管、電纜等。使用單位在生產(chǎn)過程中應(yīng)及時(shí)回收廢舊材料，分類存放，定期交物資供應(yīng)部門。2.回收考核制定材料回收考核指標(biāo)，將回收任務(wù)分解到各基層單位。對(duì)完成回收任務(wù)的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成回收任務(wù)的單位進(jìn)行處罰。3.復(fù)用管理物資供應(yīng)部門對(duì)回收的材料進(jìn)行修復(fù)和加工，使其達(dá)到復(fù)用標(biāo)準(zhǔn)。復(fù)用材料應(yīng)優(yōu)先用于生產(chǎn)，降低材料成本。材料核算與統(tǒng)計(jì)管理1.核算方法財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照會(huì)計(jì)制度和企業(yè)成本核算辦法，對(duì)材料進(jìn)行核算。采用實(shí)際成本法核算材料成本，正確計(jì)算材料的采購成本、入庫成本、出庫成本等。2.統(tǒng)計(jì)報(bào)表物資供應(yīng)部門應(yīng)定期編制材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表，反映材料的采購、消耗、庫存等情況。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3.成本分析財(cái)務(wù)部門和物資供應(yīng)部門應(yīng)定期對(duì)材料成本進(jìn)行分析，找出材料成本變動(dòng)的原因，采取措施降低材料成本。分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。材料盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)周期定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由倉庫管理人員自行組織，季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由物資供應(yīng)部門組織，財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等參與。2.盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)法，對(duì)庫存材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中應(yīng)做好記錄，核對(duì)賬物是否相符。3.盤盈盤虧處理對(duì)于盤盈盤虧的材料，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任。盤盈的材料應(yīng)及時(shí)入賬，盤虧的材料應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。屬于個(gè)人責(zé)任的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查審計(jì)部門和紀(jì)檢部門應(yīng)定期對(duì)材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查材料采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，督促相關(guān)部門和單位進(jìn)行整改。2.考核指標(biāo)建立材料管理考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門和單位的材料管理工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括材料采購成本降