pcb外協(xié)管理制度

pcb外協(xié)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司PCB外協(xié)加工管理，確保外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量、交期及成本符合公司要求，規(guī)范外協(xié)作業(yè)流程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有PCB外協(xié)加工業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于外協(xié)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、訂單下達(dá)、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、驗(yàn)收及付款等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)外協(xié)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、篩選、評(píng)估及采購(gòu)合同的簽訂與管理。對(duì)外協(xié)加工訂單進(jìn)行下達(dá)，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決外協(xié)過(guò)程中的交期問(wèn)題。2.品質(zhì)部門(mén)制定外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，判定產(chǎn)品是否合格，對(duì)不合格產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)。3.工程部門(mén)負(fù)責(zé)提供PCB設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求及工藝文件等資料給外協(xié)供應(yīng)商。對(duì)外協(xié)加工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和支持，協(xié)助解決生產(chǎn)中的技術(shù)難題。4.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)訂單需求，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)外協(xié)加工生產(chǎn)進(jìn)度。負(fù)責(zé)與外協(xié)供應(yīng)商溝通生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)事宜，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工費(fèi)用的核算、審核及付款安排。監(jiān)督外協(xié)加工費(fèi)用的使用情況，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。二、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，通過(guò)多種渠道收集潛在的PCB外協(xié)供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，篩選內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、服務(wù)能力等方面。3.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員（如品質(zhì)、工程、生產(chǎn)等）對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等，確保供應(yīng)商具備滿(mǎn)足公司要求的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期（每年至少一次）對(duì)現(xiàn)有外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)水平、技術(shù)能力、管理水平等方面。2.品質(zhì)部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)記錄，統(tǒng)計(jì)外協(xié)產(chǎn)品的合格率、退貨率等質(zhì)量指標(biāo)；采購(gòu)部門(mén)跟蹤供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率、訂單完成率等交期指標(biāo)；財(cái)務(wù)部門(mén)核算采購(gòu)成本，評(píng)估價(jià)格合理性；各相關(guān)部門(mén)反饋供應(yīng)商的服務(wù)響應(yīng)速度、技術(shù)支持配合度等服務(wù)指標(biāo)。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，在后續(xù)合作中給予一定的優(yōu)惠政策和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)采取整改措施或終止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商選擇1.在有外協(xié)加工需求時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商。2.根據(jù)訂單要求、供應(yīng)商評(píng)估等級(jí)、價(jià)格、交貨期等因素綜合考慮，選擇最優(yōu)供應(yīng)商下達(dá)訂單。對(duì)于重要訂單或新產(chǎn)品訂單，必要時(shí)可組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議，共同確定供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立完善的供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等）、評(píng)估報(bào)告、合作記錄（如訂單明細(xì)、交貨情況、質(zhì)量反饋等）、聯(lián)系方式等。2.定期更新供應(yīng)商檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。三、外協(xié)加工訂單管理（一）訂單下達(dá)1.業(yè)務(wù)部門(mén)接到客戶(hù)訂單后，根據(jù)產(chǎn)品要求和生產(chǎn)計(jì)劃，如需外協(xié)加工，填寫(xiě)《PCB外協(xié)加工訂單申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量要求、技術(shù)要求等信息。2.《PCB外協(xié)加工訂單申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，選擇合適的供應(yīng)商，下達(dá)《PCB外協(xié)加工訂單》，訂單內(nèi)容應(yīng)與申請(qǐng)表一致，并明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購(gòu)部門(mén)將下達(dá)的訂單復(fù)印件分發(fā)給品質(zhì)部門(mén)、工程部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)提前做好準(zhǔn)備和監(jiān)控工作。（二）訂單變更1.如因客戶(hù)需求變更、設(shè)計(jì)更改、工藝調(diào)整等原因需要對(duì)外協(xié)加工訂單進(jìn)行變更，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《PCB外協(xié)加工訂單變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更內(nèi)容及原因。2.《PCB外協(xié)加工訂單變更申請(qǐng)表》經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核（如涉及價(jià)格變更需財(cái)務(wù)部門(mén)審核，涉及技術(shù)變更需工程部門(mén)審核，涉及交期變更需生產(chǎn)部門(mén)審核等）后，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，簽訂訂單變更協(xié)議，并將變更信息通知相關(guān)部門(mén)。（三）訂單跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，定期（每周至少一次）與供應(yīng)商溝通訂單進(jìn)度，了解生產(chǎn)過(guò)程中是否存在問(wèn)題。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)部門(mén)提供的訂單進(jìn)度信息，合理安排本部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃，確保公司內(nèi)部生產(chǎn)與外協(xié)加工進(jìn)度相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)因外協(xié)延誤導(dǎo)致的交期問(wèn)題。3.品質(zhì)部門(mén)在必要時(shí)對(duì)外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)行巡檢，監(jiān)督供應(yīng)商的生產(chǎn)操作是否符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控（一）技術(shù)支持1.工程部門(mén)在訂單下達(dá)后，及時(shí)向供應(yīng)商提供完整、準(zhǔn)確的PCB設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、工藝文件等資料，并對(duì)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保供應(yīng)商理解產(chǎn)品要求。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，工程部門(mén)應(yīng)保持與供應(yīng)商的溝通，及時(shí)解答供應(yīng)商提出的技術(shù)問(wèn)題，必要時(shí)可派技術(shù)人員到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。（二）質(zhì)量控制1.品質(zhì)部門(mén)制定詳細(xì)的外協(xié)加工產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，并向供應(yīng)商進(jìn)行宣貫。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法及判定規(guī)則。2.供應(yīng)商在每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后方可提交檢驗(yàn)申請(qǐng)。品質(zhì)部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、電氣性能測(cè)試等。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，品質(zhì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其分析原因并采取整改措施。整改完成后重新提交檢驗(yàn)，直至產(chǎn)品合格為止。同時(shí)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，分析質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的規(guī)律，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。（三）進(jìn)度管理1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)訂單交期要求，結(jié)合供應(yīng)商的生產(chǎn)能力，與供應(yīng)商共同制定合理的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，并要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。2.生產(chǎn)部門(mén)定期檢查供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，分析原因并采取措施加以解決。對(duì)于可能影響訂單交期的重大問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，共同研究解決方案。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.品質(zhì)部門(mén)在產(chǎn)品到貨前，應(yīng)準(zhǔn)備好相關(guān)的檢驗(yàn)工具、量具、測(cè)試設(shè)備及檢驗(yàn)記錄表格等。2.根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收流程、驗(yàn)收項(xiàng)目、抽樣數(shù)量及判定標(biāo)準(zhǔn)等。（二）到貨驗(yàn)收1.產(chǎn)品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，并提供送貨清單、產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料。2.品質(zhì)部門(mén)按照驗(yàn)收方案對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行逐批驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、性能等是否符合訂單要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3.驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。對(duì)于不合格產(chǎn)品，按照不合格品管理程序進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫(kù)或投入使用。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收完成后，品質(zhì)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《PCB外協(xié)加工產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、訂單編號(hào)、驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、是否合格等信息。2.《PCB外協(xié)加工產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》經(jīng)品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，分發(fā)給采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，作為付款結(jié)算、質(zhì)量追溯等的依據(jù)。六、付款管理（一）付款申請(qǐng)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)訂單執(zhí)行情況和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，在收到供應(yīng)商開(kāi)具的正規(guī)發(fā)票后，填寫(xiě)《PCB外協(xié)加工付款申請(qǐng)表》，注明訂單編號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等信息。2.《PCB外協(xié)加工付款申請(qǐng)表》經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）付款審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)收到付款申請(qǐng)表后，對(duì)訂單合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等資料進(jìn)行審核，檢查各項(xiàng)信息是否一致，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，發(fā)票是否合規(guī)等。2.如審核無(wú)誤，財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)制度和資金狀況安排付款，并在付款申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)資料。七、外協(xié)加工成本控制（一）成本預(yù)算1.采購(gòu)部門(mén)在下達(dá)訂單前，應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、工程部門(mén)等相關(guān)人員，根據(jù)產(chǎn)品要求、工藝特點(diǎn)、市場(chǎng)價(jià)格等因素，對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行預(yù)算。成本預(yù)算內(nèi)容包括原材料成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用、管理費(fèi)用等。2.通過(guò)成本預(yù)算，為訂單定價(jià)和成本控制提供依據(jù)，確保外協(xié)加工成本在合理范圍內(nèi)。（二）成本監(jiān)控1.采購(gòu)部門(mén)在訂單執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商的成本變動(dòng)情況，如原材料價(jià)格波動(dòng)、加工工藝調(diào)整等對(duì)成本的影響。2.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行核算和分析，對(duì)比預(yù)算成本與實(shí)際成本的差異，找出成本超支或節(jié)約的原因。3.對(duì)于成本超支的訂單，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，分析原因并采取措施降低成本。如確實(shí)因市場(chǎng)因素等不可控原因?qū)е鲁杀驹黾?，?yīng)及時(shí)調(diào)整訂單價(jià)格或向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門(mén)每月對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行詳細(xì)核算，編制成本報(bào)表。成本報(bào)表應(yīng)包括各訂單的成本明細(xì)、總成本、單位成本等信息，并與預(yù)算成本進(jìn)行對(duì)比分析。2.根據(jù)成本核算和分析結(jié)果，總結(jié)成本控制經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)訂單成本控制提供參考，不斷優(yōu)化外協(xié)加工成本管理。八、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)1.建立外協(xié)加工供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)水平等方面，具體指標(biāo)如下：產(chǎn)品質(zhì)量：以產(chǎn)品合格率、退貨率等指標(biāo)衡量。交貨期：以交貨準(zhǔn)時(shí)率、訂單完成率等指標(biāo)衡量。價(jià)格：以采購(gòu)成本節(jié)約率等指標(biāo)衡量。服務(wù)水平：以客戶(hù)投訴率、服務(wù)響應(yīng)速度等指標(biāo)衡量。2.根據(jù)考核指標(biāo)體系，定期（每季度一次）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)分。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)于在品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司給予以下獎(jiǎng)勵(lì)：增加訂單份額，優(yōu)先合作機(jī)會(huì)。給予一定的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)或其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，提升供應(yīng)商的聲譽(yù)。2.對(duì)積極配合公司解決技術(shù)難題、提供合理化建議并取得顯著成效的供應(yīng)商，給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。（三）懲罰措施1.對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，公司采取以下懲罰措施：要求供應(yīng)商限期整改，整改期間暫停部分或全部訂單合作?？鄢欢ū壤呢浛钭鳛檫`約金。情