管理評審由誰管理制度

管理評審由誰管理制度一、總則（一）目的確保管理評審活動的有效開展，明確管理評審的組織、實(shí)施、參與人員及其職責(zé)，保證管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部關(guān)于管理評審活動中涉及的各類人員及其職責(zé)、管理評審流程等相關(guān)事項(xiàng)的管理。（三）相關(guān)定義1.管理評審：公司最高管理者為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動，是對管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進(jìn)行全面評價并決策的過程。2.評審輸入：與管理體系績效和有效性有關(guān)的內(nèi)外部信息，包括顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量、預(yù)防和糾正措施狀況、以往管理評審跟蹤措施實(shí)施情況、可能影響管理體系的變更等內(nèi)容，作為管理評審的依據(jù)。3.評審輸出：管理評審過程中形成的決策和措施，如體系改進(jìn)、資源需求、過程優(yōu)化、產(chǎn)品改進(jìn)等方面的決定，是管理評審活動的結(jié)果體現(xiàn)。二、管理評審組織職責(zé)（一）最高管理者最高管理者作為管理評審的組織者和最終決策者，承擔(dān)以下職責(zé)：1.確定管理評審的時間間隔，一般為[X]年/次，特殊情況可適時安排。2.批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，明確評審目的、范圍、時間、參與人員及議程安排等。3.主持管理評審會議，引導(dǎo)會議討論，確保評審過程的順利進(jìn)行和評審結(jié)果的有效性。4.對管理評審輸出的各項(xiàng)決策進(jìn)行批準(zhǔn)，如體系改進(jìn)方案、資源配置調(diào)整等，并確保決策得到有效實(shí)施。5.推動管理評審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)，監(jiān)督改進(jìn)效果，對改進(jìn)不力的情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和督促。（二）管理者代表管理者代表協(xié)助最高管理者開展管理評審工作，履行以下職責(zé)：1.負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定和審核，提交最高管理者批準(zhǔn)。2.組織和協(xié)調(diào)管理評審相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括收集評審輸入資料、通知參與人員、準(zhǔn)備會議資料等。3.參與管理評審會議，記錄會議內(nèi)容和決議，整理形成管理評審報告初稿。4.跟蹤和監(jiān)督管理評審輸出決策及改進(jìn)措施的執(zhí)行情況，定期向最高管理者匯報進(jìn)展。5.對管理評審過程中發(fā)現(xiàn)的管理體系運(yùn)行問題提出改進(jìn)建議，并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行整改。（三）各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供本部門管理評審相關(guān)的輸入信息，參與管理評審會議，落實(shí)評審輸出中涉及本部門的改進(jìn)措施，具體職責(zé)如下：1.組織本部門人員收集、整理與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的管理評審輸入資料，如工作業(yè)績數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋、過程改進(jìn)情況等，并確保資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.根據(jù)管理評審計(jì)劃要求，按時參加管理評審會議，匯報本部門管理體系運(yùn)行情況、存在的問題及改進(jìn)措施建議。3.針對管理評審輸出中涉及本部門的決策和改進(jìn)措施，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，明確責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)，確保改進(jìn)措施得到有效執(zhí)行。4.定期向管理者代表匯報本部門改進(jìn)措施執(zhí)行情況，及時反饋執(zhí)行過程中的問題和困難，以便協(xié)調(diào)解決。5.對本部門改進(jìn)措施實(shí)施效果進(jìn)行自我評價，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化部門工作流程和管理方法，以提升部門績效和管理體系運(yùn)行效果。（四）質(zhì)量部門質(zhì)量部門在管理評審中發(fā)揮專業(yè)支持作用，職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)匯總、分析各部門提交的管理評審輸入資料，提煉出與管理體系有效性相關(guān)的關(guān)鍵信息和數(shù)據(jù)，為管理評審提供全面、準(zhǔn)確的分析報告。2.協(xié)助管理者代表組織管理評審會議，負(fù)責(zé)會議記錄的整理和歸檔工作，確保會議記錄完整、準(zhǔn)確地反映會議討論內(nèi)容和決議。3.依據(jù)管理評審輸出的決策和改進(jìn)措施，制定詳細(xì)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、內(nèi)容、責(zé)任部門、時間進(jìn)度等，并跟蹤改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況。4.參與對改進(jìn)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證工作，如通過內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場檢查等方式，評估改進(jìn)措施對管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量提升的作用，及時向管理者代表匯報驗(yàn)證結(jié)果。5.協(xié)助各部門開展質(zhì)量管理體系相關(guān)的培訓(xùn)和宣貫工作，以提高全體員工對管理體系的認(rèn)識和理解，促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。三、管理評審輸入管理（一）評審輸入收集要求1.各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和格式要求，收集、整理本部門與管理評審相關(guān)的輸入信息。輸入信息應(yīng)涵蓋過去一段時間內(nèi)的工作情況，包括但不限于內(nèi)部審核結(jié)果、過程績效數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反饋、預(yù)防和糾正措施執(zhí)行情況、管理體系文件變更需求等方面。2.信息收集應(yīng)確保全面性、準(zhǔn)確性和及時性，能夠真實(shí)反映本部門管理體系運(yùn)行的實(shí)際狀況和存在的問題。對于數(shù)據(jù)類信息，應(yīng)進(jìn)行必要的統(tǒng)計(jì)分析，以提供有價值的參考依據(jù)。3.收集到的評審輸入信息應(yīng)形成書面文檔，清晰記錄信息來源、具體內(nèi)容和分析結(jié)論等，便于后續(xù)匯總和提交。（二）評審輸入內(nèi)容1.內(nèi)部審核結(jié)果內(nèi)部審核報告，包括審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)分布情況、不符合項(xiàng)類型、嚴(yán)重程度等。對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題和重復(fù)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，提出問題產(chǎn)生的原因和潛在影響。針對內(nèi)部審核不符合項(xiàng)采取的糾正措施及實(shí)施效果驗(yàn)證情況。2.過程績效數(shù)據(jù)各主要業(yè)務(wù)過程的績效指標(biāo)完成情況，如生產(chǎn)效率、交付及時率、庫存周轉(zhuǎn)率等。過程能力分析數(shù)據(jù)，包括過程能力指數(shù)（Cp、Cpk）、過程穩(wěn)定性分析等，評估過程是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求。過程改進(jìn)活動的開展情況及取得的成效，如通過優(yōu)化流程、改進(jìn)工藝等措施對過程績效的提升情況。3.產(chǎn)品質(zhì)量狀況產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告，包括產(chǎn)品合格率、一次交檢合格率、不合格品統(tǒng)計(jì)分析等。產(chǎn)品質(zhì)量趨勢分析，如不同時間段產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的變化情況，識別質(zhì)量波動的規(guī)律和原因。顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題及處理情況，包括顧客投訴、退貨、換貨等信息，分析問題產(chǎn)生的原因及采取的糾正/預(yù)防措施。4.顧客反饋顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，包括顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、交貨期等方面的滿意度評分及意見建議。來自顧客的直接反饋，如口頭或書面的表揚(yáng)、批評、改進(jìn)要求等，及時整理并分析顧客需求的變化趨勢。市場調(diào)研信息，包括行業(yè)動態(tài)、競爭對手情況、市場需求變化等，評估公司產(chǎn)品在市場中的競爭力和適應(yīng)性。5.預(yù)防和糾正措施狀況已實(shí)施的預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行情況匯報，包括措施實(shí)施的過程、效果驗(yàn)證結(jié)果等。對預(yù)防和糾正措施的有效性進(jìn)行評估，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)和不足之處，提出進(jìn)一步改進(jìn)的建議。針對潛在的問題或風(fēng)險，提出新的預(yù)防措施建議，以防止問題再次發(fā)生。6.以往管理評審跟蹤措施實(shí)施情況對上一次管理評審提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行全面回顧，包括措施完成情況、達(dá)到的預(yù)期效果等。分析未完成或未達(dá)到預(yù)期效果的改進(jìn)措施原因，提出針對性的解決辦法和后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。總結(jié)管理評審跟蹤措施實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為本次管理評審提供參考和借鑒。7.可能影響管理體系的變更公司內(nèi)外部環(huán)境變化情況，如法律法規(guī)變更、政策調(diào)整、市場競爭加劇、新技術(shù)應(yīng)用等，評估其對管理體系的潛在影響。公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、人員變動等情況，分析這些變更對管理體系運(yùn)行帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。針對可能影響管理體系的變更，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施和管理體系調(diào)整建議，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。8.其他相關(guān)信息：如員工合理化建議、行業(yè)最佳實(shí)踐案例、合作伙伴反饋等，對公司管理體系改進(jìn)有參考價值的信息。（三）評審輸入?yún)R總與提交1.各部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將整理好的評審輸入資料提交至質(zhì)量部門。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對各部門提交的資料進(jìn)行匯總、分類和分析，形成管理評審輸入報告。2.管理評審輸入報告應(yīng)涵蓋所有評審輸入內(nèi)容，對關(guān)鍵信息進(jìn)行提煉和總結(jié)，并附相關(guān)數(shù)據(jù)圖表和詳細(xì)說明，確保報告內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確、完整。3.在管理評審會議召開前[X]天，質(zhì)量部門將管理評審輸入報告提交給管理者代表審核。管理者代表審核通過后，將報告提交給最高管理者，并按照管理評審計(jì)劃組織召開評審會議。四、管理評審實(shí)施流程（一）管理評審計(jì)劃制定管理者代表根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理體系運(yùn)行情況以及內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，制定管理評審計(jì)劃。管理評審計(jì)劃應(yīng)明確評審目的、范圍、時間、參與人員、評審議程等內(nèi)容，報最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（二）評審準(zhǔn)備工作1.管理者代表組織召開管理評審準(zhǔn)備會議，向參與人員介紹管理評審計(jì)劃和要求，明確各部門的準(zhǔn)備工作任務(wù)和職責(zé)。2.各部門按照管理評審準(zhǔn)備會議要求，開展本部門評審輸入資料的收集、整理和分析工作，并準(zhǔn)備在評審會議上的匯報材料。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)匯總、分析各部門提交的評審輸入資料，形成管理評審輸入報告，并協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備會議資料、安排會議場地、通知參會人員等。（三）評審會議召開1.最高管理者主持管理評審會議，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門及其他相關(guān)人員參加會議。2.質(zhì)量部門介紹管理評審輸入報告的主要內(nèi)容，各部門負(fù)責(zé)人依次匯報本部門管理體系運(yùn)行情況、存在的問題及改進(jìn)措施建議。3.參會人員圍繞評審輸入信息展開討論，對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，分析存在的問題及原因，提出改進(jìn)意見和建議。4.最高管理者對會議討論情況進(jìn)行總結(jié)，對管理體系運(yùn)行狀況做出評價，批準(zhǔn)管理評審輸出的各項(xiàng)決策和改進(jìn)措施。（四）評審記錄與報告1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄工作，詳細(xì)記錄會議討論內(nèi)容、提出的問題、改進(jìn)措施建議及決策結(jié)果等。會議記錄應(yīng)經(jīng)參會人員簽字確認(rèn)后存檔。2.管理者代表根據(jù)會議記錄和討論結(jié)果，整理撰寫管理評審報告。管理評審報告應(yīng)包括評審目的、范圍、評審過程概述、評審輸入內(nèi)容摘要、評審輸出決策及改進(jìn)措施等內(nèi)容，報告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。（五）評審輸出跟蹤1.管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審輸出決策及改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。各部門按照管理評審報告中明確的改進(jìn)措施和責(zé)任分工，制定具體的實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.質(zhì)量部門定期收集各部門改進(jìn)措施執(zhí)行情況的匯報資料，對改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證和評估。如發(fā)現(xiàn)改進(jìn)措施執(zhí)行過程中存在問題或未達(dá)到預(yù)期效果，及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行分析和解決。3.管理者代表定期向最高管理者匯報管理評審輸出決策及改進(jìn)措施的執(zhí)行情況，確保改進(jìn)工作按計(jì)劃推進(jìn)，不斷提升管理體系的有效性和公司整體績效。五、管理評審結(jié)果應(yīng)用（一）體系改進(jìn)根據(jù)管理評審輸出的決策，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定具體的體系改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、范圍、措施和責(zé)任人，組織相關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)工作。通過修訂管理體系文件、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)內(nèi)部溝通與協(xié)作等方式，不斷完善管理體系，提高管理體系的適應(yīng)性和有效性。（二）資源配置調(diào)整依據(jù)管理評審結(jié)果，對公司資源進(jìn)行合理配置和調(diào)整。對于滿足管理體系運(yùn)行和業(yè)務(wù)發(fā)展需要的資源，如人力、物力、財(cái)力等，予以保障和增加；對于過?；虻托У馁Y源，進(jìn)行優(yōu)化整合或削減。各部門根據(jù)資源配置調(diào)整決策，合理安排本部門工作，確保資源的有效利用，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。（三）過程優(yōu)化針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)過程存在的問題和不足，各部門開展過程優(yōu)化工作。通過對過程輸入、輸出、活動和資源的分析，識別過程中的增值環(huán)節(jié)和非增值環(huán)節(jié)，采取簡化流程、提高自動化程度、加強(qiáng)過程監(jiān)控等措施，優(yōu)化業(yè)務(wù)過程，提高過程效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（四）產(chǎn)品改進(jìn)根據(jù)管理評審中顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題和市場需求變化，研發(fā)、生產(chǎn)等部門對產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能，選用優(yōu)質(zhì)原材料，嚴(yán)格生產(chǎn)過程管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合或超越顧客期望，提高產(chǎn)品市場競爭力。六、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量部門應(yīng)定期組織管理評審相關(guān)知識培訓(xùn)，提高全體員工對管理評審活動的認(rèn)識和理解，明確自身在管理評審過程中的職責(zé)和工作要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括管理評審的目的、流程、輸入輸出要求、參與人員職責(zé)等方面，通過案例分析、互動討論等方式，增強(qiáng)培訓(xùn)效果，確保員工能夠熟練掌握管理評審相關(guān)知識和技能。3.針對管理評審輸出的改進(jìn)措施和決策，組織專項(xiàng)培訓(xùn)，使相關(guān)人員了解改進(jìn)的目標(biāo)、方法和實(shí)施步驟，為有效落實(shí)改進(jìn)工作提供保障。（二）溝通1.在管理評審過程中，加強(qiáng)各部門之間的溝通與協(xié)作。質(zhì)量部門作為溝通協(xié)調(diào)的樞紐，及時傳遞管理評審相關(guān)信息，組織各部門就評審輸入、輸出等內(nèi)容進(jìn)行溝通交流，確保信息