DB37∕T 4726-2024 輕烴生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

ICS13.100

CCSG09

37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T4726—2024

輕烴生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排

查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskandthe

systemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksforworksafetyoflight

hydrocarbonmanufacturers

2024-09-03發(fā)布2024-10-03實(shí)施

山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布

DB37/T4726—2024

目次

前言.................................................................................II

引言................................................................................III

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術(shù)語(yǔ)和定義.........................................................................1

4基本程序...........................................................................2

4.1明確職責(zé).......................................................................2

4.2制定方案.......................................................................2

4.3建立制度.......................................................................2

4.4全員教育培訓(xùn)...................................................................3

5風(fēng)險(xiǎn)管控...........................................................................3

5.1總體程序.......................................................................3

5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分.....................................................................3

5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查.....................................................................3

5.4風(fēng)險(xiǎn)管控措施...................................................................4

6隱患排查治理.......................................................................4

6.1隱患排查.......................................................................4

6.2隱患治理.......................................................................4

6.3隱患排查治理效果...............................................................5

7文件管理...........................................................................5

8持續(xù)改進(jìn)...........................................................................5

9信息化管理.........................................................................5

附錄A（資料性）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬.......................................................6

附錄B（資料性）設(shè)備設(shè)施清單.........................................................8

附錄C（資料性）作業(yè)活動(dòng)清單.........................................................9

附錄D（資料性）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單................................................12

附錄E（資料性）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單................................................27

附錄F（資料性）設(shè)備設(shè)施隱患排查清單................................................47

附錄G（資料性）日常隱患排查記錄....................................................70

附錄H（資料性）作業(yè)活動(dòng)隱患排查記錄................................................83

附錄I（資料性）專(zhuān)業(yè)隱患排查.......................................................108

附錄J（資料性）綜合性隱患排查記錄.................................................120

附錄K（資料性）隱患整改通知單.....................................................137

附錄L（資料性）隱患排查治理臺(tái)賬...................................................138

I

DB37/T4726—2024

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專(zhuān)利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專(zhuān)利的責(zé)任。

本文件由山東省應(yīng)急管理廳提出并組織實(shí)施。

本文件由山東省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

II

DB37/T4726—2024

引言

本文件是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系通則》、

《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系細(xì)則》、《化工企業(yè)生產(chǎn)

安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》的要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管

理理念和化工行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，

結(jié)合山東省輕烴生產(chǎn)小微企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

本文件用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省內(nèi)輕烴生產(chǎn)小微企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作，達(dá)到有效控

制風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

III

DB37/T4726—2024

輕烴生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

1范圍

本文件給出了輕烴生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙重預(yù)防體系”）

建設(shè)的基本要求、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和信息化管理等。

本文件適用于指導(dǎo)輕烴生產(chǎn)小微企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)運(yùn)行。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼

GB30871危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范

DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T2971化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

DB37/T3010化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

3術(shù)語(yǔ)和定義

DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1

輕烴（混合輕烴）lighthydrocarbon

從油田伴生天然氣、井口回收天然氣中回收的且未經(jīng)穩(wěn)定處理的液體烴類(lèi)混合物的總稱(chēng)，是以C3-C10

為主要組分的烴類(lèi)混合物。一般包括少量乙烷、液化石油氣和穩(wěn)定輕烴成分，也稱(chēng)混合輕烴。

注：有的企業(yè)進(jìn)一步將其分離成以C3、C4為主要組分的液化石油氣和以C5及更重的烴類(lèi)為主要組分的穩(wěn)定輕烴。

3.2

輕烴生產(chǎn)小微企業(yè)lighthydrocarbonsmallandmicromanufacturer

具備相關(guān)法律、法規(guī)要求的基本條件，以油田伴生天然氣、井口回收天然氣為原料，通過(guò)加壓、冷

卻、分離等物理工藝，進(jìn)行天然氣凈化及輕烴回收的小微企業(yè)。

注：本文件規(guī)定的小微企業(yè)指直接從事生產(chǎn)、儲(chǔ)存等作業(yè)活動(dòng)的從業(yè)人員20人以下或營(yíng)業(yè)收入300萬(wàn)元以下的企業(yè)，

包括本數(shù)。

3.3

作業(yè)活動(dòng)workingactivities

為完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面的既定任務(wù)而進(jìn)行的活動(dòng)，也簡(jiǎn)稱(chēng)作業(yè)。

3.4

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)riskidentification

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性、以及可能造成的事故后果的過(guò)程。

1

DB37/T4726—2024

3.5

風(fēng)險(xiǎn)管控措施riskcontrolmeasure

等同于DB37/T2882界定的“風(fēng)險(xiǎn)控制措施”，與之提出的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行“管控”相對(duì)應(yīng)。即，企業(yè)

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，為將該風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度而采取的相應(yīng)控制方法和手段。

3.6

隱患hiddenrisks

違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

注：事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。本文件所稱(chēng)“隱患”是指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患，即在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)

場(chǎng)存在的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、從業(yè)人員操作行為等方面的問(wèn)題或缺陷。

4基本程序

4.1明確職責(zé)

4.1.1負(fù)責(zé)人職責(zé)

4.1.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

組織本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作，組織制定體系責(zé)任制和相關(guān)制度，確保體系建設(shè)、運(yùn)行

所需人力資源、資金投入、物資保障，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履行職責(zé)，對(duì)體系建設(shè)、運(yùn)行的有效

性全面負(fù)責(zé)。

4.1.1.2其他負(fù)責(zé)人職責(zé)

協(xié)助主要負(fù)責(zé)人，在分管工作范圍內(nèi)履行雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作，對(duì)分管工作范圍內(nèi)雙重預(yù)

防體系建設(shè)、運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。

4.1.2管理人員職責(zé)

4.1.2.1安全管理人員職責(zé)

組織或者參與擬訂實(shí)施方案和相關(guān)制度，負(fù)責(zé)實(shí)施方案和制度的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管

控和隱患排查治理表的編制及更新，負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送。

4.1.2.2其他管理人員職責(zé)

履行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，落實(shí)本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行職責(zé)。

4.1.3操作人員職責(zé)

參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，熟知并掌握所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)信息，按照風(fēng)險(xiǎn)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表

的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，進(jìn)行隱患排查和治理。

4.2制定方案

制定本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案。實(shí)施方案宜明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施

步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。宜從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、加大資金保障力度、強(qiáng)化宣傳推廣、培訓(xùn)交流、督

查考核等方面制定具體措施，以保證工作任務(wù)切實(shí)落實(shí)到位。

4.3建立制度

2

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4.3.1風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理制度宜規(guī)定企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控職

責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、

安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行

和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。保證企業(yè)雙

重預(yù)防體系建設(shè)的規(guī)范化。

4.3.2宜將雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況，與各崗位人員的工資獎(jiǎng)金掛鉤，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。

4.4全員教育培訓(xùn)

4.4.1制定全員教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確教育培訓(xùn)職責(zé)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。充分利用班前會(huì)、安全活動(dòng)日、

培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方式開(kāi)展教育培訓(xùn)。

4.4.2教育培訓(xùn)內(nèi)容宜包括雙重預(yù)防體系相關(guān)概念、建設(shè)職責(zé)、實(shí)施方案、運(yùn)行制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)管控措施制定和隱患排查內(nèi)容等。

4.4.3加強(qiáng)監(jiān)督考核，并將考核結(jié)果與薪酬獎(jiǎng)懲掛鉤。

5風(fēng)險(xiǎn)管控

5.1總體程序

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危害后果識(shí)別以及管控措施的制定，宜參照DB37/T2971、DB37/T3010

的要求，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，全員參與，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提煉做法，必要時(shí)聘請(qǐng)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家進(jìn)

行指導(dǎo)。

5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

5.2.1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，宜遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。

5.2.2企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)兩大類(lèi)。

5.2.3作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為常規(guī)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。常規(guī)作業(yè)活動(dòng)是指正常生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的作業(yè)活動(dòng)，其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分可結(jié)合工藝流程、設(shè)備設(shè)施、區(qū)域等確定；非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)

是指正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程之外的其他作業(yè)活動(dòng)，如臨時(shí)用電、受限空間作業(yè)等，可將一個(gè)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)

作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

5.3.1企業(yè)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、類(lèi)型、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)

型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（參見(jiàn)附錄A）。

5.3.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，宜包括輕烴裝置區(qū)、輕烴儲(chǔ)存區(qū)、輕烴充裝區(qū)等主要設(shè)備設(shè)施。

5.3.3常規(guī)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，宜對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程按照由壓縮、再生、制冷、分離等工段的運(yùn)

行順序進(jìn)行排查，并考慮輕烴裝置停車(chē)、裝置開(kāi)車(chē)、裝置檢修等重要活動(dòng)，可將生產(chǎn)作業(yè)各環(huán)節(jié)的主要

作業(yè)活動(dòng)分別作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

5.3.4非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)發(fā)生率較低，企業(yè)可根據(jù)自身特點(diǎn)，將出現(xiàn)幾率相對(duì)較高的非常規(guī)狀態(tài)作業(yè)活

動(dòng)列入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查宜包括作業(yè)活動(dòng)準(zhǔn)備、施工、驗(yàn)收全過(guò)程。非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)參照

GB30871管理，不作為本次雙重預(yù)防體系建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行單獨(dú)管理。

5.3.5根據(jù)GB6441、GB/T13861列出的事故類(lèi)型和危險(xiǎn)有害因素，結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)進(jìn)行識(shí)別?？赡軐?dǎo)致的事故類(lèi)型及后果，包括火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、車(chē)輛傷害、物體打擊、高處墜

落、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及灼燙、噪聲聾等。

5.3.6生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位宜根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)情況，按照“突出重點(diǎn)、簡(jiǎn)便易行”的原則要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)

3

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行評(píng)價(jià)。

5.4風(fēng)險(xiǎn)管控措施

5.4.1在前期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和危害后果識(shí)別，針對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，根

據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，從工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施五個(gè)方面

進(jìn)行考慮，形成切實(shí)可行、便于操作、風(fēng)險(xiǎn)可控的管控措施。

5.4.2按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類(lèi)別，明確管控措施，分別編制《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（參見(jiàn)附錄B）、《作

業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（參見(jiàn)附錄C）。

5.4.3企業(yè)組織全員和相關(guān)方學(xué)習(xí)、了解風(fēng)險(xiǎn)分析及管控措施，使各崗位人員掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、

管控措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等信息。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知方式宜采取制作公告欄、告知牌、崗位告知卡等進(jìn)行

告知。在重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯著位置宜設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告欄（牌）。

5.4.5判定為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)以及評(píng)價(jià)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較高的，均按照重大風(fēng)險(xiǎn)管控，由站長(zhǎng)或其上級(jí)

領(lǐng)導(dǎo)直接管控。

6隱患排查治理

6.1隱患排查

6.1.1根據(jù)前期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況，將風(fēng)險(xiǎn)管控清單中確定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查的內(nèi)容。根據(jù)

《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，編制《設(shè)備設(shè)施隱患排查清單》（參見(jiàn)附錄D），將其中方便崗位檢查、

且必須每班檢查的內(nèi)容編制成《日常隱患排查治理表》（參見(jiàn)附錄E），崗位員工宜每日對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)

行隱患排查，根據(jù)《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》編制《作業(yè)活動(dòng)隱患排查表》（參見(jiàn)附錄F），在每次作

業(yè)活動(dòng)時(shí)進(jìn)行隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。

6.1.2將其中帶有專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)且不需要每班檢查的內(nèi)容編制成《專(zhuān)業(yè)性隱患排查表》（參見(jiàn)附錄G）

由企業(yè)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、上級(jí)單位管理人員或聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，按照治理表的內(nèi)容要求進(jìn)行

排查治理。對(duì)所有管控措施，編制《綜合性隱患排查表》（參見(jiàn)附錄H）由企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)安全管理

人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等參加每月進(jìn)行一次綜合性隱患排查。跟據(jù)實(shí)際情況企業(yè)自行確定科學(xué)合理的排查

頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。建議排查頻次，日常隱患排查每班進(jìn)行一次，專(zhuān)業(yè)性隱患排

查每半年進(jìn)行一次，綜合性隱患排查每月進(jìn)行一次。

6.1.3對(duì)于管控措施中可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的崗位檢查內(nèi)容宜單獨(dú)列出，由企業(yè)安全管理人員同時(shí)進(jìn)行

檢查。

6.1.4對(duì)于在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)，企業(yè)宜按照法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)、文件的要求，制定完善的作業(yè)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行（或監(jiān)督外來(lái)施工單位執(zhí)行），實(shí)行作業(yè)許可，

實(shí)施全過(guò)程監(jiān)管。其隱患排查可不列入《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表》中，企業(yè)組織綜合檢查時(shí)宜抽查

作業(yè)過(guò)程記錄。

6.2隱患治理

6.2.1隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知單并填制隱患排查治理臺(tái)賬（詳參見(jiàn)附錄I），隱患通報(bào)、

實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.2.2每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；難

以立即排除的宜及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。

6.2.3崗位檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時(shí)消除的隱患，崗位員工及時(shí)向企業(yè)安全管理人員匯報(bào)；專(zhuān)業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)

的隱患，及時(shí)向隱患排查組織部門(mén)通報(bào)。

6.2.4隱患排查組織部門(mén)/安全管理人員將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原因、治理期限及治理措施

4

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要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，下發(fā)隱患整改通知單并填制隱患排查治理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、措

施要求、完成期限等。隱患存在崗位在實(shí)施隱患治理前，對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行認(rèn)真分析，并制定可靠

的治理措施。

6.2.5隱患治理驗(yàn)收。隱患治理完成后，隱患排查組織部門(mén)/安全管理人員組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)

行驗(yàn)收。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3隱患排查治理效果

通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)至少在以下方面有所改進(jìn)：

——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

——隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。

7文件管理

完整保存體現(xiàn)雙重預(yù)防體系過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至少宜包括：

——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；

——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

——企業(yè)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

——風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容的文件成果；

——隱患排查制度、隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；

——制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎(jiǎng)懲記錄、隱患排查和整改記錄。

8持續(xù)改進(jìn)

主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)雙重預(yù)防體系的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展分析，更新相關(guān)信息：

——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；

——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

——補(bǔ)充辨識(shí)出新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

——風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)生變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行調(diào)整；

——每年宜至少對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。

9信息化管理

利用信息化技術(shù)，建立雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行管理信息系統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)相關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)

相連接。

5

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A

A

附錄A

（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬見(jiàn)表A.1。

表A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

單位：********公司日期：

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位

1原料氣緩沖罐設(shè)備設(shè)施容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

容器爆炸、火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害、中毒

2換熱器設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站

和窒息

3一級(jí)排氣罐設(shè)備設(shè)施容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

4干燥器設(shè)備設(shè)施容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

5冷箱設(shè)備設(shè)施容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

6高壓分離器設(shè)備設(shè)施容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

脫乙烷塔及塔底

7設(shè)備設(shè)施容器爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

重沸器

脫丁烷塔及塔底

8設(shè)備設(shè)施容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

重沸器

9廢再生氣分水罐設(shè)備設(shè)施容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、其

10液化石油氣儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)罐區(qū)**輕烴站

他傷害

容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、其

11穩(wěn)定輕烴儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)罐區(qū)**輕烴站

他傷害

容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、觸

12天然氣壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站

電、機(jī)械傷害

容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、觸

13制冷壓縮機(jī)組設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站

電、機(jī)械傷害、坍塌、其他傷害

容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、機(jī)

14膨脹機(jī)組設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站

械傷害、坍塌

坍塌、容器爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、其他傷

15消防系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施消防區(qū)域**輕烴站

害、觸電

16放空系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施容器爆炸、其他爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站

火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、灼

17加熱伴熱系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站

燙、觸電

18配電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施坍塌、其他傷害、觸電裝置區(qū)**輕烴站

19監(jiān)視報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施中毒和窒息、其他傷害輕烴站**輕烴站

20儀表控制系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施其他傷害值班室**輕烴站

觸電、火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、機(jī)械傷

21裝置停車(chē)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

害、灼燙、其他傷害、容器爆炸

中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸、其他傷害、高

22裝置檢維修作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

處墜落

6

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表A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（續(xù)）

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位

觸電、其他傷害、火災(zāi)、容器爆炸、機(jī)械傷害、

23裝置開(kāi)車(chē)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

灼燙、中毒和窒息

物體打擊、機(jī)械傷害、其他傷害、觸電、中毒

24設(shè)備日常維護(hù)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

和窒息、火災(zāi)、觸電、容器爆炸

25充裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸、車(chē)輛傷害、其他傷害充裝區(qū)**輕烴站

容器爆炸、機(jī)械傷害、中毒和窒息、火災(zāi)、觸

26壓縮機(jī)啟運(yùn)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

電、其他傷害

容器爆炸、機(jī)械傷害、中毒和窒息、火災(zāi)、觸

27壓縮機(jī)停運(yùn)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

電、其他傷害

容器爆炸、觸電、中毒和窒息、火災(zāi)、灼燙、

28分離工段啟運(yùn)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

其他傷害

29分離工段停運(yùn)作業(yè)活動(dòng)觸電、中毒和窒息、灼燙、其他傷害、火災(zāi)、裝置區(qū)**輕烴站

中毒和窒息.容器爆炸、觸電、機(jī)械傷害、其

30制冷工段啟運(yùn)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

他傷害

中毒和窒息、容器爆炸、觸電、機(jī)械傷害、其

31制冷工段停運(yùn)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

他傷害

灼燙、容器爆炸、其他傷害、觸電、中毒和窒

32再生工段啟運(yùn)作業(yè)活動(dòng)裝置區(qū)**輕烴站

息、火災(zāi)

33再生工段停運(yùn)作業(yè)活動(dòng)容器爆炸、火災(zāi)、灼燙、其他傷害裝置區(qū)**輕烴站

34消防水泵啟運(yùn)作業(yè)活動(dòng)觸電、機(jī)械傷害、其他傷害消防水泵房**輕烴站

35消防水泵停運(yùn)作業(yè)活動(dòng)觸電、機(jī)械傷害、其他傷害消防水泵房**輕烴站

火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、

36動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)區(qū)域**輕烴站

物體打擊、其他傷害

火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、物體打擊、其

37受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)區(qū)域**輕烴站

他傷害

火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、機(jī)械傷害、容

38盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)區(qū)域**輕烴站

器爆炸

物體打擊、機(jī)械傷害、高處墜落、火災(zāi)、觸電、

39高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)區(qū)域**輕烴站

其他傷害

40臨時(shí)用電作業(yè)活動(dòng)其他傷害、觸電、高處墜落作業(yè)區(qū)域**輕烴站

起重傷害、其他傷害、高處墜落、坍塌、觸電、

41吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)區(qū)域**輕烴站

火災(zāi)、中毒窒息、物體打擊

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

7

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B

B

附錄B

（資料性）

設(shè)備設(shè)施清單

設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬見(jiàn)表B.1。

表B.1設(shè)備設(shè)施清單

單位：********公司時(shí)間：

是否特種

序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別位號(hào)/所在部位所屬單位數(shù)量備注

設(shè)備

1原料氣緩沖罐設(shè)備設(shè)施V-101/裝置區(qū)**輕烴站是1

E-101、E-102、E-108、E-109、

是6

2換熱器設(shè)備設(shè)施E-110、E-111/裝置區(qū)**輕烴站

E-112/裝置區(qū)否1

3一級(jí)排氣罐設(shè)備設(shè)施V-102/裝置區(qū)**輕烴站是1

4干燥器設(shè)備設(shè)施D-101A、D-101B、D-101C/裝置區(qū)**輕烴站是3

5冷箱設(shè)備設(shè)施E-103、E-104、E-105/裝置區(qū)**輕烴站否3

6高壓分離器設(shè)備設(shè)施V-103/裝置區(qū)**輕烴站是1

7脫乙烷塔及塔底重沸器設(shè)備設(shè)施C-101、E-106/裝置區(qū)**輕烴站是1

8脫丁烷塔及塔底重沸器設(shè)備設(shè)施C-102、E-107裝置區(qū)**輕烴站是1

9廢再生氣分水罐設(shè)備設(shè)施V-105/裝置區(qū)**輕烴站是1

10液化石油氣儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施T-301/03/04儲(chǔ)罐區(qū)**輕烴站是2

11穩(wěn)定輕烴儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施T-301/01/02儲(chǔ)罐區(qū)**輕烴站否2

12天然氣壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施K-101A、B、C/裝置區(qū)**輕烴站否3

13制冷壓縮機(jī)組設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站否1

14膨脹機(jī)組設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站否1

15消防系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施消防區(qū)域**輕烴站否1

16放空系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站否1

17加熱伴熱系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)**輕烴站否1

18配電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)、配電室**輕烴站否1

19監(jiān)視報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)、控制室**輕烴站否1

20儀表控制系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施裝置區(qū)、控制室**輕烴站否1

制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

8

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C

C

附錄C

（資料性）

作業(yè)活動(dòng)清單

作業(yè)活動(dòng)清單見(jiàn)表C.1。

表C.1作業(yè)活動(dòng)清單

單位：********公司日期：

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注

1停制冷工段

2停再生工段

3停壓縮工段特定時(shí)間進(jìn)

1裝置停車(chē)裝置區(qū)**輕烴站

4停分離工段行

5系統(tǒng)降壓

6停車(chē)后檢查

1準(zhǔn)備工作

2檢修作業(yè)交付

3檢修作業(yè)內(nèi)容

2裝置檢維修裝置區(qū)**輕烴站定期進(jìn)行

4吹掃、置換、試壓

5裝置試車(chē)

6試車(chē)后的檢查

1配電、控制系統(tǒng)檢查并啟運(yùn)

2裝置置換

3檢查工藝流程

4儲(chǔ)存、充裝區(qū)

5啟運(yùn)循環(huán)水系統(tǒng)特定時(shí)間進(jìn)

3裝置開(kāi)車(chē)裝置區(qū)**輕烴站

6啟動(dòng)壓縮工段行

7啟動(dòng)再生工段

8啟動(dòng)制冷工段

9啟動(dòng)分離工段

10裝置開(kāi)車(chē)后檢查

1準(zhǔn)備工作

2設(shè)備停運(yùn)

3拆卸

4設(shè)備日常維護(hù)裝置區(qū)**輕烴站定期進(jìn)行

4維修

5檢查與驗(yàn)收

6設(shè)備試車(chē)

1充裝前檢查

特定時(shí)間進(jìn)

5充裝作業(yè)2充裝作業(yè)充裝區(qū)**輕烴站

行

3充裝后檢查

9

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表C.1作業(yè)活動(dòng)清單（續(xù)）

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注

1啟機(jī)前的檢查

2天然氣壓縮機(jī)啟動(dòng)作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)

6壓縮機(jī)啟運(yùn)