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特種設(shè)備使用單位常規(guī)監(jiān)督檢查項目表(安全管理)序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法及要求檢查結(jié)果備注(存在問題)符合不符合無此項1設(shè)備檔案所抽查設(shè)備辦理使用登記檢查被抽查設(shè)備的使用登記證、是否在山東省特種設(shè)備安全監(jiān)督管理系統(tǒng)可查詢。2所抽查設(shè)備在檢驗有效期內(nèi)查看抽查設(shè)備定期檢驗報告是否在檢驗有效期內(nèi),安全附件、安全保護裝置是否在校驗有效期內(nèi),特種設(shè)備使用標(biāo)志是否置于該設(shè)備顯著位置。3按要求建立設(shè)備檔案且檔案齊全使用單位應(yīng)當(dāng)逐臺建立特種設(shè)備技術(shù)檔案。設(shè)備檔案內(nèi)容至少包括:(1)使用登記證;(2)《特種設(shè)備使用登記表》;(3)特種設(shè)備的設(shè)計、制造技術(shù)資料和文件,包括設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明(含合格證及其數(shù)據(jù)表、質(zhì)量證明書)、安裝及使用維護保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗證書、型式試驗證書等;(4)特種設(shè)備的安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質(zhì)量證明書和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造維修監(jiān)督檢驗報告、驗收報告等技術(shù)資料;(5)特種設(shè)備的定期自行檢查記錄和定期檢驗報告;(6)特種設(shè)備的日常使用狀況記錄;(7)特種設(shè)備及其附屬儀器儀表的維護保養(yǎng)記錄;(8)特種設(shè)備安全附件和安全保護裝置校驗、檢修、更換記錄和有關(guān)報告;(9)特種設(shè)備的運行故障和事故記錄及處理報告。4所抽查設(shè)備按要求進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)或者定期自行檢查并有記錄查看使用單位設(shè)備維護保養(yǎng)或自行檢查記錄,抽查設(shè)備的年度檢查報告,其中電梯的維護保養(yǎng)必須由有資質(zhì)的單位進行,其他設(shè)備的維護保養(yǎng)可以由本單位或委托其他單位進行,具體見各類設(shè)備檢查方法及要求。5有設(shè)備故障、異常情況處理記錄抽查設(shè)備運行記錄。6有事故隱患排查和整治記錄檢查雙重預(yù)防機制運行記錄,形成《安全風(fēng)險管控清單》,建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制,留存《每日安全檢查記錄》《每周安全排查治理報告》及《每月特種設(shè)備安全調(diào)度會議紀要》。7人員檔案安全管理人員和作業(yè)人員證件在有效期內(nèi),項目符合要求并辦理聘用手續(xù)查看使用單位管理人員和作業(yè)人員是否持有《特種設(shè)備作業(yè)人員證》,使用省局開發(fā)的“掌上查”微信小程序核查證件真?zhèn)?,證件項目應(yīng)與從事的管理或作業(yè)項目相符,證件應(yīng)在有效期內(nèi)使用,具體證件項目編號見附件。8有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核記錄查看使用單位的培訓(xùn)計劃、記錄等資料。使用單位應(yīng)對本單位的特種設(shè)備作業(yè)人員進行培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)做好記錄。9機構(gòu)及制度按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專兼職安全管理人員,并書面任命安全責(zé)任人檢查方法及要求:特種設(shè)備使用單位根據(jù)使用的設(shè)備種類、數(shù)量,設(shè)置相應(yīng)的管理機構(gòu)或者配備管理人員。1.符合下列條件之一的特種設(shè)備使用單位,應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位特種設(shè)備的類別、品種、用途、數(shù)量等情況設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu),逐臺落實安全責(zé)任人:(1)使用電站鍋爐或者石化與化工成套裝置的;(2)使用為公眾提供運營服務(wù)電梯的,或者在公眾聚集場所使用30臺以上(含30臺)電梯的;(3)使用10臺以上(含10臺)大型游樂設(shè)施的,或者10臺以上(含10臺)為公眾提供運營服務(wù)非公路用旅游觀光車輛的;(4)使用客運架空索道,或者客運纜車的;(5)使用特種設(shè)備(不含氣瓶)總量大于50臺(含50臺)的。2.按照要求設(shè)置安全管理機構(gòu)的使用單位以及符合下列條件之一的特種設(shè)備使用單位,應(yīng)當(dāng)配備專職安全管理員,并且取得相應(yīng)的特種設(shè)備安全管理人員資格證書:(1)使用額定工作壓力大于或者等于2.5MPa鍋爐的;(2)使用5臺(含5臺)第Ⅲ類固定式壓力容器的;(3)從事移動式壓力容器或者氣瓶充裝的;(4)使用10公里以上(含10公里)工業(yè)管道的;(5)使用移動式壓力容器,或者客運拖牽索道,或者大型游樂設(shè)施的;(6)使用各類特種設(shè)備(不含氣瓶)總量20臺以上(含20臺)的。除前款規(guī)定以外的使用單位可以配備兼職安全員,也可以委托具有特種設(shè)備安全管理人員資格的人員負責(zé)使用管理,但是特種設(shè)備安全使用的責(zé)任主體仍然是使用單位。10建立并實施安全管理制度和操作規(guī)程特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度,并在相關(guān)部門張貼或保存,便于管理人員和作業(yè)人員查閱。安全管理制度應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容:(1)特種設(shè)備安全管理機構(gòu)(需要設(shè)置時)和相關(guān)人員崗位職責(zé);(2)特種設(shè)備經(jīng)常性維護保養(yǎng)、定期自行檢查和有關(guān)記錄制度;(3)特種設(shè)備使用登記、定期檢驗、鍋爐能效測試申請實施管理制度;(4)特種設(shè)備隱患排查治理制度;(5)特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)制度;(6)特種設(shè)備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度;(7)特種設(shè)備應(yīng)急救援管理制度;(8)特種設(shè)備事故報告和處理制度;(9)高耗能特種設(shè)備節(jié)能管理制度;(10)特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控制度;(11)落實總局74號令有關(guān)制度。11制定事故應(yīng)急(專項)預(yù)案并有演練記錄特種設(shè)備使用單位根據(jù)使用的設(shè)備種類,分別制定事故應(yīng)急(專項)預(yù)案,每一類設(shè)備應(yīng)按預(yù)案至少每年進行一次應(yīng)急演練并做好記錄,記錄應(yīng)包括演練信息、照片或視頻。12安全責(zé)任落實書面任命安全總監(jiān)和安全員,開展培訓(xùn)并經(jīng)考核合格查看安全總監(jiān)和安全員任命文件,特種設(shè)備使用單位的安全總監(jiān)一般由《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》規(guī)定的安全管理負責(zé)人擔(dān)任,安全員一般由《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》規(guī)定的安全管理員擔(dān)任。相關(guān)人員持證要求仍按照《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》執(zhí)行。查看安全總監(jiān)和安全員培訓(xùn)、考核見證資料,培訓(xùn)可由被檢查單位自主培訓(xùn),也可以由社會培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)。檢查安全總監(jiān)和安全員信息、任命情況是否通過使用單位企業(yè)端上傳省特種設(shè)備安全監(jiān)督管理系統(tǒng)。同一個企業(yè)使用多種類別特種設(shè)備的,可以只設(shè)1名安全總監(jiān),但安全總監(jiān)應(yīng)當(dāng)熟悉所擁有的多類特種設(shè)備的基本知識;根據(jù)不同類別特種設(shè)備的要求和需要,分別配備1名或多名安全員。13制定《特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單》《特種設(shè)備安全總監(jiān)職責(zé)》《特種設(shè)備安全員守則》等制度文件查看各類特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單是否建立,是否進行動態(tài)調(diào)整管理。檢查安全總監(jiān)職責(zé)、安全員守則是否建立健全。14建立并落實日管控、周排查、月調(diào)度等工作機制查看日管控、周排查、月調(diào)度工作制度,對照《特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單》,檢查安全員落實日管控情況形成的《每日XX設(shè)備安全檢查記錄》;檢查安全總監(jiān)落實周排查情況形成的《每周XX設(shè)備安全排查治理報告》;檢查主要負責(zé)人落實月調(diào)度情況形成的《每月XX設(shè)備安全調(diào)度會議紀要》;檢查日管控、周排查
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