自行采購(gòu)管理辦法河南

自行采購(gòu)管理辦法河南河南地區(qū)自行采購(gòu)管理辦法一、引言在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，采購(gòu)活動(dòng)是保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。自行采購(gòu)作為采購(gòu)方式的一種，對(duì)于提升采購(gòu)效率、滿足多樣化需求有著重要意義。為規(guī)范河南地區(qū)自行采購(gòu)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公平公正、經(jīng)濟(jì)有效，特制定本管理辦法。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，共同維護(hù)公司良好的采購(gòu)秩序。二、適用范圍本辦法適用于公司在河南地區(qū)開(kāi)展的所有自行采購(gòu)活動(dòng)，涉及各部門(mén)、各項(xiàng)目組為滿足日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公等需求而進(jìn)行的物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等活動(dòng)，但法律法規(guī)及公司另有規(guī)定的特殊采購(gòu)項(xiàng)目除外。三、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善自行采購(gòu)的具體流程與操作規(guī)范，確保整個(gè)采購(gòu)流程的順暢與合規(guī)。對(duì)自行采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展采購(gòu)工作。建立并維護(hù)合格供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、篩選與管理。協(xié)助其他部門(mén)解決采購(gòu)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，提供專業(yè)的采購(gòu)指導(dǎo)。定期對(duì)自行采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)與分析，持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)流程和管理辦法。我們鼓勵(lì)采購(gòu)部門(mén)不斷提升專業(yè)能力，充分發(fā)揮在自行采購(gòu)中的主導(dǎo)作用，積極探索更優(yōu)質(zhì)、高效的采購(gòu)模式。2.需求部門(mén)提出準(zhǔn)確、合理的采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間等詳細(xì)要求。參與采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商選擇和評(píng)審工作，根據(jù)自身專業(yè)知識(shí)和實(shí)際需求，對(duì)供應(yīng)商提供技術(shù)支持和意見(jiàn)建議。協(xié)助采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，確保所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合本部門(mén)的使用要求。及時(shí)反饋采購(gòu)物資或服務(wù)在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。希望需求部門(mén)能夠認(rèn)真履行職責(zé)，與采購(gòu)部門(mén)密切配合，確保采購(gòu)活動(dòng)能夠精準(zhǔn)滿足實(shí)際需求。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核自行采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排與使用。參與采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同中的付款條款、稅務(wù)條款等財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行把關(guān)。按照財(cái)務(wù)制度辦理采購(gòu)資金的支付手續(xù)，并對(duì)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算與監(jiān)督。定期對(duì)自行采購(gòu)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為采購(gòu)決策提供財(cái)務(wù)支持。財(cái)務(wù)部門(mén)在采購(gòu)活動(dòng)中起著重要的資金把控作用，希望能夠嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，為公司采購(gòu)資金的安全與合理使用保駕護(hù)航。4.審計(jì)部門(mén)對(duì)自行采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)流程、供應(yīng)商選擇、合同簽訂與執(zhí)行等環(huán)節(jié)。檢查采購(gòu)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)、公司制度的要求，是否存在違規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的績(jī)效進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)采購(gòu)管理水平的提升。受理有關(guān)自行采購(gòu)活動(dòng)的投訴舉報(bào)，并進(jìn)行調(diào)查處理。審計(jì)部門(mén)要秉持公正、客觀的原則，充分發(fā)揮監(jiān)督職能，確保公司自行采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、陽(yáng)光透明。四、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)，認(rèn)真編制年度自行采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、采購(gòu)金額等信息，并說(shuō)明采購(gòu)的必要性和合理性。在編制預(yù)算過(guò)程中，需求部門(mén)應(yīng)與采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)充分溝通，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可行性。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提供市場(chǎng)價(jià)格信息和采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)建議，財(cái)務(wù)部門(mén)則從公司整體資金狀況和預(yù)算平衡的角度進(jìn)行指導(dǎo)和審核。年度自行采購(gòu)預(yù)算應(yīng)按規(guī)定時(shí)間上報(bào)公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算將作為年度自行采購(gòu)活動(dòng)的重要依據(jù)。希望各部門(mén)高度重視預(yù)算編制工作，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地做好各項(xiàng)數(shù)據(jù)的收集和分析，確保預(yù)算能夠真實(shí)反映采購(gòu)需求，為后續(xù)采購(gòu)活動(dòng)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.預(yù)算調(diào)整因業(yè)務(wù)變化、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等特殊原因需要調(diào)整自行采購(gòu)預(yù)算的，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整項(xiàng)目及調(diào)整金額，并附上相關(guān)證明材料。預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)單經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司管理層審批。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)整預(yù)算。經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)調(diào)整后的預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，各部門(mén)要嚴(yán)格按照規(guī)定流程操作，確保預(yù)算調(diào)整的規(guī)范化和嚴(yán)肅性。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道廣泛收集供應(yīng)商信息，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦等，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。對(duì)于新的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織需求部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)條件、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)狀況等方面。對(duì)初步篩選后的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)可組織實(shí)地考察或要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)一步了解供應(yīng)商的實(shí)際情況。考察或檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、工藝流程等方面。根據(jù)初步篩選和實(shí)地考察（或樣品檢驗(yàn)）結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商名單，并將其納入合格供應(yīng)商庫(kù)。在供應(yīng)商選擇過(guò)程中，希望大家秉持公平、公正、公開(kāi)的原則，全面、客觀地評(píng)價(jià)供應(yīng)商，確保選擇到優(yōu)質(zhì)、可靠的合作伙伴。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期（每季度或每半年）組織對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。評(píng)價(jià)與考核內(nèi)容主要包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同執(zhí)行情況等方面。需求部門(mén)應(yīng)積極配合采購(gòu)部門(mén)，及時(shí)反饋供應(yīng)商所提供物資或服務(wù)在使用過(guò)程中的質(zhì)量狀況、使用效果等信息，為供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核提供依據(jù)。根據(jù)評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先合作等；對(duì)存在問(wèn)題的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改；對(duì)整改不力或多次出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的供應(yīng)商，應(yīng)將其從合格供應(yīng)商庫(kù)中刪除。通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的持續(xù)評(píng)價(jià)與考核，我們希望能夠促進(jìn)供應(yīng)商不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作關(guān)系，定期與供應(yīng)商進(jìn)行交流，了解其經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展規(guī)劃等信息，同時(shí)向供應(yīng)商反饋公司的采購(gòu)需求和意見(jiàn)建議。在合作過(guò)程中，如遇到問(wèn)題或糾紛，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)積極與供應(yīng)商協(xié)商解決，通過(guò)友好協(xié)商達(dá)成雙方都能接受的解決方案，避免矛盾激化影響合作關(guān)系。公司鼓勵(lì)采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商開(kāi)展深度合作，共同探索降低成本、提高質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。希望采購(gòu)部門(mén)用心維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系，為公司營(yíng)造穩(wěn)定、和諧的采購(gòu)環(huán)境，助力公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。六、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)自行采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)單應(yīng)詳細(xì)注明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、預(yù)算金額、采購(gòu)理由等信息，并由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，按照公司規(guī)定的審批流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)申請(qǐng)單將作為采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。希望需求部門(mén)在提交采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，能夠認(rèn)真填寫(xiě)各項(xiàng)信息，確保申請(qǐng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，避免因信息錯(cuò)誤或缺失影響采購(gòu)進(jìn)度。2.采購(gòu)方式確定采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小、市場(chǎng)情況等因素，確定合適的采購(gòu)方式。常見(jiàn)的采購(gòu)方式包括詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。對(duì)于單項(xiàng)采購(gòu)金額較?。ň唧w標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況確定）且市場(chǎng)供應(yīng)充足、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向至少三家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，并對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、需求不確定或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)組建談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，就采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行協(xié)商，最終確定成交供應(yīng)商。對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。采用單一來(lái)源采購(gòu)方式時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提供充分的理由和相關(guān)證明材料，按規(guī)定程序報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。每種采購(gòu)方式都有其適用范圍和特點(diǎn)，希望采購(gòu)部門(mén)能夠根據(jù)實(shí)際情況靈活選擇，確保采購(gòu)活動(dòng)的高效、經(jīng)濟(jì)。3.采購(gòu)談判與合同簽訂確定采購(gòu)方式后，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)不同采購(gòu)方式的要求組織相關(guān)工作。在采購(gòu)談判過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)聯(lián)合需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員，與供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目的各項(xiàng)條款進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格、最佳的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)條款。經(jīng)談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括雙方當(dāng)事人的名稱、地址、聯(lián)系方式，采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。合同條款應(yīng)明確、具體、合法合規(guī)，避免出現(xiàn)模糊不清或有歧義的表述。采購(gòu)合同起草完成后，應(yīng)按照公司合同審批流程提交相關(guān)部門(mén)審核，審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。審核通過(guò)后的合同由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章后生效。在采購(gòu)談判和合同簽訂過(guò)程中，各部門(mén)要密切配合，充分發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，確保合同條款合理、有效，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益。4.采購(gòu)執(zhí)行與跟進(jìn)采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本發(fā)送給需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，并督促供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。在采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)要定期與供應(yīng)商溝通，了解采購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題，確保采購(gòu)物資或服務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。如因客觀原因?qū)е虏少?gòu)項(xiàng)目無(wú)法按合同約定執(zhí)行，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，并按規(guī)定程序辦理合同變更或解除手續(xù)。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將相關(guān)情況及時(shí)通知需求部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)至關(guān)重要，希望采購(gòu)部門(mén)能夠加強(qiáng)跟進(jìn)和協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)項(xiàng)目順利推進(jìn)，保障公司業(yè)務(wù)不受影響。5.驗(yàn)收與付款采購(gòu)物資或服務(wù)交付后，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況，服務(wù)的完成情況、質(zhì)量效果等方面。驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資或服務(wù)，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等措施，直至達(dá)到合同要求。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格給公司造成損失的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的要求，整理相關(guān)報(bào)銷憑證，包括采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，提交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核無(wú)誤后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間支付采購(gòu)款項(xiàng)。希望需求部門(mén)嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，確保所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合要求；財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)真審核報(bào)銷憑證，及時(shí)辦理付款手續(xù)，保障供應(yīng)商的合法權(quán)益。七、檔案管理1.檔案內(nèi)容自行采購(gòu)活動(dòng)形成的檔案資料應(yīng)包括但不限于采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商信息、供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核記錄、采購(gòu)方式確定依據(jù)、采購(gòu)談判記錄、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。這些檔案資料是采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程的真實(shí)記錄，對(duì)于追溯采購(gòu)過(guò)程、查詢采購(gòu)信息、開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督等具有重要意義。2.檔案整理與歸檔采購(gòu)部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)自行采購(gòu)檔案的整理與歸檔工作。在采購(gòu)項(xiàng)目完成后，應(yīng)及時(shí)收集、整理相關(guān)檔案資料，按照檔案管理要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂。檔案整理應(yīng)確保資料的完整性和準(zhǔn)確性，對(duì)于缺失或不符合要求的資料應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充或修正。整理好的檔案應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和要求移交公司檔案管理部門(mén)統(tǒng)一保管。3.檔案查閱與借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱自行采購(gòu)檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱或借閱申請(qǐng)單，注明查閱或借閱的原因、范圍、期限等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)辦理查閱或借閱手續(xù)。查閱或借閱檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自涂改、抽取、損毀檔案資料。查閱或借閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案管理部門(mén)。檔案管理是采購(gòu)管理的重要組成部分，希望負(fù)責(zé)檔案管理的人員認(rèn)真履行職責(zé)，確保檔案資料的安全、完整，為公司采購(gòu)管理提供有力支持。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司在河南地區(qū)的自行采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理的有效性、采購(gòu)資金的使用效益等方面。審計(jì)部門(mén)可通過(guò)查閱檔案資料、實(shí)地走訪、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式開(kāi)展審計(jì)工作，并根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)提出具體的整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常監(jiān)督檢查采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自行采購(gòu)活動(dòng)的日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)采購(gòu)流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)自行采購(gòu)工作開(kāi)展情況及存在的問(wèn)題。公司其他部門(mén)如發(fā)現(xiàn)自行采購(gòu)活動(dòng)存在違規(guī)行為或問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)反映。采購(gòu)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和日常監(jiān)督檢查相結(jié)合的方式，希望能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正自行采購(gòu)活動(dòng)中的偏差和違規(guī)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)依法依規(guī)、規(guī)范有序進(jìn)行。九、責(zé)任追究1.在自行采購(gòu)活動(dòng)中，如相關(guān)人員存在以下違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：未按照規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)，擅自改變采購(gòu)方式、采購(gòu)主體或采購(gòu)內(nèi)容的。與供應(yīng)商串通，謀取不正當(dāng)利益，損害公司利益的。在采購(gòu)過(guò)程中弄虛作假，提供虛假采購(gòu)信息、虛假合同、虛假驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料的。違反保密規(guī)定，泄露采購(gòu)項(xiàng)目的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或其他敏感信息，給公司造成損失的。對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核不公正、不客觀，導(dǎo)致不合格供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商庫(kù)或優(yōu)秀供應(yīng)商被錯(cuò)誤淘汰的。其他違反法律法規(guī)、公司制度規(guī)定的行為。