銀行網(wǎng)點設(shè)施管理辦法

銀行網(wǎng)點設(shè)施管理辦法?一、總則（一）目的為加強銀行網(wǎng)點設(shè)施的管理，確保銀行網(wǎng)點設(shè)施的安全、正常運行，提高服務(wù)質(zhì)量和運營效率，保障客戶和員工的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和銀行業(yè)監(jiān)管要求，結(jié)合本銀行實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本銀行所有營業(yè)網(wǎng)點的設(shè)施管理，包括但不限于辦公設(shè)施、營業(yè)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施、通信設(shè)施、水電設(shè)施等。（三）管理原則1.安全性原則：確保設(shè)施的使用安全，保障客戶和員工的生命財產(chǎn)安全。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和銀行內(nèi)部規(guī)定進行設(shè)施的管理和維護。3.高效性原則：合理配置設(shè)施資源，提高設(shè)施的使用效率，降低運營成本。4.持續(xù)性原則：建立健全設(shè)施管理的長效機制，確保設(shè)施的持續(xù)、穩(wěn)定運行。二、管理職責(zé)（一）總行管理部門職責(zé)1.制定和完善銀行網(wǎng)點設(shè)施管理的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.指導(dǎo)和監(jiān)督各分行的網(wǎng)點設(shè)施管理工作，定期進行檢查和評估。3.統(tǒng)籌規(guī)劃銀行網(wǎng)點設(shè)施的建設(shè)、改造和更新，審批重大設(shè)施采購和維修項目。4.協(xié)調(diào)解決各分行在網(wǎng)點設(shè)施管理中遇到的重大問題。（二）分行管理部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行總行制定的網(wǎng)點設(shè)施管理規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.負(fù)責(zé)本分行網(wǎng)點設(shè)施的日常管理和維護工作，制定年度設(shè)施維護計劃和預(yù)算。3.組織實施本分行網(wǎng)點設(shè)施的建設(shè)、改造和更新項目，確保項目的質(zhì)量和進度。4.定期向總行管理部門報告本分行網(wǎng)點設(shè)施的管理情況和存在的問題。（三）網(wǎng)點負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本網(wǎng)點設(shè)施的現(xiàn)場管理，確保設(shè)施的正常使用和安全。2.組織員工做好設(shè)施的日常清潔、保養(yǎng)和簡單維護工作。3.及時發(fā)現(xiàn)和報告設(shè)施存在的問題和故障，配合上級管理部門進行設(shè)施的維修和更換。4.對本網(wǎng)點員工進行設(shè)施使用和安全知識的培訓(xùn)和教育。三、設(shè)施采購與驗收（一）采購計劃制定1.各分行管理部門應(yīng)根據(jù)本分行網(wǎng)點的業(yè)務(wù)發(fā)展需求和設(shè)施狀況，制定年度設(shè)施采購計劃。2.采購計劃應(yīng)包括設(shè)施的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容，并報總行管理部門審批。（二）采購流程1.總行管理部門根據(jù)各分行的采購計劃，統(tǒng)一組織設(shè)施的采購工作。2.采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式進行。3.采購合同應(yīng)明確設(shè)施的規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)等條款。（三）驗收標(biāo)準(zhǔn)與流程1.設(shè)施到貨后，由采購部門、使用部門和相關(guān)技術(shù)人員組成驗收小組進行驗收。2.驗收應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，檢查設(shè)施的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等是否符合要求。3.驗收合格的設(shè)施應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的設(shè)施應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。四、設(shè)施安裝與調(diào)試（一）安裝要求1.設(shè)施的安裝應(yīng)由專業(yè)的安裝人員進行，安裝過程應(yīng)嚴(yán)格按照安裝說明書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行。2.安裝現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，確保安裝人員和周圍人員的安全。3.安裝完成后，應(yīng)清理現(xiàn)場，保持環(huán)境整潔。（二）調(diào)試流程1.設(shè)施安裝完成后，應(yīng)進行調(diào)試工作，確保設(shè)施的各項性能指標(biāo)符合要求。2.調(diào)試過程中應(yīng)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和參數(shù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。3.調(diào)試合格后，由使用部門和相關(guān)技術(shù)人員簽字確認(rèn)。五、設(shè)施使用與維護（一）使用規(guī)范1.各網(wǎng)點應(yīng)制定設(shè)施使用操作規(guī)程，員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)施。2.嚴(yán)禁員工私自拆卸、改裝設(shè)施，不得將設(shè)施用于與業(yè)務(wù)無關(guān)的用途。3.設(shè)施使用過程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告。（二）日常維護1.各網(wǎng)點應(yīng)建立設(shè)施日常維護制度，定期對設(shè)施進行清潔、保養(yǎng)和檢查。2.日常維護工作應(yīng)由網(wǎng)點員工負(fù)責(zé)，維護情況應(yīng)記錄在案。3.對于一些簡單的故障和問題，網(wǎng)點員工應(yīng)能夠自行處理。（三）定期維護1.各分行管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)施的使用情況和使用壽命，制定設(shè)施定期維護計劃。2.定期維護工作應(yīng)由專業(yè)的維修人員進行，維護內(nèi)容包括設(shè)備的檢修、保養(yǎng)、校準(zhǔn)等。3.定期維護完成后，應(yīng)出具維護報告，記錄維護情況和結(jié)果。（四）維修管理1.設(shè)施出現(xiàn)故障或損壞時，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)及時報告分行管理部門。2.分行管理部門應(yīng)根據(jù)故障情況，安排專業(yè)維修人員進行維修。3.維修過程中應(yīng)做好記錄，對更換的零部件應(yīng)進行登記。4.對于重大故障或維修費用較高的情況，應(yīng)報總行管理部門審批。六、設(shè)施安全管理（一）安全制度建設(shè)1.各分行應(yīng)建立健全設(shè)施安全管理制度，明確安全管理職責(zé)和工作流程。2.安全制度應(yīng)包括設(shè)施的防火、防盜、防潮、防雷、防觸電等方面的內(nèi)容。（二）安全檢查與隱患排查1.各分行管理部門應(yīng)定期組織對網(wǎng)點設(shè)施進行安全檢查和隱患排查。2.安全檢查和隱患排查應(yīng)包括設(shè)施的運行狀況、安全防護裝置、消防設(shè)施等方面。3.對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時進行整改，確保設(shè)施的安全運行。（三）應(yīng)急處置1.各分行應(yīng)制定設(shè)施安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織員工進行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.發(fā)生設(shè)施安全事故時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，減少事故損失。七、設(shè)施報廢與處置（一）報廢標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)施達到規(guī)定的使用年限，且無法繼續(xù)正常使用的。2.設(shè)施因技術(shù)落后、性能低下，無法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求的。3.設(shè)施發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。（二）報廢審批流程1.網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本網(wǎng)點的設(shè)施進行清查，對于符合報廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施，應(yīng)填寫設(shè)施報廢申請表，報分行管理部門審批。2.分行管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對申請報廢的設(shè)施進行鑒定和評估，提出處理意見，報總行管理部門審批。3.總行管理部門根據(jù)分行的報告，審批設(shè)施的報廢申請。（三）處置方式1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的設(shè)施，應(yīng)及時進行處置。處置方式包括出售、捐贈、拆解等。2.處置過程應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和銀行內(nèi)部規(guī)定，確保處置收入的合理使用。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.總行管理部門應(yīng)定期對各分行的網(wǎng)點設(shè)施管理工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括設(shè)施管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況、設(shè)施的采購、安裝、使用、維護、安全等方面。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求限期整改。（二）考核評價1.總行管理部門應(yīng)建立網(wǎng)點設(shè)施管理考核評價體系，對各分行的網(wǎng)點設(shè)施管理工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括設(shè)施完好率、設(shè)施故障率、設(shè)施維修及時率、安全事故