項目二 基礎信息設置

授課序次2授課學時6學時

授課類型新授課

授課題目任務二基礎檔案設置

知識：1.會計科目設置的意義；

2.設置輔助核算的作用；

3.設置數(shù)量核算的作用。

學

教4.會計信息系統(tǒng)中基礎檔案錄入方法。

標

目能力：1.會計科目的增加、修改與刪除：

2.輔助核算與數(shù)量核算設置。

3.基礎檔案設置

素質(zhì)：1.能夠掌握有關會計知識；

2.能夠認真細致的J2作。

重點

重點：會計科目設置

難點

難點：項目核算

介析

教學

方法

手段案例教學法、任務驅(qū)動法

學生

了解工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)經(jīng)常使用的會計科目有哪些；

課前1.

2.r解企業(yè)哪些會計科目設置輔助核算。

準備

教

師

1.多媒體課件：

課

前2.本次可需要的案例：

備

準3.預習有關會計科目的知識。

輔助手

段

教學內(nèi)容與過程

時間分

配

任務一機構(gòu)人員設置

?、任務資料

(?一）部門檔案

部檔案見表2-1o

表2-1部門檔案

編號名稱

1財務部

2經(jīng)理室

3采購部

4銷售部

5生產(chǎn)部

501一車間

502二車間

6倉儲部

(.-）人員類別

人員類別見表2-2。

表2-2人員類別

人員類別編碼人員類別名稱

1011企業(yè)管理人員2

1012采購人員

1013銷售人員

1014車間管理人員

1015生產(chǎn)工人

（三）人員檔案

人員檔案見表2-3o

表2-3人員檔案

人員行政雇傭是否業(yè)9,或

人員名稱性別人員類別

編碼部門狀態(tài)業(yè)務員費H1部門

101王一淋女財務部在職企業(yè)管理人員是財$?部

102徐靜杰女財務部在職企業(yè)管理人員是財$?部

103張德娟女財務部在職企業(yè)管理人員是財9?部

201蘇曉晨女經(jīng)理室在職企業(yè)管理人員是經(jīng)更!室

3UI佐琪女采購部在職采購人員是采貝J部

302鄭佳瑞女采購部在職采購人員是采貝J部

401汪艷女銷售部在職銷售人員是銷日部

402姜娜女銷售部在職銷售人員是銷白部

501馬蘇男一車間在職車間管理人員是:間

502劉向禹男一車間在職生產(chǎn)工人是一a:間

503楊旭東男一車間在職生產(chǎn)工人是一百:問

504馬盛虎男二車間在職車間管理人員是二4二問

505李響女二車間在職生產(chǎn)工人是二百1間

506劉憲章男二車間在職生產(chǎn)工人是二百:間

601秦明男倉儲部在職企業(yè)管理人員是倉fii部

二、任務指導

(-)設置部門檔案

【二維碼2-1】微課：設置部門檔案

1.在“基礎設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”一“機構(gòu)人員”一“部門檔案”

命令，進入“部門檔案”窗口。

2.單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“1”、部門名稱“財務部”，如圖2-1所示。

圖2-1部門檔案1

3.單擊“保存”按鈕，窗口左邊會以樹形目錄顯示。以此類推，錄入其他的部

門檔案，如圖2-2所示。

圖2-2部門檔案2

特別說明：

①部門檔案既可以在企業(yè)應用平臺的基礎檔案中進行設置.也可以在使用部門檔

案的其他系統(tǒng)中進行設置，系統(tǒng)中基礎檔案信息是共享的。

②部門編碼必須符合緇碼規(guī)則。如果在此發(fā)現(xiàn)納碼方案不運合，可以在部門檔案

數(shù)據(jù)為空時修改部門編碼方案。修改方法有兩種：一種是以賬套主管在系統(tǒng)管理中修

改賬套參數(shù)中的編碼方案：另一種是由賬套主管在企業(yè)應用平臺的基本信息設直中修

改編碼方案。

③部門編碼及部門名稱必須錄入，其他內(nèi)容可以為空。建立部門檔案時，應先從

上級部門開始輸入，然后再建立下級部門檔案。

④由于此時還未設置“人員檔案”，部門中的“負責人”替時不能設置。如果需

要設置，必須在完成“人員檔案”設置后，再回到“部門檔案”中以修改的方式補充

設置。

（二）設置人員類別

1.在“基礎設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”一“機構(gòu)人員“人員類別”

命令，進入“人員類別”窗口。

2.定位“正式工”，單擊“增加”按鈕，進入“增加檔案項”窗口，錄入檔案編

碼“1011”、檔案名稱“企業(yè)管理人員”,其余可不錄，如圖2-3所示。

圖2-3人員類別1

3.單擊“確定”按鈕，加以保存。以此類推，錄入其他人員類別資料。保存好

的人員類別信息會在窗口左邊以樹形目錄顯示。如圖24所示。

圖2-4人員類別2

特別說明：

①人員類別與工資費用分界有關，工資費用分攤是薪資管理的一項重要功能。不

同類別人員的工資在分攤理應計入不同的入賬科目，人員類別設置是為了工資分攤生

成憑證時，按不同人員類別選擇不同的入賬科目。

②人員類別是人員檔案中的必錄項目，需要在人員檔案建立之前設貪。如果未先

設置人員類別，而將人員檔案所屬類別選為“在職人員”加以保存，則不能再在'‘在

職人員”下增設人員類別。

（三）設置人員檔案

【二維碼2-2】微課：設置人員檔案

1.在“基礎設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”一“機構(gòu)人員”->“人員檔案”

命令，進入“人員列表”窗口。

2.單擊左側(cè)窗口部門分類下的“財務部，單擊“增加”按鈕，進入“人員檔案”

窗口，在''基本”選項卡中，按任務資料錄入人員編碼“101”、人員姓名“王一淋”,

性別選擇“女”，雇傭狀態(tài)選擇“在職”，人員類別選擇“企業(yè)管理人員”，勾選“是

否業(yè)務員”,其余可不錄,如圖2-5所示。

圖2-5人員檔案1

3.單擊“保存”按鈕。同理，輸入其他人員檔案信息。如圖2-6所示。

03杭州百百盛03910工商銀行杭州景華支是

盛有限行

公司

（三）供應商檔案

供應商檔案見表2-6。

表2-6供應商檔案

供應商供應商名稱簡稱稅號開戶銀行賬號

編碼

01杭州嘉園紡嘉園910工商銀行三墩

織原料有限支行

公司

02杭州宜侃紡宜侃910工商銀行朝暉

織品原料有支行

限公司

03杭州盛輝紡盛輝910工商銀行余杭

織品原料有支行

限公司

二、任務指導

（一）設置客戶分類

【二維碼2-3】微課：段置客尸分類及客尸檔案

1.在“基礎設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”一“客商信息”->“客戶分類”

命令，進入“客戶分類”窗口。

2.單擊“增加”按鈕，按任務資料錄入分類編碼“01”、分類名稱“長期客戶”,

如圖2-7所示。

圖2-7客戶分類

3.單擊“保存”按鈕。同理，輸入其他客戶分類信息。

特別說明：

①如果在建賬時，沒有選中“客戶是否分類”復選框，則在此不能進行分類設置，

可由賬套主管注冊“系統(tǒng)管理”進行賬套參數(shù)修改。

②客戶分類編碼必須符合編碼方案規(guī)定。

（二）設置客戶檔案

1.在“基礎設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”

命令，進入“客戶檔案”窗口。

2.單擊左窗口客戶分類下的“長期客戶”，單擊“增加”按鈕，進入“增加客戶

檔案”窗口，在“基本”選項卡中，按任務及料錄入客戶編碼“01”、客戶名稱“杭

州銀泰百貨”、客戶簡稱“銀泰”、稅號“”，其余可不錄，如圖2-8所示。

3.單擊窗口上方“銀行”按鈕，進行“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按

鈕，按任務資料選擇所屬銀行“中國工商銀行”，開戶銀行錄入“工商銀行杭州九堡

支行”,銀行賬號錄入“二默認值選擇“是"按鈕，如圖2-9所示。單擊“保存”按

鈕后退出“客戶銀行檔案”窗口。

圖2-8客戶檔案

圖2-9客戶銀行檔案

4.單擊“保存”，保存客戶檔案。同理，輸入其他客戶檔案信息。

特別說明：

①客戶編碼必須唯一。

②如果賬奏中并未對客戶進行分類，則所屬分類為“無分類”C

③如果在建賬時選中了“客戶是否分類”項，則必須先設置客戶分類，然后才能

編輯客戶檔案。

④系統(tǒng)在“客戶檔案”窗口設置了“基本”、“聯(lián)系”、“信用”和“其他”四張選

項卡，其中“聯(lián)系”選項卡中設置了“分管部門”、“專管業(yè)務員”，是為了在應收應

付款管理系統(tǒng)填制發(fā)票等原始單據(jù)時能自動根據(jù)顯示信息進行。

（三）設置供應商檔案

【二維碼2-4】微課：設置供應商分類及供應商檔案

1.在“基礎設置”選項卡中，執(zhí)行“基礎檔案”T“客商信息”-“供應商檔

案”命令，進入“供應商檔案”窗口。

2.單擊“增加”按鈕，進入“增加供應商檔案”窗口，在“基本”選項卡中，

按任務資料錄入供應商編碼“01”、供應商名稱“杭州嘉園紡織原料有限公司”、供應

商簡稱“嘉園”、稅號如圖稱10所示。

圖2-10供應商檔案

3.單擊窗口上方“銀行”按鈕，進入“供應商銀行檔案”窗口，單擊“增加”

按鈕，按任務資料選擇所屬銀行“中國工商銀行“，開戶銀行錄入“工商銀行三墩支

行”，銀行賬號錄入“”，默認值選擇“是"按鈕，如圖2-11所示。單擊“保存”按

鈕后退出“供應商銀行檔案”窗口。

圖2-11供應商銀行檔案

4.同理.，輸入其他供應商檔案信息。

特別說明：

供應商分類和供應商檔案設置原則和操作步驟同客戶分類和客戶檔案設置基本

相同。

任務三存貨信息設置

一、任務資料

（一）計量單位

計量單位見表2-7。

表2-7計量單位

計量單位組編計量單位組名計量單位組類計量單位編碼計量單位

碼稱別

01自然單位經(jīng)無換算01米

01自然單位經(jīng)無換算02個

01自然單位經(jīng)無換算03噸

01自然單位紐無換算04千米

（二）存貨分類

存貨分類見表2-8。

表2-8存貨分類

分類編碼分類名稱分類編碼分類名稱

01原材料03周轉(zhuǎn)材料

02產(chǎn)成品09其他

（三）存貨檔案

存貨檔案見表2-9。

表2-9存貨檔案

分類編碼所屬類別存貨編碼存貨名稱計量單位稅率存貨屬d生

01原材料001真絲米16%外購，主產(chǎn)

耗用，X銷

002棉布米16%外購，主產(chǎn)

耗用，勺銷

003混紡紗線噸16%外購，羽產(chǎn)

耗用，勺銷

02產(chǎn)成品004床單個16%自制，口1銷，

外銷，勺銷

005被套個16%自制，P1銷，

外銷，勺銷

03周轉(zhuǎn)材料006包裝箱個16%外購，t產(chǎn)

耗用

09其他007運輸費千米10%內(nèi)銷，夕'購，

應稅勞■

二、任務指導

（一）設置計量單位

【二維碼2-5】微課：設置計量單位

1.用友ERP-U8V10.1企業(yè)應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執(zhí)行“基礎

檔案”一“存貨”一“計量單位”命令，打開“計量單位”窗=1。

2.單擊“分組”按鈕，在“計量單位組”窗口，單擊“增加“按鈕，輸入“計量

單位組編碼”為“01”，輸入“計量單位組名稱”為“自然單位組”，在“計量單位組

類別”選擇“無換算率”，單擊“保存”后，如圖2-12所示，設置完畢后，單擊“退

圖2-12計量單位組

特別說明：

無換算計量單位組：該組下的計量單位都以單獨形式存在，即相互之間不需要榆

入換算率，而且全部缺省為主計量單位。固定換算的計量單位紙：包括多個計量單位，

一個主計量單住、多個輔計量單位。浮動換算的計量單位組：只能包括兩個計量單位，

一個主計量單位、一個輔計量單位。存貨檔案中每一存貨只能走擇一個計量單位組。

計量單位組保存后不可修改。

3.單擊“單位”，在“計晝單位”窗口，單擊”增加“按鈕，輸入“計量單位編

碼”為“01”，輸入“計量單位名稱”米“，單擊“保存”，如圖2-13所示。輸入其

他計量單位后，單擊“退出”。再單擊“退出”。

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圖2-13計量單位

（二）設置存貨分類

1.在用友ERP-U8V10.1企業(yè)應用平臺中，打開''基礎設置”選項卡，執(zhí)行“基

礎檔案”一“存貨"一“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。

2.單擊“增加”按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和名稱等分類信息，如圖2-14所

示，單擊“保存”。

圖2-14存貨分類

特別說明：

①有下級分類碼的存貸分類前會出現(xiàn)帶框的+符號，雙擊該分類碼時，會出現(xiàn)或

取消下級分類碼。

②新增的存貨分類的分類編碼必須與［編碼原則］中設定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符。例

如，編碼級次結(jié)構(gòu)為“XX-XXX",那么，"001"是一個錯誤的存貨分類編碼。

③存貨分類必須逐級增加。除了一級存貨分類之外，新增的存貨分類的分類編碼

必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結(jié)構(gòu)為"XX-XXX,那么"01001”這個編碼只有在

編碼"01"已存在的前提下才是正確的。

（三）設置存貨檔案

【二維碼2?6】微課：設置存貨檔案

1.打開“基礎設置”選項卡，執(zhí)行“基礎檔案”一“存貨”一“存貨檔案”命令,

打開“存貨檔案”窗口。

2.單擊“增加”，在“增加存貨檔案”窗口，單擊“增加“按鈕，輸入“存貨編

碼”為“001”，輸入“存貨名稱”為“真絲”，存貨分類選擇“原材料”，計量單位

組選擇“01”，主計量單位選擇“米”，手兌率為16%,存貨屬性選擇“外購、生產(chǎn)耗

用、內(nèi)銷”，單擊“保存”后，如圖2-15所示。繼續(xù)增加其他存貨。增加完畢，單擊

“退出如圖2-16所示。

圖2-15存貨檔案1

圖2-16存貨檔案2

特別說明：

提供自動復制功能。點擊拷貝按鈕，則每增加一個存貨時，自動復制上一個存貨

內(nèi)容。存貨編號、代碼、名稱不復制。保存存貨記錄時，若發(fā)現(xiàn)該條記錄的存貨名稱

+規(guī)格型號與別的汜錄相同，則應提示用戶：“該存貨汜錄的名稱+規(guī)格型號與XXX記

錄重復，是否繼續(xù)進行？”若選擇繼續(xù)進行，則保存該記錄，否則不予保存檔案記錄，

且將焦點停留在存貨名稱輸入框中。

任務四財務信息設置

一、任務資料

（一）會計科目檔案

會計科目檔案見表2-10o

表2-10會計科目

科目編碼科目名稱方向輔助核算

1001庫存現(xiàn)金借日記賬

1002銀行存款借日記賬、銀行賬

100201工行存款借日記賬、銀行賬

1012其他貨幣資金借

1121應收票據(jù)借客戶往來、應收系統(tǒng)受控科目

1122應收賬款借客戶往來、應收系統(tǒng)受控科目

1123預付賬款借供應商往來、應付系統(tǒng)受控科目

1131應收股利借

1132應收利息借

1221其他應收款借個人住來

122101應收個人款借個人住來

1231壞賬準備貸

1401材料采購借

1403原材料借數(shù)量核算（米）

140301真絲借數(shù)量核算（米）

140302棉布借數(shù)量核算（米）

140303混紡紗線借數(shù)量核算（噸）

1405庫存商品借數(shù)量核算（個）

140501床單借數(shù)量核算（個）

140502被套借數(shù)量核算（個）

1411周轉(zhuǎn)材料借

141101包裝箱借數(shù)量核算（個）

1501持有至到期投資借

1503可供出售金融資產(chǎn)借

1511長期股權(quán)投資借

1601固定資產(chǎn)借

1602累計折舊貸

1604在建工程借

1605工程物資借

1606固定資產(chǎn)清理借

1701無形資產(chǎn)借

1801長期待攤費用借

1901待處理財產(chǎn)損溢借

190102待處理固定資產(chǎn)損溢借

2001短期借款貸

2201應付票據(jù)貸供應商往來、應付系統(tǒng)受電科目

2202應付賬款貸供應商往來、應付系統(tǒng)受控科目

2203預收賬款貸客戶往來、應收系統(tǒng)受控科目

2211應付職工薪酬貸

221101工資貸

221102職工福利貸

221103工會經(jīng)費貸

221104養(yǎng)老保險貸

221105醫(yī)療保險貸

221106失業(yè)保險貸

221107工傷保險貸

221108生育保險貸

221109住房公積金貸

221110職工教育經(jīng)費貸

2221應交稅費貸

222101應交增值稅貸

22210101進項稅額貸

22210105銷項稅額貸

22210103轉(zhuǎn)出未交增值稅貸

22210104進項稅額轉(zhuǎn)出貸

222102未交增值稅貸

222103應交消費稅貸

222104應交城建稅貸

222105應交教育附加貸

222106應交個人所得稅貸

222107應交企業(yè)所得稅貸

222108應交地方教育費附加貸

2241其他應付款貸

224101養(yǎng)老保險貸

224102醫(yī)療保險貸

224103失業(yè)保險貸

224104住歷公積金貸

4104利潤分配貸

410401未分配利潤貸

410402提取法定盈余公積貸

410403提取任意盈余公積貸

5001生產(chǎn)成本借

500101直接材料借項目將算

500102直接人工借項目核算

500103制造費用借項目廢算

5101制造費用借

510101其他借

510109折舊費借

6001主營業(yè)務收入借

600101床單借數(shù)量核算（個）

600102被套借數(shù)量核算（個）

6401主營業(yè)務成本借

640101床單借數(shù)量核算（個）

640102被套借數(shù)量核算（個）

6601銷售費用借

660101工資借

660102其他借

660103折舊費借

660104福利費借

660105廣告費借

660106社會保險費借

660107業(yè)務招待費借

6602管理費用借部門核算

660201工資借部門快算

部門卜算

660202福利費借

部門:算

660203辦公費借

部門卜算

660204差旅費借

部門卜算

660205折舊費借

部門卜算

660206社會保險費借

部門核算

660207業(yè)務招待費借

660209其他借部門仔算

（二）憑證類別設置

憑證類別設置見表2-11。

表2-11憑證類別

憑證類別限制類型限制科目

收款憑證借方必有1001,100201

付款憑證貸方必有1001,100201

轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無1001,100201

（三）指定科目

指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“1002銀行存款”為銀行總賬科目。

（四）項目目錄檔案

項目大類：產(chǎn)品項目

核算科目：生產(chǎn)成本一一直接材料

生產(chǎn)成本一一直接人工

生產(chǎn)成本一一制造費用

項目分類：1自產(chǎn)產(chǎn)品

項目目錄：I床單2被套是否結(jié)算否所屬分類碼1

二、任務指導

（-）設置會計科目

【二維碼2-7】微課：會計科目的增加與修改

1.增加會計科目

⑴在“基礎設置”選項卡中,執(zhí)行“基礎檔案”一“財務”-“會計科目”

命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“2007新會計制度”的科目。

（2）單擊“增加”按鈕，進入“新增會計科目”窗口，輸入明細科目相關內(nèi)容,

如輸入科目編碼“100201”、科目名稱“工行存款”;選擇“日汜賬”、“銀行賬”,單

擊“確定”按鈕，如圖2-17所示。

圖2-17新增會計科目

主要欄目說明：

①科目編碼：科目編碼只能由數(shù)字0-9、英文字母A-Z或a-z、減號（-）、正斜

杠（/）表示，其他字符（如衣、空格等）禁止使用。

②科目名稱：分為科目中文名稱和科目英文名稱，可以是漢字、英文字母或數(shù)字，

可以是減號（-）、正斜杠（/）,但不能輸入其他字符。

③科目類型：行業(yè)性質(zhì)為企業(yè)時，科目類型分為資產(chǎn)、負債、共同、權(quán)益、成本

和損益六類。

④賬頁格式：系統(tǒng)提供了金額式、外幣金額時、數(shù)量金額或、外幣數(shù)量式四種賬

頁格式供選擇，用于定義該科目在賬簿打印時的默認打印格式。

⑤輔助核算：也叫輔助賬類。用于說明本科目是否有其他核算要求,系統(tǒng)除完成

一般的總瞇、明細賬核算外，提供了部門核算、個人往來、客戶往來、供應商往來和

項目核算五種供企業(yè)選擇。凡是設置有輔助核算內(nèi)容的會計科目，在錄入期初余頷或

填制憑證時，都需要錄入相應的輔助核算內(nèi)容。

⑥日記賬、銀行賬：選擇了“日記賬”的科目可以生成日記眼數(shù)據(jù)供查詢，選擇

了“銀行賬”的科目才能執(zhí)行銀行對賬等功能。

⑦受控系統(tǒng)：設退某科目為受控科目，受控于某一系統(tǒng)，員］使用該科目制單只能

在該受控系統(tǒng)進行，而不能在總賬系統(tǒng)中進行。如''應收賬款”一般可設置為受控于

“應收系統(tǒng)”，“應付賬款”可設置為受控于“應付系統(tǒng)”。

（3）繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入任務資料中其他明細科目的相關內(nèi)容。

<4>全部輸完后，單擊“關閉”按鈕。

特別說明：

①在會計科目使用前一定先檢查系統(tǒng)預置的會計科目是否能夠滿足需要，如果不

能滿足，則以增加或修改的方式進行調(diào)整。如果有一些會計科目是不需要的，也可以

采用刪除的方法班除。在上機實訓時可學會刪除一、兩個會計科目，不必要將不需要

的全部刪除。

②增加會計科目時，必須遵循自上而下的原則，即先增加二級科目，再增加下級

科目；會計科目編碼要符合編碼規(guī)則：編碼不能重復。

③科目如果需要進行外幣核算，應選中“外幣核算”復選框（如果在建賬時沒有

選中''有無外幣核算”，則該復選框?qū)⒉槐患せ睿⑦x擇其核算的幣種（必須在基礎

檔案設置中事先進行過“外幣設置”），否則，不能進行真正的外幣核算。

④科目如果要進行數(shù)量核算，應選中“數(shù)量核算”復選框，并設苣相應的計量單

位。這樣在錄入該科目的期初余額和用該科目制單時，不僅要求錄入金額，還需要錄

入物品數(shù)量。

2.修改會計科目

（I）在“會計科目”窗口，雙擊“1001庫存現(xiàn)金”，或在選中“1001庫存現(xiàn)金”

后單擊“修改”按鈕，打開“會計科目—修改”對話框。

（2）單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”前的復選框，如圖2-18所示。

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圖2-18會計科目修改1

（3）單擊“確定”按鈕。

（4）在“會計科目”窗口，雙擊“140301真絲”，或在選中“140301真絲”后

單擊“修改”按鈕，打開“會計科目—修改”對話框。

（5）單擊“修改”按鈕，通過下拉框?qū)①~頁格式由“金額式”改為“數(shù)量金額

式”，再選中“數(shù)量核算”復選框，在計量單位欄錄入“米”，虺擊“確定”按鈕。如

圖2-19所示。

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