安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)雙控專項(xiàng)檢查表2018.11.11

1、為了推進(jìn)省工礦貿(mào)易行業(yè)企業(yè)，認(rèn)真貫徹河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定，河北省人民政府令2018年22018年10月以后，在省內(nèi)襯系統(tǒng)部署上，開展了半年的省政府“二虎令”特別法執(zhí)行。省、市、縣三級(jí)內(nèi)里部在企業(yè)層面嚴(yán)格檢查省政府第二號(hào)的執(zhí)行情況，按照省政府第二號(hào)相關(guān)要求，嚴(yán)格檢查“雙重控制”責(zé)任、危險(xiǎn)認(rèn)識(shí)未定位、危險(xiǎn)糾正不及時(shí)等違法行為，旨在盡快形成“嚴(yán)相仲”的執(zhí)行高壓態(tài)勢(shì)。、第一，執(zhí)法要嚴(yán)格。二是曝光要及時(shí)。第三，要評(píng)價(jià)效果。第四，要拖拖拉拉地承擔(dān)責(zé)任。特別執(zhí)法措施，特別執(zhí)法措施，2018-10-23公布，省安全局10月24日上午，省政府召開省、市、縣三級(jí)里料部門視頻會(huì)議，河北省人民政府20

2、18年第二號(hào)，省會(huì)議由省里料局黨組成員、省監(jiān)察總局局長(zhǎng)徐斌主持宋文齡要求建立和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)控制“雙重控制”體系，企業(yè)需要投入大量的人力、物力、財(cái)力，需要全省的持續(xù)努力，需要通過嚴(yán)格的執(zhí)法檢查進(jìn)行推進(jìn)和督促，在具體工作中要認(rèn)真把握四個(gè)關(guān)鍵。要通過特別執(zhí)法措施、特別執(zhí)法措施、2018-10-24舉辦層次動(dòng)員、重復(fù)宣傳，堅(jiān)決貫徹落實(shí)各級(jí)政府“第二號(hào)令”，切實(shí)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)院管理、關(guān)口前進(jìn)的堅(jiān)定決心。更重要的是，讓企業(yè)切實(shí)感受到風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)管理不是不想或不想做的，而是必須做的，是必須馬上做的，因此必須成為對(duì)安全生產(chǎn)工作的基本遵守和自覺行動(dòng)。(莎士比亞，溫斯頓，安全名言)

3、(安全隱患)第二，發(fā)現(xiàn)一些隱患問題，要處罰幾個(gè)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患管理工作，“第二命令”有標(biāo)準(zhǔn)、要求、處罰，整個(gè)系統(tǒng)都要全面實(shí)施，根據(jù)特別措施方案規(guī)定的10個(gè)方面嚴(yán)格檢查內(nèi)容，全面檢查全省不足16000家執(zhí)法檢查企業(yè)的數(shù)量，全面檢查，嚴(yán)格執(zhí)法，處罰。按照要求，不履行“雙重控制”責(zé)任，危險(xiǎn)識(shí)別不足，危險(xiǎn)整改不能及時(shí)實(shí)現(xiàn)等違法行為，一旦發(fā)現(xiàn)，必須依法處罰。沒有按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制和隱患調(diào)查管理，一律處罰上限，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及其主要負(fù)責(zé)人的認(rèn)識(shí)，真正重視，主動(dòng)行動(dòng)，自覺履行責(zé)任，全面貫徹國(guó)家二號(hào)相關(guān)規(guī)定和要求。特別執(zhí)法措施，特別執(zhí)法措施，2018-10-24舉行地方政府的“第二號(hào)命令”，沒有

4、學(xué)好，不積極，推進(jìn)執(zhí)法不嚴(yán)的市縣，發(fā)現(xiàn)成國(guó)通報(bào)全省，通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的話，將直接通知當(dāng)?shù)攸h委、政府主要負(fù)責(zé)人企業(yè)發(fā)現(xiàn)，對(duì)性政府“第二號(hào)令”的履行，消極、行動(dòng)遲緩，特別是不學(xué)習(xí)、不連貫、不履行的典型事件，各級(jí)要集中調(diào)查，嚴(yán)懲。各市、縣、各階段至少要選擇3個(gè)典型事例，向各種新聞媒體公開，督促各行業(yè)企業(yè)嚴(yán)格履行省政府“二號(hào)令”等法規(guī)的要求，努力進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查官理采取務(wù)實(shí)措施，在安全預(yù)防措施中看到效果。第四，問題出在哪個(gè)級(jí)別，追究責(zé)任應(yīng)實(shí)施到哪個(gè)級(jí)別。(莎士比亞，哈姆雷特，責(zé)任，責(zé)任，責(zé)任，責(zé)任，責(zé)任)此次特別執(zhí)法行動(dòng)的開展應(yīng)作為各地、地方各地執(zhí)法年度活動(dòng)效果評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容，納入年度執(zhí)

5、法審查項(xiàng)目和安全生產(chǎn)目標(biāo)評(píng)價(jià)。定期收集情況，不按要求提交工作情況，特別執(zhí)法措施不積極、不嚴(yán)重的，要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行警告承諾和集中執(zhí)行。進(jìn)展緩慢，多次催促，尤其是圖形形式，通過，一律追究責(zé)任。根據(jù)特別執(zhí)法措施、特別執(zhí)法措施、2018-10-24召開的要求，對(duì)不列清單、不識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、不加強(qiáng)控制的企業(yè)，必須迅速、嚴(yán)密，對(duì)這一糾正的時(shí)限整頓、處罰的嚴(yán)懲，關(guān)閉要一律關(guān)閉，既要體貼，也要不要體貼。(莎士比亞，紫瑞王，慈愛，慈悲，慈悲，慈悲)不嚴(yán)格的執(zhí)法，通知不依法處罰的地方和部門，這一承諾的承諾，對(duì)這一責(zé)任的嚴(yán)重責(zé)任感，決不重視面子。妨礙執(zhí)法、妨礙執(zhí)法的人，不論是誰，都要嚴(yán)肅地向紀(jì)委和組織部門通報(bào)責(zé)任。特別執(zhí)法

6、措施，特別執(zhí)法措施，2018-10-24舉行，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱藏風(fēng)險(xiǎn)管理特別執(zhí)法檢查清單，檢查清單1-10是國(guó)家2號(hào)24/25/26/27條規(guī)定內(nèi)容，第11-14段為4/4 1.1風(fēng)險(xiǎn)管理信息臺(tái)(清單規(guī)定第8條(1)款，風(fēng)險(xiǎn)控制信息臺(tái)帳簿，修改命令期限，罰款35000韓元，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處以1萬至2萬韓元的罰款，1，1，職位，團(tuán)隊(duì)，車間，部門，工廠等是否分階段執(zhí)行工作) 風(fēng)險(xiǎn)控制信息大丈夫(目錄)是否包含識(shí)別部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)等級(jí)、事故類型、主要管制措施、責(zé)任部門、所有者等因素。檢驗(yàn)方法：總結(jié)表和多階段檢查情況，1個(gè)場(chǎng)所1個(gè)位置提取，企業(yè)安全的重點(diǎn)姜潮，1，規(guī)定第24(1)條，1.2條風(fēng)險(xiǎn)

7、管理信息臺(tái)的建立情況，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)治療規(guī)定第16條，風(fēng)險(xiǎn)控制信息臺(tái)賬戶，命令時(shí)限的修改；2、檢查隱藏風(fēng)險(xiǎn)管理信息臺(tái)(列表)是否包含隱藏風(fēng)險(xiǎn)名稱、隱藏風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、管理措施、完成截止日期、審查結(jié)果、責(zé)任部門和所有者等因素：匯總表和多級(jí)檢查情況、一個(gè)地點(diǎn)一個(gè)職位確認(rèn)實(shí)際情況、此信息臺(tái)帳戶、段落二、檢查標(biāo)準(zhǔn)：2、確保內(nèi)容全面。內(nèi)容包括：2.1進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)前，未進(jìn)行全面認(rèn)識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳簿，2，規(guī)章第10條，修改訂單期限，3 5萬韓元罰款，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處以1 二萬韓元罰款，面認(rèn)識(shí)情況，(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，(2)一般設(shè)備設(shè)施和特殊設(shè)備安全保護(hù)和安全操作行為(5)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作程序、教育訓(xùn)練、現(xiàn)場(chǎng)工

8、作、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和實(shí)施，(6)可能造成危險(xiǎn)的其他因素。，3，識(shí)別后的風(fēng)險(xiǎn)是否按重大、大、中、低確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，特別要注意是否將重大危險(xiǎn)源和容易發(fā)生事故的危險(xiǎn)確定為重大危險(xiǎn)。4.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別周期(此次檢查不包括在內(nèi))，在20180701-20210630期間，所有企業(yè)每年進(jìn)行一次整體識(shí)別。從20210701以后，高風(fēng)險(xiǎn)每年3年對(duì)組長(zhǎng)進(jìn)行1次全面認(rèn)識(shí)。檢查方法：確認(rèn)特殊標(biāo)識(shí)資料，確認(rèn)特殊標(biāo)識(shí)的場(chǎng)所或職務(wù)檢查標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定第24(2)條，1，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素是否發(fā)生重大變化。2.2風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)2，高風(fēng)險(xiǎn)工作實(shí)施前的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前未開發(fā)的特別歧視條例第9條是否實(shí)施，修改

9、期限的命令，處3 5萬韓元罰款，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處以1 二萬韓元罰款，項(xiàng)目識(shí)別情況，特別識(shí)別；認(rèn)識(shí)，段落二，3，生產(chǎn)安全事故發(fā)生后是否進(jìn)行特別識(shí)別4。執(zhí)行特殊標(biāo)識(shí)后，是否根據(jù)認(rèn)識(shí)情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理信息臺(tái)(列表)。檢驗(yàn)方法：風(fēng)險(xiǎn)管理信息臺(tái)(列表)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：條例第24(3)條，1，是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施，是否實(shí)施控制重點(diǎn)，3.1制定風(fēng)險(xiǎn)管理部門和管理人員，風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l例第12條，風(fēng)險(xiǎn)管理信息臺(tái)帳簿，3，主要負(fù)責(zé)人是否每季度至少檢查一次風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況。檢驗(yàn)方法：重點(diǎn)研究風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)(列表)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)規(guī)章第24(3)條、1、大、高等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，也要制定專門的控制方案。2、重建和擴(kuò)建項(xiàng)

10、目、使用新設(shè)備、工藝技術(shù)變更過程及生產(chǎn)安全事故發(fā)生后的認(rèn)識(shí)情況，是否及時(shí)修改管理方案3。主要負(fù)責(zé)人是否每季度至少檢查一次風(fēng)險(xiǎn)控制方案的實(shí)施情況。3.2制定風(fēng)險(xiǎn)觀，風(fēng)險(xiǎn)觀規(guī)定第12條控制方案規(guī)定未制定，修改期限命令，罰款3 5萬韓元，對(duì)主要負(fù)責(zé)人罰款1 二萬韓元罰款，控制方案情況，檢查方法：檢查評(píng)價(jià)機(jī)關(guān)發(fā)布的評(píng)價(jià)資料，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)評(píng)價(jià)的真實(shí)性和全面性，規(guī)定第24條風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定第12條控制動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)組，檢查方法：檢查記錄資料，對(duì)主要負(fù)責(zé)人和主管人員的工作執(zhí)行情況檢查標(biāo)準(zhǔn)：1，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制信息臺(tái)(目錄)進(jìn)行危險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、控制方案執(zhí)行情況檢查，2，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制信息臺(tái)(列表)對(duì)危險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、

11、控制方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)行規(guī)定第17位，事故風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查清單，5，修改訂單期限，罰款3萬 5萬韓元，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處以1萬二萬韓元罰款，情況調(diào)查，調(diào)查，小組內(nèi)容調(diào)查：(1)員工是否有違反安全操作程序和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；(2)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；(3)是否按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定和要求的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；(4)可能引起生產(chǎn)安全事故的其他因素4.(一)是否進(jìn)行有關(guān)本單位安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章的制定、修改或廢除的特別調(diào)查；(二)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生了很大變化。(3)停機(jī)后需要恢復(fù)生產(chǎn)。(4)生產(chǎn)安

12、全事故或危險(xiǎn)發(fā)生；(5)縣級(jí)以上人民政府負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門組織安全生產(chǎn)專用整頓活動(dòng)。(6)氣候條件發(fā)生重大變化，或有可能發(fā)生重大自然災(zāi)害的預(yù)報(bào)，對(duì)安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅。5、隱患排查全面嗎？(1)法律法規(guī)已經(jīng)變更。(2)設(shè)備設(shè)施、技術(shù)、工藝、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生了很大變化。(3)是否建立和實(shí)施安全生產(chǎn)管理體系；(4)可能引起事故的其他因素。檢查方法：檢查記錄資料，重點(diǎn)放在主要負(fù)責(zé)人和主管人員的職務(wù)執(zhí)行情況檢查標(biāo)準(zhǔn)上，根據(jù)規(guī)定第24條(5)款、5.2確定風(fēng)險(xiǎn)等各行業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)，是否確定為未確定風(fēng)險(xiǎn)等規(guī)定第17條、風(fēng)險(xiǎn)管理信息臺(tái)賬簿、命令時(shí)限修正、處3條：等級(jí)、組、安全生

13、產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查治理暫行規(guī)定(本總局第16號(hào)命令)事故危險(xiǎn)分為一般事故危險(xiǎn)和重大事故危險(xiǎn)。一般事故的隱患是指風(fēng)險(xiǎn)和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后可以立即整改的隱患。、重大事故的危險(xiǎn)是指由于危險(xiǎn)和整改的難度較高，必須全部或局部停止生產(chǎn)，并通過一定時(shí)間的糾正進(jìn)行治理的隱患或外部因素的影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除的隱患。檢查方法：要重點(diǎn)檢查記錄資料，查看企業(yè)自身隱患調(diào)查管理情況，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)整改是否到位，強(qiáng)調(diào)企業(yè)安全的重點(diǎn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1，實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)的事故風(fēng)險(xiǎn)的閉環(huán)管理，制定糾正方案，組織實(shí)施以消除隱患，2，整改方案要素齊全嗎？?jī)?nèi)容包括：(1)治理的隱患清單；沒有規(guī)定第24條第(6)款，6.1風(fēng)險(xiǎn)整流者，按照規(guī)定，規(guī)定

14、第19風(fēng)險(xiǎn)整流方案條款，(2)對(duì)治理的標(biāo)準(zhǔn)要求。責(zé)令限期改正，罰款3萬 5萬韓元，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處以1萬 2萬韓元的罰款，事件制定情況，(3)管理方法和措施，(4)執(zhí)行資金及物資；6，(5)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工作時(shí)間表(6)治理的時(shí)間限制要求；(七)安全措施和費(fèi)翔計(jì)劃；(8)審查工作要求和準(zhǔn)備情況，(9)需要澄清的其他事項(xiàng)。檢驗(yàn)方法：要著重檢查記錄資料，查看企業(yè)自身隱患調(diào)查管理情況，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)整改是否到位，強(qiáng)調(diào)企業(yè)安全的重點(diǎn)。條例第24條第(6)款，6.2條方案組織檢查標(biāo)準(zhǔn)：隱患整改情況1，糾正方案是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否按照方案組織整頓隱患；不按照計(jì)劃組織的規(guī)定制定第19條風(fēng)險(xiǎn)整頓條款，責(zé)令限期改正，處以3萬 5萬韓元的罰款，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處以1萬 2萬韓元的罰款，2、在實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)整頓方案之前，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人組織，由負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員、具體負(fù)責(zé)整頓人員進(jìn)行論證，檢查方法：重點(diǎn)檢查記錄資料，第24(7)條，檢查標(biāo)準(zhǔn)：領(lǐng)土內(nèi)襯，7.1不報(bào)告重大工作，第22(2)條，7，根據(jù)要求報(bào)告重大危險(xiǎn)