儀表殼體項目實施方案（申請材料）

1、儀表殼體項目實施方案一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱儀表殼體項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目，依托某某出口加工區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以儀表殼體為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達32000.00萬元。二、項目建設(shè)單位xxx有限公司三、規(guī)劃咨詢機構(gòu)泓域咨詢產(chǎn)業(yè)研究中心四、項目提出的理由積極應(yīng)對“十三五”時期面臨的各項挑戰(zhàn)，必須增強戰(zhàn)略思維和底線思維，堅持以發(fā)展理念轉(zhuǎn)變推動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，牢牢把握發(fā)展機遇，聚焦突出問題和明顯短板，以改革創(chuàng)新促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，確保完成全面建成小康社會各項任務(wù)，努力實現(xiàn)全面振興。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目

2、選址位于某某出口加工區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。哈爾濱，簡稱哈，古稱會寧府、阿勒錦，別稱冰城，是黑龍江省省會、副省級市、哈爾濱都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、國家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個區(qū)、7個縣、代管2個縣級市，總面積53100平方千米，建成區(qū)面積435.28平方千米，常住人口1085.8萬人，城鎮(zhèn)人口709.0萬人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國東北北部政治、經(jīng)濟、文化中心，被譽為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走

3、廊的起點，國家戰(zhàn)略定位的沿邊開發(fā)開放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對俄合作中心城市。哈爾濱是國家歷史文化名城，是一國兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，發(fā)揚全國，是熱點旅游城市和國際冰雪文化名城，素有冰城、東方莫斯科、東方小巴黎之稱。2017年11月復(fù)查確認繼續(xù)保留全國文明城市榮譽稱號，中國百強城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎，當(dāng)選中國十佳冰雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國際濕地城市稱號。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積38292.47平方米（折合約57.41畝），土

4、地綜合利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照儀表殼體行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積38292.47平方米，建筑物基底占地面積23649.43平方米，總建筑面積61267.95平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程37398.77平方米，項目規(guī)劃綠化面積4004.23平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計154臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等，設(shè)備購置費3248.71萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：儀表殼體xxx單位/年。綜合考xxx有限公司

5、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx有限公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足xxx有限公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量499668.6

6、1千瓦時，折合61.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足儀表殼體項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量28707.17立方米，折合2.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某出口加工區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、儀表殼體項目項目年用電量499668.61千瓦時，年總用水量28707.17立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）63.86噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量20.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.28%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某某出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制

7、在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“儀表殼體項目”主要從事儀表殼體項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性儀表殼體項目選址于某某出口加工區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前

8、后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某某出口加工區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：儀表殼體項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用

9、上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資12995.64萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9729.85萬元，占項目總投資的74.87%；流動資金3265.79萬元，占項目總投資的25.13%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌

10、。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入32053.00萬元，總成本費用25158.78萬元，稅金及附加267.28萬元，利潤總額6894.22萬元，利稅總額8112.43萬元，稅后凈利潤5170.66萬元，達產(chǎn)年納稅總額2941.77萬元；達產(chǎn)年投資利潤率53.05%，投資利稅率62.42%，投資回報率39.79%，全部投資回收期4.01年，提供就業(yè)職位556個。十五、報告說明報告是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術(shù)經(jīng)濟分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟、技術(shù)等進行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成

11、后的社會經(jīng)濟效益。項目報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會影響進行預(yù)測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設(shè)的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A(yù)見性、公正性、可靠性、科學(xué)性的特點。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某出口加工區(qū)及某某出口加工區(qū)儀表殼體行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某某出口加工區(qū)儀表殼體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)

12、品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“儀表殼體項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某出口加工區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位556個，達產(chǎn)年納稅總額2941.77萬元，可以促進某某出口加工區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率53.05%，投資利稅率62.42%，全部投資回報率39.79%，全部投資回收期4.01年，固定資產(chǎn)投資回收期4.01年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務(wù)機構(gòu)

13、，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制

14、靈活，在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米38292.4757.41畝1.1容積率1.601.2建筑系數(shù)61.76%

15、1.3投資強度萬元/畝169.481.4基底面積平方米23649.431.5總建筑面積平方米61267.951.6綠化面積平方米4004.23綠化率6.54%2總投資萬元12995.642.1固定資產(chǎn)投資萬元9729.852.1.1土建工程投資萬元4587.622.1.1.1土建工程投資占比萬元35.30%2.1.2設(shè)備投資萬元3248.712.1.2.1設(shè)備投資占比25.00%2.1.3其它投資萬元1893.522.1.3.1其它投資占比14.57%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.87%2.2流動資金萬元3265.792.2.1流動資金占比25.13%3收入萬元32053.004總成本萬元2

16、5158.785利潤總額萬元6894.226凈利潤萬元5170.667所得稅萬元1.608增值稅萬元950.939稅金及附加萬元267.2810納稅總額萬元2941.7711利稅總額萬元8112.4312投資利潤率53.05%13投資利稅率62.42%14投資回報率39.79%15回收期年4.0116設(shè)備數(shù)量臺（套）15417年用電量千瓦時499668.6118年用水量立方米28707.1719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.8620節(jié)能率23.28%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤20.1722員工數(shù)量人556土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程1672

17、0.1516720.1537398.7737398.773080.381.1主要生產(chǎn)車間10032.0910032.0922439.2622439.261909.841.2輔助生產(chǎn)車間5350.455350.4511967.6111967.61985.721.3其他生產(chǎn)車間1337.611337.612169.132169.13184.822倉儲工程3547.413547.4115514.9715514.97929.382.1成品貯存886.85886.853878.743878.74232.342.2原料倉儲1844.651844.658067.788067.78483.282.3輔助材料倉

18、庫815.90815.903568.443568.44213.763供配電工程189.20189.20189.20189.2012.753.1供配電室189.20189.20189.20189.2012.754給排水工程217.57217.57217.57217.5711.404.1給排水217.57217.57217.57217.5711.405服務(wù)性工程2246.702246.702246.702246.70134.585.1辦公用房1149.411149.411149.411149.4177.685.2生活服務(wù)1097.291097.291097.291097.2970.366消防及環(huán)保

19、工程633.80633.80633.80633.8042.716.1消防環(huán)保工程633.80633.80633.80633.8042.717項目總圖工程94.6094.6094.6094.60283.457.1場地及道路硬化5926.921395.691395.697.2場區(qū)圍墻1395.695926.925926.927.3安全保衛(wèi)室94.6094.6094.6094.608綠化工程2656.2092.97合計23649.4361267.9561267.954587.62節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.861.1年用電量千瓦時499668.611.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤6

20、1.411.3年用水量立方米28707.171.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.452年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤20.173節(jié)能率23.28%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元9749.351.1完成比例75.02%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6342.532.1完成比例65.06%3完成流動資金投資萬元3406.823.1完成比例34.94%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3781.2人均年工資萬元5.661.3年工資額萬元1936.752工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人832.2人均年工資萬元5.922.3年工資額萬元485.703企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人

21、223.2人均年工資萬元7.083.3年工資額萬元155.394品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人444.2人均年工資萬元5.564.3年工資額萬元223.035其他人員工資5.1平均人數(shù)人295.2人均年工資萬元5.315.3年工資額萬元224.976職工工資總額萬元3025.84固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4587.623248.71169.489729.851.1工程費用萬元4587.623248.7123447.571.1.1建筑工程費用萬元4587.624587.6235.30%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3248

22、.713248.7125.00%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1893.521893.5214.57%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1125.601125.601.3預(yù)備費萬元767.92767.921.3.1基本預(yù)備費萬元345.49345.491.3.2漲價預(yù)備費萬元422.43422.432建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9729.859729.85流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元23447.5711401.0017075.3623447.5723447.5723447.571.1應(yīng)收賬款萬元7034.273868.855275.707034.

23、277034.277034.271.2存貨萬元10551.415803.277913.5510551.4110551.4110551.411.2.1原輔材料萬元3165.421740.982374.073165.423165.423165.421.2.2燃料動力萬元158.2787.05118.70158.27158.27158.271.2.3在產(chǎn)品萬元4853.652669.513640.244853.654853.654853.651.2.4產(chǎn)成品萬元2374.071305.741780.552374.072374.072374.071.3現(xiàn)金萬元5861.893224.044396.42

24、5861.895861.895861.892流動負債萬元20181.7811099.9815136.3320181.7820181.7820181.782.1應(yīng)付賬款萬元20181.7811099.9815136.3320181.7820181.7820181.783流動資金萬元3265.791796.182449.343265.793265.793265.794鋪底流動資金萬元1088.59598.73816.451088.591088.591088.59總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12995.64133.56%133.56%100

25、.00%2項目建設(shè)投資萬元9729.85100.00%100.00%74.87%2.1工程費用萬元7836.3380.54%80.54%60.30%2.1.1建筑工程費萬元4587.6247.15%47.15%35.30%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3248.7133.39%33.39%25.00%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1125.6011.57%11.57%8.66%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1125.6011.57%11.57%8.66%2.3預(yù)備費萬元767.927.89%7.89%5.91%2.3.1基本預(yù)備費萬元345.493.55%3.55%2.66%2.3.2漲價預(yù)備費萬元422

26、.434.34%4.34%3.25%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9729.85100.00%100.00%74.87%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3265.7933.56%33.56%25.13%7鋪底流動資金萬元1088.6011.19%11.19%8.38%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17629.1524039.7532053.0032053.0032053.001.1萬元17629.1524039.7532053.0032053.0032053.002現(xiàn)價增加值萬元5641.337692.7210256.96102

27、56.9610256.963增值稅萬元523.01713.20950.93950.93950.933.1銷項稅額萬元5128.485128.485128.485128.485128.483.2進項稅額萬元2297.653133.164177.554177.554177.554城市維護建設(shè)稅萬元36.6149.9266.5766.5766.575教育費附加萬元15.6921.4028.5328.5328.536地方教育費附加萬元10.4614.2619.0219.0219.029土地使用稅萬元153.17153.17153.17153.17153.1710稅金及附加萬元215.93238.752

28、67.28267.28267.28折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4587.624587.62當(dāng)期折舊額3670.10183.50183.50183.50183.50183.50凈值917.524404.124220.614037.113853.603670.102機器設(shè)備原值3248.713248.71當(dāng)期折舊額2598.97173.26173.26173.26173.26173.26凈值3075.452902.182728.922555.652382.393建筑物及設(shè)備原值7836.33當(dāng)期折舊額6269.06356.77356.77356

29、.77356.77356.77建筑物及設(shè)備凈值1567.277479.567122.796766.026409.256052.484無形資產(chǎn)原值1125.601125.60當(dāng)期攤銷額1125.6028.1428.1428.1428.1428.14凈值1097.461069.321041.181013.04984.905合計：折舊及攤銷7394.66384.91384.91384.91384.91384.91總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元15648.318606.5711736.2315648.3115648.3115648.312外購

30、燃料動力費萬元1282.12705.17961.591282.121282.121282.123工資及福利費萬元3025.843025.843025.843025.843025.843025.844修理費萬元42.8123.5532.1142.8142.8142.815其它成本費用萬元4774.792626.133581.094774.794774.794774.795.1其他制造費用萬元1165.36640.95874.021165.361165.361165.365.2其他管理費用萬元930.37511.70697.78930.37930.37930.375.3其他銷售費用萬元2418.5

31、71330.211813.932418.572418.572418.576經(jīng)營成本萬元24773.8713625.6318580.4024773.8724773.8724773.877折舊費萬元356.77356.77356.77356.77356.77356.778攤銷費萬元28.1428.1428.1428.1428.1428.149利息支出萬元-10總成本費用萬元25158.7815372.1719721.7725158.7825158.7825158.7810.1可變成本萬元21748.0311961.4216311.0221748.0321748.0321748.0310.2固定成本萬元3410.753410.753410.753410.753410.753410.7511盈虧平衡點56.98%56.98%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元32053.0017629.1524039.7532053.0032053.0032053.002稅金及附加萬元267.28215.93238.75267.28267.28267.283總成本費用萬元2