安全管理雙體系建設(shè).ppt

1、,安全管理雙體系建設(shè),晨鳴集團(tuán)安全培訓(xùn)教材,教材編號(hào)：AQ-TXJS-002 培訓(xùn)層級(jí)： 編寫部門：安全環(huán)保部,目 錄,一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 二、隱患排查治理 三、雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí) 管控,隱患 排查 治理,風(fēng)險(xiǎn) 隱患 事故,失 控,失 控,客觀存在,必須消除,不能容忍,前 言,一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,（一）術(shù)語(yǔ)和定義,生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。 可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。 嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。 風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)重性。,可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。,根源

2、，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。 行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。 狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。,風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。,例如，危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉(cāng)庫(kù)、制冷裝置是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在罐區(qū)進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運(yùn)輸過(guò)程等也是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。,一個(gè)小區(qū)樓道里，堆放著的紙箱子。這些箱子本身不構(gòu)成危險(xiǎn)，因?yàn)樗皇堑乩?，但是它是風(fēng)險(xiǎn)源，因?yàn)橐坏堑朗Щ饘?huì)造成重大人身和財(cái)產(chǎn)損害。,危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其

3、分布和特性的過(guò)程。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。風(fēng)險(xiǎn)管控 為有效管控風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難以程度等因素而事先確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。,（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的步驟,以生產(chǎn)工藝過(guò)程為主線進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用“工作危害分析（JHA）法”。 以動(dòng)力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用“安全檢查表法”。,1、危險(xiǎn)源辨識(shí),2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分

4、級(jí),風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS）,風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。 L可能性；S后果嚴(yán)重性；R風(fēng)險(xiǎn)度。R=LS,危害事件發(fā)生的可能性（L）,判定可能性，可從兩個(gè)角度： 固有風(fēng)險(xiǎn)：指該危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)如果存在，該危險(xiǎn)源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。示例：皮帶輪無(wú)防護(hù)罩導(dǎo)致人員機(jī)械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護(hù)罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。 現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)：是指現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀態(tài)下，該危險(xiǎn)源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無(wú)防護(hù)罩這種現(xiàn)象存在的可能性。,危害事件發(fā)生的可能性（L）,危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）,風(fēng)險(xiǎn)度（R）,根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為以下五級(jí)： R=LS=1725：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)（級(jí)），需要立即停止作業(yè)

5、； R=LS=1516：重要風(fēng)險(xiǎn)（級(jí)），需要消減的風(fēng)險(xiǎn)； R=LS=812：中度風(fēng)險(xiǎn)（級(jí)），需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)； R=LS=47：低度風(fēng)險(xiǎn)（級(jí)），需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)； R=LS=13：輕微風(fēng)險(xiǎn)（級(jí)），可接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)。,后果等級(jí),將識(shí)別的危險(xiǎn)源按照風(fēng)險(xiǎn)矩陣法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行分級(jí)，將所有危險(xiǎn)源按風(fēng)險(xiǎn)度分為I、II、III、IV、V級(jí)。 第級(jí)（輕微風(fēng)險(xiǎn)）為可接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行中可以按IV。其他危險(xiǎn)源則按評(píng)價(jià)出的IIV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度，直接對(duì)應(yīng)相應(yīng)的IIV風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（分別用紅橙黃藍(lán)四種顏色表示）。,3、風(fēng)險(xiǎn)管控,管理控制,工程技術(shù)措施,教育培訓(xùn),應(yīng)急措施,個(gè)體防護(hù),（1）辨識(shí)步驟

6、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則,風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高； 上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控；,一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險(xiǎn)源管控； 三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可由車間級(jí)監(jiān)管，班組、車間管控； 四級(jí)可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。,(2)工程控制,消除或減弱危害通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)施； 密閉對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉； 隔離通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開； 移開或改變方向如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。,（3）管理措施,制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； 減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）； 監(jiān)測(cè)

7、監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）； 警報(bào)和警示信號(hào)； 安全互助體系； 培訓(xùn)； 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。,（4）培訓(xùn)教育,新員工、轉(zhuǎn)崗員工的三級(jí)培訓(xùn)； 公司級(jí)車間、班組級(jí)培訓(xùn)； 特種作業(yè)人員培訓(xùn)； 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)； 消防安全培訓(xùn)； 應(yīng)急培訓(xùn)等。,（5）個(gè)體防護(hù),個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等； 當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施； 當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品； 當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。,（6）應(yīng)急控制,應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”控制，是風(fēng)險(xiǎn)控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因

8、在于“急”，“急”到無(wú)法進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)分析，“急”到人容易判斷和決策失誤； 做好應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制，重要的是對(duì)自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備； 編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”，確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場(chǎng)處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。,根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a) 消除；b) 替代；c) 工程技術(shù)控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個(gè)體防護(hù)裝備。,二、隱患排查治理,術(shù)語(yǔ)和定義,1,2,3,4,隱患排查,隱患治理,驗(yàn)收,（一）術(shù)語(yǔ)和定義,1、什么是事故隱患？,企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生

9、法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。,2、危險(xiǎn)源與事故隱患的關(guān)系,危險(xiǎn)源,隱患,隱患,危險(xiǎn)源包括事故隱患； 事故隱患是危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源不一定是事故隱患； 危險(xiǎn)源的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到不可承受的程度，則構(gòu)成隱患。,3、什么是隱患排查 ？,企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。,4、什么是隱患治理？,消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。

10、,（二）隱患排查,日常隱患排查 綜合性隱患排查 專業(yè)性隱患排查 季節(jié)性隱患排查 重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查 事故類比隱患排查 聘請(qǐng)專家隱患排查 各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查,每一種檢查都要制定相應(yīng)的安全檢查表（或檢查標(biāo)準(zhǔn)）及檢查頻次，各級(jí)負(fù)責(zé)人要制定履職清單。,綜合性隱患排查 專業(yè)性隱患排查 班組級(jí)隱患排查 車間級(jí)隱患排查 分廠級(jí)隱患排查,公司安委會(huì)每半年進(jìn)行一次 各專業(yè)委員會(huì)每季度進(jìn)行一次 班組要在班前、班中、交班前認(rèn)真進(jìn)行檢查巡查。 可根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每周進(jìn)行一次； 至少每月一次，由廠長(zhǎng)或分管 廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行一次隱患排查,危險(xiǎn)源即為隱患排查的對(duì)象，概括來(lái)說(shuō)：

11、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。 可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。 建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種傷害。 停工、生產(chǎn)、開工時(shí)可能發(fā)生的泄露、火災(zāi)、爆炸、中毒。 可能造成職業(yè)病，職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。 在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。 丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除、廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）。 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。 以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。,“危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象。 企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IIV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成

12、了危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)表； 表中所列單元?jiǎng)澐帧ⅰ拔ｋU(xiǎn)源”為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”，該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。 各級(jí)安監(jiān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，也可參照企業(yè)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)對(duì)I、II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。,是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面： 違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求； 不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”； 不符合主管部門及各級(jí)安全監(jiān)管部門提出的特定要求； 不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求； 違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理

13、措施； 企業(yè)在安全管理方面的追求； 其他。,根據(jù)工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南(試用版) ，可分為一般隱患和重大隱患二個(gè)等級(jí)。,一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。,（三）隱患治理,隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，主要包括： 崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、公司治理。,由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認(rèn)無(wú)能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治

14、理或公司治理。,隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)隱患排查治理通知單。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。,對(duì)于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括： 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 負(fù)責(zé)治理的單位和人員； 治理的時(shí)限和要求； 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。,對(duì)無(wú)法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)

15、案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。,（四）隱患治理驗(yàn)收,一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由向隱患排查主管部門提交一般隱患登記及整改消號(hào)審批，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)。隱患排查主管部門對(duì)提交一般隱患登記及整改消號(hào)審批進(jìn)行審查，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)后，進(jìn)行隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)，復(fù)驗(yàn)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。,重大事故隱患治理完成后，由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門提交重大隱患登記及整改消號(hào)審批表，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)重大事故隱

16、患的整改驗(yàn)收。,山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)：山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),三、雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),（一）政府文件要求,山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則 DB37/T 2882-2016 （2017.1.8實(shí)施） 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 2883-2016 （2017.1.8實(shí)施） 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T 2974-2017 （2017.7.23實(shí)施） 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3011-2017 （2017.11.10實(shí)施）,（二）考核要

17、點(diǎn),基本要求（80分） 組織機(jī)構(gòu)（20分） 全員培訓(xùn)（20分） 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分） 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80分） 控制措施（150分）,體系文件（20分） 責(zé)任考核（20分） 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（90分） 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（30分） 風(fēng)險(xiǎn)告知（20分）,1、考核分值,隱患排查治理體系（270分） 編制隱患排查清單（50） 確定排查計(jì)劃（20分） 隱患排查實(shí)施（100分） 一般事故隱患治理（50分） 重大事故隱患治理（50分） 信息化管理（40分） 信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分） 持續(xù)改進(jìn)（60分） 評(píng)審（20分） 更新（30分） 溝通（10分）,（

18、1）描述：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。 詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。 （2）描述：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò) 詢問(wèn)：抽查、問(wèn)詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。,2、否決項(xiàng),（3）描述：未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。 抽查：“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度； “兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。 （4）描述：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問(wèn),5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。 抽查：詢問(wèn)崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是