研發(fā)物料管理制度

1、X X X X X X X X 有 限 公 司研 發(fā) 物 料 管 理 制 度編制 年 月 日審核 年 月 日審核批準(zhǔn) 年 月 日 1 目的進(jìn)一步完善研發(fā)中心物料管理控制研發(fā)成本明確職責(zé)及具體工作流程。2 適用范圍公司總部3 術(shù)語(yǔ)3.1 物料指企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)直接或間接用以維持產(chǎn)品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。3.2 樣品1能夠代表商品品質(zhì)的少量實(shí)物。它或者是從整批商品中抽取出來(lái)作為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所需2在大批量生產(chǎn)前根據(jù)商品設(shè)計(jì)而先行由生產(chǎn)者制作、加工而成并將生產(chǎn)出的樣品標(biāo)準(zhǔn)作為買賣交易中商品的交付標(biāo)準(zhǔn)。3.3 樣品編碼3.3.1 樣品編碼與正常物料編碼規(guī)則不同物料分類為YP編號(hào)為00

2、0001999999 的6 位阿拉伯?dāng)?shù)字組合例如YP000095。3.3.2 樣品編碼只限研發(fā)中心使用并且只能入公司研發(fā)中心庫(kù)房。3.4 研發(fā)項(xiàng)目編碼研發(fā)年份+部門簡(jiǎn)稱+序號(hào)+研發(fā)類型。3.4.1 研發(fā)年份2010 年研發(fā)即為20102011 年研發(fā)即2011。3.4.2 部門簡(jiǎn)稱拼音首寫字母即YF。3.4.3 序號(hào)001999 的3 位阿拉伯?dāng)?shù)字組合。3.4.4 研發(fā)類型共分5 類分別為Y 正式研發(fā)項(xiàng)目W 維護(hù)C 測(cè)試S 升級(jí)J 檢測(cè)類送檢、樣機(jī)等。例研發(fā)中心2009 年研發(fā)的第35 個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目編碼即為2009YF035-Y3.5 研發(fā)項(xiàng)目名稱取研發(fā)產(chǎn)品名稱。3.6 研發(fā)輔材

3、多項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目同時(shí)使用的低耗值輔助耗材不能歸結(jié)為某個(gè)項(xiàng)目中的C 類材料。3.7 報(bào)廢物料是指完全喪失一切使用價(jià)值的物料。4 職責(zé)4.1 計(jì)劃部負(fù)責(zé)為研發(fā)申請(qǐng)物料、研發(fā)申請(qǐng)維修、改制的物料進(jìn)行下單、跟蹤反饋。4.2 物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督研發(fā)物料使用情況及狀態(tài)。4.3 內(nèi)審部負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)物料的使用監(jiān)督研發(fā)申請(qǐng)報(bào)廢物料的綜合判定。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束后物料的結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)申請(qǐng)報(bào)廢物料的綜合判定。4.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)研發(fā)所需物料, 協(xié)調(diào)廠家維修研發(fā)物料研發(fā)申請(qǐng)報(bào)廢物料的價(jià)值核算。4.6 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)送檢物料的檢驗(yàn)研發(fā)申請(qǐng)報(bào)廢物料的綜合判定。4.7 研發(fā)中心負(fù)責(zé)針對(duì)項(xiàng)目需求物料的申請(qǐng)、保管在項(xiàng)

4、目過(guò)程中產(chǎn)生的損耗或報(bào)廢物料每月申請(qǐng)一次研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束后完成對(duì)物料的清理核算工作并作為項(xiàng)目考核的一項(xiàng)。5 工作程序5.1 新物料申請(qǐng)5.1.1 屬于深圳采購(gòu)的申請(qǐng)樣品/新品填寫研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單注明項(xiàng)目編碼、單品用量、批量用量等信息經(jīng)研發(fā)經(jīng)理整機(jī)采購(gòu)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由計(jì)劃部對(duì)采購(gòu)部下采購(gòu)任務(wù)單。有采購(gòu)渠道的計(jì)劃部應(yīng)在4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨時(shí)間等相關(guān)信息回復(fù)給研發(fā)物控員以下簡(jiǎn)稱物控員無(wú)采購(gòu)渠道8 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)最遲不超過(guò)次日17 點(diǎn)前必須回復(fù)物控員將此信息反饋相應(yīng)工程師回復(fù)日期無(wú)法滿足時(shí)工程師與計(jì)劃部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期并及時(shí)將此信息反饋研發(fā)物控員物控員按此日期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5.1

5、.2 屬于公司采購(gòu)的申請(qǐng)樣品/新品填寫研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單注明項(xiàng)目編碼、單品用量、批量用量等信息經(jīng)研發(fā)經(jīng)理整機(jī)采購(gòu)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交采購(gòu)部下采購(gòu)任務(wù)單。有采購(gòu)渠道的采購(gòu)部應(yīng)在2 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨時(shí)間等相關(guān)信息回復(fù)給研發(fā)物控員以下簡(jiǎn)稱物控員無(wú)采購(gòu)渠道4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)最遲不超過(guò)次日17 點(diǎn)前必須回復(fù)物控員將此信息反饋相應(yīng)工程師回復(fù)日期無(wú)法滿足時(shí)工程師與采購(gòu)部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期并及時(shí)將此信息反饋研發(fā)物控員物控員按此日期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5.1.3 樣品/新品到貨后采購(gòu)部采購(gòu)員通知物資管理部物流員辦理采購(gòu)入庫(kù)研發(fā)中心倉(cāng)庫(kù)物控員把相關(guān)入庫(kù)物料按實(shí)際需求量制做材料出庫(kù)單出庫(kù)到相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目中

6、。5.1.4 申請(qǐng)免費(fèi)送樣的新品/樣品時(shí)研發(fā)工程師自行與供應(yīng)商溝通確定。物料到貨后需在研發(fā)物控員處登記由物控員統(tǒng)一建帳進(jìn)行物料的跟蹤管控。5.1.5 申請(qǐng)研發(fā)定制的新品/樣品時(shí)研發(fā)工程師需將與供應(yīng)商確認(rèn)后的技術(shù)指標(biāo)連同研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單經(jīng)研發(fā)經(jīng)理整機(jī)采購(gòu)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交采購(gòu)部下采購(gòu)任務(wù)單。采購(gòu)部應(yīng)在2 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨時(shí)間等相關(guān)信息回復(fù)給研發(fā)物控員。5.1.6 申請(qǐng)需外協(xié)打樣的新品/樣品時(shí)屬于深圳采購(gòu)的研發(fā)將電子檔圖紙發(fā)給深圳采購(gòu)樣品研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單發(fā)給計(jì)劃屬于公司采購(gòu)的研發(fā)將電子檔圖紙和樣品研發(fā)/中試物料申請(qǐng)單直接發(fā)給公司采購(gòu)。5.1.7 經(jīng)工程師驗(yàn)證未滿足研發(fā)要求的樣品送還采購(gòu)

7、部 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)返廠退換并辦理交接手續(xù)。5.1.8 研發(fā)物料存放研發(fā)倉(cāng)庫(kù)由研發(fā)物控員統(tǒng)一管理工程師需要研發(fā)庫(kù)物料時(shí)按需求量以項(xiàng)目領(lǐng)料申請(qǐng)單形式向物控員提出出庫(kù)申請(qǐng)并領(lǐng)取。5.2 物料出庫(kù)5.2.1 申請(qǐng)人憑項(xiàng)目領(lǐng)料申請(qǐng)單提出領(lǐng)料需求物控員參照日收發(fā)存首先確認(rèn)研發(fā)中心倉(cāng)庫(kù)是否有貨再確認(rèn)物資庫(kù)房是否有存貨。物控員打印相應(yīng)ERP材料出庫(kù)單注明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。如遇無(wú)存貨時(shí)參照5.3 執(zhí)行。5.2.2 物料借用流程工程師領(lǐng)用整機(jī)設(shè)備、無(wú)源器件、天線時(shí)到物控員處填寫借用證部門經(jīng)理簽字、物資管理部經(jīng)理簽字同意后復(fù)印留存一份交由物控員隨同物控員到物資管理部倉(cāng)庫(kù)借用所需整機(jī)設(shè)備、無(wú)源器件、天線借

8、用證有效期一個(gè)月借用到期時(shí)物控員通知工程師歸還信息到期不能歸還時(shí)相關(guān)工程師續(xù)簽借用證并說(shuō)明原因相關(guān)借用人確保所借設(shè)備、無(wú)源器件、天線的外觀、指標(biāo)等狀態(tài)符合其滿足當(dāng)時(shí)入庫(kù)要求。5.2.3 借用設(shè)備經(jīng)研發(fā)改動(dòng)本質(zhì)發(fā)生變化后確認(rèn)可市場(chǎng)銷售或可以歸還時(shí)ERP 中按原借用設(shè)備開據(jù)其它出庫(kù)單同時(shí)開據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)單注明項(xiàng)目名稱、編碼序列號(hào)等信息備注注明原設(shè)備出庫(kù)單號(hào)物控員憑以上兩種單據(jù)及整機(jī)設(shè)備到物資管理部換回借用證。其發(fā)生新增、拆卸物料開據(jù)材料出庫(kù)單進(jìn)行領(lǐng)用、返庫(kù)同時(shí)注明項(xiàng)目名稱、編碼。5.2.4 整機(jī)設(shè)備長(zhǎng)期掛網(wǎng)實(shí)驗(yàn)時(shí)，需要辦理產(chǎn)成品入庫(kù)，研發(fā)庫(kù)房進(jìn)行項(xiàng)目用料分析 財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本。 中試進(jìn)行掛網(wǎng)試驗(yàn)需要

9、辦理設(shè)備調(diào)撥手續(xù)。5.2.5 物控員持申請(qǐng)人的相應(yīng)借用證、材料出庫(kù)單去物資管理部庫(kù)房領(lǐng)料交由申請(qǐng)工程師并將庫(kù)管簽字審核后的單據(jù)首頁(yè)收回。5.3 物料申請(qǐng)5.3.1 申請(qǐng)人填寫項(xiàng)目領(lǐng)料申請(qǐng)單經(jīng)研發(fā)經(jīng)理批準(zhǔn)后交由物控員下發(fā)申請(qǐng)單到計(jì)劃部，由計(jì)劃部對(duì)采購(gòu)部下采購(gòu)任務(wù)單。計(jì)劃部應(yīng)在4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨時(shí)間等相關(guān)信息回復(fù)給研發(fā)物控員，最遲8 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)必須回復(fù)。物控員將此信息反饋相應(yīng)工程師，回復(fù)日期無(wú)法滿足時(shí)，工程師與計(jì)劃部協(xié)調(diào)后確定最終物料交期計(jì)劃部把最終交期及時(shí)反饋給研發(fā)物控員物控員按此日期進(jìn)行物料到貨跟蹤、考核。5.3.2 研發(fā)中心申請(qǐng)物料到貨后物資管理部負(fù)責(zé)將物料送檢 .物料檢驗(yàn)合格后入物資

10、管理部庫(kù)房 .并通知研發(fā)物控員到貨、入庫(kù)信息。研發(fā)物控員將此信息通知相關(guān)申請(qǐng)物料的工程師 .物控員同時(shí)把此物料開據(jù)材料出庫(kù)單到相對(duì)應(yīng)研發(fā)項(xiàng)目上 .領(lǐng)取物料后交由申請(qǐng)工程師。5.4 入庫(kù)流程5.4.1 新產(chǎn)品研制成功后工程師填寫報(bào)檢單將新產(chǎn)品送質(zhì)量管理部檢測(cè)檢測(cè)合格 研發(fā)物控員打印產(chǎn)成品入庫(kù)單并標(biāo)注項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品序 列號(hào),物控員持產(chǎn)成品入庫(kù)單去物資管理部庫(kù)房辦理入庫(kù)。5.4.2 物控員將物資管理部庫(kù)管員審核簽字后的產(chǎn)成品入庫(kù)單首頁(yè)收回、存檔按月裝訂保存。5.5 物料返庫(kù)5.5.1 研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行中每周或結(jié)項(xiàng)5 日內(nèi)符合下列條件可進(jìn)行返庫(kù)1 常規(guī)物料有庫(kù)存且規(guī)格、版本、指標(biāo)、材

11、質(zhì)及標(biāo)識(shí)與庫(kù)存存貨相符經(jīng)質(zhì)管檢測(cè)合格(含讓步)及判定可維修(不含改制)的不合格品可以返庫(kù)不需要其他審批。2 非常規(guī)物料物資無(wú)庫(kù)存新樣品或規(guī)格、版本、指標(biāo)、材質(zhì)及標(biāo)識(shí)與庫(kù)存存貨不符需在ERP 備注欄注明序列號(hào)用途例如可替代某某物料使用如果用途備注不實(shí)造成后續(xù)返工及損失按員工獎(jiǎng)勵(lì)與考核制度與績(jī)效考核管理制度處罰及考核。3 不符合上述條件參照物料報(bào)廢管理制度執(zhí)行。5.5.2 物控員辦理完返庫(kù)將材料出庫(kù)單紅字首頁(yè)收回、存檔按月裝訂保存。5.5.3 嚴(yán)禁項(xiàng)目間物料挪用如需要使用到物控員處進(jìn)行ERP 帳面處理先返庫(kù)再出庫(kù) 更換項(xiàng)目名稱處理完畢后工程師方可挪用。5.6 項(xiàng)目管理5.6.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)先向標(biāo)

12、準(zhǔn)化申請(qǐng)立項(xiàng)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)經(jīng)研發(fā)經(jīng)理審批后再向研發(fā)中心項(xiàng)目管理工程師申請(qǐng)項(xiàng)目編碼確保研發(fā)項(xiàng)目編碼與名稱一一對(duì)應(yīng)備案后方可以此申領(lǐng)物料。5.6.2 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后1 個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢產(chǎn)成品入庫(kù)。4 小時(shí)內(nèi)通知物控員進(jìn)行項(xiàng)目用料分析。物控員與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)項(xiàng)后5 個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)項(xiàng)目用料并簽字確認(rèn)完成與物資管理部的項(xiàng)目用料核對(duì)并傳送財(cái)務(wù)部用以結(jié)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后5 個(gè)工作日內(nèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織結(jié)項(xiàng)后的物料清點(diǎn)及送檢、維修、報(bào)廢、返庫(kù)動(dòng)作。5.6.3研發(fā)中試項(xiàng)目用料分析表由研發(fā)中心物控員傳遞物資管理部與財(cái)務(wù)部匯簽后 研發(fā)中心存檔備查。5.6.4 研發(fā)中心項(xiàng)目管理工程師向物控員提供當(dāng)月研發(fā)項(xiàng)目明細(xì)表物控員每月29 日轉(zhuǎn)送物資管理部及內(nèi)審內(nèi)控部。5.6.5 研發(fā)中心物控員根據(jù)各項(xiàng)目組上報(bào)關(guān)于物料處理的申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)研發(fā)庫(kù)中物料具體狀態(tài)并根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)編寫研發(fā)中心月度物料管控總結(jié)及下月計(jì)劃報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批并以此進(jìn)行考核。5.6.6 研發(fā)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后不允許再次辦理材料出庫(kù)如果需要升級(jí)、維護(hù)等重新立項(xiàng)辦理出庫(kù)。5.6.7 物控員每月對(duì)未結(jié)項(xiàng)的研發(fā)項(xiàng)目根據(jù)ERP 出庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行物料盤點(diǎn)出具研發(fā)項(xiàng)目物料月份盤點(diǎn)表。物控員每月5 日將上月研發(fā)項(xiàng)目物料月盤點(diǎn)表上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)及物資管理部、內(nèi)審內(nèi)控部。5.6.8 項(xiàng)目經(jīng)理變更必須辦理項(xiàng)目及物料交接手續(xù)。物控員負(fù)責(zé)監(jiān)交。5.6.9 設(shè)計(jì)變更通知單