《某運動器材有限公司質(zhì)量手冊》

章節(jié)號02南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題02目錄頁次第1頁共1頁QMS目錄、章節(jié)和條款對應(yīng)表序號章節(jié)標題QMS條款頁數(shù)101修改控制1202目錄1303頒布令1404管理者代表任命書5521505概述1606手冊說明1707允許的刪減和理由121810作用和應(yīng)用范圍101920質(zhì)量方針5311021質(zhì)量目標54121130組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限1231組織架構(gòu)圖1332職能分配表551540質(zhì)量管理體系4050管理職責5060資源管理6070產(chǎn)品實現(xiàn)701480測量、分析和改進802115附錄1程序文件目錄116附錄2三級文件清單117附錄3記錄清單218附錄4工藝流程1南京群力運動器材有限公司章節(jié)號03版次A/0質(zhì)量手冊標題03頒布令頁次第1頁共1頁頒布令本手冊是在總經(jīng)理支持下，由質(zhì)量管理者代表組織各部門編寫。經(jīng)評審，符合GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標準要求，符合公司產(chǎn)品、經(jīng)營管理的實際情況。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，對公司質(zhì)量管理體系做了具體描述，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件和行動準則。現(xiàn)予以批準發(fā)布，定于2010年11月1日實施。全體員工必須遵照執(zhí)行總經(jīng)理李方喜2010年10月25日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號04版次A/0質(zhì)量手冊標題04管理者代表任命書頁次第1頁共1頁任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標準要求，為了加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)。特任命謝榮為我公司的質(zhì)量管理者代表，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施運行與保持工作，此任命自簽發(fā)之日起正式生效。總經(jīng)理李方喜2010年10月25日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號05版次A/0質(zhì)量手冊標題05概述頁次第1頁共1頁公司簡介南京群力運動器材有限公司是一家專業(yè)從事足球、籃球、排球、橄欖球、棒球、壘球、玩具球等橡膠球以及球類內(nèi)膽制造的公司。公司于2005年在南京溧水成立，注冊資金415萬美元，廠房面積22000平方。公司秉承“誠信、創(chuàng)新、和諧、卓越”的經(jīng)營理念，以真誠、專業(yè)的態(tài)度服務(wù)客戶，產(chǎn)品主要出口到歐美、東南亞等國家和地區(qū)。產(chǎn)品定期參加德國ISPO（國際體育用品博覽會）、美國SUPERSHOW（世界體育用品展）、廣交會展出，現(xiàn)已與國際知名品牌威UMBRO、WILSON、CLASSIC、DECATHLON等公司建立了良好的伙伴合作關(guān)系，企業(yè)經(jīng)過自身的努力和不斷完善從開始的作坊型加工發(fā)展到目前自營進出口年生產(chǎn)各種比賽、訓(xùn)練用球400萬只，成為華東地區(qū)最大的球類生產(chǎn)基地和國內(nèi)排名前十的球類生產(chǎn)企業(yè)。從建廠至今，群力制球一直秉承精心制造、質(zhì)量第一、不斷創(chuàng)新、客戶至上的精神理念，積極參加市場競爭，熱忱為廣大消費者提供一流產(chǎn)品、一流服務(wù)。群力制球是一個朝氣蓬勃、海納百川、人才濟濟的公司，更是一個和諧融洽的大家庭。希望全體員工能在群力制球這個充滿活力的大家庭中發(fā)揮各自專長與公司共享利益，共同走向輝煌的明天。公司地址南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)電話02557495070傳真02557495071章節(jié)號06南京群力運動器材有限公司版次A/1質(zhì)量手冊標題06手冊說明頁次第1頁共1頁1、手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求及本公司的實際相結(jié)合編制而成。對外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選的質(zhì)量管理體系標準要求；對內(nèi)作為控制質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任，并向顧客和提供達到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進和預(yù)防不符合的過程，使顧客滿意。包括A）公司質(zhì)量管理體系范圍，它包括GB/T190012008標準的全部要求；B）質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；C）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、引用標準，術(shù)語和定義GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語QB146892籃球、足球、排球、手球HG201091橡膠球膽3、質(zhì)量手冊的管理31質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或受他委托的辦公室。32辦公室負責質(zhì)量手冊的更改，更改應(yīng)按文件控制程序的要求進行。33質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。34帶有“受控”標識的質(zhì)量手冊為公司內(nèi)部各部門使用的有效版本。“非受控”的質(zhì)量手冊必須經(jīng)管理者代表批準，方可發(fā)給有關(guān)單位參閱。35對質(zhì)量手冊的評審由管理者代表主持，一般每年進行一次。36當質(zhì)量手冊持有人離開本公司時，將其持有的質(zhì)量手冊收回。37質(zhì)量手冊的管理按文件控制程序執(zhí)行。章節(jié)號07南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題07允許的刪減和理由頁次第1頁共1頁無標準條款的刪減章節(jié)號10南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題10作用和應(yīng)用范圍頁次第1頁共1頁一、作用1、本質(zhì)量手冊適用于在合同狀況下向顧客及認證機構(gòu)提供進行自我評價的能力，證實質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意的能力。2、通過質(zhì)量管理體系的有效實施、運行、保持，對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，以達到并不斷滿足顧客要求。二、應(yīng)用范圍1、位于南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)市的南京群力運動器材有限公司所從事的籃球、足球、橄欖球、手球的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售以及橡膠球膽的生產(chǎn)和銷售。2、質(zhì)量手冊在本公司內(nèi)部實施，并作為內(nèi)部審核和第二、三方對公司質(zhì)量管理體系的認證依據(jù)。3、本手冊覆蓋了GB/T190012008標準的全部要求。章節(jié)號20南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題20質(zhì)量方針頁次第1頁共1頁質(zhì)量方針強化管理水平優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量堅持持續(xù)改進追求滿足顧客總經(jīng)理李方喜2010年10月25日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號21版次A/0質(zhì)量手冊標題21質(zhì)量目標頁次第1頁共2頁質(zhì)量目標一、質(zhì)量目標1、球類產(chǎn)品一次交驗合格率95橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗合格率982、顧客滿意度80分二、目標分解（見下頁）三、管理者代表每年組織評審質(zhì)量目標完成情況，并公布。使全體員工都能理解和執(zhí)行，結(jié)合公司的實際制定新的年度質(zhì)量目標。通過管理評審，確保質(zhì)量方針的持續(xù)性和適宜性。特此公布總經(jīng)理李方喜2010年10月25日南京群力運動器材有限公司章節(jié)號21版次A/0質(zhì)量手冊標題21質(zhì)量目標（分解）頁次第2頁共2頁質(zhì)量目標（分解）1、業(yè)務(wù)部顧客滿意度80分2、生產(chǎn)部球類產(chǎn)品一次交驗合格率95橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗合格率983、辦公室培訓(xùn)計劃完成率984、采購部原材料在合格供方處采購比例應(yīng)大于985、品管部產(chǎn)品錯檢、漏檢比例應(yīng)在05以內(nèi)章節(jié)號30南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題30組織結(jié)構(gòu)、職能和權(quán)限頁次第1頁共3頁10組織結(jié)構(gòu)11公司組織結(jié)構(gòu)見組織架構(gòu)圖（見31章）。12各部門的質(zhì)量職能見職能分配表（見32章）。20職責和權(quán)限21總經(jīng)理A負責質(zhì)量管理體系的策劃，負責確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。B負責質(zhì)量手冊的批準，負責主持管理評審。C負責資源的配置，負責重大改進策劃的批準。D負責確定各部門負責人的入職及任命。22管理者代表A負責質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進的建議。B負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。C負責組織進行內(nèi)部審核，并選定審核組成員。D就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部取得聯(lián)系。23生產(chǎn)部A負責生產(chǎn)設(shè)備的管理及維護保養(yǎng)和日常檢修工作。B負責工作環(huán)境的管理和控制。C負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。D負責新產(chǎn)品的設(shè)計。E負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。F負責特殊過程的確認。G負責產(chǎn)品的標識和可追溯性控制。H負責產(chǎn)品的防護。24品管部A負責監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理和控制。B負責原材料、過程產(chǎn)品和成品的檢驗和驗證。C負責不合格品的控制和管理，并對不合格品提出處置意見。章節(jié)號30南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題30組織架構(gòu)、職能和權(quán)限頁次第2頁共3頁25業(yè)務(wù)部A負責與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審。B負責與顧客的溝通。C負責顧客提供圖紙的控制和管理。D負責顧客滿意度的調(diào)查和分析統(tǒng)計。26辦公室A負責質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的控制和管理。B負責組織各項培訓(xùn)的實施及對培訓(xùn)效果的評估。C協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，并對評審后的相關(guān)改進計劃及措施進行跟蹤、驗證。D負責質(zhì)量管理體系日常運行的監(jiān)督、檢查。E負責數(shù)據(jù)的分析、匯總，并上報總經(jīng)理。F負責糾正和預(yù)防措施實施情況的監(jiān)督、驗證和跟蹤。27采購部A負責供方的選擇、評定，并建立和更新“合格供方名單”。B負責按采購要求進行采購。28內(nèi)審員A根據(jù)內(nèi)審計劃，準備有關(guān)文件，包括編制審核檢查表；B負責按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容進行抽樣審核并做好記錄；C針對不合格情況提出不符合，要求責任部門采取糾正措施并跟蹤、驗證糾正措施的實施情況。29檢驗員A負責按檢驗指導(dǎo)書要求，認真地對原輔材料、過程產(chǎn)品及成品進行驗證、檢驗；B負責做好產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識；C對出現(xiàn)的不合格品情況上報，并參與評審和處置；D認真做好檢驗記錄，為測量、分析和改進提供真實的依據(jù)。章節(jié)號30南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題30組織架構(gòu)、職能和權(quán)限頁次第3頁共3頁210班組長A負責調(diào)配班、組內(nèi)的工作分配和日常管理工作。B班、組內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時向上級部門反映，取得相應(yīng)的糾正措施。C對新員工要進行耐心細致的現(xiàn)場指導(dǎo)。D配合質(zhì)檢部門做好對不合格品的評審和處置。E協(xié)助做好計量器具的送檢和管理工作。F協(xié)助車間做好生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)能力。G班組長應(yīng)以身作則，遵守制度，樹立質(zhì)量第一觀念。211生產(chǎn)工人A嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求進行操作。B負責本生產(chǎn)工序的質(zhì)量，做好自檢工作，做到不合格品，不流到下道工序。C積極參加各類培訓(xùn)，努力提高自己的業(yè)務(wù)技能。D負責本工序產(chǎn)品的標識和產(chǎn)品的防護工作。E做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和計量器具的日常使用和保護。F嚴格執(zhí)行有關(guān)的管理制度，做好環(huán)境衛(wèi)生工作。212倉庫保管員A負責原輔材料的進、出庫工作，認真核對有關(guān)憑據(jù)，才能收發(fā)材料。B負責做好原材料的臺帳，做到帳、物相符。C嚴格遵守倉庫管理制度，做到未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不得入庫。D做好原材料的標識工作。E經(jīng)常清掃倉庫，保持庫房內(nèi)整潔衛(wèi)生。章節(jié)號31南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題31組織架構(gòu)圖頁次第1頁共1頁章節(jié)號32南京群力運動器材有限公司版次A/0管理者代表總經(jīng)理生產(chǎn)部辦公室業(yè)務(wù)部品管部采購部成品車間內(nèi)胎車間混煉組工程組倉庫研發(fā)組質(zhì)量手冊標題32職能分配表頁次第1頁共1頁QMS職能分配表注表示主要職責；表示次要職責。質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部采購部品管部倉庫車間41總要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄的控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針541質(zhì)量目標542質(zhì)量管理體系策劃551職責和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)74采購751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量設(shè)備控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進852糾正措施853預(yù)防措施南京群力運動器材有限公司章節(jié)號40版次A/0質(zhì)量手冊標題40質(zhì)量管理體系頁次第1頁共3頁4、質(zhì)量管理體系A(chǔ)、目的說明公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。B、范圍適用于公司質(zhì)量管理體系及對體系文件的控制。C、職責A總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；批準質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）。B管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成。就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項對外聯(lián)絡(luò)。C辦公室負責對質(zhì)量管理體系的文件及所需記錄進行控制和管理。D各部門在管理者代表的組織領(lǐng)導(dǎo)下編寫與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。41總要求組織按GB/T190012008標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施，保持和改進質(zhì)量管理體系的有效性。A對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，即管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量分析和改進過程，并對過程進行管理。B明確這些過程的控制方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。C確定為確保過程有效運行和控制所需的準則和方法，并付之實施。D為保障質(zhì)量管理體系的有效運行和監(jiān)視，提供必要的資源和信息。E對這些過程進行測量、監(jiān)視。F采取必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。章節(jié)號40南京群力運動器材有限公司版次A/1質(zhì)量手冊標題40質(zhì)量管理體系頁次第2頁共3頁G針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應(yīng)識別并確保對其控制。本公司外包過程產(chǎn)品運輸。外包過程的控制按標準條款74要求進行。42文件要求421總則公司質(zhì)量管理體系文件由四個層次組成A第一層次文件質(zhì)量手冊（包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）。B第二層次文件本標準所要求形成的程序文件。C第三層次文件為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。D第四層次文件本標準所要求形成的記錄。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)及時修訂，確保有效性、充分性和適宜性。文件可呈的形式有紙張、磁盤、光盤等，按文件控制程序要求進行管理。422質(zhì)量手冊A質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，明確了公司的質(zhì)量方針、目標。本手冊內(nèi)容覆蓋了GB/T190012008標準的全部條款要求。B程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，明確了公司內(nèi)各部門在質(zhì)量管理體系中承擔的職責（程序文件目錄見附表）。C質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。423文件控制辦公室負責制訂文件控制程序，并對質(zhì)量管理體系文件進行控制。A文件在發(fā)布前得到批準，確保使用的文件是充分的和適宜的。B文件應(yīng)定期進行評審，評審后有變化的文件應(yīng)進行修改，修訂后文件在發(fā)布前必須得到再次批準。C明確標識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和更改后的修訂狀態(tài)。D文件發(fā)放控制應(yīng)做到各部門和人員所使用的文件是適用的，并為有效版本。E各部門和人員所使用的文件應(yīng)保持清晰，易于識別。F確保質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并按文件控制程序要求進行控制。G及時收回無效和作廢文件，并作標識，防止誤用。章節(jié)號40南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題40質(zhì)量管理體系頁次第3頁共3頁424記錄的控制A辦公室負責制訂記錄控制程序，按規(guī)定對記錄進行收集、標識、貯存、保護、檢索、保留和處置。各部門負責本部門記錄的實施和控制。B記錄是符合產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，包括來自供方和顧客的有關(guān)記錄。C記錄由辦公室統(tǒng)一編號。D應(yīng)對記錄的保存期限做出明確規(guī)定。當顧客有特殊要求時，要按顧客規(guī)定的要求執(zhí)行。E記錄應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改。F記錄要易于識別和撿索，必須妥善保管，以防止記錄損壞、遺失。G記錄如超過保存期或其它特殊情況需要處置或銷毀時，由辦公室負責按要求進行。相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序章節(jié)號50南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題50管理職責頁次第1頁共3頁5、管理職責A、目的明確總經(jīng)理就質(zhì)量管理體系的管理職責。B、范圍適用于總經(jīng)理的質(zhì)量管理活動。C、職責本章活動由總經(jīng)理負責，管理者代表協(xié)助。51管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)A通過培訓(xùn)、宣傳等形式，向公司各級人員傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，不斷加強自身質(zhì)量意識。B總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針。C總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標的制定。D總經(jīng)理在規(guī)定的時間間隔內(nèi)進行管理評審。E總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運行所需資源的獲得。52以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的要求得到確定和滿足，以不斷增強顧客滿意，為此應(yīng)做到A通過市場調(diào)查、市場預(yù)測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望。B將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量管理體系要求等。C確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，并滿足國家法律法規(guī)的要求。53質(zhì)量方針總經(jīng)理制定并頒布質(zhì)量方針，確保A質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)。B質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。C質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。D質(zhì)量方針可通過各種方式在全公司范圍內(nèi)得到傳達，以便于全體員工的理解。E對質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性應(yīng)進行評審。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號50版次A/0質(zhì)量手冊標題50管理職責頁次第2頁共3頁54策劃541質(zhì)量目標質(zhì)量目標由總經(jīng)理組織確定。管理者代表會同各部門建立分解質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng)與質(zhì)量方針含有持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的。質(zhì)量目標應(yīng)在本公司的相關(guān)職能和層次上予以展開。質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保A對質(zhì)量管理體系進行策劃，滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的要求，以不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。B對公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系文件、過程、資源等的變化，及時作出判斷，并進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，更改過程中應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。55職責、權(quán)限和溝通551職責和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的各級各崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)予以傳達，使各級各員工得到了解。552管理者代表總經(jīng)理指定謝榮為管理者代表，其職責和權(quán)限有A確保按照GB/T190012008標準的要求建立、實施并保持公司質(zhì)量管理體系的正常運行。B向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需求。C促進公司全體員工形成并提高滿足顧客要求的意識。D代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。553內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)明確內(nèi)部溝通的方式，使公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，及時解決。56管理評審561總則辦公室協(xié)助總經(jīng)理編制管理評審控制程序，總經(jīng)理應(yīng)按策劃要求在規(guī)定的時間間隔內(nèi)評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適合性，充分性和有效性。管理評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。章節(jié)號50南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題50管理職責頁次第3頁共3頁562評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息A審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核或第二方審核的結(jié)果）；B顧客反饋信息（包括顧客的投訴、抱怨等）；C質(zhì)量管理體系的過程績效、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢等；D糾正措施、預(yù)防措施的實施情況及其驗證；E以往管理評審采取的改進要求的跟蹤情況；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G改進的建議。563評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；C資源配置是否滿足要求。57辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，并根據(jù)管理評審會議，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放有關(guān)部門。相關(guān)文件管理評審控制程序公司各類人員授權(quán)書南京群力運動器材有限公司章節(jié)號60版次A/0質(zhì)量手冊標題60資源管理頁次第1頁共2頁6、資源管理A、目的確保資源提供；對從事影響產(chǎn)品符合性要求的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并采取措施確保其滿足要求；確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。B、范圍適用于公司內(nèi)所有人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。C、職責1）總經(jīng)理負責資源的提供。2）辦公室負責培訓(xùn)的組織、實施及培訓(xùn)效果的評估。3）生產(chǎn)部負責工作環(huán)境的控制。61資源管理總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面的資源A）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的資源。B）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意的資源。62人力資源621基于適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。622能力、意識和培訓(xùn)A辦公室負責確定影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。B辦公室應(yīng)通過培訓(xùn)或其它措施使上述人員獲得所需能力。C評價所進行的培訓(xùn)或采取措施的有效性。D辦公室應(yīng)確保公司員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，已經(jīng)為如何實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。E保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。63基礎(chǔ)設(shè)施A公司應(yīng)確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。B適用時，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如運輸、通信或信息系統(tǒng)）。C生產(chǎn)部負責編制設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，并組織實施。章節(jié)號60南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題60資源管理頁次第2頁共2頁64工作環(huán)境A生產(chǎn)部負責編制設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，并組織實施。B公司各部門應(yīng)確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。相關(guān)文件人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序南京群力運動器材有限公司章節(jié)號70版次A/0質(zhì)量手冊標題70產(chǎn)品實現(xiàn)頁次第1頁共7頁7、產(chǎn)品實現(xiàn)A、目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及子過程進行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望。B、范圍適用于公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及子過程包括實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程，采購過程控制，標識和可追溯性，顧客財產(chǎn)、測量和監(jiān)控設(shè)備的控制。C、職責A生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。B業(yè)務(wù)部負責識別顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客進行溝通。C采購部負責采購生產(chǎn)所需原料并按公司的要求組織對供方的評價。D生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的控制以及過程產(chǎn)品的防護。E辦公室負責庫內(nèi)產(chǎn)品的防護。F品管部負責產(chǎn)品的檢驗、驗證和監(jiān)視測量設(shè)備的控制以及產(chǎn)品的放行控制。71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為滿足產(chǎn)品或合同規(guī)定的要求，由生產(chǎn)部根據(jù)本公司的實際情況和產(chǎn)品特點進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，主要開展以下活動A確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。B針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求。C產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。D為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。72與顧客有關(guān)的過程業(yè)務(wù)部負責編制與顧客有關(guān)過程控制程序，并組織實施。721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部應(yīng)確定A顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。B顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。C適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。D組織認為必要的任何附加要求。章節(jié)號70南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題70產(chǎn)品實現(xiàn)頁次第2頁共7頁722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審業(yè)務(wù)部按與顧客有關(guān)的過程控制程序要求組織實施。合同評審在簽訂合同/訂單之前進行，業(yè)務(wù)部必須準確地理解顧客對產(chǎn)品、交付過程和服務(wù)的質(zhì)量等方面的要求，以確保A顧客的各項要求都得到明確規(guī)定，并形成文件。當以口頭方式接到訂單，對要求無書面說明的，須確保訂單的要求已經(jīng)得到解決。B任何與合同/訂單不一致的要求已經(jīng)得到解決。C公司具有滿足合同/訂單規(guī)定要求的能力。D評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。7221合同評審方式公司合同為正式書面合同，由業(yè)務(wù)部確定評審方法，并作好記錄。7222合同的修訂當合同雙方有一方提出合同修訂時，應(yīng)征得另一方認可，確認后方可進行修訂。一般條款的修訂由業(yè)務(wù)部征得相關(guān)部門同意后修訂，合同條款需要修訂時，需重新進行合同評審手續(xù)。7223記錄業(yè)務(wù)部對合同評審記錄和資料進行登記，合同評審的記錄按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。723與顧客的溝通業(yè)務(wù)部與顧客溝通的內(nèi)容有A產(chǎn)品信息；B問詢、合同或訂單的處理，包括對合同的修改；C顧客反饋，包括顧客抱怨。73設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)部負責制訂設(shè)計和開發(fā)控制程序，并負責實施。通過設(shè)計控制，使設(shè)計工作有計劃按程序進行，以確保設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品性能滿足標準和顧客要求。731設(shè)計和開發(fā)策劃A生產(chǎn)部研發(fā)組負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃，由負責產(chǎn)品打樣的工藝員實施，策劃過程應(yīng)配備充分資源，并確定設(shè)計開發(fā)各個階段以及人員分工、責任人、進度要求和配合部門。B對設(shè)計開發(fā)各階段進行評審、驗證、確認的時間和形式。章節(jié)號70南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題70產(chǎn)品實現(xiàn)頁次第3頁共7頁C設(shè)計開發(fā)負責人應(yīng)明確設(shè)計人員的接口，確保溝通和聯(lián)絡(luò)，明確職責分工。D設(shè)計開發(fā)策劃的輸出，隨設(shè)計的進展而及時加以修改，對各階段必要的信息形成文件關(guān)進行傳遞。修改后的設(shè)計計劃書要重新審批，發(fā)放。732設(shè)計和開發(fā)輸入研發(fā)負責人確定產(chǎn)品要求有關(guān)輸入，并保持記錄。A產(chǎn)品規(guī)格、顏色、圖案、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標等。B適用的相關(guān)產(chǎn)品標準、法律法規(guī)和顧客的要求。C以前設(shè)計的類似的有關(guān)要求及設(shè)計開發(fā)所必需的其它要求。D生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對設(shè)計開發(fā)輸入中的要求的適合性進行評審，對其中不完善的、含糊的或矛盾的要求提出解決方案。E對設(shè)計輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。733設(shè)計和開發(fā)輸出通過設(shè)計過程相關(guān)資源和活動所產(chǎn)生的實際成果形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證的形式予以表達，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計輸出形成文件，具體要求包括以下方面A設(shè)計開發(fā)輸出滿足輸入的要求。B編制與產(chǎn)品設(shè)計控制相關(guān)的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標準、性能、用途或引用驗收準則等。C規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。734設(shè)計和開發(fā)評審對設(shè)計和開發(fā)的各個階段的成果進行評審，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行。A應(yīng)記錄評審結(jié)果，評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。B識別任何問題并提出必要的措施。C評審人員應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。735設(shè)計和開發(fā)驗證A在設(shè)計開發(fā)的適當時候進行必要的驗證，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。B按設(shè)計開發(fā)輸出文件規(guī)定的驗證方法實施，并保存有關(guān)資料。C由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證。D驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持，按本公司規(guī)定保存設(shè)計驗證的記錄。章節(jié)號70南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題70產(chǎn)品實現(xiàn)頁次第4頁共7頁736設(shè)計和開發(fā)確認A由顧客對樣品進行確認。B樣品經(jīng)確認后才能移交生產(chǎn)，進行批量生產(chǎn)。C確認結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持737設(shè)計和開發(fā)更改在設(shè)計過程或設(shè)計評審確認后，由于種種原因，如顧客提出更改要求、采購或制造困難都可能導(dǎo)致設(shè)計更改。由生產(chǎn)部確定進行更改，并在相關(guān)的技術(shù)或工藝文件上做更改。對設(shè)計更改進行評審及必要的驗證，確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題，更改的評審結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持，研發(fā)人員應(yīng)保留好更改記錄。74采購由采購部編制采購控制程序并組織實施，品管部對采購的產(chǎn)品進行檢驗/驗證。741采購過程A采購部應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的采購要求。B采購部應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響，確定對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度。C采購部根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對供方進行評價，選擇，確定合格供方。評價結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持。742采購信息采購信息的內(nèi)容包括A產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求。B公司采購人員應(yīng)是得到公司的授權(quán)。C質(zhì)量管理體系的要求。采購部在就采購事宜與供方進行溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。743采購產(chǎn)品的驗證A品管部負責對采購產(chǎn)品按要求進行驗證、檢驗或試驗，以確保采購的產(chǎn)品能滿足公司規(guī)定的采購要求。檢驗或驗證結(jié)果應(yīng)做好記錄。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號70版次A/0質(zhì)量手冊標題70產(chǎn)品實現(xiàn)頁次第5頁共7頁B公司在供方現(xiàn)場的驗證應(yīng)由經(jīng)公司授權(quán)的檢驗員按采購產(chǎn)品接收準則的要求進行檢驗和驗證，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。C顧客在供方現(xiàn)場的驗證當合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)利到供方現(xiàn)場進行驗證，但應(yīng)由公司派人陪同。顧客的驗證不能作為公司接受采購產(chǎn)品的證據(jù)。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序并組織實施，確保生產(chǎn)過程在受控條件下進行，受控條件有A獲得表述產(chǎn)品特性的信息；B必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書C使用適宜的設(shè)備；D獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；E實施監(jiān)視和測量。由業(yè)務(wù)部負責產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實施。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，應(yīng)對這樣的過程進行確認。本公司需確認過程為“加硫”，采用以下方法進行控制A生產(chǎn)部負責確定過程的評審和批準所需的準則。B生產(chǎn)部對“加硫”過程的設(shè)備、儀表進行確認。C辦公室對涉及“加硫”的操作人員的資格和能力進行鑒定。D生產(chǎn)部對“加硫”過程的工藝參數(shù)、操作方法、操作流程等進行確認。E按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對過程進行再確認。F保持進行鑒定、確認的記錄。753標識和可追溯性生產(chǎn)部負責明確在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品的適宜方法。生產(chǎn)部負責明確在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄。章節(jié)號70南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題70產(chǎn)品實現(xiàn)頁次第6頁共7頁754顧客財產(chǎn)7541顧客財產(chǎn)一般包括A顧客提供的物資，樣球、原材料和設(shè)備等。B顧客知識產(chǎn)權(quán)、包括圖紙、技術(shù)要求等。C顧客直接提供的包裝物等。7542顧客財產(chǎn)的控制業(yè)務(wù)部負責顧客提供的樣品和圖紙的管理和控制。A業(yè)務(wù)部負責確定顧客所提供的財產(chǎn)，以及與顧客就顧客財產(chǎn)的溝通、協(xié)調(diào)。B業(yè)務(wù)部負責顧客財產(chǎn)的接收、貯存和保護。C業(yè)務(wù)部負責顧客財產(chǎn)在使用過程中的管理。D對顧客財產(chǎn)在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時向顧客報告。755產(chǎn)品防護生產(chǎn)部負責產(chǎn)品從內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間的防護進行管理，以保持符合要求。產(chǎn)品防護可包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制761品管部負責編制監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，并組織實施。762根據(jù)需實施的監(jiān)視和測量配備適用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，確保其測量精度，并與要求的測量能力一致。763為滿足測量要求，可自制專用檢具，必要時制訂有關(guān)管理制度進行管理和控制。764檢測設(shè)備的檢定和校準A所有檢測設(shè)備應(yīng)表明其狀態(tài)合格、停用、報廢、不準確度等，合格的方可進行使用。B對檢測和試驗設(shè)備應(yīng)編制檢定周期計劃并按規(guī)定進行檢定、校準，在進行周期或使用前鑒定依據(jù)標準或國家承認的基準。當不存在上述基準時，應(yīng)自行形成文件的校準依據(jù)。C規(guī)定校準檢測設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標識、地點、校驗周期、校驗方法、驗收準則等，以及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。D確保檢定有符合規(guī)定的環(huán)境條件。E當檢測設(shè)備報外校驗時，委外單位須經(jīng)有關(guān)部門資格認可，以保證檢測數(shù)據(jù)的正確可靠。F保存檢測和試驗設(shè)備的校準記錄和檢定證書。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號70版次A/0質(zhì)量手冊標題70產(chǎn)品實現(xiàn)頁次第7頁共7頁765監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和保養(yǎng)A各類檢測設(shè)備在使用前必須嚴格按原說明書或操作規(guī)程要求進行使用，操作人員應(yīng)培訓(xùn)后上崗，各類檢測設(shè)備應(yīng)有專人維護、保養(yǎng)，以保證檢測設(shè)備具有所需的準確度精密度。B）檢測設(shè)備搬運、保養(yǎng)和貯存期，應(yīng)按要求做好維護保養(yǎng)工作，以保證準確度和適用性。C當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，確認在初次使用前進行，必要時再確認。D目前公司無計算機軟件用于監(jiān)視和測量。766檢測設(shè)備的資料管理品管部負責建立檢測設(shè)備臺帳,保存檢定證書原件和校驗記錄，并負責收集、保存檢測設(shè)備的說明書等技術(shù)資料。當顧客要求時，應(yīng)提供有關(guān)資料證明公司檢測設(shè)備的功能情況。相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序采購控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序測量和監(jiān)視設(shè)備控制程序章節(jié)號80南京群力運動器材有限公司版次A/1質(zhì)量手冊標題80測量、分析和改進頁次第1頁共5頁8、測量分析和改進A、目的A通過對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視、測量，證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，以保證未檢驗或試驗不合格產(chǎn)品不投入使用，不流入下道工序，不交付顧客使用；B通過對不合格品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。為消除實際或潛在產(chǎn)品或質(zhì)量體系的不合格原因，而采取糾正和預(yù)防措施，以防止不合格品或項目發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，并不斷改進。C通過內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系的符合性和有效性。D通過收集、確定和分析數(shù)據(jù)，運用統(tǒng)計技術(shù)方法，以確定控制驗證過程能力及顧客滿意度和產(chǎn)品質(zhì)量特性。B、范圍適用產(chǎn)品過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控，在監(jiān)控結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正，預(yù)防和改進措施的控制。C、職責A業(yè)務(wù)部負責顧客滿意度的測量，組織處理顧客投訴，確保顧客的需求和潛在的需求。B品管部負責對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，負責不合格品的識別并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。C管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。D辦公室負責體系過程運行的監(jiān)督、檢查。E辦公室負責數(shù)據(jù)統(tǒng)計。F管理者代表負責糾正和預(yù)防措施的驗證和監(jiān)控。81策劃管理者代表組織各部門進行改進策劃，對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，證實產(chǎn)品是符合顧客的要求和法律法規(guī)規(guī)定的要求，保持質(zhì)量管理體系的符合性，不斷地運用各種方式（包括統(tǒng)計技術(shù)）改進質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系運行有效。82測量和監(jiān)視821顧客滿意業(yè)務(wù)部負責制訂顧客滿意度測量控制程序文件并組織實施。通過信息的收集、分析和處理，測定顧客滿意度。顧客滿意度的測定每年進行一次，特殊情況，機構(gòu)調(diào)整或企業(yè)有重大變化時，可增加測定的頻次。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號80版次A/1質(zhì)量手冊標題80測量、分析和改進頁次第2頁共5頁822內(nèi)部審核管理者代表應(yīng)策劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核方案，策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果，并規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。管理者代表組織內(nèi)審員實施內(nèi)審。各部門負責對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時采取糾正措施。A管理者代表組織內(nèi)審員制定內(nèi)部審核程序并實施，各部門配合。B內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行一次，間隔時間不超過十二個月。根據(jù)需要增加審核頻次。C內(nèi)審員負責制訂年度審核計劃，經(jīng)管理者代表審批后按計劃組織實施，審核范圍應(yīng)覆蓋GB/T190012008標準中的全過程。D內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的專業(yè)管理知識和實踐經(jīng)驗，經(jīng)培訓(xùn)獲得資格認可，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)獨立于被審核部門。E每次審核由審核組長負責制訂審核工作計劃，管理者代表批準后，由審核員編制檢查表。F通過首次會議、現(xiàn)場審核、內(nèi)審員會議、末次會議等步驟來實施對公司各部門的審核。G每次審核后由審核組長負責編寫審核報告。審核報告內(nèi)容包括審核情況簡要分析、審核結(jié)果所確定的不符合項及驗證情況。H各責任部門在接到不符合項報告后，針對不符合情況，及時分析原因。制定并組織糾正措施，并將情況及時報告給內(nèi)審組。I內(nèi)部質(zhì)量審核組對糾正措施的實施情況進行跟蹤和驗證，并將跟蹤結(jié)果和審核報告提交管理評審。J由管理者代表保存內(nèi)部質(zhì)量審核記錄及報告。823過程的監(jiān)視和測量由辦公室負責質(zhì)量管理體系運行過程的日常監(jiān)督和檢查，確保各質(zhì)量運行過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力進行確認。對過程能力不足或異常的過程，由責任部門采取相應(yīng)的糾正措施。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8241采購物資的監(jiān)視和測量A品管部制定并按檢驗文件要求對產(chǎn)品進行檢驗/驗證或試驗，以確保未經(jīng)檢驗/驗證或驗證不合格的產(chǎn)品不能投入加工或生產(chǎn)使用。B確定進貨檢驗/驗證的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在供方處所進行的控制的程度和所提供的合格的證據(jù)。章節(jié)號80南京群力運動器材有限公司版次A/1質(zhì)量手冊標題80測量、分析和改進頁次第3頁共5頁C因生產(chǎn)急需而來不及檢驗驗證而作緊急放行時，由品管部提出申請，總經(jīng)理審批，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的要求時，能及時追回或更換。8242半成品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A品管部按檢驗文件的要求對過程產(chǎn)品和成品進行檢驗或試驗。B只有在檢驗文件規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能入庫和發(fā)貨。C品管部應(yīng)保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗或試驗的記錄。D當產(chǎn)品沒有通過某種檢驗或試驗時，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。E檢驗或試驗的記錄應(yīng)表明負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。F產(chǎn)品的檢驗由檢驗員做好記錄，檢驗記錄不準涂改、描改，記錄應(yīng)清楚準確。83不合格品控制對進公司的物資和整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的不合格品進行控制，以防止不合格品進入下邊工序或非預(yù)期地使用和安裝。831品管部負責制訂不合格品控制程序，規(guī)定對不合格品進行評審的職責和處置的權(quán)限。832不合格經(jīng)評審可能有下述處置方法由授權(quán)人員在檢驗記錄或不合格品記錄中判別。A采取措施，消除己發(fā)現(xiàn)的不合格；B經(jīng)有關(guān)授權(quán)檢驗人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；C采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用。834對不合格回用應(yīng)嚴格按有關(guān)要求進行申請、審核、審批、經(jīng)采取措施后的產(chǎn)品仍應(yīng)按規(guī)定重新檢驗或試驗并作好記錄。835合同要求時，公司對讓步使用的產(chǎn)品應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請。同意后，記錄不合格和返修情況以說明不合格品的實際狀況。836當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由顧客向公司反映，再由公司派專人到現(xiàn)場進行維修直至消除不合格現(xiàn)象。84數(shù)據(jù)分析辦公室負責收集和匯總適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息。南京群力運動器材有限公司章節(jié)號80版次A/0質(zhì)量手冊標題80測量、分析和改進頁次第4頁共5頁A了解顧客的滿意程度。B）顧客要求的符合性。C）了解供方產(chǎn)品，半成品，外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀及其趨勢的特性。841辦公室負責確定控制和驗證產(chǎn)品實現(xiàn)過程能力以及產(chǎn)品所需的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。842公司目前使用的統(tǒng)計技術(shù)方法為統(tǒng)計分析表。85改進851持續(xù)改進的策劃管理者應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進所必須的過程。管理者通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審來促進管理體系的持續(xù)改進。852糾正措施為消除實際或潛在的不合格原因而采取糾正和預(yù)防措施，以防止不合格品或項目發(fā)生和重復(fù)發(fā)生，消除不合格的潛在原因。8521管理者代表負責制訂糾正和預(yù)防措施控制程序文件，負責對糾正措施的實施結(jié)果進行跟蹤、監(jiān)督和報告。8522各部門負責本部門的糾正措施，針對存在問題及時糾正，并及時上報管理者代表進行和匯總。8523糾正措施包括A有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品的不合格報告；B調(diào)查與產(chǎn)品過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格項產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；C確定消除不合格原因所需的糾正措施；實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行。D評審所采取的糾正措施的有效性。853預(yù)防措施8531管理者代表負責制訂糾正和預(yù)防措施控制程序文件，負責對預(yù)防措施的實施結(jié)果進行跟蹤、監(jiān)督和報告。8532各部門針對潛在的不合格現(xiàn)象采取預(yù)防措施并實施，及時上報管理者代表進行和匯總。8533預(yù)防措施包括A）分析研究質(zhì)量記錄和各種信息以消除潛在的不合格因素B）對任何要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟C）采取預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性章節(jié)號80南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題80測量、分析和改進頁次第5頁共5頁D）確保將所采取措施和有關(guān)驗證結(jié)果提交給管理評審E）各部門對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證并評審所采取的預(yù)防措施予以記錄。8534糾正和預(yù)防措施涉及的記錄、按照文件控制程序執(zhí)行。相關(guān)文件顧客滿意度測量控制程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序南京群力運動器材有限公司章節(jié)號附錄1版次A/0質(zhì)量手冊標題程序文件目錄頁次第1頁共1頁程序文件目錄序號文件名稱QMS對應(yīng)條款編號1文件控制程序423CX423012記錄控制程序424CX424023管理評審控制程序56CX56034人力資源控制程序62CX62045設(shè)施和工作環(huán)境控制程序63CX63056與顧客有關(guān)的過程控制程序72CX72067設(shè)計和開發(fā)控制程序73CX73078采購控制程序74CX74089生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序75CX750910監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序76CX761011顧客滿意度測量控制程序821CX8211112內(nèi)部審核程序822CX8211213產(chǎn)品的測量和監(jiān)視控制程序824CX8241314不合格品控制程序83CX831415糾正和預(yù)防措施控制程序85CX8515章節(jié)號附錄2南京群力運動器材有限公司版次A/0質(zhì)量手冊標題三級文件清單頁次第1頁共1頁三級文件清單序號文件名稱編號備注1崗位人員資格要求QL/QP012機電設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)規(guī)范QL/QP023模具管理制度QL/QP034原材料采購技術(shù)要求QL/QP045原材料檢驗規(guī)范QL/QP056籃球作業(yè)指導(dǎo)書QL/QP067內(nèi)膽作業(yè)指導(dǎo)書QL/QP078