內(nèi)審檢查表總經(jīng)理

QER-8.2.2-04-A NO.受審核部門 負(fù)責(zé)人依據(jù) 檢查內(nèi)容 判定Q:4.1 總要求E:4.1 總要求按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。合 格不合格不適用確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程及應(yīng)用。確定這些過程的順序和相互作用。合 格不合格不適用確定所需的準(zhǔn)則和方法，確保過程的運(yùn)行和控制有效。合 格不合格不適用確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和監(jiān)視。合 格 不合格 不適用監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程 合 格 不合格 不適用實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和過程持續(xù)改進(jìn)。 合 格 不合格 不適用Q:4.2.2 質(zhì)量手冊E:4.4.4 文件組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量環(huán)境手冊，包括：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性b)為質(zhì)量環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟胏)質(zhì)量管理體系過程、主要要素及其相互作用的表述合 格不合格不適用Q:4.2.3 文件控制E:4.4.5 文件控制 質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。應(yīng)編制形成文件的程序。合 格 不合格 不適用a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。b)必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。c)確保文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。e)確保文件保持清晰、易于識別。合 格不合格不適用識別了哪些質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程？是如何應(yīng)用的？是否有外包的過程？已識別的這些過程的順序和相互作用是怎樣的？文件在發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？各級文件的審批權(quán)限是否做了規(guī)定？是否規(guī)定了在何種情況下對文件進(jìn)行評審、更新？更新后是否再次批準(zhǔn)？文件的修訂狀態(tài)如何標(biāo)識？是否編制了能夠確認(rèn)文件修訂狀態(tài)的控制清單？文件的使用者是否獲得了有效的版本？抽查各層級文件3-5份，確認(rèn)是否得到批準(zhǔn)，是否為有效版本，是否保持清晰易于辨識？是否編制了文件控制程序？查看文件控制程序是否明確了質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件的范圍、形式及控制方法。內(nèi)審檢查表檢查方法審核時(shí)間檢查記錄是否編制了質(zhì)量環(huán)境手冊？是否適時(shí)地進(jìn)行評審，對不適宜的內(nèi)容予以修改？質(zhì)量環(huán)境手冊如何描述質(zhì)量環(huán)境體系的范圍？如有刪減，是如何說明其合理性的？質(zhì)量環(huán)境手冊是否包含了形成文件的程序或?qū)Τ绦蛭募囊?？質(zhì)量環(huán)境手冊如何表述質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程、要素及其相互作用？（與最高責(zé)任者或管理者代表進(jìn)行溝通，并通過過程審核作出整體評價(jià)）是否按照標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，并形成文件？有無刪減條款？如有，刪減的依據(jù)是什么？質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍是如何界定的？規(guī)定了什么樣的準(zhǔn)則和方法對過程進(jìn)行控制，確保其有效運(yùn)行？對外包過程是如何進(jìn)行控制的？控制的類型和程度是否適宜？提供了哪些資源和信息以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視？采取哪些措施來確保質(zhì)量環(huán)境體系的持續(xù)改進(jìn)？是否對過程進(jìn)行監(jiān)視？哪些過程有必要進(jìn)行測量？如何根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果對過程進(jìn)行分析？QER-8.2.2-04-A NO.受審核部門 負(fù)責(zé)人依據(jù) 檢查內(nèi)容 判定內(nèi)審檢查表檢查方法審核時(shí)間檢查記錄f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。合 格不合格不適用g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果處于某種目的保留作廢文件，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。合 格 不合格 不適用Q:4.2.4 記錄控制E:4.5.4 記錄控制為提供符合要求及質(zhì)量環(huán)境體制有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄應(yīng)得到控制。組織應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。合 格不合格不適用Q:5 管理職責(zé)5.1 管理承諾E:4.2 環(huán)境方針4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)通過以下活動(dòng)，對其建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量環(huán)境方針；c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d)進(jìn)行管理評審；e)確保資源的獲得。合 格不合格不適用Q:5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)E:4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律與其他要求最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素加以考慮。合 格 不合格 不適用組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)，對適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。合 格 不合格 不適用在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)，如何對重要環(huán)境因素加以考慮？（E:4.3.1/E:4.4.6）（與最高責(zé)任者進(jìn)行溝通，并通過過程審核作出整體評價(jià)）總經(jīng)理是否在公司內(nèi)部傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？是通過何種方式傳達(dá)的？是否制定了質(zhì)量環(huán)境方針？是否制定或批準(zhǔn)了質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)？制定的依據(jù)是什么？是否進(jìn)行管理評審？實(shí)施的頻度是如何規(guī)定的？總經(jīng)理為質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)提供了哪些資源？為提供質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，建立了哪些記錄？是否編制了記錄控制清單？是否編制了記錄控制程序？查看記錄控制程序，確認(rèn)是否對記錄的標(biāo)識（編號等）方法、保管保護(hù)要求、檢索方法作出規(guī)定現(xiàn)場抽查3-5份記錄，確認(rèn)編號、保管、使用情況，是否保持清晰、易于識別和檢索。記錄的保管期限及超過保管期限的處置方法是如何規(guī)定的？查看處置記錄。已識別的質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的外來文件包括哪些？是否編制了外來文件清單？外來文件如何控制其分發(fā)？在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時(shí)，如何對適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮？（E:4.3.2/E:4.5.2）（與最高責(zé)任者或管理者代表進(jìn)行溝通）通過哪些方式來了解并確定顧客對產(chǎn)品的要求？顧客有哪些要求（包括當(dāng)前的要求和預(yù)期的要求）？如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品、過程的要求并實(shí)施，以達(dá)到顧客滿意？作廢文件是如何處置的？查看處置記錄。保留的作廢文件如何進(jìn)行標(biāo)識以防止誤用？QER-8.2.2-04-A NO.受審核部門 負(fù)責(zé)人依據(jù) 檢查內(nèi)容 判定內(nèi)審檢查表檢查方法審核時(shí)間檢查記錄Q:5.3 質(zhì)量方針E:4.2 環(huán)境方針最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針：a)與組織宗旨相適應(yīng)，適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性，預(yù)防污染的承諾；c)包括對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d)提供制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架；e)形成文件，付諸實(shí)施，在持續(xù)適宜性方面得到評審；f)在組織內(nèi)得到溝通和理解；g)可為公眾獲取。合 格不合格不適用Q:5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)E:4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立、實(shí)施并保持形成文件的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求，遵守適用的法律法規(guī)和其他要求，預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)所需的內(nèi)容。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致。合格不合格不適用Q:5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃E:4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案最高管理者應(yīng)確保：a)對質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)要求；b)制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)用于實(shí)現(xiàn)其環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方案，規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次的職責(zé)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表；合 格不合格不適用c)在對質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。合格 不合格 不適用Q:5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限E:4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。合格 不合格 不適用Q:5.5.2 管理者代表E:4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)在本組織管理層中指定一名成員，使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。合 格不合格不適用為滿足質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量環(huán)境管理體系做了怎樣的策劃？公司的宗旨是什么？質(zhì)量環(huán)境方針是否與宗旨相適應(yīng)，是否適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響？質(zhì)量環(huán)境方針是否包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性，預(yù)防污染的承諾？是否包括對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾？質(zhì)量環(huán)境方針是否為制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)提供了框架？質(zhì)量環(huán)境方針是否形成文件，如何確保實(shí)施？在持續(xù)適宜性方面如何進(jìn)行評審？質(zhì)量環(huán)境方針如何在公司內(nèi)部傳達(dá)？如何確保獲得全員的理解？質(zhì)量環(huán)境方針是否對外公開？是否制定了質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并分解到各相關(guān)職能部門？目標(biāo)如何被落實(shí)實(shí)施？質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)是否體現(xiàn)滿足產(chǎn)品要求，遵守適用的法律法規(guī)和其他要求，預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)是否符合方針要求，是否可測量，其統(tǒng)計(jì)的依據(jù)是什么？是否適時(shí)對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行評審，修訂？是否明確了各職能部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件？如何確保在公司內(nèi)部得到傳達(dá)？提問各部門責(zé)任者是否理解本部門的職責(zé)和權(quán)限，相關(guān)崗位人員是否明白自己的職責(zé)。在質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)生變更時(shí)，如何保持其完整性？（質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃是否受控？）是否制定了用于實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的方案，明確實(shí)施方法、職責(zé)和時(shí)間表？查看環(huán)境方案實(shí)施記錄，確認(rèn)實(shí)施結(jié)果，是否實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)。是否任命了質(zhì)量環(huán)境管理體系的管理者代表？有任命文件嗎？是否賦予了管理者代表必要的職責(zé)和權(quán)限？詢問管理者代表是否理解自己的職責(zé)和權(quán)限。管理者代表是否向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的績效及改進(jìn)需求？報(bào)告的形式和頻度是怎樣的？管理者代表通過哪些途徑來提高全員滿足顧客要求的意識？QER-8.2.2-04-A NO.受審核部門 負(fù)責(zé)人依據(jù) 檢查內(nèi)容 判定內(nèi)審檢查表檢查方法審核時(shí)間檢查記錄Q:5.5.3 內(nèi)部溝通E:4.4.3 信息交流最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行溝通。合 格不合格不適用Q:5.6 管理評審5.6.1 總則最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。合 格不合格不適用評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量環(huán)境管理體系變更的需求，包括質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)變更的需求。應(yīng)保持管理評審的記錄。合 格不合格不適用Q:5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的績效和產(chǎn)品符合性；d)環(huán)境績效以及法律法規(guī)的遵守情況；e)預(yù)防措施和糾正措施的狀況；f)以往管理評審的跟蹤措施；g)可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更；h)改進(jìn)的建議；合 格不合格不適用Q:5.6.3 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源需求。合 格不合格不適用Q:6 資源管理6.1 資源的提供E:4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a)實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。合 格不合格不適用是否編制了管理評審報(bào)告？報(bào)告中是否體現(xiàn)了對質(zhì)量環(huán)境體系適宜性、充分性、有效性評價(jià)的結(jié)論？是否獲得總經(jīng)理的指示，作出與以下內(nèi)容相關(guān)的決議：a.體系及過程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源的需求。對管理評審提出的決議是否明確了實(shí)施計(jì)劃和責(zé)任部門，給予落實(shí)？是否進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理？各部門提供哪些資料作為管理評審的輸入信息，是否能夠充分反映以下內(nèi)容：a.內(nèi)審、第二方、第三方審核的結(jié)果及不符合項(xiàng)的整改情況；b.顧客反饋的投訴、建議及要求；c.質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施結(jié)果；e.過程、產(chǎn)品監(jiān)視測量的結(jié)果；f.環(huán)境績效以及法律法規(guī)的遵守情況；g.糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況；h.可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素（產(chǎn)品變化、市場變化、體系標(biāo)準(zhǔn)變化、法律法規(guī)變化等）；i.以往管理評審決議的跟蹤結(jié)果；j.改進(jìn)需求和建議。是否規(guī)定了管理評審的時(shí)間間隔？是否編制管理評審計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施？查看管理評審計(jì)劃，確認(rèn)策劃是否到位。管理評審是否由總經(jīng)理主持？如何確定并提供所需的資源？是否配備了充分的資源？（人力、專項(xiàng)技能、設(shè)施、信息資源、環(huán)境、技術(shù)、財(cái)力）如何對質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審？是否對改進(jìn)的機(jī)會和體系變更的需求，包括質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的變更需求作出評價(jià)？查看評審記錄。公司內(nèi)部是否建立了有效的溝通、信息交流機(jī)制？溝通、交流的方式和內(nèi)容有哪些？是否形成記錄？當(dāng)部門間溝通無效時(shí)，如何解決？QER-8.2.2-04-A NO.受審核部門 負(fù)責(zé)人依據(jù) 檢查內(nèi)容 判定內(nèi)審檢查表檢查方法審核時(shí)間檢查記錄Q:6.3 基礎(chǔ)設(shè)施E:4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，包括：a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。合 格不合格不適用Q:6.4 工作環(huán)境組織應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。合 格 不合格 不適用Q:7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 組織應(yīng)確定：a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d)組織認(rèn)為必要的任何附加要求。合 格不合格不適用E:4.3.1 環(huán)境因素組織應(yīng)識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。合 格不合格不適用審核員/日期: 審核組長/日期:如何確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施？已確定的基礎(chǔ)設(shè)施有哪些，是否包括:a.建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施;b.過程設(shè)備（硬件和軟件）；c.支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。是否編制了基礎(chǔ)設(shè)施清單？基礎(chǔ)設(shè)施所處的環(huán)境是否適宜，是否規(guī)定了管理、維護(hù)的方法？是否對工作環(huán)境的管理要求作出規(guī)定？管理依據(jù)是什么？（顧客要求、法律法規(guī)和其他要求）工作環(huán)境是否適宜？是否識別了環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素？識別的方法是如何規(guī)定的？如何對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，確定重要環(huán)境因素？已確定的重要環(huán)境因素有哪些？是否規(guī)定了什么樣的情況下應(yīng)對環(huán)境因素重新進(jìn)行識別、評價(jià)？查看環(huán)境因素清單，環(huán)境因素評價(jià)記錄。如何確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括顧客要求、性能要求、法律法規(guī)要求以及附加要求？產(chǎn)品要求是否形成文件？序號 條款號 標(biāo)準(zhǔn)1 Q:4.2.3 文件控制2 Q:4.2.4 記錄控制3 Q:8.2.2 內(nèi)部審核4 Q:8.3 不合格品控制5 Q:8.5.2 糾正措施6 Q:8.5.3 預(yù)防措施序號123456789101112131415161718192021序號 條款號 標(biāo)準(zhǔn)1 4.3.1 環(huán)境因素2 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求3 4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識4 4.4.3 信息交流5 4.4.5 文件控制6 4.4.6 運(yùn)行控制7 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8 4.5.1 監(jiān)測和測量9 4.5.2.1 合規(guī)性評價(jià)10 4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施11 4.5.4 記錄控制ISO9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄條款5.6.1管理評審6.2.2e能力、培訓(xùn)、意識7.1d產(chǎn)品的策劃7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審8.3不合格品控制8.5.2糾正措施7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4.1采購過程7.5.2d生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制ISO9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序8.5.3預(yù)防措施ISO14001： 2004標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.2.2內(nèi)部審核7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量12 4.5.5 內(nèi)部審核序號12345678序號 條款號 標(biāo)準(zhǔn)1 4.3.1 對 危 險(xiǎn) 源 辨 識 、 風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià) 和 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃2 4.3.2 法規(guī)和其他要求3 4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力4 4.4.5 文件和資料控制5 4.4.6 運(yùn)行控制6 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7 4.5.1 績效測量和監(jiān)視8 4.5.2 事 故 、 事 件 、 不 符 合 、 糾 正 和預(yù)防措施9 4.5.3 記錄和記錄管理10 4.5.4 審核4.5.5 內(nèi)部審核4.6 管理評審4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.2.1合規(guī)性評價(jià)4.5.2.2其他要求的評價(jià)4.5.3 不符合，糾正措施和預(yù)防措施ISO14001： 2004標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄條款OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序OHSAS18001標(biāo) 準(zhǔn)所 要求 的記錄序號 條款 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容1 4.5.1 記 錄 充 分 的 監(jiān) 視 和 測 量 的 數(shù) 據(jù)和 結(jié) 果 ， 以 便 于 后 果 的 糾 正 和預(yù)防措施的分析。2 4.5.1 如 果 績 效 測 量 和 監(jiān) 視 需 要 設(shè)備 ， 組 織 應(yīng) 建 立 并 保 持 程 序 ，對 此 類 設(shè) 備 進(jìn) 行 校 準(zhǔn) 和 維 護(hù) ，并 保 存 校 準(zhǔn) 和 維 護(hù) 活 動(dòng) 及 其 結(jié)果的 記錄3 4.5.2 事故 、 事 件、 不 符 合、 糾 正 和預(yù)防措施組 織 應(yīng) 實(shí) 施 并 記 錄 因 糾 正 和 預(yù)防 措 施 而 引 起 的 對 形