公司控制程序文件匯編

1內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司控制程序匯編審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期： 2控制程序匯編序號(hào) 文件名稱1 文件控制程序2 記錄控制程序3 管理評(píng)審控制程序4 人力資源控制程序5 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7 監(jiān)視和測量裝置的控制程序8 內(nèi)部審核程序9 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序10 不合格品控制程序11 改進(jìn)控制程序12 內(nèi)部溝通與信息交流控制程序13 驗(yàn)證策劃控制程序14 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和撤回程序3內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司文件控制程序文件編號(hào)：MBQP-01-02-2009編制部門：審核人：審準(zhǔn)人：發(fā)布日期： 4文件編號(hào)：MBQP-01-02-2009內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司版本狀態(tài)：A/0文件控制程序 頁 碼：1/41 目的、對(duì)于食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件是有效版本。2 范圍適用于本公司與食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1食品安全質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量部（品控部）負(fù)責(zé)組織編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和管理。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審。3.4 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)文件收集、整理和歸檔等。4 工作程序4.1 體系文件控制工作流程4.2 文件分類及保管4.2.1 一級(jí)文件為食品安全質(zhì)量管理手冊(cè)，由辦公室備案保管。4.2.2 二級(jí)文件為程序文件。4.2.3 三級(jí)文件為其他安全質(zhì)量管理體系文件，分為兩類：a）管理性文件：包括 規(guī)章制度 、 管理辦法 、 工作計(jì)劃 、PRP、 OPRP、 HACCP 計(jì)劃、表格及報(bào)告等；b)技術(shù)性文件：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 、 檢驗(yàn)規(guī)范 、 工藝文件 、 操作法等。以上文件由各相關(guān)部門自行保管并報(bào)質(zhì)量部備份存檔。4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及發(fā)放文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。4.3.1食品安全質(zhì)量管理手冊(cè) 、 PRP 、 OPRP 、 HACCP 計(jì)劃 、 程序文件 、由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫、由管理者代表和 HACCP 小組組長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。起草文件更改文件質(zhì)量部文件批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放辦公室文件審核授權(quán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行者使用評(píng)審、修訂申請(qǐng)相關(guān)部門 回收、處理職能部門54.3.2 技術(shù)性文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫、部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。文件編號(hào)：MBQP-01-02-2009內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司版本狀態(tài)：A/0文件控制程序 頁 碼：2/44.3.3 管理性文件由各部門負(fù)責(zé)組織編寫、部門負(fù)責(zé)人審核 、由分管經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.3.4 為確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本，文件的發(fā)放、回收由辦公室填寫文件發(fā)放、回收記錄 。4.4 食品安全質(zhì)量管理體系文件編號(hào)a）食品安全質(zhì)量管理體系文件編號(hào)MBQSM-A-2009 MBQP-XX-XX-XXXXX年代號(hào) 年代號(hào)版本號(hào)代碼 順序號(hào)內(nèi)蒙古蒙犇畜牧公司質(zhì)量管理手冊(cè)代碼 部門號(hào)企業(yè)程序文件代碼b）記錄編號(hào)MB JL-5.6（HA）-0.1順序號(hào)衛(wèi)生記錄號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)號(hào)記錄代碼企業(yè)代碼c）其他質(zhì)量文件MB/XX-XX-XX順序號(hào)部門代碼（質(zhì)量部） 文件屬性（技術(shù)性文件）代碼企業(yè)代碼注 1：文件屬性： 技術(shù)性文件代碼JS 管理性文件 GL注 2：部門代碼：辦公室01 質(zhì)量部02 生產(chǎn)部03 供銷部04 HACCP 小組-05 車間-064.5 文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。 “受控” 文件，由文件發(fā)放部門列入受控文件清單標(biāo)明版本和修改狀態(tài)，并在文件封面受控處加蓋表明其受控6狀態(tài)的印單，并注明分發(fā)號(hào)。4.6 文件的領(lǐng)用文件編號(hào)：MBQP-01-02-2009內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司版本狀態(tài)：A/0文件控制程序 頁 碼：3/44.6.1 辦公室填寫文件發(fā)放審批表 ，經(jīng)管理者代表審批發(fā)放范圍，文件使用者領(lǐng)用文件應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄表 ，辦公室將文件加蓋“受控”印章，注冊(cè)分發(fā)號(hào)。4.6.2 因文件破損要辦理文件更換手續(xù)，交回原文件補(bǔ)發(fā)新文件分發(fā)不變，因丟失而補(bǔ)發(fā)新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的更改4.7.1 文件更改時(shí)，應(yīng)由更改提出部門/人填寫文件更改申請(qǐng) ，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，對(duì)相應(yīng)文件作出更改。更改后的文件原則上由原審批部門審批。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的相關(guān)背景資料。4.7.2 所有被更改的原文件必須從使用處全部收回，同時(shí)按規(guī)定發(fā)放更改后經(jīng)批準(zhǔn)的文件，以確保文件的唯一性。4.7.3 文件修訂狀態(tài)的控制a 文件的修訂狀態(tài)以封面或頁眉中的版本號(hào)和修訂次數(shù)來標(biāo)識(shí)。b 版本號(hào)采用大寫字母：A、B、C 表示第一版、第二版、第三版，必要時(shí)在版本號(hào)后加上年號(hào)，如食品安全質(zhì)量管理手冊(cè)經(jīng) CXQSM-A-2006 標(biāo)識(shí)表示食品安全質(zhì)量管理手冊(cè)系 2005 年編寫的 A 版：c)修訂次數(shù)采用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、1、2，表示未經(jīng)修改，第一次修改、第二次修改，并在頁眉版本/狀態(tài)欄目內(nèi)標(biāo)注如版本/狀態(tài)：A/2 表示 A 版第 2 次修改。4.8 文件的保管、作廢與銷毀4.8.1 文件的保管a)文件分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，由專人負(fù)責(zé)；b)各部門文件由部門文件員保管，辦公室或文件管理員負(fù)責(zé)日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；c)部門使用受控文件由本部門文管員填寫部門受控文件清單 ，并定期進(jìn)行清理檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知辦公室；d)文件持有者應(yīng)愛護(hù)文件，不得在受控文件上亂涂畫改，未經(jīng)批準(zhǔn)不許外借，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索：e)文件為電子媒體形式的應(yīng)有相關(guān)預(yù)防丟失措施。4.8.2 文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門文管員及時(shí)從所有使用處撤出、收回并加蓋“作廢”印章，防止非預(yù)期使用；b)確需保留的作廢文件，加蓋“保留”印章作為標(biāo)識(shí)；7c)對(duì)需銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng) ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.9 文件的借閱、復(fù)制。受控文件的借閱、復(fù)制，應(yīng)填寫借閱、復(fù)制記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，向文管員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由文管員進(jìn)行登記編號(hào)。4.10 外來文件的控制4.10.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外來文件的收集與管理。4.10.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別外來文件的適用性審查。質(zhì)量部每季度到技術(shù)監(jiān)督局查詢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)效性，控制其分發(fā)，并列入受控文件清單 。文件編號(hào)：MBQP-01-02-2009內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司版本狀態(tài)：A/0文件控制程序 頁 碼：4/44.10.3 總工對(duì)外來文件的使用進(jìn)行審批。4.11 當(dāng)本公司因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，質(zhì)量部必須對(duì)原文件進(jìn)行審批：也可根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審以確定文件是都需要更新，文件修改后需經(jīng)再次批準(zhǔn)、執(zhí)行 4.7 條款規(guī)定。5 相關(guān)文件6 記錄6.1文件發(fā)放6.2受控文件清單6.3文件借閱、復(fù)制記錄6.4件更改申請(qǐng)6.5文件銷毀申請(qǐng)6.6文件發(fā)放審批表8內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司記錄控制程序文件編號(hào)：MBQP-01-03-2009編制部門：審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布時(shí)間：9文件編號(hào)：MBQP-01-03-2009內(nèi)蒙古畜牧有限責(zé)任公司版本狀態(tài)：A/0記錄控制程序 頁 碼：1/21 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，為證實(shí)產(chǎn)品符合要求、安全管理體系有效運(yùn)行，提供客觀證據(jù)。2 范圍適用于食品安全質(zhì)量管理體系所有相關(guān)記錄。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)記錄的控制和管理3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、整理、移交和保管，本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門的質(zhì)量記錄。3.3 記錄填寫部門和人員對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)4 工作程序4.1 各部門文管員負(fù)責(zé)收集、整理、移交和保管本部門的記錄4.2 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序4.4b 條款執(zhí)行。4.3 記錄的填寫4.3.1 各部門執(zhí)行人員填寫記錄要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改，應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆認(rèn)真填寫。4.3.2 記錄若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要更改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并由修改者簽字或蓋章。4.4 記錄的保存、保護(hù)4.4.1 各部門文管員按記錄類別進(jìn)行分類，并按記錄成冊(cè)填寫記錄歸檔清單 。4.4.2 記錄要妥善保管和維護(hù)，要存放在指定通風(fēng)、干燥的場所，防止潮濕變質(zhì)、損壞和丟失，需時(shí)易于查詢。4.4.3 辦公室編制記錄清單 ，以匯總本公司所有與食品安全質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，內(nèi)容包括：序號(hào)、名稱、編號(hào)、保存期、存放點(diǎn)、使用部門等。各部門填寫本部門使用的記錄清單。4.4.4 記錄的保存期限：技術(shù)性文件保存 2 年，管理性文件保存 2 年。4.4.5 辦公室負(fù)責(zé)備案本公司的質(zhì)量 記錄。4.5 記錄的借閱、查詢4.5.1 當(dāng)需方要求借閱或查閱記錄時(shí)，需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意填寫記錄借閱登記表后進(jìn)行借閱或查閱。4.5.2 簽合同需要時(shí)，記錄可按 4.5.1 條款要求，提供給顧客或其代表查詢。4.6 記錄的處理104.6.1 已超過保管期或無參考價(jià)值的記錄，剔除處理。4.6.2