銷售內勤崗位說明書包含流程圖.doc

崗 位 說 明 書基本信息崗位名稱銷售內勤崗位編號崗位等級所屬部門銷售部工作地點上海悅勝蕪湖藥業(yè)直屬主管銷售副總崗位說明工作內容概述負責內外信息的傳遞與處理， 協(xié)助部門銷售任務的完成職責范圍（按重要性排列）衡量標準（定性定量）職責范圍衡量標準1、負責銷售人員的發(fā)貨和發(fā)票等相關事宜，及時處理所轄區(qū)域客戶訂單，協(xié)調發(fā)貨流程順暢；2、協(xié)助銷售部進行市場調研、業(yè)務拓展和客戶關系維護；3、負責公司銷售合同等文件資料的制定、管理、歸類、整理、建檔和保管；4、負責各項銷售費用、票據的統(tǒng)計申請報銷5、負責作好相應的銷售報表的記錄和統(tǒng)計工作；6、負責銷售合同的全程監(jiān)控，以便銷售合同的順利完成；7協(xié)助銷售部處理日常工作，按時完成上級交代的其他任務； 8、協(xié)調內部及與其他部門的合作；9、按時完成領導交代的其他事宜。工作關系對內財務部、綜合部、對外客戶、各省區(qū)業(yè)務代表崗位權限任職資格教育文秘、營銷或管理類相關大專及以上學歷；經驗1年以上銷售內勤工作經驗；技能熟練使用常用辦公自動化軟件；個性及品質性格活潑開朗，責任心強，有主動性，能承受較大的工作壓力，善于與人溝通，有較強的客戶服務意識和團隊合作精神；其他使用設備電腦、打印機工作時間全天起草 (部門主管以上)審核 (部門部長以上)批準 (副總以上)簽名：簽名：簽名：日期：日期：日期：工作崗位細則1, 負責完成部門的日常工作：1.1遵守“悅勝員工手冊”的規(guī)定及公司制定的其他規(guī)定。1.2 每天做好“5S”。1.3 完成每天“工作任務記錄”。1.4 完成上級領導臨時布置的任務。1.5 積極參加公司組織個各種活動。2具體的崗位工作：2.1 負責銷售人員的發(fā)貨和發(fā)票等相關事宜2.1.1 及時處理所轄區(qū)域客戶訂單，協(xié)調發(fā)貨流程順暢；2.1.2 接收各省區(qū)的發(fā)貨申請，并根據庫存、到款等相應信息進行打單、發(fā)貨。2.2 協(xié)助銷售部進行市場調研、業(yè)務拓展和客戶關系維護2.2.1 收集、統(tǒng)計和定期匯報客戶抱怨投訴信息和客戶滿意度信息；2.2.2 及時處理客戶反饋意見和客戶投訴問題。 2.3 負責公司銷售合同等文件資料的制定、管理、歸類、整理、建檔和保管2.3.1 協(xié)助銷售經理制作銷售合同和銷售訂單；2.3.2 登記每天的發(fā)貨、開票、到款、退貨、郵寄單號等相關臺賬； 2.3.3 接收個地方郵寄回公司的合同，交張總審核并存檔保管2.3.4 接收各地區(qū)客戶郵寄回公司的客戶資料，做電子版檔案并保存紙質版；2.3.5 本部門的檔案管理，合同保存等。2.4 負責各項銷售費用、票據的統(tǒng)計申請報銷2.4.1 接收各省區(qū)房租等費用申請，交手財務、汪總審批；2.4.2 接收各省區(qū)差旅、辦公費用等，審核并交予財務、汪總審核；2.4.3 接收各省區(qū)開票申請，并安排開票、郵寄等；2.4.4 核對業(yè)務員的提成；2.4.5 核算每月的快遞費用，并報銷相應的賬目。2.5 負責做好相應的銷售報表的記錄和統(tǒng)計等工作2.5.1 整理每個月的相關報表：回款分解、銷售計劃完成情況、銷售明細表匯總（主要給財務）；2.5.2 負責各類銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫；2.5.3 銷售報表統(tǒng)計，每周、每月上報給張總、汪總。2.6 負責銷售合同的全程監(jiān)控以便銷售合同的順利完成2.6.1 監(jiān)控和協(xié)調銷售合同的執(zhí)行情況；2.6.2 核對每個客戶退貨明細，辦理退、換貨手續(xù)；2.6.3 銷售合同完成后，客戶發(fā)票的開具、送達、簽收、及應收帳款的統(tǒng)計。2.7 協(xié)助銷售部處理日常工作，按時完成上級交待的其他任務2.7.1 各市場、內勤人員的離職、入職辦理；2.7.2 新進人員辦理工資卡；2.7.3 接收每月營銷中心工資表并打印交行政；2.7.4 內勤的KPI考核2.7.5 做好會議記錄；2.7.6 定期參加展會；2.7.7 辦公室的其他日常事務。2.8 協(xié)調內部及與其他部門的合作2.8.1 協(xié)調內勤間的相互工作；2.8.2 協(xié)調內勤與其他各部門溝通。2.9 按時完成領導交待的其它事宜工作流程圖1 客戶、業(yè)務員來電訂貨1.1 客戶或業(yè)務員來電訂貨；1.2 銷售內勤填寫電話口頭訂貨單；1.3 銷售內勤評審記錄單（記錄好產品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和收貨人電話及地址），并交由財務部審核；1.4 銷售會計審核訂貨單；1.4.1 審核通過后由銷售內勤電話查款，填寫款到通知單，交財務一份，自留一份；1.4.2 未通過審核的由銷售內勤駁回客戶訂單，并說明緣由請得諒解；1.5 銷售內勤填寫生產通知單；1.6 技術部簽字確認生產通知單后傳真到生產部生產。2 發(fā)貨申請?zhí)幚?.1 各省區(qū)經理提出發(fā)貨申請；2.2 銷售內勤查看庫存到款，并交由銷售副總審批；2.3 銷售副總審批發(fā)貨申請；2.3.1 通過審批的由銷售內勤辦理發(fā)貨手續(xù)；2.3.2 未通過審批的打回給各省區(qū)經理重新填寫發(fā)貨申請；2.4 銷售會計審核發(fā)貨單；2.4.1 通過審核后銷售內勤通知倉庫備貨出貨；2.4.2 未通過審核的由銷售內勤重新編制發(fā)貨單；2.5 儲運發(fā)貨。3 辦理出貨3.1 生產完成后銷售內勤通知物流安排發(fā)貨；3.2 倉庫發(fā)貨；3.3 生產部拿回庫單做銷售日報，登記客戶臺賬及電子版臺賬；3.4 銷售內勤通知客戶貨已發(fā)出，保持手機開機以方便貨站到貨后順利接貨。3.5 發(fā)貨三天后回訪客戶，確認貨是否收到；3.5.1 如果收到，與客戶保持良好的溝通以便繼續(xù)合作；3.5.2 未收到的時，要及時聯(lián)系物流追蹤貨物，給客戶回電話說明“未到原因”，請求“客戶諒解”。4 退換貨處理4.1 客戶或業(yè)務員提成退換貨申請；4.2 銷售內勤接收登記，并交由儲運評估；4.3 儲運評估是否符合退換貨條件；4.3.1 符合條件的將貨物放在倉庫暫存；4.3.2 不符合條件的駁回申請；4.4 質量部審核倉庫暫存的貨物，之后再由財務部審核產品的數(shù)量、批號、品種、客戶等信息；4.5 儲運部匯總損失，并交由財務部核算；4.6 銷售部提出換貨申請，由質量部審批；4.6.1 審批后由生產部生產需換貨物或不足貨物；4.6.2 未通過審批的由銷售部與客戶協(xié)商重新填寫換貨申請；4.7 生產完成后成品入庫，并通知銷售部；4.8 銷售部辦理發(fā)貨手續(xù)，通知儲運發(fā)貨；4.9 儲運發(fā)貨。5 處理外來產品咨詢電話5.1 客戶來電咨詢；5.2 判斷客戶所在區(qū)域是否有相關負責人；5.2.1 有負責人的告知相關負責人電話；5.2.2 無負責人的轉告銷售經理電話，或者把客戶電話轉告給銷售經理，讓其聯(lián)系客戶。6 處理外來費銷售電話6.1 銷售內勤接到來電；6.2 判斷來電是否需要轉達；6.2.1 需要轉達的轉給相關負責人；6.2.2 不需要轉達的直接回絕。7 處理費用/開票等申請的處理7.1 省區(qū)經理費用/開票申請；7.2 銷售內勤接收，并交由銷售副總審核；7.3 銷售副總審核費用/開票申請；7.3.1 通過審核的由銷售內勤交給銷售會計審核；7.3.2 未通過審核的由銷售內勤打回給各省區(qū)經理；7.4 銷售會計審核費用/開票申請；7.4.1 通過審核的由銷售內勤交給董事長審批；7.4.2 未通過審核的由銷售內勤打回給各省區(qū)經理；7.5 董事長審批；7.5.1 通過審批的費用申請由財務部撥付；7.5.2 通過審批的開票申請由銷售內勤郵寄到各申請地區(qū)；7.5.3 未通過審批的由銷售內勤打回給各省區(qū)經理。8 處理郵件合同8.1 客戶將銷售合同郵件到公司；8.2 銷售內勤接收合同，并交由銷售副總審核；8.3 銷售副總審核銷售合同；8.3.1 通過審核的存檔保管；8.3.2 未通過審核的交由銷售內勤打回客戶重新編制合同。9 核對業(yè)務員提成9.1 內勤主管根據業(yè)務員業(yè)績核算業(yè)務員提成，交由銷售副總審核；9.2 銷售副總審核；9.2.1 通過審核的再交由銷售會計審核；9.2.2 未通過審核的交由內勤重新核算；9.3 銷售會計審核；9.3.1 通過審核的交由出納計入工資核算；9.3.2 未通過審核的與內勤主管核對。10 各市場、內勤人員的離入職辦理10.1 各市場、內勤離入職人員填寫