露天采石場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化表格.doc

附表二：金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)備案表礦山企業(yè)情況名 稱聯(lián) 系 電 話聯(lián) 系 人從 業(yè) 人 數(shù) 人（所有參加礦山企業(yè)生產(chǎn)和管理的人員）生 產(chǎn) 規(guī) 模產(chǎn)量 萬(wàn)噸/年 產(chǎn)值 萬(wàn)元/年專職安管機(jī)構(gòu)名稱： 負(fù)責(zé)人： 礦山企業(yè)上級(jí)法人單位情況名 稱聯(lián) 系 電 話聯(lián) 系 人評(píng)審機(jī)構(gòu)及評(píng)審情況評(píng)審機(jī)構(gòu)名 稱負(fù) 責(zé) 人姓名： 聯(lián)系電話： 聯(lián) 系 人姓名： 聯(lián)系電話： 傳真： Email： 地址： 評(píng)審起止時(shí)間 年 月 日至 年 月 日評(píng)審專家組組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 組員： 評(píng)審結(jié)果安 全 管 理等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 不達(dá)標(biāo)級(jí)開(kāi)采系統(tǒng)地下開(kāi)采系統(tǒng)等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 不達(dá)標(biāo)級(jí) 未參評(píng)露天開(kāi)采系統(tǒng)等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 不達(dá)標(biāo)級(jí) 未參評(píng)尾 礦 庫(kù)等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 不達(dá)標(biāo)級(jí) 未參評(píng)礦 山 企 業(yè)等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 不達(dá)標(biāo)級(jí)評(píng)審機(jī)構(gòu)意見(jiàn)： 責(zé)任人（簽字）： 評(píng)審單位（公章） 年 月 日核準(zhǔn)部門(mén)名 稱通訊地址核 準(zhǔn) 部 門(mén)聯(lián) 系 人姓名： 聯(lián)系電話： 傳真： Email： 地址： 是否同意評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審意見(jiàn)是 否核準(zhǔn)金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)一級(jí)企業(yè) 二級(jí)企業(yè)三級(jí)企業(yè) 不達(dá)標(biāo)企業(yè)核準(zhǔn)意見(jiàn)：核準(zhǔn)部門(mén)（公章）年 月 日附件2金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)安全管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)說(shuō)明 1本標(biāo)準(zhǔn)適用于金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的安全管理等級(jí)考評(píng)。 金屬與非金屬礦山企業(yè)安全管理是指金屬與非金屬礦山企業(yè)綜合安全管理。 2參加金屬與非金屬礦山安全管理標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)考評(píng)的企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 3金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)安全管理分為6個(gè)考評(píng)類目，考評(píng)類目下設(shè)考評(píng)項(xiàng)目，如附表A?？荚u(píng)項(xiàng)目賦標(biāo)準(zhǔn)分，對(duì)照考評(píng)內(nèi)容和考評(píng)辦法對(duì)考評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)，評(píng)出各考評(píng)項(xiàng)目的考評(píng)實(shí)際得分，考評(píng)類目下各考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)實(shí)際得分之和為該考評(píng)類目的考評(píng)實(shí)際得分。4金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)分為100分，考評(píng)以100分為滿分。按照實(shí)際得分將金屬與非金屬礦山企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為四級(jí)。安全管理考評(píng)實(shí)際得分在90分以上的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)安全管理(簡(jiǎn)稱一級(jí)安全管理)；安全管理考評(píng)實(shí)際得分在80分以上、但不足90分的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)安全管理(簡(jiǎn)稱二級(jí)安全管理)；安全管理考評(píng)實(shí)際得分在70分以上、但不足80分的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)安全管理(簡(jiǎn)稱三級(jí)安全管理)；安全管理考評(píng)實(shí)際得分在70分以下的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化安全管理不達(dá)標(biāo)(簡(jiǎn)稱安全管理不達(dá)標(biāo))。5附表A：金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)管理自評(píng)/評(píng)審表自評(píng)評(píng)審單位： 自評(píng)評(píng)審時(shí)間：從 年 月 日到 年 月 日自評(píng)評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組副組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組主要成員： 自評(píng)/評(píng)審單位第一責(zé)任人（簽字）： 自評(píng)/評(píng)審表填報(bào)日期： 年 月 日考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分一、管理機(jī)構(gòu)及人員1安全管理機(jī)構(gòu)與安全管理人員礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備相應(yīng)的專職安全生產(chǎn)管理人員。10檢查企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任命文件。100人以上的企業(yè)，沒(méi)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和專職安全生產(chǎn)管理人員不得分，沒(méi)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、有專職安全生產(chǎn)管理人員扣5分；100人以下的企業(yè)沒(méi)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員不得分。2主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)任職資格下列主要負(fù)責(zé)人應(yīng)取得有效的安全生產(chǎn)資格：(1)礦長(zhǎng)(經(jīng)理)；(2)負(fù)責(zé)安全的副礦長(zhǎng)(副經(jīng)理)；(3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)(設(shè)備)的副礦長(zhǎng)(副經(jīng)理)；(4)負(fù)責(zé)技術(shù)的礦級(jí)負(fù)責(zé)人（總工程師）。6檢查相關(guān)人員的安全生產(chǎn)資格證書(shū)。資格證書(shū)不在有效期間內(nèi)或與任職單位不相符，視為沒(méi)有證書(shū)，一人無(wú)安全生產(chǎn)資格證書(shū)扣3分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。3特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員必須滿足下列要求：(1)特種作業(yè)人員操作資格證在有效期限內(nèi)，并進(jìn)行年度審核、驗(yàn)證；(2)特種作業(yè)人員持證上崗；6檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別、持證情況。無(wú)特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè)或資格證不符合要求的，一人次扣2分；有特種作業(yè)崗位、但未設(shè)具有有效特種作業(yè)人員操作資考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分(3)所有特種作業(yè)崗位都應(yīng)設(shè)置具有有效特種作業(yè)操作資格證的人員。格證的特種作業(yè)人員，一個(gè)崗位扣2分；缺少一個(gè)特種作業(yè)人員的檔案扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。4事故應(yīng)急救援組織礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)或按規(guī)定與鄰近有資質(zhì)的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議。4檢查救護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)置或協(xié)議情況。無(wú)救護(hù)隊(duì)又未簽訂救護(hù)協(xié)議的不得分。救護(hù)協(xié)議中責(zé)任不明確的扣2分。小計(jì)26二、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度1安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)建立、健全下列人員或部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制：(1)主要負(fù)責(zé)人；(2)分管負(fù)責(zé)人；(3)安全生產(chǎn)管理人員；(4)職能部門(mén)；(5)各崗位人員。10檢查企業(yè)批準(zhǔn)下發(fā)的相關(guān)文件。沒(méi)有書(shū)面或電子形式的安全生產(chǎn)責(zé)任制視為無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制；沒(méi)有第一責(zé)任人、分管安全生產(chǎn)工作的副礦長(zhǎng)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制不得分；缺少一個(gè)職能部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制扣3分；缺少一類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制扣2分；一類（個(gè)）安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)建立、健全下列安全生產(chǎn)管理制度：(1)安全檢查制度；(2)職業(yè)危害預(yù)防制度；(3)安全教育培訓(xùn)制度；(4)安全生產(chǎn)事故管理制度；(5)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度；(6)設(shè)備安全管理制度：(7)安全生產(chǎn)檔案管理制度；(8)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。6檢查企業(yè)批準(zhǔn)下發(fā)的相關(guān)文件、資料。如果制度的相關(guān)單位和人員不了解該制度視為制度不落實(shí)，缺一項(xiàng)制度扣2分；缺少一類制度執(zhí)行情況記錄扣1分；一類制度不落實(shí)扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分3崗位操作規(guī)程建立、健全所有工種的崗位操作規(guī)程。6檢查礦山工種種類及相應(yīng)的工種操作規(guī)程。缺少一個(gè)工種的操作規(guī)程扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)22三、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)1安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)計(jì)劃和檔案礦山企業(yè)的培訓(xùn)和教育應(yīng)滿足下列要求：(1)制定完善的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；(2)貫徹落實(shí)“三級(jí)”教育制度；(3)建立從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)檔案。6現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱培訓(xùn)、考試檔案資料。無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)目不得分；職工教育、培訓(xùn)和考試情況沒(méi)有記錄存檔扣3分；一人未經(jīng)培訓(xùn)上崗扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間符合下列要求：(1)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力經(jīng)考核合格；(2)培訓(xùn)內(nèi)容符合各類人員培訓(xùn)大綱的規(guī)定；(3)新進(jìn)礦山的井下作業(yè)職工，安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)時(shí)間不少于72小時(shí)，并考試合格；（4）新進(jìn)露天礦的職工，安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)，并考試合格；（5）調(diào)換工種和采用新工藝的人員，必須重新培訓(xùn)并考試合格；（6）所有生產(chǎn)作業(yè)人員每年接受教育、培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)。10檢查職工安全教育、培訓(xùn)記錄和考試檔案，現(xiàn)場(chǎng)能力測(cè)試。沒(méi)有進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)不得分；沒(méi)有教育培訓(xùn)大綱扣5分；沒(méi)有教育培訓(xùn)資料扣5分；沒(méi)有教育培訓(xùn)記錄扣5分；缺少一項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容扣2分；一類培訓(xùn)時(shí)間不滿足要求扣2分；一類培訓(xùn)內(nèi)容與要求不符合扣2分；一人能力不能滿足安全生產(chǎn)要求扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)16四、安全生產(chǎn)1安全生產(chǎn)投入礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)投入應(yīng)做到：16檢查礦井年度安措計(jì)劃和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料、使考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分投入(1)制定年度安全技術(shù)措施計(jì)劃；(2)按計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施費(fèi)用；(3)按計(jì)劃使用安全技術(shù)措施費(fèi)用。 用情況記錄(檔案)。沒(méi)有制定安全技術(shù)措施計(jì)劃的不得分；不設(shè)置安全生產(chǎn)專款的不得分；沒(méi)有安全生產(chǎn)?？钍褂弥贫?規(guī)定)扣10分；沒(méi)有安全生產(chǎn)?？钍褂们闆r記錄扣10分；完全沒(méi)有按照安全生產(chǎn)?？钍褂弥贫仁褂冒踩a(chǎn)?？羁?0分；部分沒(méi)有按照安全生產(chǎn)?？钍褂弥贫仁褂冒踩a(chǎn)專款扣5分；提取的安全生產(chǎn)專款不能滿足安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)、日常安全管理要求扣10分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)16五、職業(yè)危害管理1職業(yè)危害防治措施礦山企業(yè)在職業(yè)危害防治方面應(yīng)做到：(1)對(duì)存在粉塵、有毒有害氣體、放射性物質(zhì)、噪聲和高溫等職業(yè)危害的場(chǎng)所進(jìn)行定期檢測(cè)；(2)制定防治粉塵、有毒有害氣體、放射性物質(zhì)、噪聲和高溫等職業(yè)危害的具體措施。7查閱職業(yè)危害措施和檢測(cè)記錄。在應(yīng)采取職業(yè)危害防治措施的場(chǎng)所(地點(diǎn))沒(méi)有采取措施的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分。沒(méi)有職業(yè)危害檢測(cè)記錄不得分。職業(yè)危害檢測(cè)記錄不全的扣3分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2勞動(dòng)保護(hù)用品為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的、合格的勞動(dòng)保護(hù)用品，并按規(guī)定發(fā)放。3檢查發(fā)放記錄、作業(yè)人員檔案和勞動(dòng)防護(hù)用品。沒(méi)有發(fā)放記錄不得分；發(fā)放的為非合格產(chǎn)品（無(wú)防護(hù)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品）不得分。應(yīng)該發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品的人員沒(méi)有發(fā)放的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)工種扣2分；發(fā)放周期不符合要求扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。3職工健康監(jiān)護(hù)礦山企業(yè)應(yīng)定期為職工體檢，并建立職工健康監(jiān)護(hù)檔案。3檢查職工體檢檔案。無(wú)職工健康監(jiān)護(hù)檔案不得分；職工健康監(jiān)護(hù)檔案不全，缺少一人扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分沒(méi)有定期為職工進(jìn)行健康體檢不得分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)13六、事故應(yīng)急救援預(yù)案1生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并根據(jù)具體情況及時(shí)修改。4檢查應(yīng)急救援的相關(guān)文件資料。無(wú)預(yù)案不得分；預(yù)案不以企業(yè)文件下發(fā)不得分；預(yù)案與實(shí)際的災(zāi)害(事故)性質(zhì)或生產(chǎn)情況、企業(yè)情況不符合，有一項(xiàng)扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2救災(zāi)演習(xí)每年組織一次應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)。3檢查演習(xí)相關(guān)資料、記錄。沒(méi)有按照規(guī)定時(shí)間演習(xí)不得分；應(yīng)該演習(xí)的主要崗位和人員沒(méi)有參加演習(xí)，缺少一個(gè)崗位扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)7總 計(jì)10040附件4金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)露天開(kāi)采系統(tǒng)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)說(shuō)明1本標(biāo)準(zhǔn)適用于機(jī)械開(kāi)采方法的金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的露天開(kāi)采系統(tǒng)等級(jí)考評(píng)。金屬與非金屬露天開(kāi)采系統(tǒng)是指開(kāi)采金屬礦石、放射性礦石以及化工原料、建筑材料、輔助材料、耐火材料及其它非金屬礦物(煤炭除外)的露天開(kāi)采系統(tǒng)。2金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)露天開(kāi)采系統(tǒng)的考評(píng)分為露天采場(chǎng)單元、邊坡管理單元、運(yùn)輸單元、供電單元、防排水單元和排土場(chǎng)單元。3各單元下設(shè)考評(píng)類目，考評(píng)類目下設(shè)考評(píng)項(xiàng)目，考評(píng)項(xiàng)目賦標(biāo)準(zhǔn)分，對(duì)照考評(píng)內(nèi)容和考評(píng)辦法，評(píng)出考評(píng)項(xiàng)目的實(shí)際得分。4考評(píng)類目中不存在的考評(píng)項(xiàng)目不參加考評(píng)?？荚u(píng)類目的考評(píng)實(shí)際得分(所有參與考評(píng)項(xiàng)目實(shí)際得分之和)(所有考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分之和所有參與考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分之和)。5單元中不存在的考評(píng)類目不參與考評(píng)。單元考評(píng)以100分為滿分，考評(píng)實(shí)際得分(所有參與考評(píng)類目的考評(píng)實(shí)際得分之和)(所有考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)分之和所有參與考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)分之和)。(1)露天采場(chǎng)單元分為6個(gè)考評(píng)類目，考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分為100分，按照附表1進(jìn)行考評(píng)。(2)邊坡管理單元分為3個(gè)考評(píng)類目，考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分為l00分；按照附表2進(jìn)行考評(píng)。(3)運(yùn)輸單元分為3個(gè)考評(píng)類目，考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分為100分，按照附表3進(jìn)行考評(píng)。(4)供電單元分為3個(gè)考評(píng)類目、考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分為100分，按照附表4進(jìn)行考評(píng)。 (5)防排水單元分為3個(gè)考評(píng)類目，考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分為100分，按照附表5進(jìn)行考評(píng)。 (6)排土場(chǎng)單元分為3個(gè)考評(píng)類目，考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分為100分，按照附表6進(jìn)行考評(píng)。 6露天采場(chǎng)單元、邊坡管理單元、運(yùn)輸單元、供電單元、防排水單元和排土場(chǎng)單元的權(quán)重系數(shù)分別為0.40、0.15、0.15、0.10、0.10和0.10。 金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的露天開(kāi)采系統(tǒng)考評(píng)實(shí)際得分以100分為滿分，考評(píng)實(shí)際得分=所有考評(píng)單元考評(píng)實(shí)際得分與其權(quán)重系數(shù)乘積之和。 7金屬與非金屬礦山企業(yè)的露天開(kāi)采系統(tǒng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為四級(jí)。露天開(kāi)采系統(tǒng)考評(píng)實(shí)際得分在90分以上的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)露天開(kāi)采系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱一級(jí)露天開(kāi)采系統(tǒng))；露天開(kāi)采系統(tǒng)考評(píng)實(shí)際得分在80分以上、但不足90分的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)露天開(kāi)采系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱二級(jí)露天開(kāi)采系統(tǒng))；露天開(kāi)采系統(tǒng)考評(píng)實(shí)際得分在70分以上、但不足80分的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)露天開(kāi)采系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱三級(jí)露天開(kāi)采系統(tǒng))；露天開(kāi)采系統(tǒng)考評(píng)實(shí)際得分在70分以下的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化不達(dá)標(biāo)露天開(kāi)采系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱不達(dá)標(biāo)露天開(kāi)采系統(tǒng))。附表1：露天采場(chǎng)單元自評(píng)/評(píng)審表自評(píng)評(píng)審單位： 自評(píng)評(píng)審時(shí)間：從 年 月 日到 年 月 日自評(píng)評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組副組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組主要成員： 自評(píng)評(píng)審單位第一責(zé)任人(簽字)： 自評(píng)評(píng)審表填報(bào)日期： 年 月 日考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分一、開(kāi)采要求和圖紙資料1開(kāi)采要求露天開(kāi)采應(yīng)滿足下列要求：(1)必須采用自上而下、臺(tái)階式開(kāi)采方式；(2)設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦(巖)柱、掛幫礦體在規(guī)定的期限內(nèi)，未經(jīng)技術(shù)論證，不應(yīng)開(kāi)采或破壞；(3)在地下開(kāi)采的巖體移動(dòng)范圍內(nèi)(包括1020m保護(hù)帶)如不采取技術(shù)措施，不應(yīng)進(jìn)行露天開(kāi)采。8檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱開(kāi)采技術(shù)資料。有一項(xiàng)不符合要求不得分。2圖紙資料具有下列露天采場(chǎng)的開(kāi)發(fā)技術(shù)資料和圖紙，圖紙應(yīng)每年至少填繪一次：(1)經(jīng)審查通過(guò)的，由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提交的礦山初步設(shè)計(jì)(或開(kāi)采方案設(shè)計(jì))資料及圖紙；(2)礦山各期工程的施工設(shè)計(jì)、附圖及驗(yàn)收資料；8查閱圖紙資料。沒(méi)有初步設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)單位沒(méi)有設(shè)計(jì)資質(zhì)不得分；缺少一類圖紙扣2分；有一項(xiàng)圖紙與實(shí)際不符或填繪不及時(shí)扣1分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分(3)地形地質(zhì)圖；(4)采剝工程總平面布置圖；(5)開(kāi)拓系統(tǒng)圖；(6)防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。小 計(jì)16二、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理1警示標(biāo)志露天采場(chǎng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有以下警示標(biāo)志：(1)露天礦邊界應(yīng)設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志；(2)開(kāi)采境界內(nèi)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯的警示標(biāo)志。4檢查現(xiàn)場(chǎng)。露天礦邊界沒(méi)有設(shè)置圍欄或警示標(biāo)志扣2分；開(kāi)采境界內(nèi)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)沒(méi)有加蓋、沒(méi)設(shè)柵欄或沒(méi)設(shè)明顯的警示標(biāo)志，有一處扣1分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2作業(yè)照明露天采場(chǎng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)在下列地點(diǎn)應(yīng)有良好的照明：(1)夜間作業(yè)時(shí)，所有作業(yè)地點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)；(2)露天采場(chǎng)人行通道。4檢查現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有一處不符合要求扣1分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。3邊幫浮石采場(chǎng)內(nèi)無(wú)邊幫浮石。生產(chǎn)過(guò)程中邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)。4檢查現(xiàn)場(chǎng)。有浮石或浮石未清理完就進(jìn)行生產(chǎn)不得分。4采掘設(shè)備管理采掘運(yùn)輸設(shè)備滿足下列要求：(1)采場(chǎng)的每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有專用的受電開(kāi)關(guān)；停電和送電應(yīng)有工作牌；(2)有齊全可靠的機(jī)電防護(hù)設(shè)施和安全警示牌。4檢查現(xiàn)場(chǎng)。采掘設(shè)備有一處不符合要求扣2分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。5定置管理礦山鐵路或道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固， 4檢查現(xiàn)場(chǎng)。堆放物品不穩(wěn)固或邊緣距考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分 堆放物邊緣與鐵路建筑接近限界的距離不小于0.75m；與道路路面邊緣的距離應(yīng)不小于1m。 離不符合規(guī)定，有一處扣2分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。 6職業(yè)危害管理 有以下職業(yè)危害管理措施： (1)定期測(cè)定作業(yè)地點(diǎn)的粉塵、放射性、噪聲和其它有毒有害物質(zhì)的濃度，記錄測(cè)定結(jié)果； （2）爆破點(diǎn)、鑿巖作業(yè)、裝卸點(diǎn)、破碎車(chē)間等地點(diǎn)和作業(yè)采取防塵技術(shù)措施； (3)有噪聲、熱害和放射性危害的作業(yè)地點(diǎn)，采取相應(yīng)的預(yù)防措施； (4)進(jìn)入采場(chǎng)作業(yè)的人員應(yīng)按規(guī)定佩戴安 全帽、口罩等防護(hù)用品。 4檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱記錄。沒(méi)有粉塵等有毒有害物質(zhì)測(cè)定記錄扣2分；記錄不全扣1分；缺一項(xiàng)防塵技術(shù)措施扣1分；缺少噪聲、熱害和放射性等危害預(yù)防措施一項(xiàng)扣2分；作業(yè)人員在作業(yè)地點(diǎn)不佩帶防護(hù)用品有一人次扣1分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。 小 計(jì) 24 三、臺(tái)階構(gòu)成 1.臺(tái)階高度 臺(tái)階高度符合下列要求： （1）采用機(jī)械鏟裝作業(yè)方式時(shí)，松軟巖土的臺(tái)階高度不大于機(jī)械的最大挖掘高度；堅(jiān)硬穩(wěn)固的礦巖臺(tái)階高度不大于機(jī)械的最大挖掘高度的1.2倍； （2）采用人工作業(yè)開(kāi)采方式時(shí)，砂狀礦巖的臺(tái)階高度不大于1.8m，松軟礦巖的臺(tái)階高度不大于3.0m，堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖的臺(tái)階高度不大于6.0m。 4 檢查現(xiàn)場(chǎng)。臺(tái)階高度不符合要求不得分。 2.坡面角 人工開(kāi)采時(shí)，松軟礦巖的坡面角不大于礦巖的自然安4 檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。不考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分息角，較穩(wěn)固的礦巖坡面角不大于50，堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖的坡面角不大于80，非工作幫的最終坡面角，符合設(shè)計(jì)要求。符合要求不得分。3.平臺(tái)寬度最小工作平臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)要求。4檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。最小工作平臺(tái)寬度不符合設(shè)計(jì)要求不得分。4爆堆高度挖掘機(jī)或前裝機(jī)鏟裝時(shí)，爆堆高度不大于機(jī)械最大挖掘高度的1.5倍。4檢查現(xiàn)場(chǎng)。爆堆高度不符合要求不得分。小 計(jì)16四、穿爆作業(yè)管理1穿孔作業(yè)穿孔作業(yè)按穿孔參數(shù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。4檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。穿孔參數(shù)有一處不符合設(shè)計(jì)要求扣1分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2.鉆機(jī)作業(yè)位置鉆機(jī)作業(yè)時(shí)其位置應(yīng)滿足下列要求:(1)鉆機(jī)穩(wěn)車(chē)時(shí)，鉆機(jī)距臺(tái)階坡頂線的最小距離：臺(tái)鉆為1m，其它鉆為2m；(2)穿鑿第一排孔時(shí)，鉆機(jī)的中軸線與階段邊緣線的夾角不得小于45；(3)鉆機(jī)行走時(shí)履帶邊緣與坡頂線的最小距離：臺(tái)鉆2m，其它鉆3m。4檢查觀場(chǎng)。距離和夾角不符合要求不得分。3爆破器材管理制度有嚴(yán)格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度。4查閱企業(yè)批準(zhǔn)下發(fā)的相關(guān)文件、資料和爆破記錄。沒(méi)有爆炸器材的管理、領(lǐng)用和清退制度或沒(méi)有執(zhí)行情況記錄不得分。4.爆破作業(yè)爆破作業(yè)應(yīng)滿足下列要求：(1)爆破作業(yè)按審批的爆破設(shè)計(jì)書(shū)或4查閱爆破設(shè)計(jì)資料和檢查爆破施工現(xiàn)場(chǎng)。沒(méi)有爆破設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)不考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分 說(shuō)明進(jìn)行、爆破設(shè)計(jì)書(shū)應(yīng)由單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； (2)爆破工作開(kāi)始前，必須確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前必須有明確的警戒信號(hào)； (3)在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位(作業(yè)組)進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，必須統(tǒng)一指揮； (4)爆破作業(yè)必須由專職放炮員操作。 得分；有一處沒(méi)有按照設(shè)計(jì)進(jìn)行爆破施工扣1分；爆破前沒(méi)有設(shè)置崗哨、標(biāo)志和警戒或兩個(gè)以上單位進(jìn)行爆破作業(yè)沒(méi)有人統(tǒng)一指揮不得分；有一人沒(méi)有有效爆破作業(yè)上崗證而進(jìn)行爆破作業(yè)不得分；有一人次沒(méi)有持證上崗扣1分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。 5爆破檢查和記錄 爆破作業(yè)后,應(yīng)進(jìn)行爆破檢查和記錄： (1)爆破后，爆破員必須按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)； (2)檢查有無(wú)危石、盲炮等現(xiàn)象，并及時(shí)處理； (3)每次爆破后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)爆破記錄。 4 檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱爆破記錄。無(wú)爆破記錄或爆破后不執(zhí)行檢查制度不得分；爆破記錄不全，有一次扣1分；爆破后，沒(méi)有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查 并填寫(xiě)爆破記錄扣1分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。 小 計(jì) 20 五、鏟裝作業(yè)管理 1挖掘機(jī)安全作業(yè) 挖掘機(jī)的作業(yè)應(yīng)滿足以下要求： (1)挖掘機(jī)工作時(shí)，其平衡裝置外型的垂直投影到階段坡底的水平距離應(yīng)不小于1m； (2)挖掘機(jī)在作業(yè)平臺(tái)的穩(wěn)定范圍內(nèi)行走；(3)挖掘機(jī)、前裝機(jī)鏟裝作業(yè)時(shí)，禁止鏟斗從車(chē)輛駕駛室上方通過(guò)。 6 檢查現(xiàn)場(chǎng)。有一項(xiàng)不符合要求扣2分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。 考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分2挖掘機(jī)同時(shí)作業(yè)的間距挖掘機(jī)同時(shí)作業(yè)的間距應(yīng)滿足：(1)同一平臺(tái)上兩臺(tái)以上挖掘機(jī)同時(shí)作業(yè)時(shí)，挖掘機(jī)之間的間距：汽車(chē)運(yùn)輸時(shí)不小于其最大挖掘半徑的3倍，且不小于50m；機(jī)車(chē)運(yùn)輸時(shí)不小于二列列車(chē)長(zhǎng)度；（2）相鄰階段同時(shí)作業(yè)的挖掘機(jī)沿階段方向錯(cuò)開(kāi)的距離：在上階段進(jìn)行輔助作業(yè)的挖掘機(jī)超前下一階段正常作業(yè)的挖掘機(jī)最大挖掘半徑的3倍的距離，且不小于50m。6檢查現(xiàn)場(chǎng)。距離不符合要求不得分。小 計(jì)12六、推土機(jī)作業(yè)管理1作業(yè)坡度推土機(jī)在傾斜工作面作業(yè)時(shí)，允許的最大作業(yè)坡度應(yīng)小于其技術(shù)性能所能達(dá)到的坡度。3檢查現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)坡度大于推土機(jī)技術(shù)性能所能達(dá)到的最大坡度不得分。2推土機(jī)作業(yè)推土機(jī)作業(yè)時(shí)必須滿足下列要求：(1)推土機(jī)作業(yè)時(shí)刮板不得超出平臺(tái)邊緣；(2)推土機(jī)距平臺(tái)邊緣小于5m時(shí),必須低速運(yùn)行；(3)禁止推土機(jī)后退開(kāi)向平臺(tái)邊緣。3檢查現(xiàn)場(chǎng)。有一項(xiàng)不符合要求不得分。 3推土機(jī)牽引車(chē)輛作業(yè)推土機(jī)牽引車(chē)輛或其他設(shè)備時(shí)，應(yīng)有專人指揮并遵守下列規(guī)定:(1)被牽引的車(chē)輛或其他設(shè)備應(yīng)有制動(dòng)系統(tǒng)并有人操縱；(2)推土機(jī)的行走速度不得超過(guò)5km/h；3檢查現(xiàn)場(chǎng)。有一項(xiàng)不符合要求不得分。考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分 (3)下坡?tīng)恳?chē)輛或設(shè)備時(shí)，禁止用纜繩牽引。 4推土機(jī)檢修 推土機(jī)的檢修、潤(rùn)滑和調(diào)整應(yīng)按下列要求進(jìn)行: (1)在平整的地面上進(jìn)行； (2)檢查刮板時(shí)，應(yīng)將刮板在墊板上放穩(wěn)，并關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。 3 檢查現(xiàn)場(chǎng)。有一項(xiàng)不符合要求扣2分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。 小 計(jì) 12 總計(jì) 100 附表2：邊坡管理單元自評(píng)/評(píng)審表自評(píng)評(píng)審單位： 自評(píng)評(píng)審時(shí)間：從 年 月 日到 年 月 日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組副組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組主要成員： 自評(píng)/評(píng)審單位第一責(zé)任人(簽字)： 自評(píng)評(píng)審表填報(bào)日期： 年 月 日考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分 一、基本要求 1邊坡管理和檢查制度 大、中型礦山或邊坡潛在危害較大的礦山，應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度。 16 檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。沒(méi)有邊坡管理和檢查制度不得分。 2圖紙資料 有下列邊坡圖紙和資料： (1)邊坡和其它工程地質(zhì)勘察報(bào)告、研究報(bào)告； (2)滑坡分析報(bào)告； (3)邊坡巖體位移、地下水壓、爆破震動(dòng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、分析報(bào)告； (4)邊坡工程地質(zhì)平面圖； (5)邊坡分區(qū)工程地質(zhì)剖面圖； (6)邊坡巖體地質(zhì)結(jié)構(gòu)分析圖； (7)鉆孔拄狀圖； (8)礦區(qū)水文地質(zhì)圖； (9)日常觀測(cè)、檢查記錄。 12 查閱資料。沒(méi)有圖紙資料不得分；缺少一類圖紙資料扣1分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。 小 計(jì) 28 考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分二、現(xiàn)場(chǎng)管理1.邊坡觀測(cè)對(duì)邊坡應(yīng)進(jìn)行定點(diǎn)定期觀測(cè)，技術(shù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理邊坡觀測(cè)資料，指導(dǎo)采場(chǎng)安全生產(chǎn)。9查閱監(jiān)測(cè)記錄。無(wú)坡體表面和內(nèi)部位移觀測(cè)、地下水位動(dòng)態(tài)觀測(cè)、爆破震動(dòng)觀測(cè)記錄不得分；缺一項(xiàng)記錄扣2分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2邊坡檢查邊坡檢查內(nèi)容：(1)邊坡的形式、角度及幾何形狀符合設(shè)計(jì)要求；(2)對(duì)采場(chǎng)工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過(guò)后應(yīng)及時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即處理，檢查有記錄。9檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。邊坡形式、角度及幾何形狀有一項(xiàng)不符合要求不得分；無(wú)采場(chǎng)工作幫檢查記錄扣3分；檢查周期不符合要求或記錄不完整扣2分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。3邊坡隱患處理采場(chǎng)或排土場(chǎng)出現(xiàn)滑坡征兆時(shí)，應(yīng)停止危險(xiǎn)區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車(chē)輛通行，并及時(shí)處理。9檢查現(xiàn)場(chǎng)。 不符合規(guī)定不得分。4最終邊坡控制接近最終邊坡時(shí)，應(yīng)采取以下措施：（1）在最終邊坡附近爆破時(shí)，必須采用控制爆破和采取減震措施，嚴(yán)禁采用大爆破；（2）臨近最終邊坡的采掘作業(yè)，必須按設(shè)計(jì)確定的寬度預(yù)留安全、運(yùn)輸平臺(tái)；保持階段的安全坡面角，不得超挖坡底；局部邊坡發(fā)生坍塌時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門(mén)，并采取有效的處理措施。9檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。接近邊坡時(shí)沒(méi)有采取控制爆破和減震措施的不得分；安全運(yùn)輸平臺(tái)寬度、安全坡面角一項(xiàng)不符合設(shè)計(jì)要求或出現(xiàn)超挖坡底的不得分；局部邊坡發(fā)生坍塌不及時(shí)匯報(bào)的扣5分；不采取有效處理措施的扣5分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小計(jì)36考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分三、安全技術(shù)措施1邊坡治理規(guī)劃編制邊坡治理規(guī)劃，制定邊坡治理的技術(shù)措施計(jì)劃。12查閱資料。沒(méi)有規(guī)劃或技術(shù)措施計(jì)劃的均不得分。2邊坡穩(wěn)定措施應(yīng)有以下邊坡穩(wěn)定措施：(1)對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段，應(yīng)采取有效的防治措施；(2)有防止地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖邊坡的措施。12檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。沒(méi)有措施或措施沒(méi)實(shí)施均不得分。3廢舊巷道、采空區(qū)及溶洞處理開(kāi)采境界內(nèi)和最終邊坡臨近地段的廢舊巷道、采空區(qū)和溶洞，設(shè)置明顯標(biāo)志并及時(shí)標(biāo)在礦山圖上；至少超前一個(gè)階段進(jìn)行處理，處理前編制施工設(shè)計(jì)，并報(bào)主管部門(mén)審批。12檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。無(wú)施工設(shè)計(jì)、沒(méi)按設(shè)計(jì)施工或未經(jīng)主管部門(mén)審批不得分；廢舊巷道、采空區(qū)和溶洞在圖紙上標(biāo)識(shí)不全，缺一項(xiàng)扣2分。直到本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小計(jì)36總計(jì)100附表3：運(yùn)輸單元自評(píng)/評(píng)審表自評(píng)評(píng)審單位： 自評(píng)評(píng)審時(shí)間：從 年 月 日到 年 月 日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組副組長(zhǎng)： 自評(píng)評(píng)審組主要成員： 自評(píng)/評(píng)審單位第一責(zé)任人(簽字)： 自評(píng)評(píng)審表填報(bào)日期： 年 月 日考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分 一、圖紙資料 1運(yùn)輸設(shè)備檔案和運(yùn)行記錄 建立各類運(yùn)輸