遼寧冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn).doc

遼寧省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制導(dǎo)則（試行） 1.范圍本導(dǎo)則規(guī)定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制的基本內(nèi)容、規(guī)范性附錄文件、報(bào)告成文格式和要求。本導(dǎo)則適用于遼寧省冶金、有色、機(jī)械、建材、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱冶金等工貿(mào)企業(yè)）二、三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告的編制及相關(guān)管理工作。2.引用的規(guī)范性文件 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法（試行)的通知(安監(jiān)總辦201449號(hào)） 國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知（安監(jiān)總廳管四201429號(hào)） 遼寧省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法（暫行）（遼安監(jiān)管四2011115號(hào)） 遼寧省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法（暫行）（遼安監(jiān)管四2011116號(hào)） 冶金等工貿(mào)行業(yè)或?qū)I(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范3.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告的基本要求安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位應(yīng)按照相應(yīng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范、文件、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求開(kāi)展考評(píng)工作。評(píng)審報(bào)告應(yīng)內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)完整、取值合理、評(píng)審結(jié)論客觀公正。4.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告的格式4.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告基本格式 （1）封面 （2）目錄 （3）評(píng)審過(guò)程控制名單 （4）評(píng)審報(bào)告 （5）評(píng)審報(bào)告表 （6）評(píng)審結(jié)論表 （7）評(píng)審工作總結(jié) （8）評(píng)審得分表 （9）評(píng)審人員信息表 （10)企業(yè)整改計(jì)劃表 (11)評(píng)審過(guò)程照片 （12）評(píng)審人員資格證書(shū)復(fù)印件4.2規(guī)格 （1）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告按照附件的格式編制。 （2）正文標(biāo)題：標(biāo)題一：2號(hào)宋體加黑 標(biāo)題1：3號(hào)宋體加黑 標(biāo)題（1）4號(hào)宋體 （3）正文內(nèi)容：4號(hào)仿宋 行距：固定值20。 （4）裝訂：采用A幅面左側(cè)裝訂。.內(nèi)容要求5.1評(píng)審報(bào)告封面，按照附件1編制。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告表按照規(guī)定格式（附件4、附件5）填寫(xiě)評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審報(bào)告表內(nèi)容要如實(shí)填寫(xiě)并簽字蓋章，評(píng)審情況概述和存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議欄內(nèi)容要簡(jiǎn)明扼要。5.2機(jī)械制造企業(yè)只填寫(xiě)評(píng)審行業(yè)，不填寫(xiě)“專(zhuān)業(yè)”。5.3評(píng)審結(jié)論表評(píng)審結(jié)論系評(píng)審單位依據(jù)相應(yīng)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)被評(píng)審企業(yè)實(shí)際得分是否符合規(guī)定的相應(yīng)等級(jí)而做出的結(jié)論性意見(jiàn)，評(píng)審人員、被評(píng)審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需在評(píng)審結(jié)論表上簽字。5.4評(píng)審工作總結(jié)主要包括：被評(píng)審企業(yè)簡(jiǎn)介、評(píng)審單位簡(jiǎn)介（寫(xiě)明確認(rèn)評(píng)審資格文件號(hào)和業(yè)務(wù)范圍）、評(píng)審概述（包括評(píng)審目的、依據(jù)、范圍、方法、程序和結(jié)果）、主要工作情況（重點(diǎn)按考評(píng)要素總結(jié)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作取得的成效）、存在的具體問(wèn)題和改進(jìn)建議。5.5評(píng)審得分表有相關(guān)行業(yè)專(zhuān)業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要按照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展考評(píng)，無(wú)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的適用企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則，機(jī)械制造企業(yè)選用（附件8）作為評(píng)審得分表。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則考評(píng)內(nèi)容不得刪減。自評(píng)/評(píng)審描述欄中應(yīng)說(shuō)明具體扣分原因。 5.6評(píng)審人員信息表 評(píng)審人員信息表（附件9）內(nèi)容包括：姓名、性別、專(zhuān)業(yè)、資質(zhì)類(lèi)別、證書(shū)編號(hào)、聯(lián)系電話，內(nèi)容填寫(xiě)要詳細(xì)。 5.7企業(yè)整改計(jì)劃表評(píng)審單位按照評(píng)審過(guò)程中提出的不符合項(xiàng)，編制企業(yè)整改計(jì)劃表后，交由企業(yè)確認(rèn)整改完成時(shí)間、部門(mén)、責(zé)任人，對(duì)無(wú)法整改的項(xiàng)目應(yīng)說(shuō)明原因。經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋公章后將復(fù)印件附與報(bào)告中。5.8 評(píng)審過(guò)程照片包括:首末次會(huì)議照片、評(píng)審單位提供咨詢服務(wù)過(guò)程中提出的不合格項(xiàng)在評(píng)審中企業(yè)已完成整改的前后對(duì)比照片、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審照片等。 5.9評(píng)審人員資格證書(shū)復(fù)印件作為附件12附入報(bào)告中。6.裝訂成卷 按照4.1所列內(nèi)容順序裝訂成卷。附件1 企業(yè)名稱 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告 XXX安標(biāo)字【 】第 號(hào) 評(píng)審機(jī)構(gòu)名稱 20 年 月 附件2 目 錄企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告.評(píng)審報(bào)告表.評(píng)審結(jié)論表.評(píng)審總結(jié).評(píng)審得分表.評(píng)審人員信息表.評(píng)審人員資格證書(shū).企業(yè)整改計(jì)劃表.評(píng)審過(guò)程照片. 附件3 評(píng)審過(guò)程控制人員名單姓 名資格證書(shū)號(hào)專(zhuān) 業(yè)簽 字項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審組成員 報(bào)告編制人報(bào)告審核人過(guò)程控制負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)審機(jī)構(gòu)名稱： 負(fù)責(zé)人： 附件4企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)審報(bào)告申請(qǐng)企業(yè)： 評(píng)審單位： 評(píng)審行業(yè)： 專(zhuān)業(yè)： 評(píng)審性質(zhì)： 等級(jí)： 評(píng)審日期： 年 月 日至 年 月 日 附件5評(píng)審單位情況評(píng)審單位單位地址主要負(fù)責(zé)人電 話手 機(jī)聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱評(píng)審小組成員姓 名單位/職務(wù)/職稱電 話備注組長(zhǎng)成員申請(qǐng)企業(yè)情況申請(qǐng)企業(yè)法定代表人電 話手 機(jī)聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱評(píng)審結(jié)果評(píng)審等級(jí)： 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)評(píng)審評(píng)分： 評(píng)審組長(zhǎng)簽字：評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字：(評(píng)審單位蓋章) 年 月 日申請(qǐng)企業(yè)意見(jiàn)：（公章） 年 月 日企業(yè)上級(jí)主管部門(mén)意見(jiàn)： （公章）年 月 日評(píng)審組織單位意見(jiàn)：（公章） 年 月 日各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)：（公章）年 月 日 評(píng)審報(bào)告表評(píng)審報(bào)告首頁(yè)應(yīng)由評(píng)審單位填寫(xiě)名稱并蓋章。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告評(píng)審情況概述企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方面存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)建議 附件6 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)論表企業(yè)名稱 評(píng)審單位名稱評(píng)審組成員（簽字）評(píng)審行業(yè) 專(zhuān)業(yè) 評(píng)審結(jié)論 空項(xiàng)分 考評(píng)應(yīng)得分 標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)實(shí)得分按標(biāo)準(zhǔn)公式計(jì)算得分：百分制得分：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：（企業(yè)蓋章） 年 月 日 附件7 評(píng)審工作總結(jié)（編寫(xiě)內(nèi)容及順序按5.4評(píng)審工作總結(jié)的要求編寫(xiě)） 附件8 機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審匯總表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分 評(píng)分說(shuō)明一、基礎(chǔ)管理考評(píng)（合計(jì)應(yīng)得分230分，實(shí)得分 分）1安全生產(chǎn)責(zé)任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計(jì)劃154機(jī)構(gòu)與人員155職業(yè)安全健康教育，其中45新職工進(jìn)廠三級(jí)教育6特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育8中層及中層以上干部教育4班組長(zhǎng)教育4變換工種和“四新”教育3職業(yè)健康教育3全員教育4復(fù)工教育3安全管理人員教育6安全知識(shí)抽查合格率46事故管理207“三同時(shí)”管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設(shè)備及人員安全管理1011相關(guān)方安全管理1012現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查1013應(yīng)急救援預(yù)案1014危險(xiǎn)源管理1015安全健康檔案152、 設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)（合計(jì)應(yīng)得分600分，實(shí)得分 分）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注1工業(yè)氣瓶222危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)103油庫(kù)、油罐204液化氣站125煤氣站106制氧站107壓力容器168乙炔發(fā)生站159鍋爐與輔機(jī)2410空壓機(jī)1611工業(yè)管道m(xù)812木料場(chǎng)所813工廠建筑m21014涂裝作業(yè)場(chǎng)所1515鍛造機(jī)械1216鑄造機(jī)械1817鑄造熔煉爐1218酸堿油槽519工業(yè)梯臺(tái)(直梯)220工業(yè)梯臺(tái)（斜梯）221工業(yè)梯臺(tái)（活動(dòng)輕金屬梯）222工業(yè)梯臺(tái)（輪式移動(dòng)平臺(tái)）223工業(yè)梯臺(tái)（走臺(tái)、平臺(tái)）224工業(yè)爐窯1225廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛1526運(yùn)輸（輸送）機(jī)械1227變配電系統(tǒng)4028低壓電氣線路（固定線路）529低壓電氣線路（臨時(shí)線路）530動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）2031電網(wǎng)接地系統(tǒng)1532防雷接地裝置1233電焊機(jī)834手持電動(dòng)工具1235移動(dòng)電氣設(shè)備836電氣試驗(yàn)站（臺(tái)、室）1237探傷設(shè)備（磁粉探傷）2.538探傷設(shè)備（射線探傷）2.539探傷設(shè)備（著色探傷）2.540探傷設(shè)備（超聲波探傷）2.541起重機(jī)械3242金屬切削機(jī)床2643沖、剪、壓機(jī)械2644木工機(jī)械1045砂輪機(jī)846風(fēng)動(dòng)工具547電梯1648注塑機(jī)849裝配線1850炊事機(jī)械551其他機(jī)械7三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)（合計(jì)應(yīng)得分170分，實(shí)得分 分）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注1廠區(qū)環(huán)境252車(chē)間作業(yè)環(huán)境353倉(cāng)庫(kù)104危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場(chǎng)155職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率256職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率157職業(yè)