技術(shù)公司倉庫管理程序介紹

技術(shù)公司倉庫管理程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：技術(shù)公司倉庫管理程序1.0 目的：為使倉庫作業(yè)有所依循,并確保公司產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì),及庫存數(shù)量正確性,與入庫、出貨之完整性,故設(shè)立此管理程序加以管理。2.0 范圍：凡本公司相關(guān)產(chǎn)品所使用原料、物料、成品,于廠內(nèi)或委外加工均含蓋。3.0 定義：3.1原料：指未經(jīng)加工的素材。3.2物料：指零件、加工品、半成品。3.3成品:指公司依客戶指定制造的完成品(產(chǎn)品)。4.0 權(quán)責(zé)：4.1采購部門負(fù)責(zé)下單、供應(yīng)商交貨催入,倉庫退貨、扣款簽認(rèn)、原不良及短裝簽認(rèn)與補(bǔ)料。4.2貨倉部門負(fù)責(zé)收料、入庫、存貯保管、發(fā)料、出貨、退料、提報(bào)庫存逾期重驗(yàn)、原不良(短裝)交換跟催、呆廢料提簽報(bào)廢、盤點(diǎn)等。4.3品管部門負(fù)責(zé)進(jìn)料與入庫檢驗(yàn)及驗(yàn)退處理、良品返倉檢驗(yàn)、原不良退料確認(rèn),作業(yè)不良報(bào)廢確認(rèn),品質(zhì)問題辦理倉庫退貨、退貨(修)品確認(rèn)與簽注處理方式(或指定生產(chǎn)單位重工)等。4.4生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品送驗(yàn)入庫,良品返倉、原不良退料、作業(yè)不良與在制品不良提簽報(bào)廢,重工等處理。4.5業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)出貨通知,退貨(退修)品辦理,呆滯(或不良)成品,半成品會(huì)簽報(bào)廢等。4.6PMC負(fù)責(zé)委外加工送驗(yàn)與管理.4.7財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)廢處理,盤點(diǎn)主導(dǎo)及盤后差異處理。4.8人事行政單位負(fù)責(zé)報(bào)廢處理聯(lián)系與清理運(yùn)輸處理。5.0 程序內(nèi)容：5.1原料,物料,成品由研發(fā)部門分類編予不同之號(hào)碼，由倉管人員依據(jù)料號(hào)管理。5.2量產(chǎn)原料、物料由采購部門分批(LOT)向供應(yīng)商購入，委外加工之半成品,成品則由PMC部門向委外加工廠聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)送驗(yàn)入庫,廠內(nèi)生產(chǎn)之半成品,成品則由生產(chǎn)部門生產(chǎn)后送驗(yàn);以上皆需由品管部門驗(yàn)收合格后才可入庫。5.3廠商交貨入庫原料,物料均需依據(jù)原料,物料倉庫管理程序圖(附件一)執(zhí)行管理,并依據(jù)各項(xiàng)相關(guān)作業(yè)程序書與管理辦法執(zhí)行作業(yè)。5.4生產(chǎn)部門所生產(chǎn)半成品,成品均需依據(jù)成品倉庫管理程序圖(附件二)執(zhí)行管理,并依據(jù)各項(xiàng)相關(guān)作業(yè)程序書與管理辦法執(zhí)行作業(yè)。5.5倉庫管理重點(diǎn):5.5.1人員,物品,資料,環(huán)境須執(zhí)行6S(整理,整頓,清掃,清潔,教養(yǎng),安全)作業(yè)。5.5.2倉庫須以料號(hào)設(shè)帳冊(cè)(或帳卡),并做進(jìn)庫,出庫之登帳錄管控。5.5.3發(fā)料應(yīng)以物品檢驗(yàn)入庫日期做為先進(jìn)先出管理,并訂定保存期限,需注意若物品超過保存期限應(yīng)提報(bào)品管部門做逾期重驗(yàn),以確保庫存品質(zhì)。5.5.4倉庫物品必須依特性,類別做分區(qū)管理并標(biāo)示。5.5.5內(nèi)外銷產(chǎn)品同時(shí)生產(chǎn)時(shí),應(yīng)設(shè)立內(nèi)銷倉庫與外銷倉庫加以區(qū)隔管制。5.5.6化學(xué)品倉庫必須與廠分開,或以磚墻隔間管理。5.5.7半導(dǎo)體倉庫須設(shè)溫,濕度管制及靜電防護(hù)管制,并做記錄。5.5.8備料與發(fā)料需依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃之LOT管理為原則,并配合生產(chǎn)部門領(lǐng)料單急用狀況決定優(yōu)先備料順序與發(fā)料。5.5.9成品之打包與出貨需依業(yè)務(wù)需求之打包方式出貨(出貨前應(yīng)知會(huì)品管部門同意打包方式),并選定具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證之合格運(yùn)輸公司,簽訂合同(必要時(shí)投保物險(xiǎn)),加以管理,以維護(hù)品質(zhì)及數(shù)量安全到達(dá)客戶手中。5.5.10客戶退貨(修)品處理,需依據(jù)業(yè)務(wù)部門客戶服務(wù)控制程序執(zhí)行作業(yè)。5.5.11成品報(bào)廢處理需會(huì)簽業(yè)務(wù)部門,經(jīng)權(quán)限主管核準(zhǔn)才可報(bào)廢。5.5.12每年年中,年底各盤點(diǎn)一次:依據(jù)盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法實(shí)施。6.0 附件、表單：6.1附件一、附件二6.2領(lǐng)料單6.3退貨單6.4入庫單6.5返倉單6.6報(bào)廢單6.7 物料卡、庫存清單7.0 相關(guān)文件：7.1倉庫作業(yè)管理辦法7.2進(jìn)料檢驗(yàn)程序7.3產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.4盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法原料、物料倉庫管理程序圖：(附件一) 作業(yè)程序圖 作業(yè)單位 相關(guān)文件作業(yè)依據(jù) 采購交貨收料作業(yè) 采購部門 采購控制程序 交換良品 供應(yīng)商 倉庫作業(yè)管理辦法 原 NG 不 檢驗(yàn) 良 品管部門 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 退 材料倉庫（儲(chǔ)存管理） OK 倉 貨倉部門 倉庫作業(yè)管理辦法 領(lǐng) 生產(chǎn)領(lǐng)料 料 逾 貨倉部門 倉庫作業(yè)管理辦法 期 與 原不良品退料良品返倉 重 生產(chǎn)部門 驗(yàn) OK IQC確認(rèn)檢驗(yàn) 良品 品管部門 倉庫作業(yè)管理辦法申請(qǐng)報(bào)廢 NG (原不良) 貨倉部門 倉庫作業(yè)管理辦法 (電氣不良) 工程部門 (分析改善) (作業(yè)不良) 生產(chǎn)部門 (分析改善)申請(qǐng)報(bào)廢 生不部門 倉庫作業(yè)管理辦法清運(yùn) 財(cái)務(wù)行政部門 倉庫作業(yè)管理辦法報(bào)廢處理報(bào) 財(cái)務(wù)行政部門 倉庫作業(yè)管理辦法成品倉庫管理程序圖：(附件二) 作業(yè)程序圖 作業(yè)單位 相關(guān)文件作業(yè)依據(jù)生產(chǎn)制造委外制造檢驗(yàn)檢驗(yàn)成品倉庫(儲(chǔ)存管理)出貨通知檢驗(yàn)打包出貨退貨(修)品確認(rèn)維修處理正常生產(chǎn)流程作業(yè)報(bào)廢處理返工 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)部門 倉庫管理辦法 NG NG 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 品管部門 OK (入庫) OK 貨倉部門 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 逾期 盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法 重驗(yàn) OK 品管部門 成品檢驗(yàn)規(guī)范 業(yè)務(wù)部門 倉庫作業(yè)管理辦法 NG OK 貨倉部門 業(yè)務(wù)部門 客戶服務(wù)控制程序 生產(chǎn)部門 貨倉部門 (量大)