標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級辦法

山東省安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級辦法（試行）一、為貫徹落實國務院和省政府關(guān)于開展安全標準化工作的要求，指導全省化纖生產(chǎn)企業(yè)開展安全標準化活動，切實加強安全生產(chǎn)基礎管理工作，促進企業(yè)建立自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制，制定本辦法。二、本考核評級辦法適用于全省合成纖維（包括氨綸、滌綸、晴綸、丙綸、錦綸）及粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)（包括漿粕、粘膠短纖維、粘膠長絲）。三、全省安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱“安全標準化企業(yè)”）考核評級，采用資料核對、抽查考核和現(xiàn)場查證的方法進行。其中：基礎管理考評部分，對人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場（或在冊）人數(shù)的3%；設備設施安全考評部分，按設備設施及物品的分類擁有（H）比例抽樣：1、H10，抽100%；2、10H100，抽10臺；3、100H500，抽10%；4、500H1000，抽50臺；5、H1000，抽5%。四、安全標準化企業(yè)考核得分以1000分為滿分。被考核企業(yè)的得分計算方法：各項目實得分之和1000(1000-各空項分之和)。項目實得分：抽樣臺數(shù)得分的算術(shù)平均值即為該項目的得分，如三臺同樣設備A、B、C分別得分5分、7分、6分，該項目實得分為（5+7+6）/36分.五、安全標準化企業(yè)分為兩個等級；二級（省級）：考核得分不少于850分；三級（市級）：考核得分不少于700分。設備設施安全考評各空項分之和超過300分的，不得評為二級安全標準化企業(yè)。企業(yè)當年發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故和存在重特大生產(chǎn)安全事故隱患的不得參加考評。六、考核評級的程序：1、按照考核標準的要求，企業(yè)成立由主要負責人任組長，各相關(guān)職能部門以及工會參加的考評小組進行自評。2、企業(yè)自評后，形成自評報告，向省或設區(qū)的市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出復評申請（申請表格式見附件1）。申請二級安全標準化企業(yè)的，由設區(qū)的市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核同意并向省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出復評申請。3、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門收到企業(yè)的復評申請后，應會同有關(guān)行業(yè)管理部門或行業(yè)協(xié)會組織專家組進行復評。復評專家組嚴格按照本辦法和考評標準的要求開展復評工作，編制復評報告（復評報告格式見附件2），確保安全標準化企業(yè)考核評級工作的質(zhì)量。4、符合相應等級安全標準化企業(yè)標準的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準；不符合的，由企業(yè)按照復評報告的要求進行整改。5、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準后，向企業(yè)頒發(fā)相應的證書和牌匾，并在有關(guān)媒體上予以公布。七、安全標準化企業(yè)實行分級核準制。三級由設區(qū)的市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準；二級由設區(qū)的市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核同意后報省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準。企業(yè)存在重特大生產(chǎn)安全隱患，以及消防未經(jīng)有關(guān)部門驗收或驗收不合格的，不得授予其安全標準化企業(yè)稱號。八、安全標準化企業(yè)證書和牌匾有效期3年。在有效期內(nèi)，企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累計死亡5人以上（含5人），以及造成較大社會影響的，由原核準部門撤銷其安全標準化企業(yè)稱號。九、二級安全標準化企業(yè)證書和牌匾的樣式由省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局統(tǒng)一制定。十、省、市、區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對獲得安全標準化企業(yè)稱號的化纖生產(chǎn)企業(yè)定期組織抽查，并將抽查結(jié)果進行通報。安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)復評申請表企業(yè)名稱：申請級別： 年 月 日安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)復評申請表企業(yè)名稱法定代表人地 址郵 編聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)概況自評得分申請等級復評機構(gòu)我單位已按山東省安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級標準（試行）進行了自評，現(xiàn)申請復評，企業(yè)自評報告附后。企業(yè)主要負責人簽字： （單位蓋章） 二 年 月 日 安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)自評報告企業(yè)自評情況概況附：安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)自/復評匯總表安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)復評報告企業(yè)名稱：復評機構(gòu)：年 月 日安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)復評報告復評情況概述企業(yè)在安全標準化工作方面存在的主要問題及改進建議復 評 結(jié) 論依據(jù)山東省安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級標準（試行）和企業(yè)的申請，復評專家組受山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局委托對該企業(yè)安全標準化工作進行了復評，復評實得分為 分，達到了 級安全標準化企業(yè)標準。建議予以核準。 復評專家組組長簽字：二 年 月 日企業(yè)主要負責人簽字： （單位蓋章）二 年 月 日市級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：（單位蓋章）二 年 月 日省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：（單位蓋章）二 年 月 日附：安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)自/復評匯總表（格式同前）安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)自/復評匯總表序號考評內(nèi)容應得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量抽查平均扣分實得分備注一、基礎管理考評（合計應得分260分，實得分 分）1安全生產(chǎn)責任制202職業(yè)安全健康規(guī)章制度103規(guī)劃與年度計劃54機構(gòu)與人員205職業(yè)安全健康教育706事故管理157安全設施“三同時”管理508車間安全管理109安全操作規(guī)程1010特種設備及人員安全管理1011現(xiàn)場監(jiān)督檢查512應急救援預案1013危險源管理2014職業(yè)健康檔案5二、設備設施考評（合計應得分600分，實得分 分）（一）通用設備設施部分（合計應得分220 分）1工業(yè)氣瓶102壓力容器103制氮裝置54空壓機55鍋爐與輔機106工業(yè)管道57廠內(nèi)機動車輛58起重機械59電梯510化學品原料倉庫1511油品庫512污水處理513冷凍機514變配電系統(tǒng)1515電器線路（低壓固定）516低壓電器線路（臨時）517動力（照明）配電箱（柜）518電網(wǎng)接地系統(tǒng)519防雷接地裝置520電焊機521手持電動工具5序號考評內(nèi)容應得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量抽查平均扣分實得分備注22移動電氣裝備523砂輪機324運輸（輸送）機械325機床526其他機械設備427工廠建筑60（二）合成纖維專用生產(chǎn)設備部分（合計應得分380分，實得分 ）1精制塔352離子交換柱103溶解混和器154預聚合反應釜155擴鏈混合器156聚合反應釜157管道反應器208研磨機209屏蔽電泵1010齒輪泵1011水蒸氣噴射真空泵1012密封罐513儲罐514混合槽515脫泡器1016熱水高位槽 (容器）517氮氣分配罐 (容器）1518計量槽1019蒸汽烘干箱520卷繞頭2021組件1022專用泵3523專用風機及電機2524自吸泵1025真空泵1526柱塞泵1527離心通風機1028過濾器5（三）粘膠纖維生產(chǎn)專用設備部分（合計應得分380實得分 ）1開棉機52螺旋壓榨機53螺旋輸送機54理紙機5序號考評內(nèi)容應得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量抽查平均扣分實得分備注5蒸球156打漿機57氯、堿化塔108圓網(wǎng)濃縮機59漂白機510精漿機511漿板機 1512帶式洗漿機513打包機1514切紙機515喂粕機516浸漬桶317壓榨機1018粉碎機519老成鼓520黃化機2021溶解機522漿粥泵423研磨泵424KK濾機425板框濾機426短絲紡絲機1027短絲集束機1528短絲二浴槽1029短絲切斷機1030短絲給纖槽531短絲精煉機1032短絲高壓軋車533短絲濕開棉534短絲喂給機535短絲烘干機1036短絲精開棉537短絲打包機2038短絲CS2冷凝器1039絲束濾器540脫氣裝置1041長絲冷卻鼓342長絲混合機543長絲紡絲機1544長絲壓洗10序號考評內(nèi)容應得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量抽查平均扣分實得分備注45長絲淋洗446長絲烘干1047長絲大脫水948長絲筒子機15三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計應得分140分 實得分 分）。1廠區(qū)環(huán)境152車間作業(yè)環(huán)境303倉庫204危險化學品使用205職業(yè)危害作業(yè)點達標率106職業(yè)危害安全防護設備設施合格率107職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護及防護設施208職業(yè)健康管理15山東省安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)考核評級標準序號考評內(nèi)容應得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量查正測定方法實得分評分標準一、基礎管理考評（合計應得分260分，實得分 分）1安全生產(chǎn)責任制20按No.101查證按檢查表實得分2職業(yè)安全健康規(guī)章制度10按No.102查證按檢查表實得分3規(guī)劃與年度計劃5按No.103查證按檢查表實得分4機構(gòu)與人員20按No.104查證按檢查表實得分5職業(yè)安全健康教育70按No.105查證按檢查表實得分6事故管理15按No.106查證按檢查表實得分7安全設施“三同時”管理50按No.107查證按檢查表實得分8車間安全管理10按No.108查證按檢查表實得分9安全操作規(guī)程10按No.109查證按檢查表實得分10特種設備及人員安全管理10按No.110查證按檢查表實得分11現(xiàn)場監(jiān)督檢查5按No.111查證按檢查表實得分12應急救援預案10按No.112查證按檢查表實得分13危險源管理20按No.113查證按檢查表實得分14職業(yè)健康檔案5按No.114查證按檢查表實得分二、設備設施考評（合計應得分600分，實得分 分）（一）通用設備設施部分（合計應得分220 分）1工業(yè)氣瓶10按No2-101查證按檢查表實得分2壓力容器10按No2-102查證按檢查表實得分3制氮裝置5按No2-103查證按檢查表實得分4空壓機5按No2-104查證按檢查表實得分5鍋爐與輔機10按No2-105查證按檢查表實得分6工業(yè)管道5按No2-106查證按檢查表實得分7廠內(nèi)機動車輛5按No2-107查證按檢查表實得分8起重機械5按No2-108查證按檢查表實得分9電梯5按No2-109查證按檢查表實得分10化學品原料倉庫15按No2-110查證按檢查表實得分11油品庫5按No2-111查證按檢查表實得分12污水處理5按No2-112查證按檢查表實得分13冷凍機5按No2-113查證按檢查表實得分14變配電系統(tǒng)15按No2-114查證按檢查表實得分15電器線路（低壓固定）5按No2-115查證按檢查表實得分序號考評內(nèi)容應得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量查正測定方法實得分評分標準16低壓電器線路（臨時）5按No2-116查證按檢查表實得分17動力（照明）配電箱（柜）5按No2-117查證按檢查表實得分18電網(wǎng)接地系統(tǒng)5按No2-118查證按檢查表實得分19防雷接地裝置5按No2-119查證按檢查表實得分20電焊機5按No2-120查證按檢查表實得分21手持電動工具5按No2-121查證按檢查表實得分22移動電氣裝備5按No2-122查證按檢查表實得分23砂輪機3按No2-123查證按檢查表實得分24運輸（輸送）機械3按No2-124查證按檢查表實得分25機床5按No2-125查證按檢查表實得分26其他機械設備4按No2-126查證按檢查表實得分27工廠建筑60按No2-127查證按檢查表實得分（二）合成纖維專用生產(chǎn)設備部分（合計應得分380分，實得分 ）按檢查表實得分1精制塔35按No2-201查證2離子交換柱10按No2-202查證按檢查表實得分3溶解混和器15按No2-203查證按檢查表實得分4預聚合反應釜15按No2-204查證按檢查表實得分5擴鏈混合器15按No2-205查證按檢查表實得分6聚合反應釜15按No2-206查證按檢查表實得分7管道反應器20按No2-207查證按檢查表實得分8研磨機20按No2-208查證按檢查表實得分9屏蔽電泵10按No2-209查證按檢查表實得分10齒輪泵10按No2-210查證按檢查表實得分11水蒸氣噴射真空泵10按No2-211查證按檢查表實得分12密封罐5按No2-212查證按檢查表實得分13儲罐5按No2-213查證按檢查表實得分14混合槽5按No2-214查證按檢查表實得分15脫泡器10按No2-215查證按檢查表實得分16熱水高位槽 (容器）5按No2-216查證按檢查表實得分17氮氣分配罐(容器）15按No2-217查證按檢查表實得分18計量槽10按No2-218查證按檢查表實得分19蒸汽烘干箱5按No2-219查證按檢查表實得分20卷繞頭20按No2-220查證按檢查表實得分21組件10按No2-221查證按檢查表實得分22專用泵35按No2-222查證按檢查表實得分23專用風機及電機25按No2-223查證按檢查表實得分24自吸泵10按No2-224查證按檢查表實得分25真空泵15按No2-225查證按檢查表實得分26柱塞泵15按No2-226查證按檢查表實得分序號考評內(nèi)容應得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量查正測定方法實得分評分標準27離心通風機10按No2-227查證按檢查表實得分28過濾器5按No2-228查證按檢查表實得分(三)粘膠纖維生產(chǎn)專用設備部分（合計應得分380 實得分 ）1開棉機5按No2-301查證按檢查表實得分2螺旋壓榨機5按No2-302查證按檢查表實得分3螺旋輸送機5按No2-303查證按檢查表實得分4理紙機5按No2-304查證按檢查表實得分5蒸球15按No2-305查證按檢查表實得分6打漿機5按No2-306查證按檢查表實得分7氯、堿化塔10按No2-307查證按檢查表實得分8圓網(wǎng)濃縮機5按No2-308查證按檢查表實得分9漂白機5按No2-309查證按檢查表實得分10精漿機5按No2-310查證按檢查表實得分11漿板機 15按No2-311查證按檢查表實得分12帶式洗漿機5按No2-312查證按檢查表實得分13打包機15按No2-313查證按檢查表實得分14切紙機5按No2-314查證按檢查表實得分15喂粕機5按No2-315查證按檢查表實得分16浸漬桶3按No2-316查證按檢查表實得分17壓榨機10按No2-317查證按檢查表實得分18粉碎機5按No2-318查證按檢查表實得分19老成鼓5按No2-319查證按檢查表實得分20黃化機20按No2-320查證按檢查表實得分21溶解機5按No2-321查證按檢查表實得分22漿粥泵4按No2-322查證按檢查表實得分23研磨泵4按No2-323查證按檢查表實得分24KK濾機4按No2-324查證按檢查表實得分25板框濾機4按No2-325查證按檢查表實得分26短絲紡絲機10按No2-326查證按檢查表實得分27短絲集束機15按No2-327查證按檢查表實得分28短絲二浴槽10按No2-328查證按檢查表實得分29短絲切斷機10按No2-329查證按檢查表實得分30短絲給纖槽5按No2-330查證按檢查表實得分31短絲精煉機10按No2-331查證按檢查表實得分32短絲高壓軋車5按No2-332查證按檢查表實得分33短絲濕開棉5按No2-333查證按檢查表實得分34短絲喂給機5按No2-334查證按檢查表實得分35短絲烘干機10按No2-335查證按檢查表實得分36短絲精開棉5按No2-336查證按檢查表實得分序號考評內(nèi)容應得分擁有分類總數(shù)量抽查數(shù)量查正測定方法實得分評分標準37短絲打包機20按No2-337查證按檢查表實得分38短絲CS2冷凝器10按No2-338查證按檢查表實得分39絲束濾器5按No2-339查證按檢查表實得分40脫氣裝置10按No2-340查證按檢查表實得分41長絲冷卻鼓3按No2-341查證按檢查表實得分42長絲混合機5按No2-342查證按檢查表實得分43長絲紡絲機15按No2-343查證按檢查表實得分44長絲壓洗10按No2-344查證按檢查表實得分45長絲淋洗4按No2-345查證按檢查表實得分46長絲烘干10按No2-346查證按檢查表實得分47長絲大脫水9按No2-347查證按檢查表實得分48長絲筒子機15按No2-348查證按檢查表實得分三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計應得分140分 實得分 分）。1廠區(qū)環(huán)境15按No3-101查證按檢查表實得分2車間作業(yè)環(huán)境30按No3-102查證按檢查表實得分3倉庫20按No3-103查證按檢查表實得分4危險化學品使用20按No3-104查證按檢查表實得分5職業(yè)危害作業(yè)點達標率10按No3-105查證按檢查表實得分6職業(yè)危害安全防護設備設施合格率10按No3-106查證按檢查表實得分7職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護及防護設施20按No3-107查證按檢查表實得分8職業(yè)健康管理15按No3-108查證按檢查表實得分安全標準化化纖生產(chǎn)企業(yè)考評檢查表一、基礎管理考評檢查表安全生產(chǎn)責任制考評檢查表 NO.101序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1部門主要負責人履行職責、組織建立本部門安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，缺少一項扣1分。、確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合NO103查證，不符合扣2分。、設立與本部門相符合的安全管理機構(gòu)，不合格扣1分。、每季度組織的安全專題會議不少于2次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。102建立各相關(guān)人員的安全職責、有文本，覆蓋部門內(nèi)所有管理人員和班組，缺少一個扣0.5分。、現(xiàn)場抽查部分班組履行情況，一項不合格扣1分。10合 計20職業(yè)健康安全規(guī)章制度考評檢查表 NO.102序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：車間現(xiàn)場清潔制度；安全用電檢查及電氣線路巡查制度；設備檢修、檢查制度；危險作業(yè)審批、監(jiān)護制度；安全自查制度；安全培訓教育制度；消防基礎設施管理制度；防火分級與應急演練制度；傷亡事故管理制度；特種設備及人員安全管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；職業(yè)病預防管理制度；安全獎懲考核制度；夏季、冬季安全防范管理制度；防塵防毒設施管理制度；勞動保護用品管理制度；勞動保護監(jiān)督管理制度；易燃易爆場所管理制度；要害部位管理制度；勞動合同管理制度；(21)外包工程項目安全管理制度;(22)安全資金使用管理制度;(23)安全技術(shù)措施編制制度 （或危險源動態(tài)管理制度）。1、查看文本，每少一項扣1分。2、其余各項結(jié)合基礎管理的其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.5分。3、規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。10合 計10規(guī)劃與年度計劃考評檢查表 NO.103序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1單位長遠規(guī)劃中有職業(yè)健康內(nèi)容1、規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，無規(guī)劃扣2分。22年度工作計劃1、計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標體系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2、抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣1分。23勞動保護措施經(jīng)費(安措費)管理1、年度資金預算中具備安全生產(chǎn)條件所需的資金投入，無項目扣1分。2、安全資金的使用具有針對性，有項目、實施進度、條件評估、責任人等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3、抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。1合 計5機構(gòu)與人員考評檢查表 NO.104序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡1、按照有關(guān)規(guī)定建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的安全管理組織機構(gòu)，未建立扣5分，未開展工作扣3分。2、各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專兼職安全員，且履行職責，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分。102安全管理機構(gòu)及相關(guān)人員配備1、建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2、參加企業(yè)內(nèi)各種涉及職業(yè)健康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。3、專兼職安全管理人員按規(guī)定比例配備，并經(jīng)專門培訓，取得資格證書，未按比例配備或未經(jīng)培訓的，每項不合格扣3分。4、安全管理員具有高中以上文化程度，具有兩年以上工作經(jīng)驗，每發(fā)現(xiàn)1人不具備條件扣1分。5、車間配備有應急隊員，未配備的扣5分。10合 計20職業(yè)健康安全教育考評檢查表 NO.105序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1新員工進廠三級教育目標值100%，少一人扣1分102特種作業(yè)人員培訓教育目標值100%，少一人扣1分103企業(yè)負責人及中層以上人員教育目標值100%,少一人扣0.5分54車間班組長教育目標值100%,少一人扣0.5分105消防“兩個能力”教育目標值100%，少5%扣1分106職業(yè)健康教育目標值90%，少5%扣2分57轉(zhuǎn)崗教育目標值100%，少5%扣1分58安全管理人員教育目標值100%，少一人扣4分109安全知識抽查合格率目標值80%，低于80%扣0.5分5上述教育有教育大綱、出勤情況、考試情況、效果評定合 計70事故管理考評檢查表 NO.106序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，每降低1%扣1分32事故控制指標：無重傷、無死亡、無10000元以上火災、千人負傷率控制在3“三無”不達標扣4分，輕傷事故不達標扣2分43工傷事故應按“四不放過”原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項不合格扣0.5分34設備事故：一般設備事故、重大設備事故、特大設備事故查設備事故檔案：一般設備事故扣1分/次，重大設備事故和特大設備事故扣3分。35事故檔案事故檔案應有：調(diào)查記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分2合 計15安全設施“三同時”管理考評檢查表 NO.107序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全防護措施、且通過審查。按規(guī)定應進行安全預評價的，已委托安全評價機構(gòu)進行了安全預評價，且已備案。查建設項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不符合扣3分152施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經(jīng)過試運行。查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣2分103驗收階段：安全設施與主體工程同步投入使用，并按照有關(guān)規(guī)定進行了安全設施專項驗收。1、查驗收報告和安全設施運行情況，一項不合格扣3分。2、生產(chǎn)、儲存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣5分。154安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單，無安全設施資金概算扣10分，使用不當扣2分。10合 計50車間安全管理考評檢查表 NO.108序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應有車間主任、班長、安全員安全職責文本，少一種扣1分，一人不熟悉職責扣1分，一人不執(zhí)行扣2分。22安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣1分，有一人不熟悉扣1分23安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣1分，發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣1分。24安全活動每月一次安全活動，少一次安全活動扣1分。25安全教育三級安全教育少一人扣2分；變換工種教育少一人扣2分2合 計10安全操作規(guī)程考評檢查表 NO.109序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1、查安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣1分。2、崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標準，一項不合格扣0.5分。52嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人違章行為扣0.5分5合 計10特種設備及作業(yè)人員安全管理考評檢查表 NO.110序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設備檔案應建立特種設備安全技術(shù)檔案：1、特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，使用維護說明等文件，以及安裝技術(shù)資料；2、特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；3、特種設備日常使用狀況記錄；4、特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；5、特種設備運行故障和事故記錄；一處不合格扣1分43特種設備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。24特種作業(yè)人員定期培訓查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次扣1分。2合 計10現(xiàn)場監(jiān)督檢查管理考評檢查表 NO.111序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣1分。12現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣1分。13防護用品使用現(xiàn)場抽查防護用品使用情況，一處不合格扣0.2分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣1分15隱患整改查安全檢查時下達的隱患整改通知單（書），抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分1合 計5應急救援預案考評檢查表 NO.112序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與應急救援預案體系互動，一處不合格扣1分。32針對重點部位，制定了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構(gòu)：相關(guān)部門（人員）的職責和分工；應急救援組織、人員及裝備情況（包括應急燈、安全出口等）；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓練與演練等內(nèi)容，缺一項扣1分。43每年進行應急救援預案演練1、有演練記錄，每年無演習扣1分。2、抽查相關(guān)人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.2分3合 計10危險源管理考評檢查表 NO.113序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了危險源識別和評價原則，且組織了辨識和評價1、指定了危險源的辨識和評價方法，查資料，無辨識和評價方法扣1分。2、組織實施了危險源的辨識和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣1分。3、根據(jù)評價結(jié)果，應建立內(nèi)部重大危險源清單，無清單扣1分。52對危險源制定了風險控制措施1、對所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣1分。2、對內(nèi)部重大危險源均制定了風險控制措施、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。103及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調(diào)整扣1分。5合 計20職業(yè)健康檔案考評檢查表 NO.114序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1工傷事故檔案1、 每少一種扣1分。2、 檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1分。52職業(yè)健康安全教育檔案3違紀記錄及安全獎懲檔案4隱患整改檔案5安措項目檔案6特種設備檔案7特種作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護用品檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素檢測和技術(shù)評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合 計5二、設備設施考評檢查表（一）通用設備設施部分工業(yè)氣瓶考評檢查表 NO.2-101序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1氣瓶狀況：在檢驗周期內(nèi)使用；外觀無缺陷及腐蝕；漆色及標志正確、明顯；安全附件齊全，完好。一處不合格扣1分，多個場所經(jīng)累計取平均值。62儲存要求：倉庫狀況良好，安全標志完善；各種瓶及空、實瓶應分開存放，存放量符合規(guī)定；標記明顯，間距合理；各種護具及消防器材齊全、可靠一處不合格扣0.5分，多個場所經(jīng)累計取平均值。23安全使用:防傾倒措施可靠；工作場地存放量符合規(guī)定；與明火間距符合規(guī)定。一處不合格扣0.5分，多個場所經(jīng)累計取平均值。2合 計10壓力容器考評檢查表 NO.2-102序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1本體外觀檢查：連接部位無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷；外表面無嚴重腐蝕、漆色完好；相鄰管道與構(gòu)件無異常。一處不合格扣0.5分12安全附件：壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，在檢驗周期內(nèi)使用；安全閥鉛封完好，動作可靠，檢驗周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全；爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理；液位計指示準確、有最高、最低液位標記，且安全可靠1個附件不合格扣0.5分23支承（座）應完好，基礎可靠，無位移、沉降、傾斜、開裂等缺陷，螺栓連接牢固每處不合格扣0.1分14疏水器、排污（水）閥、機器