某公司浙江宙輝電器質(zhì)量管理手冊

浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 1 頁，共 24 頁標(biāo)題：封面發(fā) 布 日 期2009年11月10日質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)）編 制：周小輝審 核：周小輝批 準(zhǔn)：陳宏炫日 期：2009-11-10 2009-11-10發(fā)布 2009-11-10實施浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 1 頁，共 24 頁標(biāo)題：目錄發(fā) 布 日 期2009年11月10日目 錄第01章 企業(yè)概況 共1頁第02章 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令 共1頁第03章 管理者代表任命書 共1頁第04章 質(zhì)量手冊更改記錄 共1頁第1章 質(zhì)量手冊說明 共1頁1.1、內(nèi)容1.2、質(zhì)量管理體系范圍1.3、手冊的管理第2章 術(shù)語和定義 共1頁第3章 質(zhì)量方針和目標(biāo) 共1頁第4章 質(zhì)量管理體系 共2頁第5章 管理職責(zé) 共9頁第6章 資源管理 共2頁第7章 產(chǎn)品實現(xiàn) 共12頁第8章 測量、分析和改進 共6頁附件A 組織架構(gòu)圖附件B 部門崗位職責(zé)附件C 標(biāo)準(zhǔn)條款與公司管理職能對照表附件D 質(zhì)量管理體系流程圖附件E 管理體系程序文件清單附件F 生產(chǎn)流程圖浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 2 頁，共 24 頁標(biāo)題：企業(yè)概況發(fā) 布 日 期2009年11月10日第01章：企業(yè)概況1、簡介宙輝企業(yè)有限公司在1985年創(chuàng)立于臺灣,它有著二十年燈具貿(mào)易及制造經(jīng)驗,于1989年在中國上海設(shè)立公司,并在上海投資燈飾廠、玻璃廠、電鍍廠、燈罩廠,擁有員工三千多人,是有著雄厚實力的專業(yè)燈具生產(chǎn)企業(yè)。2002年在浙江設(shè)立浙江宙輝電器有限公司,占地面積150余畝，投資具現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)廠房,設(shè)立五金廠、表面處理廠、紙燈罩加工廠、燈飾廠，并于2007年投資創(chuàng)辦LED廠；現(xiàn)有員工六百人余人。2、經(jīng)營范圍在原有燈飾貿(mào)易的基礎(chǔ)上，公司已由單純燈飾制造，轉(zhuǎn)換成以服務(wù)客戶及開發(fā)為導(dǎo)向的專業(yè)一體化企業(yè)，開發(fā)出不同材質(zhì)、各種類型的的桌燈、立燈、壁燈、吸頂燈、霓虹燈、圣誕燈及戶外燈等系列。產(chǎn)品遠銷歐美、日本、澳大利亞等不同國家和地區(qū)。公司未來將向更加環(huán)保、更加節(jié)能的LED燈、太陽能燈、節(jié)能燈領(lǐng)域挺進。3、經(jīng)營理念u 滿足顧客要求，提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)； u 創(chuàng)新技術(shù)，促進變革，不斷努力，持之以恒； u 承擔(dān)社會責(zé)任，為創(chuàng)建更加美好的社會和環(huán)境做出貢獻； u 堅持高度企業(yè)倫理，成為客戶信得過的企業(yè)； u 使實現(xiàn)自我成為可能，培養(yǎng)生機勃勃的企業(yè)文化氛圍；4、企業(yè)文化在多年的發(fā)展實踐中，始終將企業(yè)文化作為發(fā)展的支撐點，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展，逐步構(gòu)建了企業(yè)經(jīng)營管理、企業(yè)精神、人文環(huán)境等方面獨特的價值體系。不斷挖掘企業(yè)文化，提升產(chǎn)品文化品位，為企業(yè)注入新的活力，透過構(gòu)筑企業(yè)文化大舞臺，通過獨具特色的企業(yè)文化陣地建設(shè)和極具個性的經(jīng)營管理新理念，對外提高了企業(yè)的知名度和美譽度，對內(nèi)增強了疑聚力、向心力，激發(fā)了員工的積極性和創(chuàng)造性，營造了一個鼓勵創(chuàng)新、充分競爭和有利于企業(yè)發(fā)展的良好氛圍，促進了企業(yè)大發(fā)展。5、質(zhì)量管理公司嚴(yán)格按照ISO:9001的質(zhì)量體系管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自身實際情況，制定出一套適合自身發(fā)展的質(zhì)量體系，并嚴(yán)格遵照實施并不斷補充完善；公司與多家國際知名認證公司保持緊密合作，如中國CQC、德國TV萊茵、美國UL、加拿大CSA、法國BV、總部設(shè)在倫敦的Intertek等；產(chǎn)品已經(jīng)通過CCC(中國)、UL(北美)、ETL(北美)、CE(歐盟)、GS(德國)、BS-CE(英國)、LCIE(法國)、CB(CB體系)、Semko(瑞典)等多國標(biāo)準(zhǔn)認證；6、人文與環(huán)境公司積極提倡和推動人權(quán)、環(huán)保和社會責(zé)任方面的管理，嚴(yán)格按照ISO:14001國際標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自身實際情況，制定出一套適合自身發(fā)展的保證體系，嚴(yán)格遵照實施并不斷補充完善；公司積極推動5S管理和人性化管理，提高員工福利待遇和生活條件，增加娛樂休閑場所，組織員工聯(lián)誼活動，增加公司人文氛圍；淘汰污染大、產(chǎn)值低、風(fēng)險高的產(chǎn)業(yè)和工種，購進污水處理設(shè)備，定期接受環(huán)保部門監(jiān)測，保證工業(yè)垃圾不對環(huán)境造成任何污染和危害；積極參與和組織各項公益活動并積極奉獻愛心，勇于承擔(dān)社會責(zé)任，為社會盡一份責(zé)任和義務(wù)；7、未來前景公司將憑借高效的開發(fā)、過硬的技術(shù)、極具競爭力的價格、高標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)、準(zhǔn)時的交貨和完善的人性化管理，銳意進取，不斷開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，開拓新市場和新領(lǐng)域，以高度負責(zé)的態(tài)度服務(wù)好社會；目前,本公司已經(jīng)與國際上的多家公司建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,進行著廣泛的業(yè)務(wù)往來。公司秉承一貫的宗旨最大程度滿足客戶需求來開創(chuàng)更開闊的前景，以達到永續(xù)經(jīng)營之目標(biāo)。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 3 頁，共 24 頁標(biāo)題：管理手冊批準(zhǔn)令發(fā) 布 日 期2009年11月10日第02章：管理手冊批準(zhǔn)令批 準(zhǔn) 令為深入貫徹ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)我公司企業(yè)現(xiàn)代化制度的建立，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平,更好地參與國內(nèi)外市場競爭，以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，公司依據(jù) “ISO9001:2008”質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等要求建立了質(zhì)量管理體系。特制定浙江宙輝電器有限公司質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制和審定；手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，包括或引用了質(zhì)量管理體系程序，概述了質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)。經(jīng)審閱，證明該質(zhì)量手冊完全符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，并切合公司實際狀況和產(chǎn)品特點。本質(zhì)量手冊對外旨在使公司顧客或第三方了解公司質(zhì)量管理體系，起著質(zhì)量保證作用；對內(nèi)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，起著質(zhì)量管理作用。今予以批準(zhǔn)幷發(fā)布實施。公司各部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 總 經(jīng) 理:_陳宏炫_ 頒布日期:_2009-11-10_浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 4 頁，共 24 頁標(biāo)題：管理者代表任命書發(fā) 布 日 期2009年11月10日第03章 管理者代表任命書管理者代表人事令一. 茲委派本公司 周小輝 先生為ISO 9001質(zhì)量體系之“管理者代表”，其職責(zé)為:1. 確保質(zhì)量體系依據(jù)ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施及維護；2. 統(tǒng)籌質(zhì)量體系下各部門工作之聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)及沖突的解決；3. 向管理層報告質(zhì)量體系績效及查核各部門改善方案；4. 主持對內(nèi)質(zhì)量審核會議，召集管理評審會議；5. 對外機構(gòu)(輔導(dǎo),認證等)的聯(lián)絡(luò)窗口；二. 望各部門相關(guān)人員全力配合，落實執(zhí)行其要求,若有延誤怠慢者將酌情處理。 總經(jīng)理: _陳宏炫_ 浙江宙輝電器有限公司 2009年11月10日浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 5 頁，共 24 頁標(biāo)題：質(zhì)量手冊更改記錄發(fā) 布 日 期2009年11月10日第04章 質(zhì)量手冊更改記錄序號更改條款更改單編 號更 改日 期更 改實施日期備 注浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 6 頁，共 24 頁標(biāo)題：質(zhì)量手冊說明發(fā) 布 日 期 2009年11月10日第1章 質(zhì)量手冊說明1.1 、內(nèi)容本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實際狀況相結(jié)合編制而成，它規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，內(nèi)容包括：a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍（見本手冊第1.2條）；b) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的及公司所確定的質(zhì)量管理體系程序文件（見本手冊附件E質(zhì)量管理體系程序文件清單）。本手冊僅對相關(guān)程序性文件作了概述。c) 公司質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的描述，該表述體現(xiàn)為：本手冊在描述質(zhì)量管理體系時以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中過程模式和PDCA模式為基礎(chǔ)，該模式充分展示了以質(zhì)量管理體系為對象的PDCA循環(huán)關(guān)系，且在具體章節(jié)的安排上，基本以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款為順序進行排列。質(zhì)量管理體系過程之間的聯(lián)系已充分體現(xiàn)在各程序文件中，且相關(guān)聯(lián)的文件皆在各程序文件的“引用文件/相關(guān)文件”章節(jié)集中列出。1.2 、質(zhì)量管理體系范圍1.2.1 、管理體系覆蓋范圍本手冊所描述的質(zhì)量管理體系覆蓋了公司產(chǎn)品/過程/活動：燈具產(chǎn)品及配件的生產(chǎn)。1.2.2 、涉及部門涉及的部門/人員包括總經(jīng)理、采購課、物料課、生產(chǎn)部、品管部、開發(fā)部、業(yè)務(wù)部、人事課等。1.2.3、刪減條款和理由公司質(zhì)量管理體系包括了除ISO9001標(biāo)準(zhǔn)第7.3“設(shè)計和開發(fā)”章節(jié)外的全部要求。刪減理由：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格按照顧客提供的文件要求進行生產(chǎn)，亦無對顧客要求進行修改的權(quán)利。1.3 、手冊的管理本手冊既可對內(nèi)作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又可對外作為質(zhì)量保證文件，但對外發(fā)放需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。本手冊分“受控”和“非受控”兩種文本，受控文本的發(fā)放須按照“文件控制程序”文件規(guī)定執(zhí)行；當(dāng)顧客或其他外部組織需要本手冊時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放“非受控”文本；非受控文本發(fā)放時不需要蓋文件印章；“非受控”文本不涉及其后發(fā)生的更改和修訂。除上述特別說明外，手冊的其他管理，如修訂、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、保管與銷毀等皆執(zhí)行文件控制程序文件規(guī)定。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 7 頁，共 24 頁標(biāo)題：術(shù)語和定義發(fā) 布 日 期2009年11月10日第2章 術(shù)語和定義除特別說明的外，本手冊采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義和術(shù)語。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 8 頁，共 24 頁標(biāo)題：質(zhì)量方針發(fā) 布 日 期2009年11月10日第3章 質(zhì)量方針和目標(biāo)3.1、質(zhì)量方針：持續(xù)改進和客戶滿意是企業(yè)的永恒宗旨。在瞬息萬變高度競爭的環(huán)境中，身為產(chǎn)品供應(yīng)鏈一份子的浙江宙輝電器有限公司，本著實事求是的精神努力不懈，邁開步伐朝企業(yè)的目標(biāo)前進。成功的企業(yè)絕不靠運氣，必須籍助多元的經(jīng)營方針、完善的計劃、確實的執(zhí)行、中外兼顧、質(zhì)量至上才有機會達成。以下針對本企業(yè)所注重的12項方針簡敘后做為企業(yè)經(jīng)營依循的指標(biāo)。質(zhì)量-質(zhì)量是企業(yè)的命脈，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是企業(yè)的盤石，追求卓越的產(chǎn)品質(zhì)量是一項永無止息的工程，一切按照標(biāo)準(zhǔn)程序書的步驟，逐步落實與發(fā)展，絕不會因人、事、時、地、物的異動而改變；專業(yè)-專注于專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，此為確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的不二法門，以專業(yè)的團隊來經(jīng)營專業(yè)的產(chǎn)品領(lǐng)域方得以創(chuàng)造出企業(yè)的優(yōu)勢；創(chuàng)新-無時無刻吸取新信息、新知識并與全球接軌，在第一時間取得第一手?jǐn)?shù)據(jù)，將新信息轉(zhuǎn)化為企業(yè)創(chuàng)新的推動力，進而研發(fā)創(chuàng)造出能讓市場接受的新產(chǎn)品，由此來增強企業(yè)競爭的條件；誠信-在所有商業(yè)活動中，無誠無信者只能當(dāng)作一個過客，誠信所營造出來的企業(yè)形象是無價的，是金錢所無法買到的，以巧取豪奪的方式來經(jīng)營終必失??；效率-效率可替企業(yè)創(chuàng)造更高的競爭力，同時也可替企業(yè)提高獲利，精簡完善的制度加上落實執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范可提高企業(yè)的經(jīng)營效率；服務(wù)-服務(wù)不分對象，必須涵蓋本企業(yè)的所有對口單位，秉持“我為人人、人人為我”的理念服務(wù)客戶；管理-各職位配置各該專業(yè)領(lǐng)域的管理人員，確實執(zhí)行各項規(guī)章制度，不得循私舞弊。沒有完善管理團隊的企業(yè)只是一個空殼而己；教育-擬定匯編各級教育訓(xùn)練手冊，執(zhí)行職前訓(xùn)練，或在職訓(xùn)練，以提高員工的專業(yè)素質(zhì)。福利-企業(yè)的每一份子皆是企業(yè)的無價資產(chǎn)，企業(yè)當(dāng)本著照顧員工福利為前瞻，提供生活上的協(xié)助，醫(yī)療及娛樂上支持來凝聚員工向心力，并嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法令；合作-爭功諉過會降低企業(yè)競爭力，只有在分工合作權(quán)責(zé)清楚、賞罰分明的基礎(chǔ)上，才能顯現(xiàn)團隊合作的效益；文化-適當(dāng)提供書報、雜志、電視等，讓員工與社會脈動相連；環(huán)保-嚴(yán)格控管各項可能的污染源或廢棄物，并以環(huán)保設(shè)備來處理制程中所產(chǎn)生的污物，做好環(huán)保，愛護家園；以上與所有同仁互勉，為開創(chuàng)更加美好的明天而共同努力。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 9 頁，共 24 頁標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā) 布 日 期2009年11月10日3.2、質(zhì)量目標(biāo)3.2.1、公司質(zhì)量目標(biāo)： 公司目標(biāo)項 目統(tǒng)計方法頻度統(tǒng)計部門公司目標(biāo)產(chǎn)品退貨率0.5%以客戶數(shù)據(jù)為主每年業(yè)務(wù)部產(chǎn)品合格率97%以客戶數(shù)據(jù)為主每年業(yè)務(wù)部3.2.2、部門質(zhì)量目標(biāo)分解：部門目標(biāo)項 目統(tǒng)計方法頻度統(tǒng)計部門業(yè)務(wù)部成品交付率95%按期、按量交付批數(shù)/總訂單數(shù)100%每月業(yè)務(wù)部客戶投訴處理及時率90%客戶投訴及時處理次數(shù)/客戶投訴總次數(shù)100%每年業(yè)務(wù)部開發(fā)部樣品交期達標(biāo)率80%樣品按期達標(biāo)次數(shù)/樣品打樣總次數(shù)100%每季開發(fā)部人事課培訓(xùn)達成率90%培訓(xùn)合格次數(shù)*人數(shù)/總次數(shù)*人數(shù)100%每季人事課資材部采購物料交貨及時率90%按期、按量交付批數(shù)/總批數(shù)100%每月物料課采購物料合格率85%合格批數(shù)/交貨批數(shù)100%每月IQC生產(chǎn)部生產(chǎn)部成品合格率95%合格批數(shù)/生產(chǎn)總批數(shù)100%每月FQC工序合格率95%(生產(chǎn)總數(shù)不良品個數(shù))/生產(chǎn)總數(shù)100%每月生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)直通率95%生產(chǎn)數(shù)量/某種最高不良率物料的總套數(shù)100%每月生產(chǎn)部浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 10 頁，共 24 頁標(biāo)題：質(zhì)量管理體系發(fā) 布 日 期2009年11月10日第4章 質(zhì)量管理體系4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求公司依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。公司確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量管理體系過程：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程進行持續(xù)改進。本手冊所描述的質(zhì)量管理體系過程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進有關(guān)的過程。公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程包括：產(chǎn)品的外加工，如鋼管加工、噴涂加工等過程。公司確保對這些過程按照本手冊7.4條款和8.2.4條款的要求對外包過程進行控制。4.2、文件要求4.2.1、總則 根據(jù)公司的規(guī)模、經(jīng)營類型、過程復(fù)雜程度及員工素質(zhì)，公司文件化的質(zhì)量管理體系所包含的文件如下：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊；c) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄；d) 公司確定的為確保其過程有效策劃、運作控制所需的文件，包括記錄。4.2.2、質(zhì)量手冊 參見本手冊第1章，列出本章是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的條款號相一致。4.2.3、文件控制除質(zhì)量記錄外，質(zhì)量管理體系的其他文件皆按文件控制程序的要求予以控制，其主要內(nèi)容包括：a) 規(guī)定了各類文件的編號方法；b) 規(guī)定了文件的審批權(quán)限和職責(zé)；c) 規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、領(lǐng)用、保管等方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時得到適用文件的有關(guān)版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，確保文件清晰、易于識別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用；d) 規(guī)定了公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件的控制方法，如法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.4、記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，它為符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及體系有效運行提供證據(jù)。辦公室負責(zé)確定并匯總公司所需建立的并保持的記錄種類及各種記錄表式樣本。公司制定了記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、填寫、收集、保護、檢索、保存、借閱、處置等的控制作了明確規(guī)定，以確保記錄清晰、易于識別和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據(jù)及時提供。保存期限，對于一些特殊特性質(zhì)量記錄的保存期限，應(yīng)符合法定的及顧客的要求。4.2.5、工程規(guī)范若顧客向本公司提供有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)所需的質(zhì)量及技術(shù)要求方面的文件，包括工程變更，由業(yè)務(wù)部通開發(fā)部進行可行性確認，必須在不超過一周時間內(nèi)評審確認其可行性，并及時發(fā)放至使用部門。所有工程變更要通知客人知曉。若客戶提出變更要求，公司應(yīng)予以記錄包括生產(chǎn)實施過程中的變更記錄及變更的技術(shù)文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 12 頁，共 24 頁標(biāo)題：管理職責(zé)發(fā) 布 日 期2009年11月10日第5章：管理職責(zé)5、管理職責(zé)5.1、管理承諾總經(jīng)理通過以下方式對建立、實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性做出承諾：a) 采用宣傳、培訓(xùn)等方式向各級管理者并通過各層級管理者向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，使全體員工了解顧客至上的觀念，又要牢固樹立法律法規(guī)意識，認識到遵守法律法規(guī)的重要性以及違反法律法規(guī)所帶來的后果。b) 制定和發(fā)布質(zhì)量方針，并確保其得到有效貫徹。c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的建立。d) 通過主持管理評審確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。e) 確保獲得資源。5.2、以顧客為關(guān)注焦點公司的發(fā)展依存于顧客，因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強顧客滿意，實現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營。了解和確定顧客的需求和期望可通過與顧客溝通等方式來實現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前的和未來的需求和期望，同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求。本手冊相關(guān)章節(jié)及程序文件顧客要求的評審程序、顧客滿意度監(jiān)測管理程序及顧客反饋信息管理程序等文件中作了相應(yīng)規(guī)定。5.3、質(zhì)量方針參見本手冊第3章，列出本條是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的條款號相一致。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標(biāo) 參見本手冊第3章，列出本條是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的條款號相一致。5.4.2、質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊第4.1的要求，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置的要求，并做出相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊第6、7、8章及相應(yīng)程序文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，針對具體產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程參見本手冊7.1條及相應(yīng)的技術(shù)文件。 每當(dāng)發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系變更的必要性進行分析，必要時，可召開臨時管理評審會議（見5.6條），以最終確認質(zhì)量管理體系變更的必要性。a) 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；b) 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時；c) 公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化；d) 總經(jīng)理認為有必要的其他情形。當(dāng)確認需對質(zhì)量管理體系進行變更時，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量管理體系進行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照變更后的質(zhì)量管理體系要求實施。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1、職責(zé)和權(quán)限 公司管理組織的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，它以專業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原則，并合理選擇管理層次與幅度，確保組織機構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖見附件A質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行，公司對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限，都作了明確規(guī)定，做到分工明確，職責(zé)清楚，權(quán)限清晰，并確保分工科學(xué)合理，職責(zé)權(quán)限對等。質(zhì)量管理體系過程及程序文件中涉及的職責(zé)和權(quán)限皆與所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限保持充分的一致，質(zhì)量管理體系的職能分配參見本手冊附件C標(biāo)準(zhǔn)條款與公司管理職能對照表。各崗位的職責(zé)見附錄B部門/崗位職責(zé)規(guī)定。 部門/崗位職責(zé)作為受控文件，其管理按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。各部門和崗位之間應(yīng)通過各種方式（如會議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高。5.5.2、管理者代表 除部門/崗位職責(zé)文件規(guī)定的職責(zé)外，總經(jīng)理應(yīng)在本公司內(nèi)部管理人員中指定一名成員作為管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并予充分授權(quán)：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施保持文件化的質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績/運行表現(xiàn)，并提出任何改進的需要和建議；c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表的任命由總經(jīng)理以書面形式向全體員工公告。5.5.3、內(nèi)部溝通為了增進公司各職能部門和層次間的相互理解，促進質(zhì)量管理體系的有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息溝通，也可委托管理者代表協(xié)調(diào)各部門的溝通，溝通交流的方式包括面談、會議、簡報、廣播、書面表單傳遞等。公司的管理文件中對具體過程中的部門內(nèi)部及不同部門/人員之間的溝通亦做出了相應(yīng)規(guī)定。5.6、管理評審5.6.1、總則總經(jīng)理每年組織一次系統(tǒng)的管理評審會議（當(dāng)公司內(nèi)外部狀況發(fā)生重大變化時或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時，總經(jīng)理可決定是否有必要組織臨時管理評審），對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理者代表負責(zé)評審前的計劃、組織并落實準(zhǔn)備工作。5.6.2、評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）；b) 顧客反饋（包括顧客滿意度調(diào)查和顧客抱怨情況）；c) 目標(biāo)的實現(xiàn)程度；d) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達到預(yù)期結(jié)果的程度情況；e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢；f) 糾正措施和預(yù)防措施的狀況；g) 以往管理評審的跟蹤/后續(xù)措施；h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的變更；i) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程或體系改進的建議。5.6.3、評審輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮以及改進所引起的資源需求。5.6.4、管理評審會議結(jié)束后，由管理者代表組織編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)管理評審所形成的改進措施決定，制定并落實具體的改進措施計劃。辦公室負責(zé)對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。具體參見管理評審程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 15 頁，共 24 頁標(biāo)題： 資源管理發(fā) 布 日 期2009年11月10日第6章：資源管理6、資源管理6.1、資源的提供公司的資源需求來自于下列兩方面：a)建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源。6.2、人力資源公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對人力資源的要求。6.2.1、人員配置對產(chǎn)品要求符合性有影響的人員任職資格，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等四個方面綜合確定，并規(guī)定于職務(wù)說明書文件中。各部門進一步根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，確定人力資源需求，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。人力資源需求確定后，原則上由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進行人力資源開發(fā)。無論采用何種方式，所有人員都須符合公司錄用條件，應(yīng)經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，并接受廠規(guī)廠紀(jì)、安全意識教育、質(zhì)量意識等相關(guān)方面內(nèi)容的培訓(xùn)。對于政府部門規(guī)定應(yīng)持證上崗的特種作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格并持有規(guī)定的證書。6.2.2、培訓(xùn)、意識和能力公司培訓(xùn)包括外部和內(nèi)部培訓(xùn)。人事課根據(jù)質(zhì)量管理體系運行要求及各部門培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。通過建立和實施人力資源管理程序文件，使員工意識到：a) 符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；b) 個人工作的改進所帶來的質(zhì)量效益；c) 他們在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系符合性要求方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄由人事課保存。 具體見人力資源管理程序文件規(guī)定。6.3、基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運行的物質(zhì)保證，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公、通訊或信息系統(tǒng)等。根據(jù)公司實際狀況，對運輸設(shè)備、辦公、通訊設(shè)備的管理不制定專門文件加以管理。6.3.1、廠房及公用設(shè)施公司對廠房的管理著重在于維護。各部門在日常工作中應(yīng)愛護廠房及公用設(shè)施，若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向總務(wù)課報修，總務(wù)課負責(zé)組織修整。另總務(wù)課不定時組織有關(guān)部門對廠房及公用設(shè)施進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并負責(zé)組織修整。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 16 頁，共 24 頁標(biāo)題：資源管理發(fā) 布 日 期2009年11月10日6.3.2、生產(chǎn)、工藝設(shè)備針對生產(chǎn)工藝設(shè)備的管理，公司制定了生產(chǎn)設(shè)備管理程序等文件，以保證設(shè)備滿足使用要求。該程序文件中對設(shè)備/工裝等方面的管理規(guī)定了責(zé)任部門、工作程序并規(guī)定了記錄種類。同時對設(shè)備/工裝的維護保養(yǎng)目標(biāo)及評審方式（應(yīng)定期進行評審）、預(yù)防性維護的方法等。具體見生產(chǎn)設(shè)備管理程序文件。6.3.3、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理監(jiān)視和測量設(shè)備的管理見本手冊7.6條規(guī)定。6.3.4、運輸設(shè)備運輸設(shè)備的管理由辦公室負責(zé)，駕駛?cè)藛T應(yīng)具有相應(yīng)資格證書，應(yīng)按運輸設(shè)備的操作及維護手冊進行操作和維護。運輸設(shè)備應(yīng)定期進行年檢，行政主管應(yīng)對運輸設(shè)備的使用和保管情況進行監(jiān)督。運輸設(shè)備的管理可參照生產(chǎn)設(shè)備管理程序文件規(guī)定執(zhí)行。6.3.5、通訊設(shè)備本公司對通訊設(shè)施進行日常維護，不制定文件加以特別管制。6.3.6、信息系統(tǒng)本公司具備計算機管理系統(tǒng)，不制定文件加以特別管制。6.4 工作環(huán)境公司產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、檢驗和試驗、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)等過程對工作環(huán)境有一定要求，各過程對環(huán)境的一些基本要求在相應(yīng)過程的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)文件中都作了相應(yīng)規(guī)定，責(zé)任部門須按照文件規(guī)定滿足要求。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔、整齊，并充分考慮良好的工作氣氛及安全因素，生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)按工作環(huán)境管理辦法執(zhí)行。注：工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、照明等）。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 17 頁，共 24 頁標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日第7章：產(chǎn)品實現(xiàn)7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司策劃和開發(fā)了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。在產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃過程時，公司確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程皆有文件（如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、樣品、記錄等）加以規(guī)定。注：1.對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源應(yīng)作出規(guī)劃并形成書面計劃；質(zhì)量計劃作為受控文件，其管理按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。2.公司新產(chǎn)品質(zhì)量策劃按產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序執(zhí)行。7.2、與顧客有關(guān)的過程7.2.1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部是顧客要求的接受部門，應(yīng)負責(zé)確定或召集會議組織相關(guān)部門共同確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用用途所必需的要求；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品銷售地區(qū)的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）；d) 公司認為必要的任何附加要求。業(yè)務(wù)部需要就產(chǎn)品的某些技術(shù)指標(biāo)與顧客協(xié)商時，可以請開發(fā)部門與顧客進行具體溝通。7.2.2、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1、公司向顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單形式，因此對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審體現(xiàn)為對合同或訂單的評審。評審的目的為確定：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 公司有能力滿足顧客的要求。7.2.2.2、在顧客下訂單前，樣品已經(jīng)進行確認，相關(guān)技術(shù)性細節(jié)已經(jīng)得到解決，價格已經(jīng)通過多次溝通確認，因此產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容側(cè)重于是否能按期交付。評審采取由部門主管簽字方式。評審?fù)ㄟ^后，則業(yè)務(wù)部可通知顧客接受訂單或與顧客簽訂合同；評審未通過，則在公司內(nèi)部做出調(diào)整或由業(yè)務(wù)部與顧客進行協(xié)商直至達成共識。如顧客沒有提供形成文件的要求，業(yè)務(wù)部在接受顧客要求前應(yīng)對顧客的要求進行確認。7.2.2.3、評審的記錄由業(yè)務(wù)部保存。7.2.2.4、合同/訂單的修改對于合同或訂單的任何修改都須得到顧客確認，同時由業(yè)務(wù)部向有關(guān)部門發(fā)出合同/訂單修訂通知，以確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 18 頁，共 24 頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日具體參見顧客要求的評審程序文件。7.2.3、顧客溝通業(yè)務(wù)部負責(zé)就以下方面內(nèi)容與顧客進行溝通：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其更改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。關(guān)于a)、b)條的溝通在顧客要求的評審程序中作了規(guī)定。業(yè)務(wù)部接受顧客反饋的信息，并加以記錄、傳遞、匯總；顧客反饋需要改進的信息由業(yè)務(wù)部傳遞至品管部，由品管部組織進行分析、處理并進行跟蹤驗證；業(yè)務(wù)部須將公司的處理結(jié)果或意見及時通知顧客。具體參見顧客反饋信息管理程序文件。7.3、設(shè)計和開發(fā)公司的所有產(chǎn)品只是根據(jù)顧客提供的文件進行生產(chǎn)，公司亦無對顧客提供的文件進行更改之權(quán)利。 列出本條是為了與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號相一致。7.4、采購7.4.1、采購過程7.4.1.1、采購課應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程序應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響。7.4.1.2、公司已經(jīng)制定供方的選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則，并按規(guī)定對供方進行選擇、評價和重新評價。7.4.1.3、采購課應(yīng)保持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。 具體參見供應(yīng)商評價程序文件。7.4.2、采購信息采購課在采購產(chǎn)品之前，應(yīng)編制采購合同，采購合同/訂單適當(dāng)時應(yīng)注明采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格/技術(shù)要求、數(shù)量、價格、交付日期、交付方式、交付地點及驗收準(zhǔn)則等內(nèi)容。采購合同/訂單經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購課負責(zé)從供方采購產(chǎn)品，并應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.4.3、采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品送到公司后由品管部按進料檢驗制度文件規(guī)定進行驗證，以確定采購的產(chǎn)品是否滿足采購要求。當(dāng)公司或顧客要求在供方/外包方的現(xiàn)場進行驗證時，則采購課應(yīng)在采購合同/訂單中對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。具體參見采購控制程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 19 頁，共 24 頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日7.5、生產(chǎn)7.5.1、生產(chǎn)的控制公司對生產(chǎn)過程和交付過程進行了充分的策劃，已形成文件，確保生產(chǎn)和交付過程處于受控狀態(tài)。具體受控條件如下：a) 責(zé)任部門按職責(zé)分工應(yīng)制訂或組織制訂表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息；如作業(yè)指導(dǎo)書、工序/成品檢驗作業(yè)文件及樣品等，并按文件控制程序規(guī)定進行審批、發(fā)放及更改，確保文件受控。b) 使用適宜的設(shè)備并對設(shè)備進行充分的維護保養(yǎng)，具體按生產(chǎn)設(shè)備管理程序規(guī)定執(zhí)行。c) 配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備。d) 對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和交付過程進行監(jiān)視和測量，規(guī)定產(chǎn)品放行方式和如何交付并，對監(jiān)控和測量結(jié)果進行必要的記錄和分析。生產(chǎn)車間應(yīng)對特殊過程進行連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。具體見生產(chǎn)過程控制程序文件。7.5.2、生產(chǎn)過程的確認對于生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證、使問題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時，應(yīng)對任何這樣的過程進行確認，在本公司暫無特殊過程。7.5.3、標(biāo)識和可追溯性 為了防止產(chǎn)品相混淆和誤用，及在必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，應(yīng)對采購產(chǎn)品、半成品、成品等予以適當(dāng)標(biāo)識，包括產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識、加工狀態(tài)標(biāo)識。a) 產(chǎn)品標(biāo)識包括：材料的標(biāo)識、工序產(chǎn)品的標(biāo)識、最終產(chǎn)品的標(biāo)識、樣品標(biāo)識等。標(biāo)識的方式以料卡、標(biāo)簽、放置區(qū)域等表示。b) 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識包括：待檢、合格、不合格三種。各道產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識以放置區(qū)域及標(biāo)牌 表示；合格品及不合格品須分開放置，不合格品應(yīng)放置在不合格區(qū)。c) 當(dāng)產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識容易發(fā)生混淆時應(yīng)進行標(biāo)識。d) 可追溯性規(guī)定：公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，規(guī)定在必要時應(yīng)進行追溯。追溯內(nèi)容：成品交付后的分布；主要物料的來源；生產(chǎn)控制狀況等。追溯依據(jù)：產(chǎn)品出入庫記錄；發(fā)料、發(fā)貨情況登記、生產(chǎn)任務(wù)單及工序控制記錄。追溯責(zé)任部門：品管部。追溯期限：12個月。具體參見產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序文件。7.5.4、顧客財產(chǎn)7.5.4.1、業(yè)務(wù)部負責(zé)就顧客提供產(chǎn)品的接收數(shù)量、包裝、儲運方式及驗證內(nèi)容等進行溝通，并形成書面協(xié)議。7.5.4.2、品管部按業(yè)務(wù)部與顧客達成的書面協(xié)議進行驗證（如書面協(xié)議中無關(guān)于驗證的內(nèi)容，則按本公司檢驗文件進行驗證），并形成書面驗證報告（驗證報告中應(yīng)注明其為顧客提供的產(chǎn)品）。驗證合格，倉庫保管員予以接收；如驗證不合格，品管部應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部向顧客通報不合格的詳細情況。7.5.4.3、顧客提供財產(chǎn)在貯存過程中，倉庫應(yīng)按顧客單獨建立臺帳、分區(qū)域/標(biāo)識管理，并及時記錄顧客提供財產(chǎn)使用情況。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 20 頁，共 24 頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā) 布 日 期2009年11月10日7.5.4.4、對公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)應(yīng)加以愛護。責(zé)任部門應(yīng)識別、保護和維護公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。7.5.4.5、當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，使用部門應(yīng)詳細加以記錄并書面通知業(yè)務(wù)部；由業(yè)務(wù)部向顧客匯報詳細狀況。沒有得到顧客書面回復(fù)結(jié)果時，任何部門不得擅自處理。業(yè)務(wù)部負責(zé)保管顧客財產(chǎn)的相應(yīng)記錄。7.4.4.6、當(dāng)顧客要求時，業(yè)務(wù)部應(yīng)按顧客要求期限，定期將顧客財產(chǎn)匯總信息向顧客匯報。7.5.5 產(chǎn)品防護從材輔料進入公司到成品交付到預(yù)定的地點的整個期間，責(zé)任部門須對產(chǎn)品提供防護，以保持符合要求。防護包括標(biāo)識、包裝、貯存和保護，具體控制內(nèi)容如下：a) 材輔料及在制品、成品均需有適當(dāng)?shù)姆雷o標(biāo)識；b) 材輔料、半成品及成品出入庫均須辦理一定的手續(xù)，庫房應(yīng)貫徹先進先出原則并且保證儲存環(huán)境符合要求。c) 各倉庫保證帳、卡、物、證相符齊全；d) 品管部按定期檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，并對不合格進行處理。e) 按規(guī)定文件/要求進行包裝；f) 業(yè)務(wù)部應(yīng)與顧客明確有關(guān)交付信息。具體參見產(chǎn)品防護管理程序文件。7.6、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制公司對應(yīng)實施的監(jiān)視和測量在相應(yīng)的書面文件中作了規(guī)定，并配備適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備（在本條款中簡稱“設(shè)備”），以為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。公司對設(shè)備規(guī)定的控制條件如下：7.6.1、對設(shè)備的配置應(yīng)經(jīng)過品管部會簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核以確保設(shè)備的配備符合監(jiān)視和測量要求。7.6.2、對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行檢定/校準(zhǔn)和（或）驗證；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定校準(zhǔn)方法，對設(shè)備進行校準(zhǔn)，并記錄校準(zhǔn)的結(jié)果。7.6.3、使用人員須按照設(shè)備操作說明使用，并按規(guī)定進行維護保養(yǎng)；當(dāng)設(shè)備需要調(diào)整時應(yīng)按規(guī)定方法進行，以防止可能使測量結(jié)果失效。7.6.4、品管部須在經(jīng)檢定/校準(zhǔn)后的設(shè)備上標(biāo)識出相應(yīng)檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)。7.6.5、設(shè)備在搬運、儲存時都應(yīng)按設(shè)備本身的要求執(zhí)行，以防止設(shè)備損壞或失效。7.6.6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，由品管部負責(zé)對該設(shè)備進行重新檢定/校準(zhǔn)，同時通知責(zé)任部門對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。品管部應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。品管部?yīng)保持檢定/校準(zhǔn)和驗證的記錄。注：公司沒有用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。具體參見監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序文件。浙江宙輝電器有限公司編 號Q/ZH1-01版本修改號A/0質(zhì) 量 手 冊頁 碼第 21 頁，共 24 頁標(biāo)題： 測量、分析和改進發(fā) 布 日 期2009年11月10日第8章：測量、分析和改進8.1、總則有關(guān)部門在進行質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應(yīng)對有關(guān)產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，具體而言，包括以下方面：a) 證實產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。策劃的內(nèi)容包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，相關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運作及在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)確保予以實施。作為策劃的結(jié)果，以下各條分別描述了有關(guān)顧客滿意/過程/產(chǎn)品/質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量、分析和改進過程。8.2、監(jiān)視和測量8.2.1、顧客滿意追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的手段之一，公司通過下列方法對顧客滿意信息進行監(jiān)視：a) 日