萊州市某紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊

萊州市東方紙品制造包裝有限公司 文件編號：LDZQM2006版號：A/1發(fā)放日期：2006.11.15文件發(fā)放號： 質(zhì)量手冊 （本手冊符合GB/T19001-2000 tdi ISO9001:2000 標準）批準：審核：編制：地址：山東省萊州市文峰中學(xué)東200米電話：0535 手機： 傳真：0535郵編： 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊目 錄章節(jié)號：0.1修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/2章節(jié)號標題ISO9001：2000標準條款對照頁碼備注0.1目錄020.2頒布令040.3任命書050.4質(zhì)量手冊說明060.5適用情況和范圍070.6引用標準和文件080.7質(zhì)量手冊修改控制091.0企業(yè)概況102.0公司組織機構(gòu)圖113.0質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表124.0質(zhì)量管理體系4.1、4.2134.1文件控制程序4.2.3174.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4225.0管理職責(zé)5.1、5.2255.1質(zhì)量方針5.327質(zhì)量目標與體系策劃5.4.1、5.4.2285.3職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系5.5.1、5.5.2、5.5.3315.4管理評審5.6356.0資源管理6.1386.1人力資源控制程序6.2396.2生產(chǎn)設(shè)備控制程序 6.3、426.3工作環(huán)境控制程序6.4477.0產(chǎn)品實現(xiàn)497.1實現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃程序7.1507.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2537.3設(shè)計和開發(fā)控制程序（本公司無設(shè)計開發(fā)過程，本章節(jié)予以剪裁）567.4采購過程控制程序7.457萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊目 錄章節(jié)號：0.1修改狀態(tài)：A/1頁碼：2/2序號標題ISO9001：2000標準條款對照頁碼備注7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序7.5607.6測量和監(jiān)控裝置控制程序7.6668.0測量、分析和改進8.1698.1.1顧客滿意程度測量程序8.2.1708.1.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2728.1.3過程的監(jiān)視和測量程序8.2.3768.1.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4788.2不合格品控制程序8.3828.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.4858.4改進控制程序8.587附錄1第二級文件清單91附錄2質(zhì)量記錄目錄清單92萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊頒布令章節(jié)號：0.2修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/1頒布令本是依據(jù) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求標準和國家的質(zhì)量政策、法令及國家對紙業(yè)包裝行業(yè)的特殊要求,結(jié)合本公司實際編寫的。其目的是闡明公司的質(zhì)量方針和目標,規(guī)定公司為貫徹質(zhì)量方針需要開展的質(zhì)量管理活動及質(zhì)量管理體系的總體要求,確保為顧客提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 本是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標和實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,是公司各項質(zhì)量管理活動必須長期遵循的質(zhì)量管理法規(guī)，要求全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。 本現(xiàn)批準發(fā)布。 本自2006年11月15日生效實施。 總經(jīng)理：劉建軍2006年11月10日萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊任命書章節(jié)號：0.3修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/1任命書 為保證公司質(zhì)量管理體系的建立和運行，實現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，特任命公司副總經(jīng)理鞠春海先生為公司管理者代表。對內(nèi)代表總經(jīng)理組織實施質(zhì)量管理體系要求，對外代表本公司處理供需雙方之間的各項質(zhì)量事務(wù)。其職責(zé)和權(quán)限至少應(yīng)包括：.負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并適時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實施，有權(quán)制止和糾正不符合規(guī)定的行為；.有權(quán)監(jiān)督、審查、糾正產(chǎn)品監(jiān)視和測量的方法，有權(quán)驗證產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄和報告的真實可靠性，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的入庫和發(fā)運； .監(jiān)督對不合格的管理和控制，組織協(xié)調(diào)監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，驗證其結(jié)果；.向顧客或其代表提供必須的相關(guān)數(shù)據(jù)，總裁處置顧客抱怨或投訴的最終解決方案，組織有關(guān)部門與外部或顧客保持溝通和聯(lián)系。.有權(quán)直接向總經(jīng)理報告工作。特此任命總經(jīng)理：劉建軍2006年11月15日 .萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊說明章節(jié)號：0.4修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/11 質(zhì)量手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，不包括開發(fā)設(shè)計及顧客產(chǎn)品提供兩個要素，因此對該要素與ISO9001：2000標準的對應(yīng)章節(jié)7.3以及7.5.4予以剪裁。除此包括了對全部要素的表述和規(guī)定。（2）質(zhì)量手冊包括了公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系進行了必要的表述。2 術(shù)語 本手冊采用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義。3 本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。4手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。5手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得損毀、丟失、隨意涂抹。6在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。.萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊適用情況和范圍章節(jié)號：0.5修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/11 適用情況1.1本公司內(nèi)部質(zhì)量管理；1.2合同情況下，作為公司與顧客的質(zhì)量保證協(xié)議；1.3第二方認定或注冊；1.4第三方認證或注冊。本質(zhì)量手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充，適用于本公司出口瓦楞紙箱加工過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理，也適用于第三方質(zhì)量管理體系認證和國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的監(jiān)督檢查。萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊引用標準和文件 章節(jié)號：0.6修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/1下列標準或文件所包含的條文，通過引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊條文。本質(zhì)量手冊出版時，所示版本均為有效版本。所有標準或文件都會被修訂，使用本質(zhì)量手冊時，應(yīng)使用最新的有效版本。1引用法規(guī)1.1中華人民共和國環(huán)境保護法1.2中華人民共和國計量法1.3中華人民共和國消防法1.4中華人民共和國勞動保護法2 引用標準2.1 GB/T1900-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語；2.2 GB/T1901-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.3 GB654386瓦楞紙箱3.4 GB6544654886瓦楞紙板及其測定方法萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號：0.7修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊企業(yè)概況章節(jié)號：1.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/1萊州市東方紙品制造包裝有限公司始建于1994年6月，位于美麗富饒的萊州灣畔，水、陸交通方便，通訊四通八達，環(huán)境優(yōu)美，文化娛樂、生活設(shè)備齊全。公司占地面積平方米，其中生產(chǎn)性建筑面積 平方米。公司現(xiàn)有職工87人，其中科技人員12人。擁有先進的瓦楞紙箱聯(lián)合生產(chǎn)線，生產(chǎn)設(shè)備 臺（套），固定資產(chǎn)達 多萬元，主要生產(chǎn)出口瓦楞紙箱，包括剎車盤箱、服裝箱、工藝品箱、食品箱等，現(xiàn)已形成 /萬平方米的生產(chǎn)能力，并隨所包裝產(chǎn)品出口美國、英國等國家和地區(qū)，產(chǎn)品暢銷不衰，市場占有率不斷擴大，企業(yè)呈現(xiàn)出較強的發(fā)展態(tài)勢。公司堅持“以人為本、追求卓越、開拓創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神和“誠信天下、用戶至上”的企業(yè)宗旨，以市場為導(dǎo)向，以科技開發(fā)為重點，進一步實現(xiàn)規(guī)模效益，力爭在較短時期內(nèi)發(fā)展成為一個具有一流的管理、一流的質(zhì)量、一流的效益，并且領(lǐng)先于本行業(yè)的先進企業(yè)。公司總經(jīng)理劉建軍愿與海內(nèi)外廣大客商攜手并進、共創(chuàng)輝煌大業(yè)！公司地址：萊州市文峰中學(xué)東200米總經(jīng)理：劉建軍電話：0535 傳真：0535手 機：郵編：萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊公司組織機構(gòu)圖 章節(jié)號：2.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/1總 經(jīng) 理管理者代表副總經(jīng)理 設(shè)備科質(zhì)檢科部生產(chǎn)科辦公室供銷科財務(wù)科部理化室車間成品庫原料庫 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體過程職責(zé)分配表章節(jié)號：3.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/1總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷科設(shè)備科生產(chǎn)車間4 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4管理策劃5.5管理5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)備6.4工作環(huán)境7.1實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作7.6測量和監(jiān)控裝置的控制8.1質(zhì)量策劃8.2測量和監(jiān)控8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進主責(zé)： 協(xié)責(zé)： 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系章節(jié)號：4.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/41 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件的總要求.2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制.3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； 3.1.2批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。3.2管理者代表 3.2.1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；3.2.2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3.2.3在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。3.3 辦公室（主責(zé)）3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；3.3.2負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4 程序概要 4.1 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照IS09001：2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：4.1.1公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別和確認，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的過程。 a. 外包過程刪減的確認公司產(chǎn)品瓦楞紙箱（盒）的生產(chǎn)過程全部在組織內(nèi)部完成, 無外包過程, 因此不再編制控制文件進行描述。b. 設(shè)計和開發(fā)過程刪減的確認1、顧客提供瓦楞紙箱（盒）的樣品、圖樣傳真、驗收要求作萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系章節(jié)號：4.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：2/4為公司生產(chǎn)的的依據(jù)。2、公司已搜集到GB6543-86瓦楞紙箱，GB6544-86瓦楞紙板等國家標準，并編制了相應(yīng)的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書和產(chǎn)品檢驗規(guī)程，能夠保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3、公司具有包括瓦楞紙板聯(lián)合生產(chǎn)線在內(nèi)的共46臺專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，可以保證產(chǎn)品的實現(xiàn)。4、公司生產(chǎn)工人經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并已具有多年的生產(chǎn)操作經(jīng)驗，可以勝任崗位操作的要求。5、公司產(chǎn)品80%以上隨用戶的產(chǎn)品出口國外，已被國內(nèi)外用戶確認，能夠滿足市場需求。6、公司設(shè)置了相應(yīng)的組織機構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)的職能，能夠滿足產(chǎn)品從原料采購、生產(chǎn)調(diào)度、產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品交付和服務(wù)的需要。除此之外，標準的全部要素對應(yīng)的過程均應(yīng)編制程序文件予以控制。 4.1.2明確了解過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、 監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；4.1.3對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 4.1.4對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果并進行持續(xù)的改進。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 4.2.1按照IS09001：2000標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系章節(jié)號：4.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：3/4質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件）管理標準、工作標準、技術(shù)標準、 質(zhì)量記錄表格、質(zhì)量計劃、及其它質(zhì)量 第二級文件 文件 4.2.3第一級文件 質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量管理法規(guī)。它包括相應(yīng)的程序文件, 對公司的管理和生產(chǎn)服務(wù)運作作出了具體的規(guī)定和詳盡的闡述，它是是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的具體展開, 是建立和完善公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。4.2.3第二級文件第二級文件是對第一級文件的補充和支持，通常分為兩類：a.工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準 (各種管理制度)；工作標準(崗位責(zé)任及追溯要求和任職要求等)；技術(shù)標準(國家標準、行業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢測規(guī)范等)；部門質(zhì)量記錄文件等。 b.其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、企業(yè)標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)其特有的活動方式。 4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評審,明確有效性、充分性和適宜性, 執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等, 應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系章節(jié)號：4.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：4/44.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按文件控制程序進行管理。4.2.7公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程全部在組織內(nèi)部完成,無外包過程,因此不再編制文件描述。4.2.8為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 IS09001：2000 對照條款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊文件控制程序章節(jié)號：4.1修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/51目的對文件進行控制，確保質(zhì)量管理體系覆蓋的各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量手冊（包含程序文件）。3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊（包含程序文件）。3.3 辦公室（主責(zé)）負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，并對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.4各部門a.負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 b.各部門資料員負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序4.1文件的分類及保管 4.1.1公司第一級質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(包含了所有過程控制的程序文件)，由辦公室備案保存。4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件：a)部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準(部門管理制度等)；工作標準(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標準(國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢測規(guī)范等)；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件以及外來文件（標準、規(guī)范）等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)其特有的活動方式，由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊文件控制程序章節(jié)號：4.1修改狀態(tài)：A/1頁碼：2/54.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等由辦公室保存。4.2 文件的編號 a)質(zhì)量手冊的編號規(guī)定：萊州市東方紙品制造包裝有限公司名稱代號（LDZ）-（質(zhì)量手冊代號）（QM）- 版本。 例如：LDZQM2006，表示萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊2006年發(fā)布，A/1表示修改/換版一次。b)手冊中各章節(jié)以章節(jié)號區(qū)分c)第二級文件編號規(guī)定萊州市東方紙品制造包裝有限公司名稱代號（LDZ）/部門代號質(zhì)量手冊章節(jié)號文件序號例如：LDZ/BG4.101表示萊州市東方紙品制造包裝有限公司辦公室在質(zhì)量手冊第4.1章節(jié)中的的第一個文件 d)質(zhì)量記錄的編號方法 主要使用部門質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號記錄編號例如：BG5.6 01，表示辦公室在質(zhì)量手冊中的第5.6章管理評審控制程序中的第1個質(zhì)量記錄。 e)各部門代號規(guī)定如下： 辦公室( BG)；生產(chǎn)科（SC）；質(zhì)檢科（ZJ）；供銷科（GX）；設(shè)備科（SB）。4.3 文件和資料的發(fā)放4.3.1文件批準后,文件歸口管理部門負責(zé)將文件復(fù)印后發(fā)放, 原件存檔。4.3.2質(zhì)量手冊（包括程序文件）發(fā)放給各部門的主管，第二級文件發(fā)放到各使用部門、車間。4.3.3文件發(fā)放須填寫文件發(fā)放登記表辦理書面發(fā)放手續(xù)。4.3.4發(fā)放到采購單位使用的技術(shù)文件資料也應(yīng)執(zhí)行本程序。4.3.5文件和資料發(fā)放之后，應(yīng)建立文件一覽表，經(jīng)管理者代表萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊文件控制程序章節(jié)號：4.1修改狀態(tài)：A/1頁碼：3/5批準后存檔，每年應(yīng)對照文件一覽表進行文件有效性的檢查。4.3.6每次文件更改重新發(fā)放，必須同時更新文件一覽表。4.4 文件和資料的標識4.4.1有效版本的文件和資料在其封面加蓋紅色“受控”印章，并注有文件分發(fā)號。4.4.2 文件版本的標識用大寫的英文字母A、B、C進行標識；4.4.3 文件版本修改狀態(tài)的次數(shù)標識用A/1、A/1、A/2進行標識。3. 5文件和資料的評審4.5.1評審的時機a.文件和資料發(fā)放之前，利用各職能部門會簽時發(fā)現(xiàn)的不符合內(nèi)容進行評審，識別文件修改的機會；b.內(nèi)部質(zhì)量審核之中，利用內(nèi)部質(zhì)量審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項進行評審，識別文件修改的機會；c.外部審核之后，利用國家審核員提出的改進意見，識別文件和資料的修改機會。4.5.2評審的內(nèi)容a.評審文件對ISO9000：2000標準的相符性；b.評審文件對公司質(zhì)量活動的適宜性；c.評審文件和資料對員工的可操作性。 4.6文件的更改。4.6.1 文件需要更改時,由原文件編制部門提出并填寫文件更改換版單，經(jīng)原文件和資料審批人審批后，文件管理部門根據(jù)更改內(nèi)容決定更改方式。原審批人員不在職時，由接管人員審批，但須獲得原審批時所依據(jù)的背景資料。 4.6.2文件更改內(nèi)容較少時，文件持有人根據(jù)下發(fā)的文件更改換版單，進行更改，可以采取在文件上直接劃改的方式，將需要更改的地方用紅筆劃掉，填上正確的內(nèi)容，更改人在更改處簽名，不必換版，也不必變更修改狀態(tài)；萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊文件控制程序章節(jié)號：4.1修改狀態(tài)：A/1頁碼：4/54.6.3文件更改內(nèi)容較多時（文件的頁面修改三處以上或修改的字數(shù)超過20字以上），可以采取整頁換取的方法，將該頁的修改狀態(tài)由A/1變換為A/1、A/2，每修改一次，依次變換一次修改狀態(tài)，直至修改狀態(tài)達到A/3時，應(yīng)進行文件的整份換版；4.6.4整份換版時，將A版依次更改為B、C版。4.6.5 文件持有人將更改情況在文件修改控制頁中記錄,文件管理部門負責(zé)對更改情況進行檢查。4.7文件的保管和換發(fā)4.7.1原版的文件和資料（包括與質(zhì)量有關(guān)的外來文件）由辦公室歸檔保管，填寫文件一覽表。4.7.2 文件持有人應(yīng)妥善保管文件,確保不損壞、不丟失。4.7.3 因丟失而換發(fā)的文件由文件管理部門重新編分發(fā)號,因損壞而換發(fā)的,采用原編號。4.8 文件的換版和作廢4.8.2失效作廢的文件由文件管理部門及時收回,經(jīng)管理者代表批準后銷毀,并在文件發(fā)放登記表中備注欄內(nèi)記錄。4.8.3 需作資料保存已作廢的文件管理者代表批準后加蓋“保留” 章方可保留。4.9文件的管理4.9.1 需臨時借閱文件的人員, 必須經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準后方可借出,借閱者必須在指定日期內(nèi)歸還,到期不還者由文件管理人員負責(zé)收回。4. 9.2原版的技術(shù)性文件，只能到辦公室查閱。4.10外部文件的控制4.10.1外來文件由文件管理部門負責(zé)保管,并加蓋“受控”章，表示其有效性，并進行發(fā)放登記。4.10.2對外來文件，特別國家或行業(yè)發(fā)布的技術(shù)質(zhì)量標準，必須每萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊文件控制程序章節(jié)號：4.1修改狀態(tài)：A/1頁碼：5/5年到技術(shù)監(jiān)督部門檢索一次，并保留檢索記錄，同時更新發(fā)布（外來）文件一覽表。 4.10.3技術(shù)科負責(zé)對技術(shù)文件進行歸檔登記，填寫技術(shù)文件歸檔發(fā)放登記表，歸檔管理產(chǎn)品技術(shù)文件，并將復(fù)印件蓋“受控”之后發(fā)至有關(guān)部門使用。 5. 相關(guān)文件5.1文件編寫導(dǎo)則6.相關(guān)記錄6.1文件發(fā)放登記表6.2文件一覽表6.3文件更改換版單 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號：4.2修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/31目的對質(zhì)量記錄實施有效控制，滿足質(zhì)量管理體系有效運行和質(zhì)量控制的需要。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)編寫質(zhì)量記錄匯總表, 備案記錄各種記錄的原件樣本。（主責(zé)）3.2各部門負責(zé)制定本部門所需的質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式；負責(zé)收集、整理、保管和銷毀本部門的質(zhì)量記錄。（協(xié)責(zé)）3.3記錄人員負責(zé)準確有效地填寫質(zhì)量記錄內(nèi)容。（協(xié)責(zé)）4工作程序4.1 質(zhì)量記錄的范圍及產(chǎn)生的辦法4.1.1 質(zhì)量記錄的范圍包括 GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系- 要求中所有條文涉及的記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄和顧客的有關(guān)質(zhì)量信息。4.1.2 記錄產(chǎn)生于質(zhì)量活動過程中或結(jié)束時，由相關(guān)人員按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，真實地記錄質(zhì)量信息數(shù)據(jù)。4.1.3 公司的質(zhì)量記錄的形式，可以是卡片、表格、圖表、報告等書面記錄；也可以是拷貝、磁帶、軟盤、膠片等記錄。4.2 質(zhì)量記錄的編制原則和填寫要求4.2.1 質(zhì)量記錄的編制原則a. 標準化、規(guī)范化；b. 實用性、必要性；c. 便于管理和控制。4.2.2 質(zhì)量記錄的填寫要求a. 填寫及時，保存完好，內(nèi)容正確完整，字跡清晰，能準確識別，簽填全名，不得空項、不簽名或代簽名；b. 不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號： 4.2修改狀態(tài)： A/1頁碼： 2/3式進行更正，并簽名、注上日期；c. 使用質(zhì)量管理體系文件規(guī)范的術(shù)語；d. 記錄一律使用鋼筆或園珠筆。4.3 質(zhì)量記錄的收集、標識和歸檔4.3.1 辦公室除負責(zé)收集與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量記錄，還負責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門負責(zé)收集本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。4.3.2 各部門責(zé)任人應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)，便于查閱。4.3.3 對于質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)以便于查閱存取為原則，每月對質(zhì)量記錄整理一次，裝訂成冊，在封面上注明部門、質(zhì)量記錄名稱及月份。4.4質(zhì)量記錄編號按文件控制程序執(zhí)行，由辦公室對質(zhì)量記錄進行編號管理。4.5質(zhì)量記錄的查閱4.5.1 合同規(guī)定需要查閱的質(zhì)量記錄，可由管理者代表在商定期內(nèi)提供給顧客及代表進行評價查閱。4.5.2 在對供方產(chǎn)品進行評審時,由質(zhì)檢科負責(zé)提供質(zhì)量記錄。4.5.3 各部門、工序間的接口，必要時，應(yīng)由歸檔部門負責(zé)人批準，方可查閱歸檔記錄。4.5.4 質(zhì)量記錄的借閱必須按管理范圍審批，由部門主管批準后方可借閱，質(zhì)量記錄使用結(jié)束，必須及時歸還保管部門。4.6質(zhì)量記錄的歸檔4.6.1 每年進行一次總的歸檔，由各部門按規(guī)定的收集范圍，將質(zhì)量記錄整理歸檔保存。4.6.2 質(zhì)量記錄的歸檔，由各部門文件管理人員具體收集，進行分類訂成冊，按月份、年度歸檔管理，填寫質(zhì)量記錄歸檔一覽表，每年年初，由辦公室對各部門質(zhì)量記錄歸檔情況進行檢查、驗收。4.7 質(zhì)量記錄的貯存質(zhì)量記錄的貯存設(shè)備應(yīng)達到防火、防潮、防蛀、防丟失的要求， 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號：4.2修改狀態(tài)：A/1頁碼：3/3以免記錄文件的損壞和變質(zhì)。4.8 質(zhì)量記錄的保存期限見質(zhì)量記錄匯總表。4.9質(zhì)量記錄的作廢、銷毀處理每年年初由辦公室和各部門文件和資料管理員，將過期的質(zhì)量記錄進行登記，并填寫質(zhì)量記錄銷毀處理審批單，由部門負責(zé)人批準后處理。 4.10 記錄表式的批準、更改及發(fā)放4.10.1 質(zhì)量管理體系文件一旦批準，隨文所附的質(zhì)量記錄隨即生效，其審批權(quán)限同所屬文件。4.10.2 質(zhì)量記錄表式的正本，由辦公室歸檔保存。各部門使用時，由辦公室復(fù)印或印刷后發(fā)放使用。4.10.3質(zhì)量記錄表式的修改，由辦公室根據(jù)使用部門的意見進行修訂，報告管理者代表批準，復(fù)印或印刷后下發(fā)使用，正本由辦公室歸檔保存。5. 相關(guān)文件5.1文件控制程序 6. 相關(guān)記錄6.1 質(zhì)量記錄匯總表 6.2 質(zhì)量記錄銷毀處理審批單6.3 質(zhì)量記錄歸檔一覽表 萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)章節(jié)號：5.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/21目的規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾和實施的活動。2范圍 適用于公司最高管理者為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； a.總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b.總經(jīng)理應(yīng)清楚地了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識是緊密相關(guān)的； c.總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、談話溝通、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2總經(jīng)理負責(zé)制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見質(zhì)量方針和質(zhì)量方針的管理策劃控制程序。3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到：萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)章節(jié)號：5.0修改狀態(tài)：A/1頁碼：2/23.2.1確定顧客的需求和期望：通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求：這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足： a.公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b.顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO9001:2000對照條款5.1質(zhì)量方針 5.35.2質(zhì)量目標與體系策劃 5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理評審控制程序 5.6萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量方針章節(jié)號：5.1修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：顧客的滿意，是我們永恒的追求1本公司要以先進的技術(shù)和設(shè)備不斷追求產(chǎn)品的完美和更新，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對管理的承諾。2本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行質(zhì)量目標與體系策劃。 4各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評價，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。 6對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)該實行控制，執(zhí)行文件控制程序。萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量目標與體系策劃章節(jié)號：5.2修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/31目的對組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。2范圍適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準的質(zhì)量目標，配置必要的資源，并在公司內(nèi)的相應(yīng)職能和層次上建立質(zhì)量目標。3.2管理者代表 負責(zé)審核各部門質(zhì)量目標的建立，并組織進行體系策劃。3.3ISO9000辦公室 負責(zé)組織各部門進行質(zhì)量目標的分解和考核，并不斷實現(xiàn)體系的不斷改進3.4各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量目標的實施。4程序4.1質(zhì)量目標4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：a. 產(chǎn)品出廠合格率達到100%；b. 顧客滿意率98%以上；c. 合同交貨及時率100。4.1.2為了實現(xiàn)上述質(zhì)量目標應(yīng)確認以下原則： a.質(zhì)量免費，質(zhì)量管理的投入代價最??；b.質(zhì)量管理各個過程的集合，包括產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量, 一個過程的輸出往往是是另一個過程的輸入；c.顧客是質(zhì)量的最終判定者；d.質(zhì)量目標應(yīng)建立在相應(yīng)職能和層次上，并且是可以測量的。4.1.3與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量目標與體系策劃章節(jié)號：5.2修改狀態(tài)：A/1頁碼：2/3具體的質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標順利完成。4.1.4為滿足實現(xiàn)質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司總經(jīng)理應(yīng)進行質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件化的質(zhì)量管理體系。4.1.5公司在以下情況下需要進行質(zhì)量管理體策劃：a.按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b.組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c.組織的資源配置、市場狀況發(fā)生重大變化；d.現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事宜。4.1.6在對質(zhì)量管理體系的更改進行更改和實施時，要保證質(zhì)量管理體系的完整性。4.2質(zhì)量目標在不同職能和層次的建立4.2.1公司總經(jīng)理要根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和部門的設(shè)置情況將公司總的質(zhì)量目標進行分解。4.2.2本公司的質(zhì)量目標是按部門進行分解的，各部門承擔(dān)的質(zhì)量目標如下：4.2.2.1ISO9000承擔(dān)的質(zhì)量目標a.體系文件現(xiàn)場有效率100；b.員工培訓(xùn)教育計劃實施率95。4.2.2.2質(zhì)檢科承擔(dān)的質(zhì)量目標a.產(chǎn)品錯檢、漏檢率0；b.產(chǎn)品出廠合格率100。4.2.2.3生產(chǎn)科承擔(dān)的質(zhì)量目標a.生產(chǎn)計劃完成率95；b.安全生產(chǎn)實現(xiàn)率100。4.2.2.4設(shè)備科承擔(dān)的質(zhì)量目標a.設(shè)備完好率90；b.設(shè)備維修計劃實現(xiàn)率95。4.2.2.5供銷科承擔(dān)的質(zhì)量目標a. 識別產(chǎn)品要求，進行合同評審，合同履行率100%；萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量目標與體系策劃章節(jié)號：5.2修改狀態(tài)：A/1頁碼：3/3b. 負責(zé)顧客溝通，顧客滿意率100%；c. 做好產(chǎn)品銷售服務(wù)，交貨及時率100%；4.3質(zhì)量目標的改進與質(zhì)量管理體系的策劃4.3.1各部門按月份進行質(zhì)量目標自查，填寫部門質(zhì)量目標自查表，傳遞至辦公室。 4.3.2辦公室負責(zé)對各部門質(zhì)量目標完成情況進行考核，識別改進的機會，尋找質(zhì)量目標與質(zhì)量管理體系運行符合性證據(jù)。4.3.3管理者代表通過內(nèi)審、管理評審、顧客滿意度調(diào)查等方法驗證質(zhì)量目標的適宜性和相符性。4.3.3當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標不能適宜質(zhì)量管理體系的有效運行，公司應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃，內(nèi)容應(yīng)包括： a.確定需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定；b.識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c.對實現(xiàn)質(zhì)量目標的情況進行定期管理評審，重點應(yīng)評審過程活動的改進；d.根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。4.3.4質(zhì)量目標的評審及質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)形成文件，并保留所有的記錄具體執(zhí)行文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序5.2管理評審控制程序6質(zhì)量記錄6. 1部門質(zhì)量目標自查表萊州市東方紙品制造包裝有限公司質(zhì)量手冊職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系章節(jié)號：5.3修改狀態(tài)：A/1頁碼：1/41目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理：a.確定公司組織結(jié)構(gòu)，分配各職能部門和有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)；b.批準頒布公司質(zhì)量方針，并使全體員工理解和貫徹；c.批準頒布公司質(zhì)量目標，并在不同職能和層次得到分解和考核；d.確定并任命管理者代表，授以足夠的職權(quán)；e.批準質(zhì)量手冊（包括程序文件），并發(fā)布和實施；f. 對公司質(zhì)量管理體系定期進行管理評審，并提出改進要求；g. 聽取、審批管理者代表及