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文檔簡介
進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時,按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條 收料(一)內(nèi)購收料1材料進廠后,收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容,并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”,辦理收料。2如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時,應即時通知采購處理,并通知主管,原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受,如采購部門要求收下該等材料時,收料人員應告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門。(二)外購收料1材料進廠后,物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于|“采購單”。2開柜(箱)后,如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進口人員及采購部門處理。3其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4對于由公證或代理商確認后,物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后,送會計部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量在3%(含)以下,由物料管理部門在收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(科長含)同意后,始得收料,并通知采購人員。第六條 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意,可免補交,短交如需補足時,物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時,若物料管理部門尚未收到“請購單”時,收料人員應先洽詢采購部門,確認無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。第八條 材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召進使用部門及其他有關部門,依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。第九條 材料檢驗結(jié)果的處理(一)檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。(二)不合驗收標準的材料,檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位,再送回物料管理憑此辦理退貨,如特采時則辦理收料。第十條 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑以異常材料出廠。第十一條 實施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。 送貨驗收單進料時間年 月 日廠 商 名 稱訂購數(shù)料號交貨數(shù)訂單號碼品 名 規(guī) 格點收數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)檢驗項目檢 驗 規(guī) 范檢 驗 狀 況數(shù) 量判 定檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉庫主管入庫員質(zhì)管主管檢驗員點收員進貨日期表 年 月 日編 號料 號品名規(guī)格廠 商數(shù) 量消 單備 注房地產(chǎn)開發(fā)公司材料營建器材驗收管理規(guī)則第一條 本公司材料及營建器材的驗收,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)則辦理。(一)材料驗收類 別驗 收 人 員種 類第一類財務部經(jīng)理營建部經(jīng)理建行科長工程管理科長供應科長材料管理科長土地主任(或所長)電梯第二類材料管理科人員工地主任(或所長)材料管理員注:工地在外埠時材料管理科人員以抽查為原則銑管、鋼筋、瓷器類、栓木料、外圍門鎖、浴缸、不銹鋼廚房用具、給水衛(wèi)生案件、消除設備、馬達、對講機類。第三類材料管理員水泥、砂石類、紅磚、銑管案件、機制門、抽風機、日光燈、美術(shù)燈、變壓器、電熱器、分電表、五金、彩色水泥磚、二級木類(杉木、柳安木等)、門五金、石粉、白灰、壓條、塑料管、防水劑、紗網(wǎng)等。 第二條 所謂材料驗收系為確認所購材料是否符合訂購當時所定(或契約)條件、圖樣及樣品的行為。凡經(jīng)采購單位購入的材料均應辦理驗收手續(xù)。第三條 材料采購人員,依規(guī)定不得兼辦材料的驗收,但經(jīng)指派者不在此限。第四條 材料的驗收工作,依下列進行。第五條 第四條的材料明細內(nèi)如有未列入的其他材料時,得由材料管理科長的材料申請單內(nèi)裝定類別,以便辦理驗收。第六條 材料的驗收,應依據(jù)訂購合約、樣品或材料申請單規(guī)格等憑證辦理。但有下列事項的,仍應拒絕驗收并通知采購單位聽候主管指示作適當處理。1超過交貨期限過久的。2與原訂條件、圖樣或樣品不符的。3破損、變質(zhì)、損毀及其他瑕疵的。4其他不合材料驗收條件的。第七條 材料驗收項目,應依據(jù)各種材料驗收要領(附件一)約定條款或圖說樣品并參酌國家標準或公認標準,對其形態(tài)、號碼、尺度、重量等級、理化性質(zhì)、牌子、包裝、數(shù)量等樣予鑒定。第八條 材料驗收人員應于收到第五條的訂購合約或樣品后,依其所列規(guī)格及約定條款、擬定驗收方法與項目,并對驗收需使用器具及存儲倉位,預為聯(lián)系準備。如屆約定交貨日期而貨未到,應即通知供應科盡速提交。第九條 材料驗收應以隨到隨辦為原則,分批交貨的材料,仍應按批辦理驗收手續(xù),合約指定其他交貨驗收地點者,應派員前往該地點驗收。第十條 運到的材料在未經(jīng)驗收合格前,應與其他庫材料分開布置,并加以標志。在未辦妥驗收手續(xù)前,只視作寄存,暫為保管,不得收料或先行發(fā)用。第十一條 凡材料數(shù)量較巨或因包裝關系一時無法將應驗收的事項全部確認,得先行將包裝的個數(shù)、重(數(shù))量,包裝情形等作預備驗收,但應于預備驗收后三日內(nèi),將應確認的全部事項驗收完畢。第十二條 材料的驗收方法可用下列方法抽樣檢驗的。1計數(shù)抽樣 (SAMPLING BYATTNIPUTES),材料抽樣驗收以計數(shù)抽樣為原則,其抽樣標準由公司材料部門參考美國軍用抽樣標準的正常檢驗。(附件二)。2隨機抽樣(RANKON SAMPLING),其標準參考如附表“亂數(shù)表”(TABLE OF RANKOM NUMBER)(附件三)。第十三條 采抽樣檢驗材料時,其未經(jīng)抽到的材料廠商應負責調(diào)換不合格品質(zhì)與補足短缺數(shù)量,必要時應由交貨廠商出具書面保證。第十四條 材料的交貨日期,應以確實送達指定地點的日期為準。如因驗收品質(zhì)、數(shù)量或重量不符須調(diào)換補足者,其調(diào)換補交部分,以調(diào)換補送達到的日期為準,如有交換延期時,應將祥情填記在“材料簽收單”第一聯(lián)內(nèi)后送供應科憑以計扣。第十五條 凡經(jīng)驗收材料倘品質(zhì)不合使用或數(shù)量短缺或重量不足,必須調(diào)換補償者,應即通知供應科盡速調(diào)換補償。但已驗收合格部分得先行收料。第十六條 各級主管認有必要時,得指派專人將經(jīng)已驗收的材料予以復驗,經(jīng)復驗后,如發(fā)現(xiàn)與初驗情形不符者,應即查究原因,并視其情節(jié)輕重對有關人員依本公司人事管理規(guī)則作適當?shù)奶幏?。第十七條 驗收數(shù)量超過訂購數(shù)量者以退回為原則,但必要時得為追加采購手續(xù)接納。第十八條 材料進場經(jīng)驗收合格后驗收人員應于材料簽收單內(nèi)蓋章認可,始得送公司辦理付款手續(xù)。(二)營建器材驗收第十九條 營建器材購買、驗收項目分為新購器材及修繕零件用品等類。第二十條 請購器材時,得先由材料管理科提供二家以上廠商的估價單,經(jīng)比價并填具物品采購單呈準后,始得購買并經(jīng)驗收通過符合使用方得請款。第二十一條 新購器材驗收人員為營建部經(jīng)理、材料管理科長、會計科長、使用單位科長。第二十二條 修繕購買零件的驗收人員為材料管理科長、會計人員。(三)附則第二十三條 本規(guī)則未盡事宜得隨時呈請總經(jīng)理裁定。第二十四條 本規(guī)則奉總經(jīng)理核準后實施,修改時亦時。附件一 各種材料驗收要領(一)木材類:1木材選擇:先用木材不得有死節(jié)、腐朽、蟲柱或過甚開裂。2品質(zhì)檢驗:(1)色澤愈深,則木質(zhì)愈堅實耐用(2)歲環(huán)緊密相貼,纖維緊密者為宜。(3)木漿或松香以小為宜。3腐朽檢查:(1)色澤光勻者為佳,其有白點或白沫者,則已開始腐朽。(2)腐木嗅無香味。(3)好木在一端擊它可在他端聽到清亮聽見聲,雖長距在15米亦燃,朽木聲音則暗滯。4椿木檢驗:(1)椿木常用活木,以無裂痕,無扭紋,無大節(jié)者為佳,椿身要直,檢查其挺直性的方法,用一線牽直由一端的中心拉起至他端的中心,然后沿此線察看,以無論椿身任何部分的中心與線的距離,不得超出椿木直徑的1/2為準。(二)鋼筋:1鋼筋為用于混凝土之內(nèi),作為加強混凝土強度。2鋼筋分光面與竹節(jié)兩類,其表面光滑,無裂紋、銹蝕、砂眼及扭曲、扭節(jié)等缺點,彎曲試驗時以彎曲180度不發(fā)生裂痕為佳。3一般建筑鋼料須尺寸準確厚度均勻不得小于規(guī)定厚度百分之一,依檢驗局規(guī)定每種類尺寸差距均有明細的規(guī)定如(附件一):4不可沾染油污。(三)水泥類:1水泥有白青兩種,白水泥多用于裝飾上,青水泥為工程上普遍應用的水泥。2水泥的凝結(jié)性快慢各異,水泥于開始凝結(jié)時先起硬皮,以致全體凝結(jié)一個固體,初凝最少需20分鐘結(jié)實不能快過1小時或慢過10小時,新水泥比舊水泥較易凝結(jié),水泥漿一經(jīng)開始凝結(jié)則不可使用。附件一規(guī) 格標 準直 徑直徑范圍標 準重 量重量范圍備注最大最小最大最小039M/M95M/M85M/M0 559kg/m0 59kg/m0 531kg/m0413M/M135M/M125M/M0 944kg/m1 05kg/m0 944kg/m0516M/M165M/M155M/M1 55kg/m164kg/m1472 kg/m0619M/M195M/M185 M/M224 kg/m237 kg/m2128 kg/m0722 M/M225 M/M215 M/M305 kg/m323 kg/m2397 kg/m0825M/M255 M/M245 M/M396 kg/m421 kg/m3781 kg/m3水泥施工時應注意:因在炎熱天氣中砂石易受熱,且易吸收水分,在高熱天氣時,水泥漿的凝結(jié),會因感受高熱度而加快,水泥漿有時未及辦妥則已凝結(jié)成塊,這種水泥漿的凝結(jié)力也會因此大減,故在大熱天施工時砂石兩項避免日或先用清水澆沖,此外在拌合及搞筑時,務須迅速辦理,每次攔好的水泥、砂漿或混凝土應在1015分鐘之內(nèi)搞用完竣,搞筑后每日宜澆水數(shù)次或蓋以草席、麻包等及時澆水以免凝結(jié)過快,消滅其凝結(jié)力,且易開裂。(四)石料類:石質(zhì)以堅實勻凈無風化性不含泥土、鹽分或有機物的河卵石為好,面上應無碎片雜質(zhì)及有機物,其大小以能漏過3厘米眼篩子,不能漏過1厘米眼篩子為度,且可自由通過鋼箱間及鋼筋與模板間的空隙。(五)砂類:用于混凝土的沙須選粗潔類銳無貝、魚骨、泥土及有機物混入的無鹽河沙為合格,并須過篩,必要時用水淘洗。砂質(zhì)檢驗:將砂少許放在掌中搓的,搓后如手中有塵留存,則屬不純凈的砂,如漏濕砂搓后有泥跡亦然,或用兩指取濕砂搓的,搓前砂料分散,搓后有砂體潔凈,仍各不相粘結(jié)。(六)磚類:1建筑用磚的標準尺寸注:長與寬的公差以不超過3%為限,厚的公差以不超過4%為限。附件二 樣本代字批 量特別的檢驗水準常用的檢驗水準S-1S-2S-3S-4I2-89-1516-25AAAAAAAABAABAABABCBCD26-5051-9091-150ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151-280281-500501-1200BBCCCCDDEEEFEFGEHJHJK1201-32003201-1000010001-35000CCCDDDFFFGGHHJKKLMLMN35001-150000150000-500000500001以上DDDEEEGGHJJKLMNNPQPQN2優(yōu)良磚的條件:形狀:(1)大小一定。(2)邊成直線,對邊平行,棱角方正。(3)表面平整,無凹凸窯斑之弊。顏色:(1)顏色一致。(2)色深紅并有光澤。構(gòu)造:(1)質(zhì)地細微密實并均勻。(2)無氣孔裂紋或雜石屑。(3)用槌擊發(fā)清脆錚錚金屬之聲。吸水性;以在14%以下為佳。磚浸水:凡磚在疊砌前必須先浸水,因磚質(zhì)較松隙孔細多有吸水性,尤以熱天或氣候干燥時期更須使磚濕潤,如磚不先浸水濕潤則必吸收膠泥的水分,膠泥的水分不足將影響水泥的作用,使凝固失效而破壞磚的強度,磚塊浸水最好為35分鐘為宜。(七)鐵釘:鐵釘乃以鐵絲軋制成,形狀為圓形平頭,頭部直徑為干部直徑兩部半。鐵釘強度試驗:取鐵釘10支及干燥楠木一塊,用鐵錘將鐵釘釘入木塊后再拔出,10支鐵釘釘入時須無屈曲,拔出時圓頭不斷裂為合格。(八)五金類:1五金為建筑工程上的零星配件,有鉸鏈、門鎖、門窗門鎖、插鎖、風鈞、戶車等等,其制造原料為銅、鐵、合金。2上述五金種類式樣繁多,良莠不齊,使用前應詳細檢驗質(zhì)料,并取得樣品,予以編號,分辨有無冒牌現(xiàn)象附件三 亂數(shù)表9212504019761219310844359804283351422128422527414024189240398674990184965893172333813025346120669272229752119522170273983488930485262413060314305112867639528625013779968684978920577252405486555662858581683393361638243216598408697494810715198300050489607454050009413576558369038577014360555890103295486696946234598038564208962855888089449999728686854240876761906310002985266847747977536434692309285631276491014948281033224835886376325724592930748034811086852136911205028351223625567048078658788487756584992980557704450796722267412166530514117340192674796547948979659989979608907866484772720357664641317653969414829924729223247320934247260002454626508119440491271782021991701150339267926344491400067474631548224650846842518003258273057611966059443607040263266048610973115046778
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