安全生產(chǎn)_某木業(yè)有限公司安全隱患排查治理體系教材

曹縣匯源木業(yè)有限公司 安全隱患排查治理體系 曹縣匯源木業(yè)有限公司安全隱患排查治理體系批準(zhǔn): 焦華建 審核：焦富祥 編寫(xiě)： 李錦院 發(fā)布日期: 2017年3月30日 實(shí)施日期: 2017年3月30日我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實(shí)，幸福很平凡也很簡(jiǎn)單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂(lè)觀的態(tài)度闖過(guò)磨難。目錄一、安全隱患排查治理工作職責(zé)和考核制度2附件：隱患排查整改治理（通知單）匯總表11二、隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)12三、安全隱患排查治理信息系統(tǒng)14四、事故隱患排查治理制度15附件一、事故隱患信息表22附件二、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表季度23附件三、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表年度24附件四、重大安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)表25附件五、 2017年安全隱患排查計(jì)劃表27一、安全隱患排查治理工作職責(zé)和考核制度（一） 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，堅(jiān)決遏制重大安全事故發(fā)生，切實(shí)落實(shí)各級(jí)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任，保障員工人身安全，加強(qiáng)事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制訂安全隱患排查治理體系。（二） 制定依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法主席令第十三號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第16號(hào)令安全檢查及隱患治理管理制度（三） 實(shí)施范圍本方案適用于公司各部門(mén)及外來(lái)施工單位。（四） 時(shí)間安排此次安全隱患排查專項(xiàng)行動(dòng)從2017年3月30日開(kāi)始至2017年12月31日結(jié)束。（五） 隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織各單位實(shí)施安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理辦公室，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作：組 長(zhǎng)：焦富祥副組長(zhǎng)：邢立勇成 員：李錦院 于松 李傳省 宋海勇 李傳龍（六） 排查范圍開(kāi)展以查思想、查管理制度、查安全培訓(xùn)、查防護(hù)用品使用情況、查特種作業(yè)、查現(xiàn)場(chǎng)隱患、查安全設(shè)施、查危險(xiǎn)源的管理、查應(yīng)急預(yù)案及演練、查外協(xié)施工管理、查事故報(bào)告與處置、環(huán)境治理為中心的安全檢查。1. 查思想查各單位領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)安全生產(chǎn)的思想認(rèn)識(shí)，是否把安全生產(chǎn)工作擺上議事日程，是否貫徹落實(shí) “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的思想。2. 查管理、查制度、查法律法規(guī)執(zhí)行情況1）查安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況。各部門(mén)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)是否對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；能否認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)違章指揮；員工是否有違章操作和不安全行為。2）查安全檢查制度，是否定期開(kāi)展本部門(mén)安全檢查，并有檢查記錄和查出問(wèn)題整改單。3）查安全規(guī)章制度是否完善，包括制定的安全生產(chǎn)管理、考核、獎(jiǎng)懲規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)場(chǎng)所安全監(jiān)控、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況。4） 危險(xiǎn)作業(yè)審批程序是否完善。5）各項(xiàng)安全管理是否符合國(guó)家法律法規(guī)要求。3. 安全教育、培訓(xùn)情況1）查員工安全教育培訓(xùn)制度落實(shí)情況。是否建立了員工安全教育培訓(xùn)制度，安全教育培訓(xùn)工作能否做到有計(jì)劃、有落實(shí)、有考核、有檔案。2）新員工入廠、員工轉(zhuǎn)崗、臨時(shí)上崗人員安全培訓(xùn)，車間每月、班組每周是否對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，各工種的操作規(guī)程和崗位培訓(xùn)情況，以記錄為準(zhǔn)。 3）查特種作業(yè)人員相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃和考核制度、特種作業(yè)人員持證上崗情況。4. 檢查現(xiàn)場(chǎng)隱患1）查生產(chǎn)場(chǎng)所安全防護(hù)裝置、消防設(shè)施、要害部位的現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。2）安全防護(hù)設(shè)施、欄桿、閘刀蓋等是否齊全、有效；電氣安全設(shè)施，如安全接地，避雷設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)電氣設(shè)施是否符合防爆性能；是否有私接電線、亂接亂拉情況。3）電氣室；防火、防爆、防雷擊、防中毒等防護(hù)措施；制度是否健全，安全檢查監(jiān)督是否到位，各種臺(tái)賬是否齊全。4）廠區(qū)內(nèi)是否有違規(guī)貯存易燃易爆化化學(xué)品及毒性腐蝕物質(zhì)、違規(guī)運(yùn)輸和使用情況5. 崗位安全檢查1）檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員有無(wú)違規(guī)吸煙情況。2）檢查消防器材、消防設(shè)施是還有效。3）安全標(biāo)志掛放要規(guī)范整潔，值班室、工具庫(kù)維修工具和器具定置擺放，工作崗位做到清潔有序，通風(fēng)、安全通道暢通。4）工作環(huán)境符合要求，檢查設(shè)備的控制器、儀表、防護(hù)裝置是否安全、可靠。5）查工作崗位是否存在其它安全隱患。6. 特種設(shè)備管理情況檢查叉車等特種設(shè)備是否建立技術(shù)檔案，并有完整的操作規(guī)程、安全管理制度和維修保養(yǎng)制度；特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗作業(yè)。7. 危險(xiǎn)源監(jiān)控管理情況是否建立了危險(xiǎn)源管理制度，檢查制度、應(yīng)急預(yù)案、危險(xiǎn)源檔案是否齊全。8. 隱患整改落實(shí)情況1）能否做到：有隱患整改措施，明確責(zé)任人，重大隱患的整改實(shí)施有計(jì)劃、有控制、有記錄。2）對(duì)查出的安全隱患，實(shí)行下發(fā)隱患整改通知單，經(jīng)主管安全部門(mén)簽署后發(fā)出，隱患所在單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收并負(fù)責(zé)按要求期限整改，通知單要存檔、備查。9. 應(yīng)急預(yù)案及演練情況有無(wú)應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并按應(yīng)急預(yù)案定期演練，有演練記錄、演練效果分析。10. 外來(lái)施工單位安全管理情況1）生產(chǎn)單位是否將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備承包出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人公司。2）發(fā)包單位是否與承包方或租賃單位簽訂專門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，是否對(duì)其安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、查處事故隱患及時(shí)消除隱患。3）對(duì)特種設(shè)備維修、安裝時(shí)，外來(lái)施工單位是否具有安全資質(zhì)，并到公司安全部門(mén)辦理開(kāi)工手續(xù)。4）發(fā)包單位是否對(duì)外來(lái)施工單位人員進(jìn)行安全教育。5）外來(lái)施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，是否遵守公司有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定。11. 事故報(bào)告及處理如發(fā)生事故，是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)并按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理。（七） 排查方法應(yīng)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等多種方式進(jìn)行隱患排查工作，至少每月進(jìn)行一次綜合檢查，確?！皺M向到邊，縱向到底”，不留死角，不留漏洞。（八） 工作要求1）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)做好隱患排查治理工作。各部門(mén)一把手要親自掛帥，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展隱患排查治理的重要性、必要性，增強(qiáng)工作主動(dòng)性和自覺(jué)性，切實(shí)把隱患排查治理作為全年安全生產(chǎn)工作的主線，精心組織，周密部署，全力以赴抓好這項(xiàng)工作。2）加強(qiáng)宣傳，廣泛發(fā)動(dòng)廣大員工積極參與、密切配合隱患排查治理工作。各單位采取自查自糾、互檢等方式，全面認(rèn)真細(xì)致地查找身邊各種事故隱患，做到不走形式，不留死角。3）建立起安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，做到千斤重?fù)?dān)人人挑，人人頭上有指標(biāo)，嚴(yán)防整治期間發(fā)生任何責(zé)任事故。4）對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患各部門(mén)要立即下發(fā)隱患整改通知書(shū)，對(duì)整改情況要跟蹤督導(dǎo)，及時(shí)總結(jié)、考核、通報(bào)。隱患整改要明確整改目標(biāo)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)及人員、時(shí)限和要求。對(duì)于短時(shí)間內(nèi)不能整改的，要及時(shí)上報(bào)，并采取臨時(shí)措施。（九）隱患排查治理考核管理制度為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，及時(shí)排查和消除事故隱患，防止重特大事故發(fā)生，依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法主席令第十三號(hào)、關(guān)于安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本管理制度。（1）公司隱患排查治理職責(zé)1）公司隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織公司級(jí)安全隱患排查，對(duì)各事業(yè)部上報(bào)需公司解決的安全隱患組織整改落實(shí)，并對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)隱患治理所需資金的籌措。對(duì)公司無(wú)力解決的隱患，負(fù)責(zé)編制整改方案，呈報(bào)公司審批。對(duì)隱患排查和整改情況每月匯總，并按要求上報(bào)公司安全監(jiān)察部。2）各事業(yè)部隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織事業(yè)部級(jí)安全隱患排查，對(duì)班組上報(bào)未整改的安全隱患組織整改落實(shí)，并對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)事業(yè)部隱患排查治理情況上報(bào)公司安全監(jiān)察部對(duì)本事業(yè)部無(wú)力解決的隱患，負(fù)責(zé)編制整改方案，呈報(bào)公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。3）各分廠車間隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)分廠車間級(jí)安全隱患排查，對(duì)車間范圍內(nèi)的安全隱患組織整改落實(shí)，并對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)本車間分廠安全隱患排查治理匯總，呈報(bào)事業(yè)部隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。4）各班組隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織班組級(jí)和員工級(jí)安全隱患排查，對(duì)班組范圍內(nèi)的安全隱患組織整改落實(shí)，并對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)本班組安全隱患排查治理匯總，呈報(bào)事業(yè)部隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。（十）隱患排查、現(xiàn)場(chǎng)檢查整改管理程序（1）班組級(jí)1）員工對(duì)自己的工作場(chǎng)地及所使用的設(shè)備每天進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)的隱患隨時(shí)上報(bào)班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)安排整改并及時(shí)填寫(xiě)隱患排查整改治理匯總表。2）班組長(zhǎng)、群眾安全監(jiān)督檢查員每天對(duì)本班組進(jìn)行班前排查、班中巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)安排整改，并及時(shí)填寫(xiě)隱患排查整改治理匯總表。3）班組對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患不能處理的及時(shí)上報(bào)分廠車間主任，每周五將上周隱患排查整改治理匯總表上報(bào)事業(yè)部。重點(diǎn)排查內(nèi)容：人的不安全因素（包括意識(shí)、行為、健康狀態(tài)、勞動(dòng)保護(hù)用品的使用、是否按操作規(guī)程執(zhí)行等）；物的不安全狀態(tài)（包括設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)是否完好、檢測(cè)在有效期內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)符合定置要求）。（2）部門(mén)級(jí)1）安全管理部隱患排查治理小組日常接到部門(mén)上報(bào)沒(méi)有整改的隱患，要及時(shí)安排治理，并對(duì)整改的結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。2）部門(mén)級(jí)隱患排查治理小組接到園區(qū)下發(fā)的隱患排查整改治理通知后，按要求組織整改落實(shí)，整改后報(bào)公司復(fù)查驗(yàn)證。3）各部門(mén)排查治理小組每周對(duì)本部門(mén)全部范圍排查一次，對(duì)排查出的隱患下發(fā)隱患排查整改治理通知表，并對(duì)整改的結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。5）各部門(mén)不能及時(shí)整改治理的隱患隨時(shí)上報(bào)公司隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，每月25日前將事業(yè)部隱患排查整改治理匯總表交公司。重點(diǎn)排查內(nèi)容：消防設(shè)施、器材是否按要求配備、設(shè)備是否完好，特種設(shè)備是否按期檢驗(yàn)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合定置要求，特種作業(yè)是否持證上崗，安全警示牌、職業(yè)危害告知齊全，（3）公司級(jí)1）公司隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月月初召開(kāi)一次安全隱患排查會(huì)議，分析預(yù)測(cè)近期公司生產(chǎn)、治安、消防、交通、等形勢(shì)，存在的安全隱患和各部門(mén)上報(bào)需要公司幫助解決整改的隱患。會(huì)議要明確每項(xiàng)隱患的整改措施、責(zé)任各部室及責(zé)任人、整改資金、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督驗(yàn)證責(zé)任人等。2）公司每月組織一次綜合檢查，檢查各事業(yè)部對(duì)安全、現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查整改落實(shí)情況，對(duì)檢查的隱患下發(fā)隱患排查整改治理通知表，并對(duì)整改的結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。3）每季度對(duì)安全管理制度落實(shí)情況進(jìn)行排查4）每季度對(duì)特種設(shè)備、高低壓用電進(jìn)行一次排查5）每年對(duì)安全管理制度是否存在管理缺陷與漏洞排查一次進(jìn)行修改，每季度對(duì)安全操作規(guī)程是否齊全排查一次，對(duì)缺失的進(jìn)行補(bǔ)充，6）根據(jù)不同季節(jié)，開(kāi)展專項(xiàng)（防火、防汛等）隱患排查治理工作7）公司各專業(yè)組每月對(duì)各單位巡查（公司綜合檢查除外）不少于一次，對(duì)檢查出的隱患報(bào)公司，下發(fā)隱患排查整改治理通知書(shū)，并對(duì)整改的結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。（十一）考核 （1）班組每周不按時(shí)上交隱患排查整改治理匯總表的處罰責(zé)任人20元，事業(yè)部每月不按時(shí)上交隱患排查整改治理匯總表的處罰責(zé)任人100元。 （2）各部門(mén)對(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組下發(fā)隱患排查整改治理通知未落實(shí)整改的處罰責(zé)任人200-500元。 （3）公司對(duì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小出排查出的隱患并及時(shí)整改完成的不追究相關(guān)處罰責(zé)任。附件：隱患排查整改治理（通知單）匯總表 隱患排查整改治理（通知單）表下發(fā)單位： 通知單位： 通知時(shí)間： 通知人： 編號(hào)：序號(hào)隱患級(jí)別隱患地點(diǎn)隱患名稱整改措施整改期限整改責(zé)任人整改結(jié)果驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證人12345678910匯總:整改項(xiàng)目（ ）,自己治理項(xiàng)目（ ），需上級(jí)協(xié)助治理項(xiàng)目( )二、隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)（一）目的 為了規(guī)范事故隱患排查治理工作管理，防止和減少事故發(fā)生，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和基建項(xiàng)目安全生產(chǎn)事故隱患排查治理過(guò)程的管理。1.引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)1.1引用標(biāo)準(zhǔn) 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)1.2術(shù)語(yǔ)1.2.1安全生產(chǎn)事故（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（三）.管理職責(zé)1公司安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)落實(shí)公司事故隱患排查治理工作。2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本單位、部門(mén)事故隱患治理工作負(fù)責(zé)，公司各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。3公司應(yīng)與項(xiàng)目工程承包外單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控職責(zé)。（四）管理內(nèi)容及要求1事故隱患分類1.1事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。a）一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。b）重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部和局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（五）隱患排查治理1隱患排查實(shí)行分級(jí)管理，分為崗位、班組、部門(mén)、公司四級(jí)事故隱患排查。2排查治理要求：崗位排查必須每天一次，班組必須每星期一次，部門(mén)每月必須一次，公司不定期組織監(jiān)督檢查。a）一般事故隱患，由隱患單位立即組織整改。b)重大事故隱患，必須上報(bào)安全管理部，安全管理部負(fù)責(zé)督促整改。c）各部門(mén)發(fā)現(xiàn)事故隱患，必須限期整改，并采取安全防護(hù)措施，預(yù)防事故發(fā)生。d）事故隱患排查治理工作原則，必須堅(jiān)持“三定、四不推原則”（三定是指：定時(shí)間、定計(jì)劃、定人員；四不推是指：真正做到排查不留死角，治理不留后患。e）廠區(qū)內(nèi)任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)、有責(zé)任和義務(wù)向園區(qū)安全管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告，公司安全管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核查并予以處理。（六）隱患整改驗(yàn)收a)一般事故隱患整改驗(yàn)收由各安全管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。b)重大事故隱患整改驗(yàn)收由安全生產(chǎn)管理部組織相關(guān)單位和人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。c)隱患排查治理報(bào)告：每月各級(jí)事故隱患排查治理情況必須逐級(jí)上報(bào)，上報(bào)程序：崗位班組各單位公司（安全生產(chǎn)管理部）。d)逐級(jí)上報(bào)事故隱患排查治理報(bào)表，崗位將排查的隱患匯總到班組，班組匯總后填寫(xiě)事故隱患排查治理報(bào)表上報(bào)安全管理部進(jìn)行匯總并統(tǒng)計(jì)。每月各部門(mén)按時(shí)將事故隱患排查治理情況月報(bào)表上報(bào)公司（安全生產(chǎn)管理部）。e)隱患排查報(bào)表上報(bào)時(shí)間要求（每月按20日20日為一個(gè)計(jì)算月份）：崗位排查治理情況必須在下班前報(bào)告班組；班組將隱患排查治理情況每周五前上報(bào)安全管理部，排查治理情況每月5日前報(bào)第一次、每月20日前報(bào)第二次；各部門(mén)每月22日前將事故隱患排查治理情況月報(bào)表上報(bào)公司（安全生產(chǎn)管理部）。三、安全隱患排查治理信息監(jiān)控系統(tǒng)曹縣匯源木業(yè)有限公司認(rèn)真學(xué)習(xí)了隱患排查治理信息系統(tǒng)的使用方法，并對(duì)安全管理人員及各部門(mén)班組長(zhǎng)、安全員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，于2016年11月05日開(kāi)始正式安裝安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，與監(jiān)管部門(mén)聯(lián)網(wǎng)。 安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管系統(tǒng)為開(kāi)展安全隱患排查整治工作提供企業(yè)危險(xiǎn)源、安全隱患信息的登記、審查、評(píng)估、分類、統(tǒng)計(jì)、分析和處理。系統(tǒng)涵蓋了安全隱患排查治理工作的各項(xiàng)基本內(nèi)容，處理流程簡(jiǎn)潔清晰、快速靈活，基本覆蓋各類安全隱患的排查整治監(jiān)控體系，快速排查整改和復(fù)查安全隱患情況；對(duì)隱患排查治理信息及時(shí)、有效地進(jìn)行跟蹤、整改，并將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)，形成各級(jí)政府、安全監(jiān)管職能部門(mén)、工貿(mào)企業(yè)“群防群控”的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用體系。 通過(guò)排查事故隱患,預(yù)防事故的發(fā)生,從根源上切斷事故產(chǎn)生的條件，是減少生產(chǎn)安全事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)好轉(zhuǎn)的有效途徑，有效落實(shí)煤礦事故隱患排查、治理職責(zé)，從源頭上防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，真正做到明確責(zé)任，防患于未然。本著安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的煤礦安全生產(chǎn)方針，并與煤礦事故隱患排查、治理思想，以及具體業(yè)務(wù)的管控模式相結(jié)合，通過(guò)運(yùn)用信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理信息系統(tǒng)。通過(guò)本系統(tǒng)可建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 庫(kù)、安全知識(shí)庫(kù)庫(kù)、隱患信息庫(kù)和事故警示庫(kù)的信息系統(tǒng)；實(shí)現(xiàn)工、商貿(mào)企業(yè)以及化工行業(yè)監(jiān)管部門(mén)之間隱患上報(bào)、排查和治理的多級(jí)制約閉合管理，統(tǒng)計(jì)分析各類隱患及事故發(fā)生的趨勢(shì)和規(guī)律，找出影響因素，便于及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和治理隱患，按級(jí)別和專業(yè)管理隱患，按類型和級(jí)別管理事故，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全多維度管理；實(shí)現(xiàn)從隱患發(fā)布、隱患審批、隱患治理、隱患復(fù)查以及隱患綜合查詢等閉合式管理，并保留所有的處理信息，責(zé)任明確，便于監(jiān)管。四、事故隱患排查治理制度(一)隱患排查制度1、公司安全管理部門(mén)是安全檢查管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司事故隱患安全檢查管理工作。2、由公司安全管理部門(mén)組織安全管理人員進(jìn)行事故隱患排查，每周檢查一次。檢查需填寫(xiě)安全隱患檢查記錄。3、日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內(nèi)容。4、季節(jié)性安全隱患檢查：（1）春季安全檢查，以防雷、防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（2）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（3）秋季安全檢查，以防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（4）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內(nèi)容；（5）季節(jié)性安全檢查由安全管理部門(mén)組織技術(shù)人員、安全員進(jìn)行檢查。5、專業(yè)性安全隱患檢查：（1）檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；（2）檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動(dòng)保護(hù)器具、通風(fēng)、噪聲等；（3）檢查防爆、防觸電、防雷接地等；（4）檢查特殊工種及用具等；（5）檢查設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報(bào)警儀器、安全狀況；（6）檢查運(yùn)輸車輛等安全狀況；（7）檢查環(huán)境衛(wèi)生等；（8）專業(yè)性安全隱患檢查由安全管理部門(mén)組織公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合大檢查，每月檢查一次。6、節(jié)假日安全隱患檢查：（1）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查；（2）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門(mén)組織人員進(jìn)行自查并做好記錄；（3）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：1）廠區(qū)內(nèi)是否有商家違規(guī)貯存易燃易爆物品情況；2）假日生產(chǎn)安全措施的安排落實(shí)情況；3）勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4）各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況；5）節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。7、 不定期安全隱患檢查臨時(shí)性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題必須進(jìn)行安全隱患檢查。8、各級(jí)隱患安全檢查，必須認(rèn)真做好記錄。（二）隱患整改制度（1）事故隱患范圍：1）危及安全經(jīng)營(yíng)的不安全因素；2）導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的設(shè)施、安全設(shè)施隱患；（2）對(duì)查出的隱患應(yīng)逐項(xiàng)研究制定整改方案，按公司、部門(mén)兩級(jí)管理逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；（3）對(duì)于廠區(qū)內(nèi)查出的一般事故隱患，廠區(qū)內(nèi)的商戶負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。（4）對(duì)于廠區(qū)內(nèi)查出的重大事故隱患，廠區(qū)內(nèi)的商戶應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；3）隱患的治理方案。（5）對(duì)于重大事故隱患，廠區(qū)內(nèi)的商戶主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5）治理的時(shí)限和要求；6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。（6）對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門(mén)、部門(mén)不能整改的交公司）。（7）檢查出的隱患必須及時(shí)整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃，按期解決。部門(mén)無(wú)力解決的，及進(jìn)向公司主管部門(mén)寫(xiě)書(shū)面報(bào)告，申請(qǐng)安排解決；（8）凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由安全管理部門(mén)監(jiān)督執(zhí)行。（9）暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決。（10）對(duì)未按期整改的隱患，實(shí)行隱患整改通知單辦法，由安全管理人員填寫(xiě)，經(jīng)安全管理部門(mén)簽發(fā)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，隱患整改通知單應(yīng)存檔檢查。（11）各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒?。?2）凡查出的各類隱患，因沒(méi)及時(shí)整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門(mén)安全再負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（三）事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度（1）事故隱患報(bào)告1）每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；2）當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級(jí)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；3）各部門(mén)負(fù)責(zé)人接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門(mén)配合的要向總經(jīng)理匯報(bào)處理；4）各部門(mén)負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報(bào)；5）一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，部門(mén)負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后，立即向總經(jīng)理匯報(bào)處理，總經(jīng)理要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。（2）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按一般事故隱患20元，重大事故隱患100元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（四）事故隱患監(jiān)控制度（1）監(jiān)控點(diǎn)的選擇與確定1）易燃場(chǎng)所；2）有觸電傷害危險(xiǎn)的場(chǎng)所；3）有中毒和窒息危險(xiǎn)的場(chǎng)所；4）有高處墜落危險(xiǎn)的場(chǎng)所；5）有機(jī)動(dòng)車輛傷害的場(chǎng)所。（2）管理實(shí)施1）堅(jiān)持每一個(gè)監(jiān)控點(diǎn)“有一本臺(tái)帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺(tái)帳存檔。2）搞好“四項(xiàng)管理”，即“監(jiān)控法”目標(biāo)管理；“監(jiān)控法”檢查管理；責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任制管理；監(jiān)控安全指標(biāo)獎(jiǎng)懲管理。（3）工作程序1）召開(kāi)專門(mén)會(huì)議，統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，研討貫徹落實(shí)方案；2）由公司安全管理委員會(huì)統(tǒng)一指揮；3）制定有關(guān)規(guī)章制度；4）自上而下，自下而上地選擇并確定“監(jiān)控點(diǎn)”；5）編寫(xiě)“監(jiān)控點(diǎn)”控制要點(diǎn)，確定責(zé)任人和檢查周期。（4）監(jiān)控點(diǎn)檢查管理制度1）各級(jí)監(jiān)控點(diǎn)責(zé)任人和當(dāng)班人員，必須嚴(yán)格按照檢查周期，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的巡回檢查，嚴(yán)密監(jiān)控，并形成詳細(xì)的原始記錄，以供公司檢查考核；2）監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，正確地進(jìn)行技術(shù)分析，查清原因，采取防止缺陷擴(kuò)大的安全技術(shù)措施，并將缺陷內(nèi)容、發(fā)生時(shí)間、處理情況書(shū)面反饋安全部門(mén)；3）對(duì)暫不能消險(xiǎn)的缺陷、隱患，除采取必要的應(yīng)急措施，及時(shí)合理安排整改；4）對(duì)存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運(yùn)行，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)或總工程師，研究整改方案，進(jìn)行整改；5）各部門(mén)要進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)的宣傳教育，加強(qiáng)責(zé)任人對(duì)各監(jiān)控點(diǎn)、監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)；6）每月對(duì)各監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行一次全面的安全檢查，并作出科學(xué)性的綜合分析論證。（五）事故隱患檔案管理制度（1）為規(guī)范公司事故隱患檔案管理，特制定本制度。（2）歸檔范圍公司事故隱患監(jiān)控點(diǎn)的檔案、日常事故隱患檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改的檔案等文件資料。（3）公司的事故隱患檔案管理由安全主任負(fù)責(zé)。（4）資料的收集與整理1）公司的歸檔資料實(shí)行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為公司事故隱患檔案資料歸檔期。2）在檔案資料歸檔期，由安全主任分別向各主管部門(mén)收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門(mén)經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。（5）檔案的借閱1）總經(jīng)理、辦公室主任借閱事故隱患檔案可直接通過(guò)安全主任辦理借閱手續(xù)。2）檔案借閱者必須做到： 愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改； 注意安全，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。（6）檔案的銷毀1）公司任何個(gè)人或部門(mén)非經(jīng)允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；2）當(dāng)某些事故隱患檔案到了銷毀期時(shí)，由檔案管理員填寫(xiě)公司檔案資料銷毀審批表交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。附件：隱患排查治理相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表附件一、事故隱患信息表單位：曹縣匯源木業(yè)有限公司 日期：2017年3月31日時(shí)間事故隱患等級(jí)整改負(fù)責(zé)人整改結(jié)果備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 填報(bào)日期：附件二、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表季度（ ）年（ ）季度單位：曹縣匯源木業(yè)有限公司 日期：時(shí)間事故隱患處理情況責(zé)任人備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 填報(bào)日期：附件三、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表年度單位：曹縣匯源木業(yè)有限公司 （ ）年時(shí)間事故隱患處理情況責(zé)任人備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 填報(bào)日期：35附件四、重大安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)表單位（公章）：曹縣匯源木業(yè)有限公司 年 月 日單位名稱法定代表所屬行業(yè)從業(yè)人數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍單位地址聯(lián)系電話主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話傳真電話安全主任聯(lián)系電話隱患基本情況 現(xiàn)狀產(chǎn)生原因隱患分析危害程度分析治理難易程度分析隱患治理方案目標(biāo)和任務(wù)采取的方法和措施機(jī)構(gòu)和人員情況時(shí)限和要求安全措施應(yīng)急 有預(yù)案 無(wú)單位主要負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 備注：重大安全生產(chǎn)事故隱患治理應(yīng)急預(yù)案必須隨報(bào)表一起報(bào)送附件五、 2017年安全隱患排查計(jì)劃表月份檢查形式方法責(zé)任部門(mén)參于人員責(zé)任人備注1月份綜合性安全檢查公司檢查安全管理部節(jié)假日檢查公司檢查安全管理部消防檢查部門(mén)抽查安全管理部工業(yè)氣瓶安全檢查部門(mén)自查物資供應(yīng)處電氣設(shè)備檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處照度測(cè)試部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處電焊機(jī)安全檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查公司檢查安全管理部部門(mén)日常性檢查部門(mén)自查各部門(mén)班組日常性檢查班組自查各班組2月份綜合性安全檢查公司檢查安全管理部電氣設(shè)備檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處消防檢查部門(mén)抽查安全管理部工業(yè)氣瓶安全檢查部門(mén)自查物資供應(yīng)處應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查公司檢查安全管理部部門(mén)日常性檢查部門(mén)自查各部門(mén)班組日常性檢查班組自查各班組3月份綜合性安全檢查公司檢查安全管理部季節(jié)性安全檢查公司檢查安全管理部消防檢查部門(mén)抽查安全管理部電氣設(shè)備檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車專項(xiàng)檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處電焊設(shè)備絕緣測(cè)試部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處工業(yè)氣瓶安全檢查部門(mén)自查物資供應(yīng)處應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查公司檢查安全管理部部門(mén)日常性檢查部門(mén)自查各部門(mén)班組日常性檢查班組自查各班組4月份綜合性安全檢查公司檢查安全管理部節(jié)假日安全檢查公司檢查安全管理部消防檢查部門(mén)抽查安全管理部電氣設(shè)備檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處防雷接地檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處電動(dòng)工具檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處工業(yè)氣瓶安全檢查部門(mén)自查物資供應(yīng)處照度測(cè)試部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處電焊機(jī)安全檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查公司檢查安全管理部部門(mén)日常性檢查部門(mén)自查各部門(mén)班組日常性檢查班組自查各班組5月份綜合性安全檢查公司檢查安全管理部節(jié)假日安全檢查公司檢查安全管理部應(yīng)急發(fā)電機(jī)組檢查部門(mén)自查維修工段電氣設(shè)備檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處消防檢查部門(mén)抽查安全管理部防雷接地檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處工業(yè)氣瓶安全檢查部門(mén)自查物資供應(yīng)處空壓機(jī)安全檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人、電儀工段長(zhǎng)維修工段長(zhǎng)應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查公司檢查安全管理部安辦成員及部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)日常性檢查部門(mén)自查各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)安全員班組日常性檢查班組自查各班組班組長(zhǎng)及班組成員6月份綜合性安全檢查公司檢查安全管理部公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部室季節(jié)性安全檢查公司檢查安全管理部公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部室消防檢查部門(mén)抽查安全管理部安辦成員及部門(mén)負(fù)責(zé)人電氣設(shè)備檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人、電儀工段長(zhǎng)電焊設(shè)備絕緣測(cè)試部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人、電儀工段長(zhǎng)工業(yè)氣瓶安全檢查部門(mén)自查物資供應(yīng)處部門(mén)負(fù)責(zé)人、維修工段長(zhǎng)、庫(kù)管應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查公司檢查安全管理部安辦成員及部門(mén)負(fù)責(zé)人廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車專項(xiàng)檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人、設(shè)備主管壓力容器安全檢查公司檢查安全管理部公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部室部門(mén)日常性檢查部門(mén)自查各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)安全員班組日常性檢查班組自查各班組班組長(zhǎng)及班組成員7月份綜合性安全檢查公司檢查安全管理部公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部室季節(jié)性安全檢查公司檢查安全管理部公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部室消防檢查部門(mén)抽查安全管理部安辦成員及部門(mén)負(fù)責(zé)人電氣設(shè)備檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人、電儀工段長(zhǎng)電焊機(jī)安全檢查部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人，電儀工段長(zhǎng)工業(yè)氣瓶安全檢查部門(mén)自查物資供應(yīng)處部門(mén)負(fù)責(zé)人、維修工段長(zhǎng)、庫(kù)管照度測(cè)試部門(mén)自查生產(chǎn)技術(shù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人、電儀工段長(zhǎng)應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查公司檢查安全管理部安辦成員及部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)日常性檢查部門(mén)自查各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)安全員班組日常性檢查班組自查各班組班組長(zhǎng)及班組成員8月份綜合性安全檢查公司檢查