企業(yè)培訓(xùn)_完整的諮詢師培訓(xùn)指南程序及范本4

附件：EMS程序文件范本一.環(huán)境因素識(shí)別程序1. 目的與適用范圍 為對(duì)公司在生產(chǎn)活動(dòng)中對(duì)所能控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，特制定本程序。 本程序適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14001：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南 ISO14004：1996環(huán)境管理體系-原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1各單位負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。3.2品保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記和更新工作。4. 程序4.1環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)先確定所分析的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品或服 務(wù)，并充分考慮每一過(guò)程中的獨(dú)立環(huán)節(jié)來(lái)確定環(huán)境因素。4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下情況：a. 三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；b. 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；c. 七種類(lèi)型：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問(wèn)題；d. 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；e. 相關(guān)方的觀點(diǎn)；f. 過(guò)去管理體系審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；g. 曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的災(zāi)難、緊急情況或抱怨。4.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)根據(jù)活動(dòng)性質(zhì)，選擇采用以下辦法：a.生命周期分析法；b.問(wèn)卷調(diào)查法；c.統(tǒng)計(jì)分析法；d.基準(zhǔn)比較法；e.頭腦風(fēng)暴法；f.現(xiàn)場(chǎng)觀察法。4.2各單位組織本單位管理人員和活動(dòng)的直接責(zé)任者對(duì)本部門(mén)內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn) 行識(shí)別，并填寫(xiě)“環(huán)境因素登記表”。4.3品保部對(duì)各單位已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行分類(lèi)、匯總、登記，作為環(huán)境評(píng)審的依據(jù)。4.4一般情況下，環(huán)境因素識(shí)別每年至少進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，所涉 及部門(mén)必須重新進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：a.新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目；b.部門(mén)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d.有關(guān)改善環(huán)境狀況的活動(dòng)完成時(shí)。4.5品保部提出次年度環(huán)境因素識(shí)別計(jì)劃，說(shuō)明環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)、范圍、方法， 報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6環(huán)境因素識(shí)別工作由品保部組織具體人員進(jìn)行，并考慮有關(guān)技術(shù)方面人員的 協(xié)助，必要時(shí)，應(yīng)外聘專家進(jìn)行。5. 支持性、作業(yè)文件二.重要環(huán)境因素確定程序1. 目的與適用范圍 為確定、評(píng)價(jià)公司的所有活動(dòng)中應(yīng)納入環(huán)境管理體系的重要環(huán)境因素，特制定本程序。 本程序適用于公司環(huán)境因素的評(píng)定和重要環(huán)境因素的確定工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系-原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定。3.2推行辦負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作的準(zhǔn)備。4. 程序4.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則 4.1.1評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下情況：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問(wèn)題等七個(gè)方面。 4.1.2具有以下情況的應(yīng)優(yōu)先考慮為重要環(huán)境因素：a. 違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定的；b. 影響范圍較大的；c. 影響程度較重的；d. 發(fā)生頻率較高的；e. 承受體要求高，環(huán)境容量相對(duì)較小的；f. 影響時(shí)間持續(xù)較長(zhǎng)的；g. 有時(shí)間限制要求的；h. 相關(guān)方要求相對(duì)較多的；i. 設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況較差或技術(shù)落后的；j. 員工的抱怨相對(duì)較多、較嚴(yán)重的；k. 經(jīng)濟(jì)條件能達(dá)到的。4.2重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)4.2.1環(huán)境方面的評(píng)價(jià)依據(jù)a. 環(huán)境影響規(guī)模；b. 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；c. 發(fā)生的概率；d. 環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間；e. 環(huán)境法律法規(guī)的符合性（包括可能頒布的）。4.2.2商業(yè)方面的評(píng)價(jià)依據(jù)a. 改變環(huán)境影響的技術(shù)難度；b. 改變環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)承受力；c. 改變其他活動(dòng)和過(guò)程將帶來(lái)的（好的或壞的）效果；d. 相關(guān)方的利益；e. 組織的公共形象；f. 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)機(jī)遇大小；g. 環(huán)境影響問(wèn)題使組織存在的風(fēng)險(xiǎn)大小。4.3評(píng)價(jià)流程4.3.1分析環(huán)境因素的影響；4.3.2評(píng)價(jià)環(huán)境影響的嚴(yán)重性；4.3.3確定重要環(huán)境因素。4.4評(píng)價(jià)方法4.4.1統(tǒng)計(jì)分析法 包括抱怨記錄統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、環(huán)境報(bào)表和其他相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。對(duì)抱怨嚴(yán)重、排放超標(biāo)的因素列為重要環(huán)境因素。4.4.2舉手表決法 由評(píng)價(jià)小組成員對(duì)相關(guān)環(huán)境問(wèn)題以舉手表決達(dá)到方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.3評(píng)分法：根據(jù)污染物排放頻率和影響程度確定分值。4.4.3.1等效污染負(fù)荷頻率法 評(píng)價(jià)因子a（a=15） 污染物濃度與法規(guī)比值：90% a=580%90% a=450%80% a=320%50% a=220% a=1 評(píng)價(jià)因子b（b=15） 排污頻次一日一次至連續(xù)發(fā)生 b=5每周一次至每日一次 b=4每月一次至每周一次 b=3每月一次至每年一次 b=2一年以上一次 b=1 得分c=ab 當(dāng)c15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25 緊急優(yōu)選項(xiàng)c=20 高度優(yōu)選項(xiàng)c=16 中度優(yōu)選項(xiàng)c=15 低度優(yōu)選項(xiàng)c15 一般環(huán)境因素4.4.3.2污水PH值指標(biāo)-頻率法 評(píng)價(jià)因子a（a=15） 7PH8 a=1 8PH8.5或5.5PH7 a=3 8.5PH或PH5.5 a=5 評(píng)價(jià)因子b（b=15）排污頻次每日一次至連續(xù)發(fā)生 b=5每周一次至每日一次 b=4每月一次至每周一次 b=3每月一次至每年一次 b=2一年以上一次 b=1 得分c= ab 當(dāng)c15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25 高度優(yōu)選項(xiàng)c=20 中度優(yōu)選項(xiàng)c=15 低度優(yōu)選項(xiàng)c15 一般環(huán)境因素4.4.3.3廠界噪音-頻次法 評(píng)價(jià)因子a（a=15）廠界噪音與標(biāo)準(zhǔn)值比較之差-1 a=5-1-3 a=4-3-5 a=3-5-7 a=2-7 a=1 評(píng)價(jià)因子b（b=15）頻率/持續(xù)時(shí)間101011553030一年以上一次12345每月一次至每年一次2345每月一次至每周一次345每周一次至每日一次45每日一次至連續(xù)發(fā)生5 得分c= ab 當(dāng)c15或a=5，為重要環(huán)境因素。 c=25 高度優(yōu)選項(xiàng) c=20 中度優(yōu)選項(xiàng) c=15 低度優(yōu)選項(xiàng) c15 一般環(huán)境因素4.4.3.4多因子評(píng)價(jià)法 評(píng)價(jià)因子a（a=15）污染物濃度與法規(guī)比值：90% a=580%90% a=450%80% a=330%50% a=230% a=1 評(píng)價(jià)因子b（b=15） 排污頻次一日一次至連續(xù)發(fā)生 b=5每周一次至每日一次 b=4每月一次至每周一次 b=3每月一次至每年一次 b=2一年以上一次 b=1 評(píng)價(jià)因子c（c=15）影響范圍：全球嚴(yán)重破壞 c=5國(guó)家范圍破壞 c=4重大地區(qū)破壞 c=3較輕地區(qū)破壞 c=2非嚴(yán)重破壞（無(wú)破壞） c=1 評(píng)價(jià)因子d（d=15）環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性：不可恢復(fù) d=5半年以上可恢復(fù) d=4一周至半年可恢復(fù) d=3一天至一周可恢復(fù) d=2一天內(nèi)可恢復(fù) d=1 評(píng)價(jià)因子e（e=15）公眾和社區(qū)關(guān)注程度：社會(huì)極關(guān)注 e=5地區(qū)性極關(guān)注 e=4地區(qū)性關(guān)注 e=3地區(qū)性一般關(guān)注 e=2不關(guān)注 e=1 得分X=頻率a （最高得分）影響M影響M=MAX（b、c、d、e）當(dāng)X15或M=5，為重要環(huán)境因素。X=25 緊急優(yōu)選項(xiàng)X=20 高度優(yōu)選項(xiàng)X=15 中度優(yōu)選項(xiàng)X15 低度優(yōu)選項(xiàng)4.4.4是非判斷法：針對(duì)其他特殊環(huán)境因素，可利用是非判斷法判定重要環(huán)境因素。下述情況，可判定為重要環(huán)境因素：a. 原材料、能耗超過(guò)工藝設(shè)計(jì)定額的15%；b. 單產(chǎn)物耗、能耗超過(guò)同行業(yè)水平15%或公司往年原有水平15%；c. 物資可回收利用但未執(zhí)行的；d. 相關(guān)方抱怨，或有要求的；e. 產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)不符合要求的；f. 生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)保裝置或其他裝置曾停用或曾發(fā)生的。4.4.5環(huán)境評(píng)價(jià)法：由持有國(guó)家環(huán)保局頒發(fā)的評(píng)價(jià)證書(shū)的單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.5.1評(píng)價(jià)形式 評(píng)價(jià)采用會(huì)議的形式進(jìn)行。4.5.1.1推行辦準(zhǔn)備有關(guān)環(huán)境因素評(píng)價(jià)的有關(guān)資料，包括環(huán)境因素匯總表、污染 物排放許可證、環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求以及其他相關(guān)資料。4.5.1.2環(huán)境管理者代表確定評(píng)價(jià)的時(shí)間、地點(diǎn)及進(jìn)度等要求，由推行辦將評(píng)價(jià) 的時(shí)間、地點(diǎn)通知評(píng)價(jià)小組成員，并向評(píng)價(jià)小組成員發(fā)放有關(guān)資料。4.5.2評(píng)價(jià)的實(shí)施 評(píng)價(jià)小組根據(jù)會(huì)議確定的評(píng)價(jià)方法，對(duì)環(huán)境因素匯總表中所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。4.5.3重要環(huán)境因素的確定 評(píng)價(jià)小組根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果確定重要環(huán)境因素，并由環(huán)境管理者代表確認(rèn)。4.5.4重要環(huán)境因素的更改 當(dāng)環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境管理者代表組織對(duì)其所產(chǎn)生的環(huán)境影響重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定其是否被列入重要環(huán)境因素。5. 支持性、作業(yè)文件三.適用環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲取程序1. 目的與適用范圍 為獲取本公司所應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。 本程序適用于公司獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)獲取法律、法規(guī)及其他要求。3.2各單位負(fù)責(zé)協(xié)助法律、法規(guī)及其他要求的獲取工作。4. 程序4.1獲取途徑4.1.1法律、法規(guī)及其他要求的獲取工作由推行辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，其他部門(mén)有協(xié)助獲 取的義務(wù)。4.1.2國(guó)家有關(guān)環(huán)保的法律、法規(guī)和其他要求從國(guó)家、省一級(jí)專業(yè)出版物及有關(guān) 部門(mén)獲取。4.1.3省、市及行業(yè)頒布、下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、要求由省、市環(huán)保部門(mén)獲取。4.2法律、法規(guī)及其他要求適用性確認(rèn)4.2.1為保證所獲取的法律、法規(guī)及其他要求的適用性，在獲取后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行 確認(rèn)。4.2.2確認(rèn)工作由推行辦組織，市環(huán)保局進(jìn)行。4.2.3當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，需重新進(jìn)行確認(rèn)。4.2.4確認(rèn)以書(shū)面形式進(jìn)行，并保存確認(rèn)記錄。4.3法律、法規(guī)及其他要求的管理4.3.1推行辦對(duì)所有法律、法規(guī)及其他要求建立目錄，以便進(jìn)行跟蹤。4.3.2推行辦應(yīng)將其及時(shí)下發(fā)到相關(guān)單位。4.3.3對(duì)于與法律、法規(guī)及其他要求有關(guān)的過(guò)程的操作者，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。4.3.4對(duì)于作廢的法律、法規(guī)及其他要求，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收，以保證在所有使用 場(chǎng)所都為有效版本。5. 支持性、作業(yè)文件四.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定和實(shí)施程序1. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了如何確定公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，制定并實(shí)施環(huán)境管理方案，以便于完成環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容和方法。本程序適用于公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的確定和完成環(huán)境管理方案的工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。3.2各相關(guān)單位根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境管理方案，并組織進(jìn)行實(shí)施。4. 程序4.1目標(biāo)、指標(biāo)的確定4.1.1環(huán)境目標(biāo)是公司環(huán)境改善的長(zhǎng)期努力方向，應(yīng)與公司的環(huán)境方針相一致； 環(huán)境指標(biāo)是環(huán)境目標(biāo)的細(xì)化和量化，以描述環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)步驟。4.1.2目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與法規(guī)和其他要求相一致，并考慮到以下要求：a. 重要環(huán)境因素清單；b. 公司的經(jīng)濟(jì)利益、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；c. 可獲得的最佳技術(shù)且經(jīng)濟(jì)合理、高效；d. 相關(guān)方的意見(jiàn)。4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)針對(duì)與環(huán)境有關(guān)部門(mén)的各層次和部門(mén)，并應(yīng)同時(shí)形成 文件，與環(huán)境方針一起，盡可能向與環(huán)境有關(guān)部門(mén)的各層次和部門(mén)傳達(dá)。4.1.4環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為的承諾和容易控制的原則 進(jìn)行量化，并制定最后期限。4.1.5實(shí)施控制4.2環(huán)境目標(biāo)的更改4.2.1定期對(duì)環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)有不適合，應(yīng)組織重新修訂。4.2.2發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)考慮修改環(huán)境目標(biāo)：a. 修改環(huán)境方針；b. 環(huán)境目標(biāo)超期限未完成；c. 環(huán)境體系內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)有必要修改環(huán)境目標(biāo)，或發(fā)現(xiàn)有重大環(huán)境問(wèn)題（重大不合格）。4.3環(huán)境管理方案4.3.1環(huán)境管理方案的制定4.3.1.1各相關(guān)單位管理者根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境管理方案。4.3.1.2環(huán)境管理方案應(yīng)包括實(shí)施該方案所需的技術(shù)、人力、組織管理和資源保 障，并進(jìn)行責(zé)任分解，落實(shí)到具體責(zé)任人。4.3.1.3環(huán)境管理方案應(yīng)盡可能細(xì)化，并規(guī)定完成時(shí)間。4.3.1.4為保障環(huán)境管理方案的順利進(jìn)行，可在環(huán)境管理方案中制定子方案。4.4環(huán)境管理方案應(yīng)形成文件，確定報(bào)告實(shí)施進(jìn)展情況的方法，并傳達(dá)給與環(huán)境管理方案實(shí)施有關(guān)的部門(mén)。包括：l 監(jiān)督、檢查、考核；l 誰(shuí)進(jìn)行，頻次，記錄。4.5各相關(guān)單位組織進(jìn)行環(huán)境管理方案的實(shí)施。4.6實(shí)施環(huán)境方案的部門(mén)應(yīng)有足夠的能力，配備足夠的資源（人員、技術(shù)、特殊 技能、財(cái)力支持等），以保證能夠按照要求實(shí)施方案。4.7當(dāng)環(huán)境目標(biāo)被修改，或任何產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)發(fā)生變化而影響到環(huán)境管理方案的實(shí)施時(shí)，環(huán)境管理方案就需要進(jìn)行相應(yīng)的更改。更改工作由該方案的原負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。5.支持性、作業(yè)文件五.職工培訓(xùn)程序1. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了對(duì)公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)的內(nèi)容和方法。 本程序適用于公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員培訓(xùn)。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)編制公司員工培訓(xùn)中期規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.2人事部負(fù)責(zé)審批培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。3.3各部室，按培訓(xùn)中心的要求做好培訓(xùn)工作。3.4人事部負(fù)責(zé)各類(lèi)人員的資格鑒定工作。4. 程序4.1培訓(xùn)對(duì)象與內(nèi)容4.1.1培訓(xùn)對(duì)象：所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員。4.1.2培訓(xùn)內(nèi)容：a管理知識(shí)b.技術(shù)知識(shí)c.法律d.企業(yè)文化e.其他相關(guān)知識(shí)。4.2培訓(xùn)過(guò)程4.2.1每年底各本部（室）、二級(jí)公司根據(jù)其質(zhì)量職能和工作要求填寫(xiě)培訓(xùn)申報(bào) 表，報(bào)公司培訓(xùn)中心。4.2.2培訓(xùn)中心據(jù)此編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，人事本部審核后，報(bào)公司批準(zhǔn)。4.2.3培訓(xùn)中心根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃編制月度計(jì)劃，下發(fā)各二級(jí)公司。4.2.4各本部（室）、二級(jí)公司據(jù)此制定月度實(shí)施計(jì)劃報(bào)培訓(xùn)中心。4.2.5培訓(xùn)中心和各本部（室）、二級(jí)公司分別按實(shí)施計(jì)劃組織職工參加培訓(xùn)。4.2.6各本部（室）、二級(jí)公司根據(jù)培訓(xùn)記錄進(jìn)行員工學(xué)分統(tǒng)計(jì)并記錄員工培訓(xùn)卡。4.2.7計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中各部門(mén)有新的培訓(xùn)要求時(shí)，以書(shū)面形式提出明確的培訓(xùn)要 求報(bào)培訓(xùn)中心，培訓(xùn)中心及時(shí)對(duì)計(jì)劃調(diào)整或補(bǔ)充，并將要求下達(dá)有關(guān)部門(mén)。4.2.8培訓(xùn)結(jié)束后，將所有的培訓(xùn)記錄交培訓(xùn)中心歸檔。4.2.9人事本部對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。4.3培訓(xùn)方法4.3.1培訓(xùn)方法一般采取公司內(nèi)培訓(xùn)和公司外培訓(xùn)相結(jié)合，專門(mén)培訓(xùn)和以會(huì)代訓(xùn) 相結(jié)合，正規(guī)培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合的形式。4.3.2公司內(nèi)培訓(xùn)一般采取舉辦培訓(xùn)班、講座、召開(kāi)研討會(huì)等形式。4.3.3公司外培訓(xùn)一般由部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再報(bào)培訓(xùn)中心備案。4.3.4教員應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員及外聘的專家擔(dān)任。4.3.5教材由負(fù)責(zé)組織實(shí)施的部門(mén)編寫(xiě)或選用。4.3.6員工出國(guó)培訓(xùn)由人事本部組織。4.3.7接受培訓(xùn)的員工，應(yīng)按要求參加考試或考核，以驗(yàn)證培訓(xùn)效果。4.3.8培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)考核大綱，各二級(jí)公司配合培訓(xùn)中心進(jìn)行考核。4.4資格鑒定4.4.1人事本部按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求確定特種作業(yè)、特殊工序、特殊崗位 人員資格。4.4.1.1特種作業(yè)工種為：電工、焊工、電梯工、起重工、叉車(chē)工和從事計(jì)量工 作的人員等。4.4.1.2特殊工序?yàn)閴鸿T、注塑、焊接、涂裝等。4.4.1.3特殊崗位為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、評(píng)審人員，環(huán)境管理體系內(nèi)部審核人員等。4.4.2人事本部政治成立員工資格評(píng)定委員會(huì)，根據(jù)技藝評(píng)定準(zhǔn)則對(duì)需資格鑒定 的人員進(jìn)行資格評(píng)定。4.4.3員工資格評(píng)定結(jié)果應(yīng)反饋被評(píng)定人員所在部門(mén)。資格評(píng)定的記錄由人事本 部保存。4.5培訓(xùn)檔案4.5.1每次培訓(xùn)班結(jié)束，應(yīng)完成培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄內(nèi)容：課程表、數(shù)學(xué)大綱、培訓(xùn)考核表（成績(jī)單、試卷）、考勤表。要求有原始記錄，各種培訓(xùn)資料必須齊全，詳細(xì)清晰。4.5.2各部門(mén)按培訓(xùn)中心要求自行組織培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，應(yīng)將培訓(xùn)的有關(guān)資料報(bào)培訓(xùn)中心，納入個(gè)人培訓(xùn)檔案。5. 支持性、作業(yè)文件六.信息交流溝通程序1. 目的與適用范圍 為規(guī)范環(huán)境信息溝通渠道，支持環(huán)境體系有效運(yùn)行，特制定本程序。 本程序適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)中各類(lèi)環(huán)境信息的傳遞和處理工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的綜合管理。3.2各單位負(fù)責(zé)本單位、外部環(huán)境信息的收集、整理和反饋工作。4. 程序4.1信息交流的分類(lèi)與形式4.1.1信息交流分類(lèi)a. 內(nèi)部信息交流：在生產(chǎn)活動(dòng)中，與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的人員（部門(mén)）之間的信息交流；b. 外部信息交流：與外部的組織、個(gè)人或第三方間的信息交流。4.1.2信息交流可以是書(shū)面形式的，也可以是口頭形式的（如電話錄音），或是其他一切可利用的通訊及宣傳工具。4.1.3信息交流時(shí)，其內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。4.2信息交流與溝通內(nèi)容：a. 批評(píng)：有關(guān)環(huán)境方針、管理方面、環(huán)境行為、對(duì)環(huán)境不安全的產(chǎn)品的抱怨；b. 建議：各種有關(guān)改善環(huán)境的觀點(diǎn)；c. 提問(wèn)：對(duì)環(huán)境方針、方案、要求、廢物利用及對(duì)環(huán)境安全的產(chǎn)品；d. 報(bào)告：向利益相關(guān)方報(bào)告公司的環(huán)境狀況。報(bào)告可來(lái)自公司內(nèi)部和外部；e. 宣傳/培訓(xùn)：對(duì)于環(huán)境方針、體系要求、環(huán)境方案、環(huán)境行為狀態(tài)的內(nèi)、外部的培訓(xùn)、研討會(huì)、展示會(huì)和出版物。4.3交流與溝通4.3.1各單位建立環(huán)境信息臺(tái)帳，詳細(xì)記錄在生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的各種內(nèi)、外部環(huán)境信息。4.3.2生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)部產(chǎn)生的信息，應(yīng)由產(chǎn)生單位在當(dāng)日進(jìn)行傳遞。4.3.3緊急情況下的信息可直接傳遞到推行辦（管理責(zé)任者）或外部相關(guān)方。4.3.4對(duì)于外部信息，各單位在接到該信息后，應(yīng)立即進(jìn)行記錄，并在當(dāng)日內(nèi)傳遞到推行辦。4.3.5對(duì)于外部你方提出的抱怨和申述，推行辦會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)，報(bào)管理者代表后形成處理決定。4.3.6需要回復(fù)的內(nèi)、外部信息，相關(guān)部門(mén)應(yīng)在合理期限內(nèi)予以書(shū)面答復(fù)，并做好記錄。5. 支持性、作業(yè)文件七.文件控制程序1. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系文件的控制方法和職責(zé)。 本程序適用于與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1 推行辦負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序和環(huán)境管理體系作業(yè)文件文件的管理和控制。3.2 與控制環(huán)境質(zhì)量相關(guān)的其他文件由文件編制單位管理和控制。4. 程序4.1文件和資料的分類(lèi)4.1.1公司環(huán)境管理體系文件由四個(gè)層次組成，即環(huán)境管理手冊(cè)為一級(jí)文件；環(huán)境管理體系程序?yàn)槎?jí)文件；環(huán)境管理體系作業(yè)文件為三級(jí)文件；記錄為四級(jí)文件。4.1.2資料包括法律、法規(guī)和其他要求、工藝文件、環(huán)境審核報(bào)告等。4.2文件、資料的編制和批準(zhǔn)發(fā)布4.2.1環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代表組織編制，總裁審批發(fā)布；環(huán)境管理體系程序由推行辦組織編制，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2推行辦組織編寫(xiě)作業(yè)文件，品保部部長(zhǎng)審批生效。4.2.3所有文件的審批均使用手簽體。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件經(jīng)審批后由其控制部門(mén)組織發(fā)放。4.3.2各文件發(fā)放部門(mén)必須編制文件發(fā)放目錄，明確本部門(mén)控制的文件和資料。4.3.3各文件發(fā)放部門(mén)必須編制文件更改一覽表或在文件一覽表中對(duì)當(dāng)前使用文件的修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)。4.3.4各文件發(fā)放部門(mén)必須明確文件受控范圍，統(tǒng)一編號(hào)，加受控標(biāo)識(shí)，并保存發(fā)放記錄。4.3.5各文件使用部門(mén)必須編制文件資料目錄，詳細(xì)列出指導(dǎo)本部門(mén)開(kāi)展工作的質(zhì)量文件。4.4文件的更改4.4.1環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序的更改由使用部門(mén)提出，推行辦組織修改并審核，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.2環(huán)境管理體系作業(yè)文件的更改由使用部門(mén)提出，推行辦組織修改，由原審批人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.3資料的更新由原審定發(fā)放部門(mén)進(jìn)行。4.4.4文件的基準(zhǔn)版本更改由原控制部門(mén)進(jìn)行，其他部門(mén)使用的文件或文件由其他部門(mén)分發(fā)時(shí)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)原控制部門(mén)下發(fā)的更改通知單對(duì)本部門(mén)使用或分發(fā)的文件進(jìn)行更改。原控制部門(mén)應(yīng)對(duì)更改情況進(jìn)行定期抽檢。4.4.5文件更改次數(shù)較多時(shí)，由控制部門(mén)發(fā)放新文件。4.5作廢文件的回收和處理4.5.1文件和資料的控制部門(mén)及時(shí)從受控現(xiàn)場(chǎng)撤回所有作廢文件，并做回收記錄。4.5.2作廢文件回收后，經(jīng)原批準(zhǔn)發(fā)布人同意后由控制部門(mén)組織銷(xiāo)毀，并保存銷(xiāo)毀記錄。4.5.3對(duì)因法律或信息保存原因而存檔的任何作廢文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。5. 支持性文件、作業(yè)文件八.運(yùn)行控制程序1. 目的與適用范圍 為了對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中與重要環(huán)境因素相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制，特制定本程序。 本程序適用于公司對(duì)與重要環(huán)境因素相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位生產(chǎn)過(guò)程中與重要環(huán)境因素相關(guān)的過(guò)程的控制工作。3.2各單位負(fù)責(zé)制定本單位所需控制過(guò)程的書(shū)面程序。3.3推行辦負(fù)責(zé)運(yùn)行控制工作的統(tǒng)一管理。4. 程序4.1控制對(duì)象 控制對(duì)象包括生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的大氣污染、噪聲污染、水污染、固體廢棄物、化學(xué)危險(xiǎn)品、資源、能源消耗和新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目產(chǎn)生的污染等與環(huán)境影響有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。4.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.2.1對(duì)于與環(huán)境影響有關(guān)的各種過(guò)程，由相關(guān)單位制定書(shū)面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以明確所控制過(guò)程操作者權(quán)限、職責(zé)，并對(duì)操作內(nèi)容提供明確的指南，規(guī)定操作原則。4.2.2如果過(guò)程的不符合會(huì)導(dǎo)致環(huán)境影響，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)還應(yīng)規(guī)定當(dāng)不符合發(fā)生時(shí)應(yīng)如何處理。4.2.3操作者應(yīng)參與作業(yè)文件的編寫(xiě)工作。4.3過(guò)程的操作者應(yīng)針對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行培訓(xùn)，以保證操作者能夠勝任該項(xiàng)工作。4.4對(duì)于操作過(guò)程應(yīng)有詳細(xì)的記錄，以證明過(guò)程是處于受控狀態(tài)下的。5. 支持性、作業(yè)文件九.供方評(píng)定程序1. 主題內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了對(duì)供方評(píng)定的辦法。 本程序適用于對(duì)供方的合格評(píng)定。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。4. 程序4.1新供方的選擇4.1.1根據(jù)生產(chǎn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)，初步確定待選供方。4.1.2組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察評(píng)定，提出考評(píng)報(bào)告。4.1.3考評(píng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2合格供方檔案 配套公司編制各類(lèi)合格供方目錄，并建立合格供方檔案。4.3供方的調(diào)整和管理4.3.1合格供方的調(diào)整原則：配套公司依據(jù)供方環(huán)境管理體系評(píng)審情況、綜合考評(píng)情況對(duì)合格供方目錄予以調(diào)整。4.3.2品檢部定期對(duì)供方的進(jìn)貨質(zhì)量（涉及環(huán)保要求的參數(shù)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.3.3定期組織對(duì)供方環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，保存評(píng)審記錄并納入其檔案。4.3.3.1評(píng)定時(shí)機(jī)：每年進(jìn)行一次。當(dāng)供方的質(zhì)量（主要指涉及環(huán)保要求的參數(shù)）出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，由XXX決定可適時(shí)評(píng)審。4.3.3.2評(píng)審結(jié)果：配套公司根據(jù)評(píng)審情況作出以下三種處理方式。a. 合格，繼續(xù)供貨；b. 不合格，限期整改，重新評(píng)審；c. 不合格，取消合格供方資格。5. 支持性文件、作業(yè)文件十.環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序1. 目的和適用范圍 為了對(duì)防止?jié)撛诘沫h(huán)境事故的發(fā)生和環(huán)境緊急情況發(fā)生后能夠得到及時(shí)處理，特制定本程序。 本程序適用于公司潛在環(huán)境事故和緊急情況的處理工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1各單位負(fù)責(zé)組織確定本單位生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的緊急情況。3.2保衛(wèi)部負(fù)責(zé)緊急情況發(fā)生后公司的總指揮調(diào)度工作。3.3各單位負(fù)責(zé)緊急情況下本單位的指揮調(diào)度工作。3.4各責(zé)任單位負(fù)責(zé)參與潛在事故和緊急情況的處理。4. 程序4.1確定可能發(fā)生的緊急情況4.1.1潛在事故和緊急情況可考慮以下情況：a. 油庫(kù)嚴(yán)重泄漏、爆炸；b. 火災(zāi)；c. 有毒、有害化學(xué)危險(xiǎn)品的泄漏、燃燒等嚴(yán)重污染環(huán)境的事故；d. 因特殊氣候造成的環(huán)境影響。4.1.2各單位對(duì)本單位內(nèi)部的生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行排查，以確定可能發(fā)生的緊急情況，并制定清單，報(bào)推行辦。4.1.3推行辦對(duì)可能發(fā)生的緊急情況進(jìn)行匯總，并將匯總表交保衛(wèi)部和相關(guān)單位。4.2潛在事故和緊急情況的處理4.2.1保衛(wèi)部設(shè)立專職值班人員和緊急情況專線電話，負(fù)責(zé)緊急情況發(fā)生時(shí)的聯(lián)絡(luò)工作應(yīng)急措施的調(diào)度工作。4.2.2緊急情況發(fā)生后，各單位立即組織進(jìn)行處理，并將情況通報(bào)保衛(wèi)部。4.2.3存在緊急情況的單位，應(yīng)制定應(yīng)急措施。應(yīng)急措施要求切實(shí)可行，有針對(duì)性。4.2.4存在緊急情況的單位，應(yīng)成立應(yīng)急組織，明確成員職責(zé)，并對(duì)應(yīng)急組織成員進(jìn)行應(yīng)急措施的培訓(xùn)。4.2.5保衛(wèi)部對(duì)各單位制定的應(yīng)急措施進(jìn)行檢查，并在有條件時(shí)，定期對(duì)應(yīng)急措施進(jìn)行試驗(yàn)，以驗(yàn)證其有效性。4.2.6應(yīng)對(duì)于可能發(fā)生緊急情況的崗位操作人員進(jìn)行應(yīng)急措施的培訓(xùn)。4.3緊急情況處理完后，保衛(wèi)部應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急措施進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)效果不顯著的予以修訂。5. 支持性、作業(yè)文件十一.環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序1. 目的與適用范圍 為了環(huán)境管理方案的有效實(shí)施和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，特制定本程序。 本程序適用于公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和法律、法規(guī)的遵循情況的檢查工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)制定檢查計(jì)劃。3.2推行辦負(fù)責(zé)組織檢查組對(duì)各單位實(shí)施檢查。3.3各單位負(fù)責(zé)進(jìn)行自查，并協(xié)助檢查組進(jìn)行檢查。4. 程序4.1監(jiān)察計(jì)劃4.1.1推行辦制定檢查計(jì)劃，確定檢查目的、時(shí)間和檢查依據(jù)。4.1.2檢查項(xiàng)目a. 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行控制情況；b. 目標(biāo)、指標(biāo)及方案的完成情況；c. 法律、法規(guī)的遵循情況；d. 上次檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況；e. 不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況；f. 應(yīng)急措施的檢查；g. 部門(mén)自查情況；h. 其他情況。4.2檢查方式 包括定期檢查和抽查。定期檢查每季度進(jìn)行一次，抽查視實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行。4.3檢查的實(shí)施4.3.1推行辦組織檢查組，確定檢查組成員。4.3.2根據(jù)檢查計(jì)劃，對(duì)各單位實(shí)施檢查。4.3.3詳細(xì)記錄檢查情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，下發(fā)整改通知單。4.3.4有條件時(shí)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)際測(cè)量。4.4檢查結(jié)果的處理4.4.1對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，要求責(zé)任單位限期進(jìn)行整改，并對(duì)其進(jìn)行追蹤。4.4.2根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。5. 支持性文件、作業(yè)文件十二.檢驗(yàn)、測(cè)量/監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的控制1. 主題內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了對(duì)用以證實(shí)對(duì)污染控制符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備如何進(jìn)行控制、校準(zhǔn)、維護(hù)、選擇。 本程序適用于公司對(duì)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過(guò)程中，用以證實(shí)對(duì)污染控制情況的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制的工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1品檢部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)。3.2品檢部根據(jù)對(duì)環(huán)境污染控制的要求，選擇適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。3.3用于檢驗(yàn)或試驗(yàn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備失效時(shí)，由質(zhì)檢人員上報(bào)品檢部， 采取有效的糾正措施。4. 程序4.1校準(zhǔn)系統(tǒng)的建立4.1.1品檢部根據(jù)需要建立校準(zhǔn)系統(tǒng)，對(duì)所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。4.1.2新建立的各項(xiàng)企業(yè)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，由品檢部提出，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。4.1.3品檢部使用的計(jì)量校準(zhǔn)器，應(yīng)經(jīng)上級(jí)計(jì)量鑒定所鑒定合格，獲得有效合格證書(shū)后方可開(kāi)展計(jì)量鑒定。4.1.4計(jì)量鑒定員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)并具有相應(yīng)的資格。4.1.5計(jì)量環(huán)境要符合國(guó)家規(guī)定的要求。4.2檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的配置4.2.1根據(jù)對(duì)污染的控制要求配置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。4.2.2需購(gòu)置時(shí)，使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)品檢部審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3顧客或供方提供的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由品檢部鑒定合格后方可入庫(kù)或投入使用。4.2.4需要租用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，品檢部統(tǒng)一實(shí)施。4.3檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.3.1所有新購(gòu)入或投入使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在使用前必須經(jīng)品檢部組織檢定。4.3.1.1外購(gòu)計(jì)量器具由采購(gòu)部門(mén)通知品檢部進(jìn)行入庫(kù)檢定。4.3.1.2各部門(mén)需領(lǐng)用計(jì)量器具時(shí)，到品檢部辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3.1.3對(duì)大型檢測(cè)設(shè)備經(jīng)進(jìn)廠安裝、調(diào)試、驗(yàn)收后，由品檢部辦理編號(hào)、立卡、建帳手續(xù)，安排周期檢定。4.3.2重新啟用的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，必須經(jīng)品檢部檢定合格后方可使用。4.3.3各種檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作使用人員必須進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.4檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的調(diào)撥、封存、啟用由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，品檢部負(fù)責(zé)處理。4.4周期檢定4.4.1檢定周期確定4.4.1.1品檢部確定檢定周期并制定檢定計(jì)劃。4.4.1.2對(duì)于合同供方或顧客提供的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由技術(shù)、品檢和使用部門(mén)共同研究確定合理的檢定周期。4.4.1.3根據(jù)周檢、抽檢情況，品檢部適當(dāng)調(diào)整檢定周期。4.4.2計(jì)量人員按檢定規(guī)程和周期檢定計(jì)劃實(shí)施檢定。4.4.3品檢部根據(jù)使用情況安排抽檢。4.4.4操作者在使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備異常時(shí)，立即停止使用并通知品檢部采取有效的措施。4.4.5所有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和本公司無(wú)檢定修理能力的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由辦品檢部負(fù)責(zé)委外檢定。4.5檢定標(biāo)準(zhǔn)4.5.1品檢部嚴(yán)格按照國(guó)家檢定規(guī)程實(shí)施控制。4.5.2對(duì)于國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由品檢部負(fù)責(zé)制定檢定規(guī)程，并批準(zhǔn)執(zhí)行。4.6檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的失準(zhǔn)。4.6.1采購(gòu)進(jìn)廠的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，品檢部出具檢測(cè)報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)據(jù)此進(jìn)行退貨。4.6.2顧客、供方提供的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在納入校準(zhǔn)系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)不合格，品檢部向責(zé)任部門(mén)提報(bào)檢定報(bào)告，該檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備不得投入使用。4.6.3在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)，由品檢部負(fù)責(zé)處理，并對(duì)被檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)，由品檢部負(fù)責(zé)處理，并對(duì)被檢的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行控制。4.6.4品檢部對(duì)不符合要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備作出檢修、報(bào)廢等處置，檢修后重新檢定，合格后方可使用。4.7記錄和標(biāo)識(shí)狀態(tài)4.7.1品檢部保存各種檢定記錄4.7.2品檢部對(duì)所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備施加狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并加以記錄。5. 支持性文件、作業(yè)文件十三.不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序1. 目的與適用范圍 為了糾正、預(yù)防不合格項(xiàng)的發(fā)生，特制定本程序。 本程序適用于公司環(huán)境管理體系中不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)各單位糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。3.2各單位負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4. 程序4.1不合格項(xiàng)的調(diào)查/確定4.1.1通過(guò)對(duì)各單位的日常監(jiān)督、審核及內(nèi)部審核/管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。4.1.2對(duì)不合格的發(fā)現(xiàn)，應(yīng)考慮以下原因：a. 對(duì)環(huán)境方針的符合情況；b. 策劃過(guò)程的符合情況；c. 實(shí)施與運(yùn)行的符合情況；d. 存在的潛在事故；e. 社區(qū)抱怨；f. 不合格項(xiàng)的跟蹤情況。4.1.3必要時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定產(chǎn)生不合格的原因。4.2不合格分類(lèi) 根據(jù)不合格項(xiàng)的發(fā)生情況，可分為：a. 不符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)；b. 不符合環(huán)境體系文件的要求；c. 實(shí)施過(guò)程無(wú)效，未達(dá)到預(yù)期效果。4.3糾正、預(yù)防措施的制定4.3.1推行辦確定不合格事實(shí)，并形成“不合格項(xiàng)報(bào)告”，下發(fā)有關(guān)單位。4.3.2相關(guān)單位接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，針對(duì)性地制定糾正/預(yù)防措施，并將其反饋到推行辦。4.3.3糾正、預(yù)防措施中應(yīng)明確產(chǎn)生不合格的原因，并確定整改方法、期限、責(zé)任人，同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)性和可行性，并對(duì)潛在不合格提出控制要求。4.3.4措施應(yīng)切合實(shí)際情況，并能消除不合格產(chǎn)生的影響，且便于持續(xù)改進(jìn)。4.4糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 責(zé)任單位根據(jù)糾正和預(yù)防措施中具體要求，組織實(shí)施。4.5整改情況的跟蹤4.5.1推行辦對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，以驗(yàn)證其效果。4.5.2根據(jù)整改的具體情況，推行辦可對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況提出建議或?qū)懗鰣?bào)告，上報(bào)管理責(zé)任者。4.5.3對(duì)于糾正和預(yù)防措施執(zhí)行不利的單位和個(gè)人，推行辦給予響應(yīng)的處罰。4.5.4對(duì)于有效的糾正和預(yù)防措施，由推行辦將其納入體系文件，并進(jìn)行管理評(píng)審。5. 支持性文件、作業(yè)文件十四.環(huán)境記錄控制程序1. 主題內(nèi)容與適用范圍 本程序規(guī)定了環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處置的方法。 本程序適用于公司各種環(huán)境記錄（包括合同分供方提供的環(huán)境記錄）的控制和管理工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)使用的各種環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)方法及環(huán)境記錄的范圍。3.2各環(huán)境職能部門(mén)根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，對(duì)各種環(huán)境記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處置工作。4. 程序4.1環(huán)境記錄的范圍 環(huán)境記錄包括各種證明對(duì)污染控制情況符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的各種報(bào)告、記錄：如質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審記錄、過(guò)程控制和糾正措施記錄、人員資格和培訓(xùn)記錄等。4.2環(huán)境記錄的媒介形式 環(huán)境記錄可以載以任何形式的媒體，如文字、硬拷貝、電子媒體等。4.3環(huán)境記錄的填寫(xiě)規(guī)定4.3.1記錄要清楚、工整、全面、易懂，便于查閱、追溯。4.3.2記錄要準(zhǔn)確、具體、及時(shí)，當(dāng)場(chǎng)記錄，避免事后回憶、追憶。4.3.3填寫(xiě)記錄時(shí)原則上使用鋼筆，墨水要用碳素墨水，有復(fù)寫(xiě)要求或操作有難度時(shí)方可使用圓珠筆，禁止使用鉛筆和紅墨水筆。4.3.4記錄填寫(xiě)有錯(cuò)誤時(shí)，不得在記錄上隨意涂改，也不得使用涂改液涂改；應(yīng)在原記錄上劃兩條平行線，要求能看到原數(shù)據(jù)；在旁邊寫(xiě)上新數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)有更改者的簽名或加蓋個(gè)人印鑒。4.3.5記錄要依規(guī)定填寫(xiě)齊全，不準(zhǔn)留空白項(xiàng)。4.3.6不準(zhǔn)在記錄中書(shū)寫(xiě)與記錄無(wú)關(guān)的內(nèi)容，不準(zhǔn)在框格外填寫(xiě)內(nèi)容，若空間不足可加附頁(yè)。4.3.7記錄中禁止使用繁體字和不規(guī)范的簡(jiǎn)化字。4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1推行辦負(fù)責(zé)制定環(huán)境記錄的編號(hào)原則和方法，各部門(mén)按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)。4.4.2編號(hào)方法Q/XDZ GT.H 記錄順序號(hào) 三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示本部門(mén)環(huán)境 記錄順序號(hào) 部門(mén)代號(hào) 兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示部門(mén)代號(hào) 管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) G代表管理標(biāo)準(zhǔn)，T代表體系，H代表環(huán)境記錄 企標(biāo)代號(hào)4.4.3部門(mén)代號(hào)：管理性作業(yè)文件編寫(xiě)規(guī)定。4.5環(huán)境記錄的控制4.5.1各控制部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)環(huán)境管理體系記錄清單，并將其復(fù)印件報(bào)推行辦，明確本部門(mén)所控制的質(zhì)量記錄的傳遞程序、保存地點(diǎn)和期限，負(fù)責(zé)相應(yīng)環(huán)境記錄的定期收集、整理、歸檔、保管和處置。4.5.2環(huán)境記錄的儲(chǔ)存和保管方式必須便于存取，并有適宜的儲(chǔ)存和保管環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或丟失。4.5.3環(huán)境記錄的借閱按各單位文件資料管理辦法執(zhí)行。4.6環(huán)境記錄的保存期限4.6.1長(zhǎng)期保存的環(huán)境記錄a. 管理評(píng)審報(bào)告：3年；b. 第三方環(huán)境管理體系認(rèn)證報(bào)告：3年；c. 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告：3年；d. 資格評(píng)定記錄：6年。4.6.2隨受控對(duì)象而確定時(shí)間的環(huán)境記錄：（一年以上到受控停止后一年）a. 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄；b. 合同分供方的有關(guān)環(huán)境記錄；c. 產(chǎn)品更改、工藝更改記錄；d. 文件資料發(fā)放和更改記錄；e. 糾正措施記錄；f. 工藝紀(jì)律檢查記錄。4.6.3無(wú)定期保存的環(huán)境記錄（一年以上）。4.7環(huán)境記錄的處理4.7.1合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)環(huán)境記錄必須能提供給顧客或其代表在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.7.2到達(dá)保存期限后，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行銷(xiāo)毀并保存銷(xiāo)毀記錄。5. 支持性文件、作業(yè)文件十五.環(huán)境體系內(nèi)部審核程序1. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的內(nèi)容和實(shí)施程序。 本程序適用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的全過(guò)程。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3. 職責(zé)