績效考核_考核知識大全106

2004年計劃部三季度績效監(jiān)控分析報告有關工作重點部分一、 考核期工作重點完成情況說明：工作重點完成情況（提前/按時/滯后）完成突出方面滯后原因分析需改進的方面方針目標項目制定20042006年市區(qū)電網(wǎng)建設與發(fā)展行動規(guī)劃按時初稿已完成，根據(jù)領導要求進一步修改制定20042006年科技開發(fā)行動計劃按時配電自動化配置原則研究按時已評審負荷數(shù)據(jù)資源庫研究按時電力公司項目，市區(qū)公司方面已結束。如需要，進一步配合逐步建立項目資金、工程建設、生產(chǎn)技術和客戶服務的“四統(tǒng)一”管理模式，實現(xiàn)“業(yè)務處理串聯(lián)，信息共享并聯(lián)”按時初稿已完成，根據(jù)領導要求進一步修改非方針目標項目ERP推行工作04年投資計劃調(diào)整及05年項目預安排工作電力公司布置工作事項及公司領導決策事項242個單元社區(qū)規(guī)劃按時結合市規(guī)劃局編制進度，及時完成相應的變電站布點規(guī)劃加強布點變電站的審核工作錯避峰工作的還原，并做定量分析按時向電力公司匯報精品電網(wǎng)建設工作按時受到電力公司領導好評向電力公司就2005年輸變電項目進行專題匯報按時受到電力公司領導好評制訂迎峰度夏分析模板，使分公司電網(wǎng)分析更規(guī)范按時受到電力公司領導及公司領導好評完成華東電力關于負荷預測和電網(wǎng)規(guī)劃專業(yè)論文兩篇按時1、方針目標項目分析截止04年9月份為止，計劃部按時完成公司年初制訂的年度方針目標中的相關內(nèi)容，其中有關三年行動計劃的兩個內(nèi)容20042006年市區(qū)電網(wǎng)建設與發(fā)展行動規(guī)劃20042006年科技開發(fā)行動計劃按時完成，現(xiàn)等待評審；四“統(tǒng)一”初稿已完成，目前根據(jù)公司領導意見進行進一步的修改。兩個科技項目：配電自動化配置原則研究已完成評審工作，獲得有關專家的好評；負荷數(shù)據(jù)資源庫研究的項目為電力公司項目，市區(qū)公司配合試點，現(xiàn)在先期的市區(qū)公司配合方面工作基本完成，待電力公司其他部分工作完成后，市區(qū)公司繼續(xù)配合進行試點推行工作。2、非方針目標項目分析（1）、ERP推行工作a.推廣進度市區(qū)供電公司本部與滬東供電分公司于2004年4月1日成功上線運行，現(xiàn)已進入推廣階段。HR一期推廣項目自2004年4月12日正式啟動，并開始在滬南供電分公司、滬西供電分公司、滬北供電分公司、寶山供電分公司、上海電纜輸配電公司、市區(qū)路燈管理所、久?。瘓F）公司、騰隆（集團）公司、投資總公司、電力設備安裝有限公司、汽車修理廠、興電實業(yè)有限公司推廣，于2004年6月正式上線。其余模塊：總體時間安排為9個月，04年7月推廣項目啟動，市區(qū)供電公司2004年11月30日四大模塊上線運行，進入試運行階段，05年3月PM模塊投運，6月項目整體驗收。b.目前狀態(tài)當前推廣階段為即骨干培訓、差異分析及模板調(diào)整。本階段的主要工作是在全體推廣單位按試點階段模板對推廣骨干進行培訓和并且初步進行試運行，對試運行中發(fā)現(xiàn)的差異現(xiàn)象進行及時總結，并調(diào)整模板適應推廣階段的實際情況c.ERP推廣技術支持 網(wǎng)絡：我公司網(wǎng)絡基本滿足ERP上線要求。涉及多經(jīng)（久隆、騰隆及其分公司）、用電營業(yè)站等個別路由不通的地方，根據(jù)電力公司統(tǒng)一布置，于9月20日前完成更改方案上報，9月30日前完成新IP地址劃分，10月15日前實施完成。 微機：電力公司已正式發(fā)文。通知推廣單位對不符合要求的微機進行更新上報。9月15日上報電力公司。 運維支持人員：完成人員培訓，已召開上海市電力公司市區(qū)運維分中心成立會，將運維人員派駐供電分公司，與欣能一起，配合供電分公司ERP推廣工作。d.保證ERP推廣的組織措施成立市區(qū)供電公司ERP推廣領導小組、工作小組；上電市區(qū)總字2003第0259號文；市區(qū)供電公司明確由計劃發(fā)展部牽頭負責ERP推廣具體工作；各基層單位明確由行政領導專項負責ERP工程，完善核心用戶名單。e.建議為加強基層推廣工作開展力度，便于市區(qū)供電公司對推廣工作的總體把握，建議如下： 市區(qū)供電公司計劃發(fā)展部定期組織項目推廣工作聯(lián)絡會，匯總推進過程中出現(xiàn)的問題，并提出解決方案。公司本部財務、工程、物資、人力、生產(chǎn)、營銷、綜合各組負責人參加，計劃發(fā)展部匯總，并以會議紀要形式明確，通知到各推廣單位； 公司本部財務、工程、物資、人力、生產(chǎn)、營銷、綜合各組負責人負責推廣單位對口專業(yè)的推廣工作指導； 目前各基層推廣單位僅僅明確了行政負責領導和核心用戶，建議各基層推廣單位成立ERP工程實施工作小組，組成參照上電市區(qū)總字2003第0259號文，明確綜合業(yè)務組負責人為項目推廣聯(lián)絡員； 針對目前各基層單位核心用戶培訓情況的反饋意見，建議組織一次公司內(nèi)部實際模擬演示，由滬東核心用戶操作講解，公司各專業(yè)部門補充支持，著重解決系統(tǒng)操作流程與實際業(yè)務流程之間的關系，使培訓工作目的更為明確。 結合雙文明一體化考評（績效管理）確保年內(nèi)ERP的順利實施，對按節(jié)點成功推進的單位進行特別獎勵。（2）04年投資計劃調(diào)整及05年項目預安排工作a. 2004年項目投資計劃年度預計情況04年項目投資計劃年度預計完成41.77億元，其中新建輸變電站項目預計完成投資8.30億元；市政排管、過路管、架空線入地項目預計完成投資4.48億元；設備改造項目預計完成投資6.35億元；業(yè)擴、業(yè)擴配套、住宅配套項目預計完成投資18.52億元；小型基地建設和改造項目預計完成投資0.74億元；資本性零星購置項目預計完成投資0.39億元；科技項目預計完成投資454萬元（成本金1125萬元）；用戶代工項目預計完成投資2.95億元。b. 2004年項目財務用款年度預計情況04年項目年度預計財務支用45.43億元，其中新建輸變電站項目預計年度支用9.41億元；市政排管、過路管、架空線入地項目預計年度支用6.95億元；設備改造項目預計年度支用6.03億元；業(yè)擴、業(yè)擴配套、住宅配套項目預計年度支用18.07億元；小型基地建設和改造項目預計年度支用0.54億元；資本性零星購置項目預計年度支用0.39億元；科技項目預計年度支用0.16億元；用戶代工項目預計年度支用2.95億元；大修項目預計年度支用0.93億元。c. 2005年項目投資預安排情況根據(jù)“十五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃需求、各項技術原則要求，目前除部分市政配套和用戶配套項目不確定外，2005年公司匯總各供電分公司、電纜公司及公司本部各類項目投資計劃建議預安排萬元（大修12562萬元），其中基建項目投資萬元、更改項目投資55994萬元、營銷項目投資萬元、科技信息項目投資1072萬元。3、電力公司布置工作事項及公司領導決策事項（1）242個單元社區(qū)規(guī)劃：結合市規(guī)劃局編制的2020年遠景規(guī)劃，編制相應的變電站布點規(guī)劃工作。市規(guī)劃局要求時間較緊，在公司規(guī)劃人員和分公司規(guī)劃的配合下，按時完成該項工作，受到電力公司和市規(guī)劃部門的好評。（2）錯避峰工作的還原，并做定量分析：針對今年的錯避峰工作，在王總的指示下，計劃部、營銷部、調(diào)度部各部門用各自不同的多種方法進行錯避峰的還原分析，得出今年的錯避峰影響最高負荷56萬，還原最高負荷為650萬。為公司領導的決策提供依據(jù)。（3）向電力公司匯報精品電網(wǎng)建設工作和2005年輸變電項目專題匯報：向電力公司匯報介紹建設精品電網(wǎng)的新方法、新思路，受到電力公司領導好評。對04年的項目的進展情況和05年度的項目調(diào)整情況與電力公司進行溝通，并通過電力公司確認。（5）制訂迎峰度夏分析模板，使分公司電網(wǎng)分析更規(guī)范：針對迎峰度夏的匯總分析工作，制訂分析模板，并要求分公司根據(jù)分析模板重新進行各單位情況的分析，使分公司的電網(wǎng)分析更為規(guī)范?，F(xiàn)已經(jīng)公司領導確認，將迎峰度夏分析進行匯總成冊。（6）完成華東電力關于負荷預測和電網(wǎng)規(guī)劃專業(yè)論文兩篇，已上交相關部門。二、 下一階段公司經(jīng)營重點事項建議經(jīng)營重點事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限做好“十一”五電網(wǎng)規(guī)劃制訂的準備工作計劃部生產(chǎn)部地調(diào)所2004年底繼續(xù)做好輸變電工程的前期準備工作計劃部建立GIS為基礎的信息化平臺，為公司決策提供依據(jù)計劃部工程部2004年底抓緊ERP和DMS試點項目，盡快實現(xiàn)信息共享計劃部相關部室2004年底 下一階段，計劃部的主要工作是：1、“十一”五電網(wǎng)規(guī)劃草案的制訂工作。以適度超前為原則，在“十五”工作的基礎上，重點解決增加電網(wǎng)的供應能力，做好電網(wǎng)建設與地方經(jīng)濟發(fā)展、城市建設規(guī)劃的緊密結合，網(wǎng)架優(yōu)化與電源調(diào)整的結合。在年底之前將完成“十一”五電網(wǎng)規(guī)劃草案的制訂工作。2、2004年度輸變電項目的前期工作已全部結束，項目移交至工程部?，F(xiàn)項目人員正抓緊進行2005年的迎峰度夏項目的前期準備工作，確