重慶某公司質(zhì)量手冊

受控 質(zhì) 量 手 冊第二板批準(zhǔn)人：發(fā)布日期：2009年2月1日 執(zhí)行日期：2009年3月 1 日重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司目 錄1 前言 12 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量政策 233 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍 464 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍 785 質(zhì)量檢驗(yàn)一票否決制及產(chǎn)品另部件加工首檢制 9106 崗位職責(zé) 11167 文件、技術(shù)資料檔案管理制度 178 安全工作制度 189 生產(chǎn)過程控制 1910 產(chǎn)品質(zhì)量的改善和新產(chǎn)品開發(fā) 2011 產(chǎn)品保存和發(fā)運(yùn) 2112 產(chǎn)品計(jì)量、檢測裝置管理 2213 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 2314 文件控制程序 242515 管理評審控制程序 262816 內(nèi)部審核控制程序 293017人力資源控制程序 3118 基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法 3219 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策化控制程序 333520 與顧客有關(guān)的過程控制程序 363721 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 384222 質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任制 434423 生產(chǎn)主管質(zhì)量責(zé)任制 4524 生產(chǎn)員工質(zhì)量責(zé)任制 4625 檢驗(yàn)人員質(zhì)量責(zé)任制 4726 質(zhì)量否決制度 4827 工序質(zhì)量控制規(guī)程 4928 采購控制程序 505229 采購控制清單 5330 庫房管理及物資收發(fā)管理制度 5431 物品入庫細(xì)則 5532原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、發(fā)放制度 56 33 壓風(fēng)自救裝置防護(hù)頭罩材質(zhì)及加工質(zhì)量的規(guī)定 5734 金屬材料進(jìn)廠驗(yàn)收細(xì)則 58 35 鑄造件進(jìn)廠驗(yàn)收細(xì)則 5936 防爆電機(jī)進(jìn)廠驗(yàn)收細(xì)則 6037 外協(xié)件加工件進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程 6138 外協(xié)熱處理件驗(yàn)收規(guī)范 626339 外協(xié)鍍鋅件出廠及進(jìn)廠驗(yàn)收規(guī)范 6440 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 656641 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 676942 監(jiān)視和測量裝置控制程序 707143 不合格品控制程序 727344 專職不合格品處理責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限 7445 數(shù)據(jù)分析控制程序 757746 質(zhì)量信息反饋及銷售服務(wù)制度 787947 持續(xù)改進(jìn)控制程序 8048 糾正措施控制程序 818349 預(yù)防措施控制程序 848650 安全操作規(guī)程 8797 51設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 98 52設(shè)備維護(hù)規(guī)程 99106 53工位器具管理制度 10710854工藝工作管理制度 10911055工藝裝備管理制度 11156 圖紙更改控制制度 112113 57 液壓泵站操作規(guī)程 11458 除塵器處理風(fēng)量試驗(yàn)裝置操作規(guī)程 115116 59 聲級計(jì)操作規(guī)程 11760 壓風(fēng)自救裝置試驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程 11811961 高壓水泵流量、壓力性能測試裝置操作規(guī)程 12012162 液壓支架自動(dòng)噴霧控制閥測試臺(tái)操作規(guī)程 12212363單孔錐型噴嘴性能測試操作規(guī)程 12464 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員任命書格式 12565專職不合格品處置人任命書格式 12666 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書格式 12767 產(chǎn)品合格證格式 12868 產(chǎn)品另部件生產(chǎn)質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例 12913069 產(chǎn)品裝配質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例 131前 言重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司是一家成立于2000年的有限責(zé)任公司，公司主要致力于煤礦粉塵防治技術(shù)及成套裝備的開發(fā)；公司以市場需要為向?qū)В⒆阌诂F(xiàn)場需求開發(fā)了適應(yīng)于我國煤礦綜掘工作面掘進(jìn)機(jī)防塵所需的KCS300、KCS800型濕式旋流除塵器，BP25/8J型掘進(jìn)機(jī)機(jī)載噴霧泵；適合我國采煤機(jī)防塵所需的KCP-2F型采煤機(jī)負(fù)壓二次降塵器；適用于各種煤層條件注水的2BZ-40/12脈沖式煤層注水泵、采煤機(jī)噴霧防塵的BPZ75/12型高壓泵、BPZW160/12.5型噴霧注水泵、BPW125/20(80/31.5)型礦用噴霧泵；滿足煤層注水封孔、瓦斯抽放封孔所需的BFK型封孔泵、BFK8/2.4煤礦用封孔泵、FKWS-55/0.3抽放瓦斯及注水用橡膠封孔器；適用于自動(dòng)噴霧用的ZPG127型礦用光控自動(dòng)噴灑降塵裝置、ZPS(660)127型礦用聲控自動(dòng)噴灑降塵裝置、ZPC127型礦用觸控自動(dòng)噴灑降塵裝置。上述產(chǎn)品已在兗礦集團(tuán)公司、山西焦煤集團(tuán)，翼中能源集團(tuán)，棗礦集團(tuán)有限公司和淮南礦業(yè)集團(tuán)等得到推廣、使用；獲得到用戶的好評。為了能長期有效地保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和進(jìn)一步提高，同時(shí)為滿足進(jìn)一步開發(fā)煤礦需求的其它裝備有一個(gè)可靠的質(zhì)量保證體系，公司通過了IS0:90012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，制定了適合本公司的質(zhì)量管理手冊。質(zhì)量管理手冊是公司各部門的作業(yè)準(zhǔn)則，各部門在生產(chǎn)作業(yè)過程應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)控制程序、操作規(guī)程進(jìn)行。本質(zhì)量管理手冊主要編寫人：本質(zhì)量管理手冊審查人：本質(zhì)量管理手冊批準(zhǔn)人： 本質(zhì)量管理手冊自2009年3月1日起執(zhí)行。 1一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量政策1質(zhì)量方針加強(qiáng)質(zhì)量管理 確保產(chǎn)品性能 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 實(shí)現(xiàn)顧客滿意2質(zhì)量目標(biāo)2.1依靠科技進(jìn)步，了解顧客需求，不斷開發(fā)新產(chǎn)品；2.2 采用新工藝、新材料，提高現(xiàn)有產(chǎn)品性能，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。2.3出廠檢驗(yàn)一次性合格率達(dá)到95 %；2.4顧客投訴處理滿意率 100 %。3. 質(zhì)量政策 3.1 總的質(zhì)量政策3.1.1 以“質(zhì)量第一”和為用戶服務(wù)為指導(dǎo)思想，為用戶服務(wù)好，使用戶滿意。3.1.2 緊密結(jié)合市場需求，開發(fā)和生產(chǎn)滿足用戶需要的產(chǎn)品，同類產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)一流水平。3.2 分項(xiàng)質(zhì)量政策3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)立足用戶，以充分的市場調(diào)查為依據(jù)，用戶的實(shí)用性為標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到用戶滿意，工藝性、經(jīng)濟(jì)性好的設(shè)計(jì)質(zhì)量。3.2.2 制造工藝 以產(chǎn)品設(shè)計(jì)為依據(jù)，技術(shù)要求為標(biāo)準(zhǔn)，選擇保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量的制造工藝，加工設(shè)備、工藝設(shè)備、作業(yè)方法，達(dá)到確保質(zhì)量的工序能力。3.2.3 采購供應(yīng)以工藝文件為依據(jù)，質(zhì)量要求為標(biāo)準(zhǔn)，選擇能保證產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、外購件，外協(xié)件選擇能確保產(chǎn)品質(zhì)量的單位，確保整機(jī)質(zhì)量。23.2.4 生產(chǎn)制造以工藝規(guī)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量的作業(yè)計(jì)劃為依據(jù)，產(chǎn)品圖紙技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)，按工藝流程，作業(yè)方法組織均衡生產(chǎn)。3.2.5 質(zhì)量控制以質(zhì)量信息為依據(jù)，工序質(zhì)量穩(wěn)定狀態(tài)為標(biāo)準(zhǔn)，以優(yōu)良的工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量；以工序質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格檢驗(yàn)防止不合格品流入用戶(包括下道工序)，建立公司產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。3.2.6 用戶服務(wù) 以用戶至上，信譽(yù)第一為依據(jù)，用戶平價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到用戶滿意。3二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍 1 組織機(jī)構(gòu)為使公司制定的質(zhì)量管理體系能得到全面有效推行，成立了以公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的辦公室、銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部，組織機(jī)構(gòu)如圖所示：總經(jīng)理辦公室銷售部質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部鉚焊組冷作、鉗工組庫房管理2 職責(zé)范圍2.1 辦公室2.1.1 根據(jù)黨和國家的方針、政策，結(jié)合本公司實(shí)際情況，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營，定期收集、匯總各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)完成情況的資料，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。2.1.2 負(fù)責(zé)公司往來接待、信函處理。2.1.3 負(fù)責(zé)公司文件、資料的收發(fā)、管理和歸檔。2.1.4 負(fù)責(zé)公司印章、介紹信、證明等的審核和電話通訊。2.1.5 產(chǎn)品銷售合同統(tǒng)計(jì)。2.1.6 負(fù)責(zé)發(fā)貨通知下達(dá)及組織發(fā)貨。2.1.7 生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)下達(dá)。42.1.8 協(xié)助公司總經(jīng)理處理日常事務(wù)，定期總結(jié)工作。2.2 銷售部2.2.1 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售及合同簽定，開拓市場，發(fā)展客戶。2.2.2 負(fù)責(zé)市場調(diào)查，反饋市場信息，掌握產(chǎn)品供求動(dòng)態(tài)。2.2.3 及時(shí)聯(lián)系辦公室準(zhǔn)確搞好產(chǎn)品發(fā)貨工作，做到準(zhǔn)確無誤。2.2.4 積極配合售后服務(wù)人員搞好售后及技術(shù)服務(wù)工作。2.2.5 廣泛征求用戶意見和要求，及時(shí)轉(zhuǎn)告有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、性能改進(jìn)，提高客戶滿意度。2.2.6 及時(shí)反饋用戶需求信息，協(xié)助相關(guān)部門搞好新產(chǎn)品開發(fā)。2.3 技術(shù)部2.3.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范，根據(jù)市場需求，負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品開發(fā)與試驗(yàn)工作。2.3.2 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)技術(shù)圖紙、技術(shù)資料的保管、發(fā)放工作，確保產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件準(zhǔn)確、完整、統(tǒng)一、清晰，能及時(shí)用于加工生產(chǎn)。2.3.3協(xié)助生產(chǎn)部積極采用新技術(shù)、新材料，提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量，改善加工工藝，參予解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題，提高公司產(chǎn)品的技術(shù)含量和經(jīng)濟(jì)效益。2.3.4 積極配合有關(guān)部門對用戶提出的技術(shù)質(zhì)量問題認(rèn)真研究分析，及時(shí)解決。2.3.5 負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)資料、技術(shù)情報(bào)收集工作，積極開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品。2.3.6 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品性能有重大影響的物資、配件采購工作。2.3.7 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理手冊，一切嚴(yán)格按公司質(zhì)量管理手冊有關(guān)控制程序進(jìn)行。2.4 生產(chǎn)部52.4.1根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，積極組織生產(chǎn)，按期保質(zhì)、保量完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。2.4.2 根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織綜合平衡、安排好生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)安排措施，作到均衡生產(chǎn)和配套生產(chǎn)。2.4.3 認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強(qiáng)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)，堅(jiān)持文明生產(chǎn)，改善勞動(dòng)條件。2.4.4 積極開展職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、練兵活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行公司制定的生產(chǎn)質(zhì)量管理體制，嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律和公司各種規(guī)章制度。2.4.5 負(fù)責(zé)公司所有半成品、成品的保管。2.4.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中常用物資的采購工作。2.4.7 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理手冊，一切工作嚴(yán)格按公司質(zhì)量管理手冊有關(guān)控制程序進(jìn)行。2.5 質(zhì)量部2.5.1 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)行質(zhì)量管理，對公司所有產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。2.5.2 按照國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件，對從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量控制（包括外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)），并簽發(fā)質(zhì)量保證書或產(chǎn)品質(zhì)量合格證。2.5.3 嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程檢查產(chǎn)品質(zhì)量，對重要的產(chǎn)品另部件實(shí)行每件必檢，并形成完整的產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄卡。2.5.4 認(rèn)真組織產(chǎn)品質(zhì)量分析及對不良品的處理工作。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行商討，采取改進(jìn)措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.5.5 對公司的計(jì)量器具進(jìn)行周期檢定。2.5.6認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理手冊，一切工作嚴(yán)格按公司質(zhì)量管理手冊有關(guān)控制程序進(jìn)行。6三、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍 3.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的組成 為確保公司質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)的可靠運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定如一，成立以公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量管理垂直體系，管理機(jī)構(gòu)如圖所示：總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 銷售、售后服務(wù)人員 工 序 間質(zhì)量檢驗(yàn)員原材料、外協(xié)件外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)員產(chǎn)品出廠審 核 員產(chǎn)品性能測 試 員 3.2職責(zé)范圍3.2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、出廠試驗(yàn)細(xì)則，設(shè)備操作規(guī)程和其他技術(shù)文件的審核。3.2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督的獨(dú)立運(yùn)行。3.2.3銷售、售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量意見的反饋和客戶對公司產(chǎn)品改進(jìn)意見的反饋。3.2.4 原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)員按照采購控制清單技術(shù)要求條款逐一檢驗(yàn)原材料，外協(xié)件、外購件的進(jìn)廠檢驗(yàn)，從源頭上杜絕不合格品進(jìn)入生產(chǎn)工序。73.2.5工序間質(zhì)量檢驗(yàn)員 負(fù)責(zé)工序間產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)，杜絕不合格另部件進(jìn)入下道生產(chǎn)工序。3.2.6產(chǎn)品性能測試員 負(fù)責(zé)公司已完工產(chǎn)品的性能測試，杜絕有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)入公司庫房。3.2.7產(chǎn)品入庫審核員 嚴(yán)格按照產(chǎn)品配置清單進(jìn)行產(chǎn)品裝箱配置，確保隨機(jī)配件、隨機(jī)資料的完整。3.2.8產(chǎn)品出廠審核員負(fù)責(zé)審核公司所發(fā)出的產(chǎn)品是客戶所需，防止漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)，確保所發(fā)即客戶所需，避免發(fā)生客戶糾紛。8四、質(zhì)量一票否決制及產(chǎn)品另部件加工首檢制4.1 實(shí)施范圍 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量一票否決制度貫穿于從原材料進(jìn)廠、外購件進(jìn)廠到入庫的整個(gè)生產(chǎn)階段。4.2 原材料、外購件進(jìn)廠 在原材料、外購件進(jìn)廠時(shí)庫管員按照采購控制清單明細(xì)逐一清點(diǎn)采購的原材料、外購件，并在相應(yīng)位置處作驗(yàn)收簽字。對不符合采購清單要求的物品拒絕進(jìn)入庫房貨架，存入待處理區(qū)由相關(guān)采購人員進(jìn)行處理。4.3 防爆電動(dòng)機(jī)進(jìn)廠防爆電動(dòng)機(jī)進(jìn)廠時(shí)庫管員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，與質(zhì)量負(fù)責(zé)人一同對進(jìn)廠的防爆電動(dòng)機(jī)按照送貨清單進(jìn)行逐一清點(diǎn)，對防爆電動(dòng)機(jī)的外觀、標(biāo)識(shí)、螺栓連接的完整性按照防爆電機(jī)進(jìn)廠驗(yàn)收細(xì)則，進(jìn)行逐一檢查，對不滿足要求的電動(dòng)機(jī)，存入待處理區(qū)并及時(shí)通知電機(jī)生產(chǎn)廠家進(jìn)行處理。4.4 產(chǎn)品另部件生產(chǎn)工序 質(zhì)檢員按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝卡片對照產(chǎn)品另部件加工圖紙和質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品部件各環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，對不合格的另部件嚴(yán)禁流入下道工序。4.5 另部件加工首檢制 對加工數(shù)量達(dá)到5件及其以上的另部件必須實(shí)行首檢制，不經(jīng)過首檢不允許進(jìn)行批量生產(chǎn)，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排及時(shí)首檢，操作者應(yīng)及時(shí)知質(zhì)檢員進(jìn)行首檢。4.6 裝配過程質(zhì)量檢驗(yàn) 裝配過程中對關(guān)鍵部件的裝配裝配人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可進(jìn)行下步裝配工序。94.7 產(chǎn)品性能測試過程質(zhì)量檢驗(yàn)裝配完整的設(shè)備方可進(jìn)行產(chǎn)品性能測試，對測試過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)統(tǒng)治裝配人員進(jìn)行處理，在處理完成前拒絕進(jìn)行性能測試，測試過程中應(yīng)作好完整的產(chǎn)品性能測試記錄。4.8 產(chǎn)品外觀及標(biāo)識(shí)質(zhì)量檢驗(yàn) 測試完成并作好外觀油漆，標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，在包裝入庫前應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量負(fù)責(zé)人的檢驗(yàn)，存在外觀油漆缺陷，標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品不允許包裝和入庫，對缺陷產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員返工。10五、崗位職責(zé)1 總經(jīng)理1.1 負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃及重大事項(xiàng)裁決。1.2 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊，并督導(dǎo)公司質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量系統(tǒng)的有效維持。1.3 按照公司的人力資源控制程序?qū)镜娜肆Y源進(jìn)行有效管理和控制。1.4 按照內(nèi)部審核控制程序，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。1.5 按照管理評審控制程序?qū)粳F(xiàn)行的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面檢查和評價(jià)，確保其實(shí)用性和有效性。2 銷售部2.1 銷售部主管2.1.1 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量改善活動(dòng)的執(zhí)行。2.1.2 負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、合同審查。2.1.3 調(diào)動(dòng)銷售人員的工作積極性，搞好產(chǎn)品銷售。2.1.4 溝通協(xié)調(diào)與其它部門的關(guān)系。2.1.5 積極收集市場情報(bào)，為公司新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)服務(wù)。2.1.6 按照公司與顧客有關(guān)的過程控制程序，在對顧客提出的需求作出承諾前進(jìn)行評審和與顧客溝通。2.2 業(yè)務(wù)人員2.2.1 認(rèn)真完成本人所負(fù)責(zé)片區(qū)的產(chǎn)品銷售工作。2.2.2 采用多種形式和渠道做好本公司產(chǎn)品和技術(shù)的宣傳工作，溝通、擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售。2.2.3 協(xié)助公司售后服務(wù)人員作好所負(fù)責(zé)片區(qū)的售后服務(wù)工作。2.2.4 積極收集與公司產(chǎn)品和技術(shù)有關(guān)的資料。112.2.5 積極收集本人負(fù)責(zé)片區(qū)的市場需求情報(bào)。3 技術(shù)部3.1 技術(shù)部主管3.1.1 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量改善活動(dòng)的執(zhí)行。3.1.2 負(fù)責(zé)所有技術(shù)圖紙、工藝技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程等的審核。3.1.3 溝通協(xié)調(diào)與其它部門的關(guān)系。3.1.4 嚴(yán)格按照采購控制程序，負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的外購件購買。3.1.5嚴(yán)格按照采購控制程序，負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的外協(xié)件加工。3.1.6 按照設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序，負(fù)責(zé)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)。3.1.7 負(fù)責(zé)與其它部門之間的協(xié)調(diào)。3.2 工作人員3.2.1 技術(shù)圖紙、技術(shù)資料的管理。3.2.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖的繪制、管理。3.2.3 生產(chǎn)過程中所需工裝、模具的設(shè)計(jì)。3.2.4 生產(chǎn)過程中技術(shù)分析與指導(dǎo)。3.2.5 公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)和試驗(yàn)。4 生產(chǎn)部4.1 生產(chǎn)部主管4.1.1負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量改善活動(dòng)的執(zhí)行。4.1.2 直接領(lǐng)導(dǎo)并督導(dǎo)金工組、鉚焊組的工作。4.1.3 嚴(yán)格按照采購控制程序，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中常用原材料的采購。4.1.4 建立適應(yīng)公司生產(chǎn)的管理體制和生產(chǎn)秩序，做到均衡生產(chǎn)。4.1.5 負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品(成品、半成品)的保管和安全。124.1.6 按照公司基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法對公司的加工設(shè)備、工裝等進(jìn)行有效管理和控制。4.1.7 按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序，督導(dǎo)公司產(chǎn)品的有序生產(chǎn)，確保滿足質(zhì)量要求。4.1.8 按照標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，督導(dǎo)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段均可實(shí)現(xiàn)可追溯。4.1.9 督導(dǎo)有關(guān)部門和人員嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序，確保產(chǎn)品的防護(hù)處于受控狀態(tài)。4.2 金工組4.2.1 金工組主管4.2.1.1 負(fù)責(zé)金工組質(zhì)量改善活動(dòng)的執(zhí)行。4.2.1.2 組織職工完成公司所下達(dá)的加工任務(wù)。4.2.1.3 積極開展職工培訓(xùn)工作，提高職工的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。4.2.1.4 重視安全生產(chǎn)，做到生產(chǎn)必須安全。4.2.2 工作人員4.2.2.1 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的技術(shù)圖紙加工，確保加工質(zhì)量。4.2.2.2 嚴(yán)格按照加工工藝、加工程序加工，上道工序不合格不進(jìn)行下道工序。4.2.2.3 負(fù)責(zé)所用加工設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。4.2.2.3 負(fù)責(zé)所使用工裝、模具的維護(hù)、保管。4.2.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的過程產(chǎn)品放置規(guī)定。4.2.2.5 嚴(yán)格執(zhí)行公司所制定的安全操作規(guī)程。4.2.2.6 督促工作人員搞好工作場所的環(huán)境衛(wèi)生。4.2.2.7 嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工人質(zhì)量責(zé)任制。4.3 鉚焊組4.3.1鉚焊組主管134.3.1.1 負(fù)責(zé)鉚焊組質(zhì)量改善活動(dòng)的執(zhí)行。4.3.1.2 組織職工完成公司所下達(dá)的加工任務(wù)。4.3.1.3 積極開展職工培訓(xùn)工作，提高職工的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。4.3.1.4 重視安全生產(chǎn)，做到生產(chǎn)必須安全，嚴(yán)禁職工違章作業(yè)。4.3.1.5 作業(yè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程。4.3.2 工作人員4.3.2.1 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的技術(shù)圖紙加工，確保加工質(zhì)量。4.3.2.2 嚴(yán)格按照加工工藝、加工程序加工，上道工序不合格不進(jìn)行下道工序。4.3.2.3 負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品的裝配。4.3.2.4 負(fù)責(zé)所用加工設(shè)備、工具的維護(hù)、保養(yǎng)。4.3.2.5 負(fù)責(zé)所使用工裝、模具的維護(hù)保管。4.3.2.6 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的過程產(chǎn)品放置規(guī)定。4.3.2.7 嚴(yán)格遵守公司所制定的安全操作規(guī)程，4.3.2.8 搞好作業(yè)場所的環(huán)境衛(wèi)生。4.3.2.9 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全操作規(guī)程。4.4 鉗工組4.4.1鉗工組主管4.4.1.1 負(fù)責(zé)鉗工組質(zhì)量改善活動(dòng)的執(zhí)行。4.4.1.2 組織職工完成公司所下達(dá)的裝配任務(wù)。4.4.1.3 督促職工嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品另部件裝配前的清洗制度。4.4.1.4負(fù)責(zé)關(guān)鍵裝配工序的裝配質(zhì)量檢查。4.4.1.5 督促產(chǎn)品性能測試人員完成產(chǎn)品性能測試工作。4.4.1.6 積極開展職工培訓(xùn)工作，提高職工的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。4.4.1.7 重視安全生產(chǎn)，做到生產(chǎn)必須安全，嚴(yán)禁職工違章作業(yè)。4.4.1.8 作業(yè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程。144.4.2 工作人員4.4.2.1 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的鉗工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行產(chǎn)品另部件和標(biāo)準(zhǔn)件的領(lǐng)用。4.4.2.2嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的鉗工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行產(chǎn)品的裝配工作、確保產(chǎn)品裝配質(zhì)量。4.4.2.3 對關(guān)鍵部件的裝配主動(dòng)申請質(zhì)量主管進(jìn)行質(zhì)量檢查。4.4.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品另部件裝配前的清洗制度。4.4.2.5 嚴(yán)格遵守公司所制定的安全操作規(guī)程，4.4.2.6 搞好作業(yè)場所的環(huán)境衛(wèi)生。4.4.2.7 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全操作規(guī)程。4.5 庫房管理4.5.1 庫房管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理員安全責(zé)任制和庫房管理及物資收發(fā)管理制度。4.5.2 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的產(chǎn)品及其另部件放置規(guī)定，做到產(chǎn)品及其另部件放置規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。4.5.3 作好產(chǎn)品另部件的防護(hù)工作,所有另部件入庫前必須涂防銹油，杜絕產(chǎn)品另部件出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象。4.5.4 嚴(yán)格執(zhí)行物料領(lǐng)用單制度，確保實(shí)物、臺(tái)帳相符。4.5.5 嚴(yán)格作好產(chǎn)品外協(xié)件的出庫、入庫登記工作，做到外協(xié)件的出庫數(shù)量與入庫數(shù)量相符。4.5.6作好庫房防火工作，嚴(yán)格禁止庫房用火。4.5.7 作好每季度一次的庫存盤存工作。5 質(zhì)量部5.1 質(zhì)量部主管5.1.1 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量改善活動(dòng)的推行。5.1.2 嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量記錄控制程序。155.1.3 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。5.1.4 制定制造流程、規(guī)范、檢測儀器作業(yè)指導(dǎo)書。5.1.5 對產(chǎn)品重要不符合事項(xiàng)做出處理。5.1.6 處理客戶質(zhì)量投訴事故。5.1.7 產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析。5.1.8 重要不符事項(xiàng)信息傳遞及處理效果追蹤。5.1.9 按照數(shù)據(jù)分析控制程序?qū)舅挟a(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并提出改善報(bào)告。5.1.10 溝通協(xié)調(diào)與其它部門之間的關(guān)系。5.2 工作人員5.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的質(zhì)量制度。5.2.2 嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量檢驗(yàn)指導(dǎo)作業(yè)書對產(chǎn)品另部件進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.3 按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)識(shí)，并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。5.2.4 按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)。5.2.5 嚴(yán)格按照公司制定的產(chǎn)品裝箱清單對產(chǎn)品進(jìn)行裝箱配置，防止少裝、漏裝，確保產(chǎn)品完整。5.2.6 按照監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)舅斜O(jiān)測裝置提出定期檢定建議。5.2.7對所有的質(zhì)量記錄形成相應(yīng)記錄文件。16六、文件、技術(shù)資料擋案管理制度6.1文件、技術(shù)資料的管理嚴(yán)格按照文件控制程序進(jìn)行。6.2 除公開對外的宣傳資料和產(chǎn)品說明書外，公司的所有其它文件、人事檔案、技術(shù)資料、外購、外協(xié)廠家，合同及新產(chǎn)品試制資料、各種原始記錄都屬于公司的商業(yè)機(jī)密，實(shí)行統(tǒng)一歸檔分類管理。6.3 擋案資料的借閱檔案資料的借閱必須得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并實(shí)行限期歸還原則。6.4文件銷毀所有文件資料的銷毀需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，過期文件資料和不須歸檔保存的資料、文件不得以廢紙形式出售，文件的銷毀工作應(yīng)在公司總經(jīng)理監(jiān)督下進(jìn)行。17七、安全工作制度 公司總經(jīng)理為公司安全的最高領(lǐng)導(dǎo)，各部門主管為部門負(fù)責(zé)人，確保公司生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)(包括技術(shù)文件資料)的安全。1 統(tǒng)一配備消防設(shè)施，各部門主管負(fù)責(zé)管理和維護(hù)本部門消防設(shè)施。2 各種設(shè)備、裝置、儀器保持良好狀態(tài)，不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行。3 下班前，必須關(guān)好水、電、門、窗。4 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將不相干人員帶入工作場所，嚴(yán)禁不相干人員觀看產(chǎn)品測試過程及其有關(guān)記錄等。5 生產(chǎn)部各工種在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全操作規(guī)程。6 門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司進(jìn)出保衛(wèi)制度，不相關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入公司辦公場所和生產(chǎn)場所。7 進(jìn)出廠車輛應(yīng)嚴(yán)格登記，對運(yùn)出廠區(qū)的物資必須有相關(guān)負(fù)責(zé)人的批示，并作好門衛(wèi)登記臺(tái)帳。8 作好夜間保衛(wèi)工作，確保公司財(cái)物安全。18八、生產(chǎn)過程的控制8.1公司產(chǎn)品在生產(chǎn)的整個(gè)過程中各級都必須嚴(yán)格遵守相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任制。8.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中原材料、配件的采購嚴(yán)格按照采購控制程序進(jìn)行，確保原材料和配件的質(zhì)量，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。8.3 產(chǎn)品的生產(chǎn)程序嚴(yán)格按照公司制定的工藝流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。8.4 質(zhì)量檢測人員應(yīng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，對于所有另部件實(shí)現(xiàn)每件必檢，對重要零部件作出質(zhì)量檢查記錄錄。確保不合格件不能進(jìn)入下工序，獨(dú)立實(shí)行質(zhì)量一票否決制。8.5產(chǎn)品的生產(chǎn)按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序執(zhí)行。8.6 生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)測按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行。8.7 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)按標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序執(zhí)行。8.8 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施控制程序，減少過程產(chǎn)品和成品的不合格數(shù)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.9 產(chǎn)品的裝配嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的鉗工作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。8.10 作好產(chǎn)品裝配過程的標(biāo)識(shí)，做到可追溯性。8.11 裝配好的產(chǎn)品必須經(jīng)過質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)合格后才能入庫（試驗(yàn)結(jié)果要有完整的數(shù)據(jù)記錄）。8.12 對產(chǎn)品的原始資料及記錄，應(yīng)進(jìn)行整理，作好產(chǎn)品資料歸檔工作。19九、產(chǎn)品質(zhì)量的改善和新產(chǎn)品開發(fā)9.1公司技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)測、控制數(shù)據(jù)，按照數(shù)據(jù)分析控制程序進(jìn)行分析，并根據(jù)銷售部門的市場反饋信息，對生產(chǎn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)和薄弱另部件進(jìn)行改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。9.2 盡量采用新技術(shù)、新材料、新工藝不斷提高產(chǎn)品的整體性能。9.3 進(jìn)行市場調(diào)查，開發(fā)出適銷對路的新技術(shù)、新產(chǎn)品。9.5 新產(chǎn)品的開發(fā)按照設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序進(jìn)行。20十、產(chǎn)品保存和發(fā)運(yùn)10.1 產(chǎn)品的保存應(yīng)按照產(chǎn)品防護(hù)控制程序、標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序進(jìn)行。10.2 產(chǎn)品的保存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的產(chǎn)品放置規(guī)定，做到放置規(guī)范、有序。10.3 產(chǎn)品在保存過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫管員責(zé)任制度。10.4 根據(jù)銷售部的銷售合同，準(zhǔn)確及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)。21十一、產(chǎn)品計(jì)量、檢測裝置管理11.1 產(chǎn)品計(jì)量、檢測裝置的準(zhǔn)確度是確保產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。11.2 產(chǎn)品計(jì)量、檢測裝置的管理按監(jiān)視和測量裝置控制程序進(jìn)行。22十二、公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)12.1按照內(nèi)部審核控制程序，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。12.2按照持續(xù)改進(jìn)控制程序，持續(xù)不斷地改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。12.3按照管理評審控制程序定期對公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面檢查和評價(jià)，確保其實(shí)用性和有效性。23十三、文件控制程序 13.1目的 確保在用質(zhì)量管理體系文件的正確、齊全、完整、有效以及編制、審核、發(fā)放、更改、評審、確認(rèn)等活動(dòng)處于受控狀態(tài)。13.2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系文件的控制。13.3 職責(zé)13.3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件控制的管理。13.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)除設(shè)計(jì)文件外的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品法規(guī)的控制。13.3.3 銷售部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與顧客簽定的技術(shù)協(xié)議的控制。13.3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與開發(fā)類技術(shù)文件的控制13.3.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)使用文件的控制。13.3.6公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類文件的批準(zhǔn)。13.4 工作程序13.4.1 文件分類如下：a) 質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊中的各類程序文件、作業(yè)文件）；b) 技術(shù)文件（設(shè)計(jì)文件、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）；c) 外來文件（公函、標(biāo)準(zhǔn)、與顧客簽定的技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)等）。13.4.2 文件編碼 按本程序附錄A文件編碼的規(guī)定執(zhí)行。13.4.3 文件的有效性控制13.4.3.1 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)確保：a) 各作業(yè)部門應(yīng)得到相應(yīng)所需文件的有效版本。24b) 作廢文件應(yīng)及時(shí)撤出，并加蓋作廢文件標(biāo)識(shí)。c) 需作保留的作廢文件，應(yīng)由保留人申請并得到公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可保留。13.4.3.2 各類文件應(yīng)定期進(jìn)行評審，以確保滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。13.4.4 文件的改進(jìn)13.4.4.1相關(guān)文件需要進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理統(tǒng)一安排，并經(jīng)認(rèn)真討論研究確定后進(jìn)行。13.4.4.2 文件的更改方式采用“杠改”、“換頁”或“粘貼”的形式。例如：“杠改”將“文件”更改為“資料”則為：“文件”“資料”-。貼改”：將更改后的內(nèi)容粘蓋在原文件內(nèi)容上并作好標(biāo)識(shí)。無論采用何種更改方式，均應(yīng)在“文件更改記錄上”作好標(biāo)識(shí)、在文件更改處進(jìn)行更改。 13.4.5 文件換板13.4.5.1 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容較多時(shí)，采取“換板”的方式。13.4.5.2 文件換板的標(biāo)識(shí)號采用A、B、C，更改次數(shù)采用1、2、3。例如：C/1表示C板文件的第一次修改，A/0表示A板0次修改或未進(jìn)行修改。13.4.5.3 換板后的文件按文件發(fā)放登記表及時(shí)發(fā)放，作廢文件蓋上“作廢文件”標(biāo)識(shí)。13.4.6 文件丟失、損壞處理13.4.6.1 文件使用人發(fā)生文件丟失后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。13.4.6.2 文件損壞影響使用時(shí)，應(yīng)將損壞文件交回以便重新補(bǔ)發(fā)。25十四、管理評審控制程序14.1 目的 通過對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面檢查和評價(jià)，確保質(zhì)量管理體系能適應(yīng)環(huán)境需要，持續(xù)保持其適應(yīng)性和有效性，以滿足公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求。14.2 適應(yīng)范圍 適應(yīng)于公司最高管理者就質(zhì)量方針對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性所進(jìn)行的正式評價(jià)。14.3 職責(zé)14.3.1 公司總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，對質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出評價(jià)和改進(jìn)決定。14.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)評審改進(jìn)意見的實(shí)施。14.3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)起草管理評審計(jì)劃、編制管理評審報(bào)告、作好管理評審會(huì)議記錄，并對評審中提出的問題改進(jìn)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。14.3.4 與質(zhì)量體系有關(guān)的部門負(fù)責(zé)提供參加管理評審的資料，對評審中提出的問題制訂改進(jìn)措施并具體實(shí)施。14.4 工作程序14.4.1 管理評審頻次與方式14.4.1.1 定期評審為每1年1次，一般在內(nèi)部質(zhì)量管理體系評審核后進(jìn)行，兩次評審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司總經(jīng)理可隨時(shí)追加評審次數(shù)。a) 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；b) 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響到公司產(chǎn)品市場或公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系可能與其不適應(yīng)時(shí)；26c) 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量問題，后果嚴(yán)重時(shí)；d) 顧客反映的質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)生時(shí)；e) 發(fā)生其它有必要進(jìn)行管理評審的情況時(shí)。14.4.1.2 評審采用會(huì)議討論方式進(jìn)行，需要時(shí)亦可以現(xiàn)場進(jìn)行評審。14.4.2 管理評審的依據(jù)14.4.2.1 建立質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；14.4.2.2 市場和顧客的需求；14.4.2.3 有關(guān)法律法規(guī)和公司質(zhì)量管理體系文件；14.4.3 管理評審的主要內(nèi)容a) 質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正措施的實(shí)施效果，預(yù)防措施的有關(guān)信息；b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性；c) 內(nèi)、外部重要的質(zhì)量信息，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的適應(yīng)性；d) 公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、資源等配備是否適宜；e) 市場策略、顧客要求和環(huán)境變化對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)的建議。 14.4.4 管理評審的準(zhǔn)備14.4.4.1質(zhì)量部針對評審的目的范圍進(jìn)行調(diào)查研究，收集必要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備必要的資料，報(bào)告公司總經(jīng)理，確定管理評審日期。14.4.4.2 評審人員確定由相關(guān)部門人員組成。14.4.4.3 資料準(zhǔn)備：a) 質(zhì)量部根據(jù)評審內(nèi)容，準(zhǔn)備好相應(yīng)文件、資料；b) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按評審?fù)ㄖ?，在評審前準(zhǔn)備參加管理評審的有關(guān)資料；c) 凡重大變化情況，均應(yīng)提出書面文件，作為評審資料。2714.4.4 管理評審實(shí)施14.4.4.1 質(zhì)量部按確定的時(shí)間通知評審會(huì)參加人員；14.4.4.2 公司總經(jīng)理主持評審會(huì)議，聽取質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告及相關(guān)部門的質(zhì)量和顧客反饋意見、社會(huì)環(huán)境及市場變化報(bào)告等。14.4.4.3 參加評審人員充分發(fā)表評審意見。14.4.4.4 公司總經(jīng)理綜合評審意見，作出評審決定。14.4.5 評審結(jié)果14.4.5.1 由質(zhì)量部作好管理評審記錄，編制管理評審報(bào)告，責(zé)成糾正和預(yù)防措施實(shí)施部門填寫糾正措施記錄表和預(yù)防措施記錄表并實(shí)施糾正和預(yù)防。管理評審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：a) 評審時(shí)間、主持人、參加人員；b) 評審目的；c) 評審時(shí)機(jī)；d) 評審內(nèi)容；e) 評審決定（存在問題、改進(jìn)措施及其完成日期）。14.4.5.2 管理評審報(bào)告，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后以正式文件下發(fā)各有關(guān)部門存檔。14.4.6 管理評審決定的實(shí)施及監(jiān)督14.4.6.1 管理評審確定的不合格由責(zé)任部門落實(shí)糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量部協(xié)調(diào)并對糾正和預(yù)防情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。14.4.6.2 管理評審確定的有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的修改按文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。28十五、內(nèi)部審核控制程序15.1目的 通過內(nèi)部審核，確定公司質(zhì)量管理體制在實(shí)際運(yùn)作中與所規(guī)定的質(zhì)量管理體系文件的符合程度，并及時(shí)糾正不合格項(xiàng)，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。15.2 適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。15.3 職責(zé)15.3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施。15.3.2 各責(zé)任部門配合內(nèi)審工作，并針對發(fā)生的不合格項(xiàng)制定和實(shí)施糾正措施。15.4 工作程序15.4.1 質(zhì)量部編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，于每年年初實(shí)施。15.4.2 內(nèi)部審核頻次一般情況下，每年全面內(nèi)部審核不少于1次，其審核準(zhǔn)則要依公司的質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行。發(fā)生下列具體情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)開展內(nèi)部審核：a） 發(fā)生嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴；b） 組織機(jī)構(gòu)、人員、生產(chǎn)技術(shù)及裝備發(fā)生較大改變。15.4.2 審核準(zhǔn)備審核前應(yīng)編制內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部審核檢查表。15.4.3 實(shí)施審核15.4.3.1 按照內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部審核檢查表對公司各部門進(jìn)行審核。15.4.3.2 對于發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)填寫內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告。15.4.4 審核報(bào)告的編制和發(fā)放 29審核結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編寫內(nèi)部審核報(bào)告和內(nèi)部審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表，并將結(jié)果發(fā)放至公司各部門。15.4.5 審核后的處置15.4.5.1 內(nèi)部審核記錄，按照質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。15.4.5.2 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行糾正，分析產(chǎn)生的原因，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。30十六、人力資源控制程序16.1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必須的能力，包括所受適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷的控制。保證其滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，產(chǎn)品滿足顧客要求，讓顧客滿意。16.2 適用范圍適用于公司所有人員的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和考核的控制。16.3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所需人員的招聘、考核，并對其有關(guān)所受教育程度、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷歸檔保存。16.4工作程序16.4.1 各部門根據(jù)需要向公司總經(jīng)理提出增補(bǔ)人員申請，經(jīng)審核、確定后，方可執(zhí)行。16.4.2 所招人員應(yīng)進(jìn)行崗前質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和相關(guān)崗位技術(shù)職能培訓(xùn)。16.4.3 所有培訓(xùn)、資格鑒定都必須有記錄。31十七、基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法17.1目的確保本公司的加工設(shè)備、工裝等得到有效控制，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供一個(gè)良好的工作環(huán)境，確保本公司在效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫存品保存等各方面得到合理化控制。17.2適用范圍適用于本公司的所有加工設(shè)備、工作廠房等相關(guān)設(shè)施、工作環(huán)境的管理。17.3職責(zé)17.3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有加工設(shè)備、工裝、模具及工作廠房等相關(guān)設(shè)施和相應(yīng)環(huán)境的管理。17.3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)設(shè)施、工作環(huán)境等的管理。17.4工作程序17.4.1 生產(chǎn)部必須對所有加工設(shè)備和工裝、模具進(jìn)行日常維護(hù)、定期維修。17.4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)管理、并提供生產(chǎn)用產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件。17.4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理監(jiān)視、測量裝置并確保裝置量值傳遞的準(zhǔn)確性，滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量需要。17.4.4 生產(chǎn)部應(yīng)對加工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行定期整理、清潔，確保有良好的加工作業(yè)環(huán)境。32十八、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序18.1目的 明確規(guī)定質(zhì)量策劃和開發(fā)產(chǎn)品所需的過程，通過對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確保產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。18.2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量策劃的控制。18.3 職責(zé)18.3.1 質(zhì)量部會(huì)同技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃。18.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)控。18.3.3 在工藝方案確定后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施。18.4 工作程序18.4.1 策劃內(nèi)容18.4.1.1 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)a) 產(chǎn)品質(zhì)量特性；b) 建立產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件；c) 滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求。18.4.1.2 確定實(shí)現(xiàn)過程a) 識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過