陜西某公司四個質量控制點

陜西御醇酒業(yè)有限責任公司四個質量控制點的控制程序1、 目的 為了對生產(chǎn)質量進行有效控制，是所有過程均處于受控狀態(tài)，制定本程序。2、 范圍 本程序規(guī)定了從投糧到成品酒出廠的整個生產(chǎn)過程，適用于實施部門及人員進行過程控制管理。3、 職責3.1生產(chǎn)技術部門對全公司生產(chǎn)過程質量負責，負責編制、修訂操作規(guī)程的工藝技術文件及生產(chǎn)過程控制程序，指導監(jiān)督實施過程的技術方法，協(xié)助車間及時采取對策，解決過程控制中的問題；組織和要求生產(chǎn)過程各實施部門對生產(chǎn)過程質量進行有效控制并相互配合；對生產(chǎn)所需要的資源進行綜合調配和保證，并對關鍵過程控制的相關部門進行直接或間接的監(jiān)督、檢查、考核，直至過程處于受控狀態(tài)為止。3.2各車間對過程控制和生產(chǎn)質量負責，要求班組和操作者按操作過程對過程實施有效控制，車間工藝員負責要求過程控制的現(xiàn)場指導和監(jiān)督。4措施和方法4.1過程控制和管理4.1.1本公司生產(chǎn)過程有一般過程和關鍵過程。關鍵過程為：配料、潤料、基礎酒的生產(chǎn)入窯、發(fā)酵、佇存、勾兌調配過程，其他過程均為一般過程。4.1.2一般過程的管理:A.各車間組織操作人員、檢驗人員學習工作操作規(guī)程，熟練掌握操作技能。B.操作人員經(jīng)考試合格后方能上崗。C.操作人員嚴格按照操作規(guī)范和操作程序作業(yè)，工藝員監(jiān)督檢查過程操作執(zhí)行情況，進行獎懲教育，嚴格工藝紀律。D.過程控制中所用各種計量檢測儀器，操作人員和檢驗人員要按計量要求使用，及時記錄檢測結果，計量部門進行校準，保證其準確。E.檢驗工按照檢驗和試驗程序對半成品化驗，各生產(chǎn)車間負責組織各班組進行生產(chǎn)過程控制。4.1.2關鍵過程控制:除按一般過程4.1所列五項進行控制外，關鍵過程還應實施下列控制:A.配料、潤料、基礎酒質量要達到公司頒發(fā)的感官、理化考評標準。B.過程出現(xiàn)異常波動，進行過程分析，找出主導性因素，并按“糾正和預防措施”程序文件的規(guī)定進行糾正。C.工藝參數(shù)按照基礎酒生產(chǎn)工藝文件中規(guī)定的參數(shù)和要求進行控制，車間每月召開過程分析會，運用專業(yè)技術知識和長期積累起來的經(jīng)驗，控制好主要參數(shù)的范圍。D.半成品的質量考核:每月檢驗結果與過程操作者的工資相掛鉤，公司感官品評小組和檢驗室，每月對半成品的質量考核出據(jù)感官、理化、衛(wèi)生評價匯總結果，上報技質科、企管科按規(guī)定標準予以獎懲。E.因外界氣溫、原料等要素發(fā)生變化，關鍵過程的工藝參數(shù)不能控制在工藝文件允許界限內，按技術文件要更改程序辦理，重新調整或更改。4.2過程控制要求4.2.1大塊曲生產(chǎn)過程控制出各生產(chǎn)車間按照大塊曲生產(chǎn)工藝要求負責組織落實控制措施，生產(chǎn)技術科負責組織檢查和指導，并予以監(jiān)督和管理，大塊曲最終質量（感觀和理化）應符合廠發(fā)制曲工藝。4.2.2基礎酒生產(chǎn)過程控制由各生產(chǎn)車間按照基礎白酒生產(chǎn)的工藝要求負責組織落實控制措施，生產(chǎn)技術科予以監(jiān)督和管理，基礎酒最終質量（感觀和理化）應符合公司發(fā)制曲工藝。4.2.3勾兌生產(chǎn)過程控制由各生產(chǎn)車間按照工藝要求進行控制，勾兌合格準予灌裝的基礎酒應有領導審批和簽字。使準予灌裝的成品酒符合本公司產(chǎn)品內控標準。4.2.4白酒衛(wèi)生的控制和管理按照JYCX2001010白酒衛(wèi)生管理程序進行控制和管理。5.佇存過程由技質科按要求指導庫房及時佇存，過程控制的質量記錄按職責由各職能部門進行管理和保存，生產(chǎn)技術科進行監(jiān)督和檢查。陜西御醇酒業(yè)有限責任公司生產(chǎn)過程檢驗程序1. 目的為了防止生產(chǎn)過程中不合格半成品進入下道工序，保證最終產(chǎn)品質量，減少生產(chǎn)損失，提高經(jīng)濟效益，特制定本程序。2. 范圍本程序規(guī)定了大塊曲、基礎酒、車間用糧、用糧、白酒生產(chǎn)車間酒醅、基礎白酒檢驗程序和方法。3. 職責3.1檢驗室負責大塊曲、基礎酒、車間用糧、用糧的理化及質量指標進行檢驗，并對檢驗的準確性負責。3.2生產(chǎn)技術科負責組織對高溫曲進行每月的感官考評工作。3.3基礎就感官質量景品評出車間負責組織公司專業(yè)評酒組按月進行。3.4酒醅分析化驗由各生產(chǎn)車檢化驗員負責，檢驗室進行業(yè)務指導，由各生產(chǎn)車間負責管理。4.措施和方法4.1大塊曲檢驗4.1.1大塊曲理化檢驗。由半成品檢驗員按制典生產(chǎn)順序，在每房大曲出房前（出房當天早晨），從曲堆中取有代表性曲塊十塊，高溫曲十五塊（高溫曲中五塊供感官評比用），高溫曲的感官考評工作由生產(chǎn)技術負牽頭，每月底組織考評，對留樣的五塊大塊曲進行外觀、斷面和香氣百分考核、按標準評出相應質量等級開出報告，用12mm鉆頭，電鉆取小樣分析大塊物水分、酸度、糖化力、淀粉等項目。具體試驗方法按公司大塊曲取樣、試驗方法執(zhí)行。各生產(chǎn)車間各班組在化驗員取樣時要做好配合工作。每月28日前分析結果匯總，分別報質檢科、辦公室考核，如有不合格，各生產(chǎn)車間在曲庫存做好隔離工作，以便按不合格品的控制程序處理。車間應協(xié)助生產(chǎn)班組查找原因，制定糾正措施。4.1.2車間用曲檢驗:半成品檢驗員每七天對粉碎后的車間用曲在粉碎房取樣檢驗（具體試驗方法按白酒大塊曲試驗方法進行），將檢驗結果報送質檢科、各生產(chǎn)車間在車間用曲公布欄中將大塊曲質量公布，供生產(chǎn)班組參考。如發(fā)現(xiàn)不合格質檢科應立即通知曲庫停止發(fā)放該批大曲，并對發(fā)出的如數(shù)收回，曲庫應做好該批曲的隔離工作。4.2車間用糧檢驗，檢驗室原料檢驗員每七天在糧庫對粉碎糧檢測化驗一次，將檢驗結果報送質檢科、各生產(chǎn)車間，并在車間用糧公布欄將結果公布，供生產(chǎn)班組參考。當有質量問題時，粉碎車間立即停機，查找原因，制定糾正措施。4.3酒醅分析:各生產(chǎn)車間根據(jù)自己生產(chǎn)實際，具體安排化驗員對有關生產(chǎn)班組進行有目的的工藝參數(shù)分析，已達到此驗直接指導生產(chǎn)的目的。具體取樣和試驗方法按白酒酒醅取樣和試驗方法進行，化驗員在做完試驗后，要出具報告單，報告單由車間主管業(yè)務主任審核，化驗員將報告單送車間、班組各一份，對不符合生產(chǎn)工藝的班組，車間要責令其改正并幫助班組找出原因，制定糾正措施，限期整改。4.4基礎白酒檢驗4.4.1生產(chǎn)班組酒庫留樣酒檢驗，每月10日在半成品酒庫對15天、30天生產(chǎn)班組留樣酒取100ML樣品；45天、60天生產(chǎn)班組酒樣每月20日在半成品庫留樣取樣100ML，所取樣品降至55（V,20）后，500ML作理化分析用，500ML供廠專業(yè)評酒組感官品評用；理化分析按本廠半成品酒理化試驗方法進行；感官品評按城酒基礎白酒感官品評方法進行。4.4.2對酒度不合格半成品酒庫應拒收，由生產(chǎn)班組復蒸，對其他理化指標和感官品評不合格半成品酒，酒庫要做好隔離和降級工作。并由質檢科通知生產(chǎn)班組所在車間，出車間幫助查找原因，制定出糾正措施:各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術科負責檢查，質檢科負責監(jiān)督。4.4.3 檢驗匯總表：每月28日前檢驗室要對檢測結果匯總，并按公司頒基礎白酒標準考核后，報質檢科、辦公室、生產(chǎn)技術科。半成品庫、各生產(chǎn)車間和有關經(jīng)理、專業(yè)評酒組每月23日前將基礎白酒品評結果報質檢科、辦公室、生產(chǎn)技術科、半成品庫、檢驗室、各生產(chǎn)車間和有關經(jīng)理。4.5 基礎酒庫散裝白酒檢驗：公司化驗室在酒庫每罐（缸）裝滿后，按時取樣分析化驗，為勾兌提供參考。具體實驗方法按城酒基礎白酒實驗方法進行。檢驗結束后，要向有關車間、小樣勾兌室、半成品庫送報告單，基礎酒庫要做好各罐（缸）酒理化指標的填寫和歸檔工作。5、相關文件GB10345中華人民共和國白酒試驗方法6、記錄各種報告和記錄根據(jù)職責分工，由各相關部門進行整理和保存。不合格品管理辦法1. 目的為了使不合格原材料不進廠、不合格的生產(chǎn)過程產(chǎn)品不進入下道工序，不合格最終產(chǎn)品不出廠，達到保證產(chǎn)品質量的目的，特制定本程序。2. 范圍本程序包括本公司所用的進廠材料、生產(chǎn)過程中的大塊曲，半成品基礎酒，基礎酒溝兌及成品酒包裝生產(chǎn)過程不合格品的控制（標識、記錄、評價、隔離和處置）。3. 職責3.1檢驗室負責進廠材、大塊曲、半成品基礎酒取樣檢驗和合格與否結論的判定，并將報告單及時送質檢科和有關業(yè)務部門。3.2檢驗室成品包裝檢驗組負責灌裝生產(chǎn)過程中抽查檢驗和此批產(chǎn)品合格與否的判定，對不合格的要出具不合格報告單并通知生產(chǎn)班組予以返工。3.3各生產(chǎn)車間負責勾兌酒感官和理化衛(wèi)生指標檢驗，做到不合格不能轉入灌裝生產(chǎn)。3.4供應科負責對不合格進廠材料的隔離和標記并做好記錄。3.5各生產(chǎn)車間負責對不合格半成品酒隔離，標識并做好記錄。3.6瓶裝車間負責灌裝過程不合格控制，在出現(xiàn)不合格后要立即停機，查找不合格原因，制定糾正措施，并隔離不合格品，等待處理。3.7采購的不合格品出供應科負責處置，不合格基礎酒和成品酒由生產(chǎn)技術科負責組織處理。3.8質檢科負責組織不合格評審并負責監(jiān)督檢查對不合格品的處置。4.措施和方法4.1檢驗室化驗員要及時將分析檢驗數(shù)據(jù)填入檢驗報告單，并由質檢科授權的審核人審核，并做出是否合格結論、當出現(xiàn)不合格報告時，要立即將不合格報告單送相關部門和質檢科。4.2勾兌酒感官把關由公司質檢科授權的把關人員把關，理化衛(wèi)生指標由檢驗室化驗。當感官或理化衛(wèi)生指標出現(xiàn)不合格，均要重新勾兌，重新品嘗和化驗，待到感官和理化指標都合格，由各生產(chǎn)車間主任簽發(fā)勾兌合格準予過濾通知單，過濾組才能過濾。4.3灌裝過程中的外觀不合格由檢驗室檢驗員當場做出生產(chǎn)班組要根據(jù)檢驗員意見進行停機或返工，凡不按檢驗員處理意見執(zhí)行，檢驗人員可向包裝車間及至公司領導反映。凡檢驗不合格，檢驗人員不予以辦理入庫手續(xù)，不合格品倒入掛有待處理標牌罐中，重新勾兌過濾裝瓶。4.4供應科在接到進廠材料檢驗報告單后，要立即將不合格物品隔離，并在醒目位置掛上不合格標牌（注名品種、數(shù)量、生產(chǎn)廠家和檢驗單編號）。A、不合格商標、包轉盒、瓶蓋等帶有專用標識的進貨就地銷毀。對一般質量缺陷但不影響廠品質量的進貨，卻因生產(chǎn)急需，必須進廠時，可做為讓步降級接收，但必須油供應科均寫讓步（降級）作用審批單，并由質檢科審核同意和簽批:對于直接影響包裝質量而發(fā)現(xiàn)的關鍵項目不合格的包裝材料，供應科應予以退貨，當分承包方對檢測結果或退貨及降級的處理有異議時，質檢科應組織供應生產(chǎn)部門的人員對該批不合格進貨進行評審，并做出接收或拒收的處理，并由管理者代表簽批，并隔離存放，做好相應的標志，采取必要的措施，方可發(fā)放使用。嚴重缺陷的，供應科通知分承包方退貨。B、對經(jīng)檢驗需做出退貨或銷毀的不合格品，由供應科通知分承包方進行處理，并把處理結果報質檢科，質檢科負責監(jiān)督、檢查不合格品的處置工作。4.5次品大塊曲，制曲車間要立即隔離和標識，并把次品大塊曲作窯泥培養(yǎng)處理或同質量好的大塊曲勾兌后（達到質量標準），才能投入生產(chǎn)使用。4.6不合格半成品基礎酒，酒庫應根據(jù)酒度情況做出降級或禁止（酒度6220）入庫的處理，對禁止入庫的基礎酒，各生產(chǎn)車間應要求班組進行返工（重新蒸餾）處理合格后再入庫。4.7對已經(jīng)出廠的不合格品由銷售料負責查清不合格原因，確屬本公司質量問題的，銷售料保證對不合格產(chǎn)品予以退貨。5.凡出現(xiàn)不合格品的部門，應做好不合格記錄。記錄內容包括品種、數(shù)量、產(chǎn)地、不合格項目檢驗值、檢驗報告單編號、評審處理意見、處理結果等，并把不合格記錄各自保存。不合格管理辦法1概述對不合格進行嚴格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責2.1企管科負責不合格的管理。2.2有關責任部門負責不合格的糾正或采取糾正措施，企管科負責跟蹤驗證。3不合格范圍：包括管理工作不合格、技術工作不合格、過程不合格、文件不合格、體系不合格等不合格。4本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5工作不合格的處理5.1有關部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應及時報告品管部，填寫不合格通知單交責任部門。5.2責任部門調查分析原因，明確責任，確定處理措施并報公司領導批準。5.3責任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，品管部進行跟蹤驗證。6 董事長酌情對責任人員進行教育和適當處理。7 記錄 不合格通知單；不合格處理記錄單。 陜西御醇酒業(yè)有限公司不合格品通知單 編號: 送檢部門送件名稱送檢單號供貨批量型號規(guī)格產(chǎn)品批號質量標準及不合格情況檢驗員簽名/日期質保部意見質量主管簽名/日期說明事項1. 本通知在檢驗不合格不能入庫的情況下由檢驗部門填寫；2.由檢驗部門反饋到送檢部門，送檢部門根據(jù)實際情況決定返工/返修、申請讓步接收、報廢或退貨并辦理有關手續(xù)。分 單本單一式二聯(lián)：一聯(lián)交送檢部門，一聯(lián)留存檢驗部門。陜西御醇酒業(yè)有限公司不合格品通知單 編號: 送檢部門送件名稱送檢單號供貨批量型號規(guī)格產(chǎn)品批號質量標準及不合格情況檢驗員簽名/日期質保部意見質量主管簽名/日期說明事項2. 本通知在檢驗不合格不能入庫的情況下由檢驗部門填寫；2.由檢驗部門反饋到送檢部門，送檢部門根據(jù)實際情況決定返工/返修、申請讓步接收、報廢或退貨并辦理有關手續(xù)。分 單本單一式二聯(lián)：一聯(lián)交送檢部門，一聯(lián)留存檢驗部門。文件管理制度1. 目的 為了對質量有關的文件和資料進行控制，確保與質量有關的所有文件和資料處與受控狀態(tài)，以保證相關場所都能及時使用有效版本。2. 范圍 本制度適用于和質量有關的文件和資料（包括相關外來文件）的控制。3. 職責3.1企管科市質量體系文件的歸口管理部門，負責文件資料的保管和發(fā)放工作，質檢科負責全公司各部門質量體系文件實施的監(jiān)督、檢查，負責組織質量管理文件的制訂、修訂、改版、作廢工作。3.2總經(jīng)理負責質量手冊的審批，生產(chǎn)副經(jīng)理負責工藝技術方面質量文件和資料的審批，質量副經(jīng)理負責質量檢驗和質量管理等方面的文件審批，生產(chǎn)副經(jīng)理負責供銷質量管理等方面的文件審批。3.3生產(chǎn)技術科負責起草、修改生產(chǎn)技術方面的質量文件，并組織、貫徹實施。3.4化驗室負責檢驗、試驗方面的質量文件的起草、修改并負責貫徹實施。3.5供銷料負責全公司各種原材料質量要求、采購質量文件的起草、編制，并組織貫徹實施。3.6供銷科負責信息收集、合同評審等有關質量文件的起草、編制，并組織貫徹實施。3.7技質科和生產(chǎn)科分別負責設備和計量方面質量文件的起草、修改；復審與產(chǎn)品質量有關的技術文件和資料和編制、發(fā)放和管理。3.8各部門負責本部門使用的質量文件和資料的日常管理。4.工作程序4.1文件和資料分類4.1.1與質量體系要求有關的文件和資料，包括:A、質量手冊B、程序文件C、質量計劃D、質量記錄E、其他管理制度（規(guī)章制度、管理辦法等）4.1.2于產(chǎn)品質量有關的技術文件，包括:A、產(chǎn)品技術文件（技術標準、工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗和試驗規(guī)范等）；B、設備技術文件（設備維護、檢修規(guī)程等）；C、外來技術文件4.2文件的編制和審批4.2.1質量手冊、程序文件由質檢科組織編制，送經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后發(fā)布。4.2.2產(chǎn)皮技術文件由技術科負責編制，由生產(chǎn)副經(jīng)理審批后發(fā)布。4.2.3設備和技術文件，由生產(chǎn)技術科編制，由生產(chǎn)技術科科長審批，報生產(chǎn)副經(jīng)理審批和發(fā)布。4.2.4其他管理型文件由編制部門負責審核，部門文件由各部門負責人批準發(fā)布，公司級文件由總經(jīng)理發(fā)布。4.3文件的編目和發(fā)放4.3.1受控文件的方法，由文件管理部門制定發(fā)放范圍，文件管理員按規(guī)定地發(fā)放范圍發(fā)放，并在受控文件加蓋“受控”標記。4.3.2文件領取人在“文件發(fā)放登記表”上簽名領取文件，登記表上應注明文件名稱、文件編號及發(fā)放日期、分發(fā)號等。4.3.3當文件嚴重破損影響使用時，當事人應到文件管理部門辦理更換文件手續(xù)，并在原“文件發(fā)放登記表”上予以記錄，交回破損文件，換發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號沿用原文件的分發(fā)號。破損文件由文件管理員收回，并銷毀。4.3.4當文件使用人將文件丟失時，應辦理申請手續(xù)，應在文件發(fā)放登記表上予以記錄。文件管理員在補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)號，并注明丟失的文件分發(fā)號作廢。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改時，應由文件更改部門負責人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，上報文件主管部門審定。4.4.2文件更改有原文件審批人進行，當原文件審批人工作變動時，可由接替其崗位的人員審批，接替人員應獲得審批