品質(zhì)部管理評審報告.ppt

1,一、上次管理評審追蹤情況 二、品質(zhì)方針貫徹實施情況 三、2009年57月目標達成分析總結(jié) 四、品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件的有效性分析 五、品質(zhì)體系適應性分析和內(nèi)/外審的實施情況總結(jié) 六、客戶滿意度的反饋情況 七、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 八、糾正和預防措施情況的統(tǒng)計 九、 2009年57月品質(zhì)異常分析 十、人員和資源的利用情況 十一、其它改進的建議,目 錄,質(zhì)量管理評審報告,制作：品質(zhì)部,一、上次管理評審追蹤情況,在上次2008年9月24日的品質(zhì)管理評審中，未提出不合格項。 但針對品質(zhì)部分別提出了建議改正項： 品質(zhì)部：強化專職檢驗人員的綜合專業(yè)技能；進一步加強對公司內(nèi)部體系運作的監(jiān)督；進一步加強對來料的檢驗；做好作業(yè)者的糾正預防；了解客戶品質(zhì)需求，爭取滿足并超越客戶期望； 追蹤改善情況 ： 今年4月份，品質(zhì)部進行了人員整合，QC員系統(tǒng)培訓后方可上崗。又增設(shè)了審單員和ISO專員職位，使之更好的監(jiān)督品質(zhì)和體系工作；購進了儀器，增加了對輔料的檢驗； 修訂了糾正預防措施的控制程序，對糾正預防的時機作了詳細的說明；營業(yè)和品質(zhì)部一起對客戶的品質(zhì)要求作了匯總，時時傳達作業(yè)現(xiàn)場。,二、品質(zhì)方針的貫徹實施情況,品質(zhì)方針: 全員參與 持續(xù)改進 顧客為本 追求卓越 品質(zhì)方針是公司的經(jīng)營方向,能夠反映公司的宗旨、以顧客為關(guān)注焦點的導向、視品質(zhì)為生命的要求并符合品質(zhì)管理體系要求及持續(xù)改善有效性的承諾，因此公司現(xiàn)階段不對品質(zhì)方針進行調(diào)整。 公司通過新QC培訓，及日常的督導宣傳，從而使公司的品質(zhì)方針在全員中得到了有效貫徹及正確理解。,三、2009年57月目標達成分析總結(jié)(品質(zhì)部）,廢紙過磅率三次平均達成38%遠大于70%的目標值，請公司結(jié)合實際是否可以適當下調(diào)點。,四、品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件的有效性分析,公司品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件，明確公司的品質(zhì)管理體系及運作要求，規(guī)定公司品質(zhì)管理體系的各項職能和原則,作為公司內(nèi)所有品質(zhì)管理運作的指導。 為公司各部門的溝通、協(xié)調(diào)做到了有據(jù)可依，減少了一些流程的不暢和一些重復發(fā)生的事故。 品質(zhì)手冊和品質(zhì)體系文件描述了產(chǎn)品質(zhì)量的控制方法和滿足客戶的相關(guān)要求，為提高客戶滿意度取得了指導性的作用。,五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況,2009年7月31日，公司根據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定，按照新改版的ISO9001:2008版標準對整個品質(zhì)系統(tǒng)進行了內(nèi)部審核。審核未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合事項，輕微不符合15項，觀察項4項，不符合項目共計19項針對發(fā)現(xiàn)的不符合事項，其中品質(zhì)部有一項：對來料不良的CAR未及時關(guān)閉。針對此不良采取相應的糾正與預防措施，以后會及時對發(fā)出的CAR驗證后關(guān)閉。,五、品質(zhì)體系的適應性分析和內(nèi)/外審實施情況,2009年4月間，先后兩家新客戶（前勝和新洲）對我司全面進行了考核，其中品質(zhì)體系這部分，相應提出了2個和3個輕微缺失不良。我司針對其不良，在一周內(nèi)相繼改善，通過了新供應商考核。 在2009年6月18日的外部審核中，摩迪公司審核組在生產(chǎn)和服務提供的控制方面（7.5.1）為我們提出了一個輕微不合格項。生產(chǎn)部已對其作出了改善。摩迪審核組麾已對其不良項進行了驗證關(guān)閉。我司此次監(jiān)督性外審順利通過，且完成了ISO9001的2008版的換版工作。,六、客戶滿意度的反饋情況,紙品行業(yè)外觀問題教多，我司客戶投訴也主要集中在這些方面。我司內(nèi)部也在積極尋求改善。 品質(zhì)接到客戶的抱怨，一般會在24小時內(nèi)處理。并做好相應的預防。,七、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,過程業(yè)績 公司在今年4月組織架構(gòu)有新的調(diào)整，進一步各部門的管理職責，這些職責包含了公司品質(zhì)體系運作的所有過程。 供應商能滿足公司的供貨要求，物料采購基本可滿足生產(chǎn)需求。 機器設(shè)備運行基本正常，未發(fā)生重大設(shè)備故障。 過程控制進一步得到規(guī)范，品質(zhì)水平有所提高。 非生產(chǎn)部門密切配合生產(chǎn)部門運作,各個過程保持良好的接口,使生產(chǎn)運作順利,生產(chǎn)計劃基本可按期完成,準時交付產(chǎn)品。 產(chǎn)品的符合性 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品未出現(xiàn)重大客戶投訴和退貨。從公司近三個月（5-7月）品質(zhì)目標達成看，雖有部分未達成，但紙箱退貨和投訴批率分別為1.78%和0.35%；紙板退貨和投訴批率分別0.19%和0.17%.產(chǎn)品的合格率還是很高的。,八、糾正和預防措施情況的統(tǒng)計,依照糾正與預防措施控制程序，對管理體系中的不 符合及時發(fā)出了糾正及預防措施要求書。完成狀況良好。5-7月內(nèi)共發(fā)出113份，已關(guān)閉107項。其中： 品質(zhì)事故改善45份： 其中來料異常2份，現(xiàn)場事故10份，客戶抱怨33份。 關(guān)于這一塊，均在一定時期內(nèi)驗證關(guān)閉。,九、2009年5-7月品質(zhì)異常分析,生產(chǎn)/品質(zhì)/營業(yè)重點改善前三項,十、人員和資源的利用情況,今年上半年，隨著市場大環(huán)境的好轉(zhuǎn)，訂單的增加，我司的人力資源已愈發(fā)不足。公司高層一直很重視，廣開了招工渠道。從6月份開始有了好轉(zhuǎn)，現(xiàn)不僅能滿足生產(chǎn)需要，且正在實施人員優(yōu)化。 1、目前我司人員168人，其中生產(chǎn)一線96人，非生產(chǎn)人員72人。比值為16：13，人員還需進一步調(diào)整優(yōu)化。 2、品質(zhì)部目前有6人，缺2人，正在招募中，員工平均年齡為28歲。 3、