職業(yè)高級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建議書.doc

職業(yè)高級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告職業(yè)高級中學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目建議書目 錄第一章 項(xiàng)目基本情況1第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性4第三章 教育需求分析7第四章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容8第五章 建設(shè)條件9第六章 建設(shè)方案13第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能節(jié)水22第八章 項(xiàng)目組織與管理26第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度30第十章 工程招投標(biāo)31第十一章 投資估算及資金籌措32第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià)38第十三章 社會評價(jià)49第十四章 結(jié)論與建議52 53第一章 項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：*市職業(yè)高級中學(xué)建設(shè)工程建設(shè)性質(zhì)：新建承建單位：*市教育局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：建設(shè)規(guī)模：該項(xiàng)目總建筑面積6000平方米，其中，教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓3000平方米，宿舍及食堂3000平方米。建設(shè)地點(diǎn)：*市*街。項(xiàng)目總投資與資金來源：項(xiàng)目總投資940萬元，申請爭取上級專項(xiàng)資金752萬元，占總投資的80%；地方自籌188萬元，占總投資的20%。建設(shè)年限：1年一、編制依據(jù)和研究范圍1、編制依據(jù)（1）投資項(xiàng)目可行性研究指南（電力出版社）；（2）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；（3）中小學(xué)校建筑設(shè)計(jì)規(guī)范；（4）*市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；（5）*市職業(yè)教育“十一五”規(guī)劃；（6）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。2、研究范圍本項(xiàng)目據(jù)國家有關(guān)部門的法規(guī)、政策、規(guī)程和規(guī)范，對本項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)方案、環(huán)保及節(jié)能、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評價(jià)等方面進(jìn)行分析研究，并提出有關(guān)建議和方案，供投資主體和審批部門作投資決策參考。二、項(xiàng)目概況1、建設(shè)地點(diǎn)該項(xiàng)目擬在*市*街建設(shè)。2、建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)該項(xiàng)目建筑總面積6000平方米，建成功能齊全的職業(yè)高級中學(xué)。3、主要建設(shè)條件（1）符合地區(qū)規(guī)劃要求。該項(xiàng)目已經(jīng)列入*市職業(yè)教育“十一五”規(guī)劃綱要。（2）學(xué)生來源廣。該校承擔(dān)著全市職業(yè)高級中學(xué)的教學(xué)任務(wù)，招生范圍廣，學(xué)生來源有保證。（3）交通便利。*市公路交通條件便捷，距鐵路車站和民航航空站較近，有利于人員往來。（4）城市依托條件好。該項(xiàng)目的公用設(shè)施、后勤服務(wù)基本依托*市*街，可節(jié)省投資，加快工程進(jìn)度。4、項(xiàng)目總投資及效益該項(xiàng)目計(jì)劃總投資940萬元，資金來源為申請爭取上級專項(xiàng)資金752萬元，地方自籌188萬元。項(xiàng)目建成后，能使更多的初中學(xué)生接受良好的職業(yè)教育，具有顯著的社會效益。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表11所示。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號項(xiàng) 目單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)規(guī)模平方米60001.1教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓平方米30001.2宿舍食堂平方米30002總 投 資萬元9402.1專項(xiàng)資金萬元7522.2地方自籌萬元1883營業(yè)收入萬元252.84補(bǔ)貼收入萬元1025利潤總額萬元132.436財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.877投資回收期年8.158盈虧平衡點(diǎn)51.28第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景*市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟西北部，橫跨大興安嶺西南山麓，是興安盟林區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。地理坐標(biāo)為東經(jīng)11928-12123，北緯4639- 4739，是全國緯度最高的城市之一。*市東鄰呼倫貝爾市所轄扎蘭屯市和興安盟扎賚特旗，南至興安盟科右前旗，西與蒙古國接壤，北和呼倫貝爾市新巴爾虎左旗、鄂溫克自治旗毗連。東西長142公里，南北長118公里，總面積7408.7平方公里，轄區(qū)內(nèi)中蒙邊境線長93.434公里。全市人口5.6萬人，由蒙古、漢、回、滿、朝鮮、達(dá)斡爾等13個(gè)民族組成，是以蒙古族為主體、漢族居多數(shù)的多民族聚居地區(qū)。 *市前身是興安盟科右前旗的一個(gè)建制鎮(zhèn)，1992年12月5日經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立*經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，實(shí)行計(jì)劃單列，1996年6月10日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立縣級市。轄白狼、五岔溝、天池三個(gè)鎮(zhèn)和溫泉、新城、*三個(gè)街道，轄區(qū)內(nèi)還有66056部隊(duì)、*森工公司、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局等縣團(tuán)級單位。2007年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值4.95億元，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2790萬元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)現(xiàn)8250元，農(nóng)牧民人均收入達(dá)3100萬元。是興安盟旅游業(yè)的龍頭，先后榮膺自治區(qū)八星級文明城市、自治區(qū)雙擁模范城、國家“興邊富民”重點(diǎn)市和自治區(qū)革命老區(qū)，并躋身于全國文明風(fēng)景旅游區(qū)示范點(diǎn)、中國優(yōu)秀旅游城市行列。*市現(xiàn)有中小學(xué)、幼兒園11所，其中完全中學(xué)1所、九年一貫制學(xué)校2所、初中1所，小學(xué)5所、幼兒園2所?，F(xiàn)有中小學(xué)在校生4819人，教職工678人，其中專任教師507人。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要“形成比較完善的現(xiàn)代民族教育體系；人民享有接受良好教育的機(jī)會；基本普及高中階段教育；形成全民學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型社會，促進(jìn)人的全面發(fā)展?！逼占案咧须A段教育是提高全民素質(zhì)，全面建設(shè)小康社會的需要。*自1996年設(shè)市以來，教育事業(yè)取得了長足發(fā)展，但該市至今沒有一所職業(yè)高級中學(xué)，制約了初中畢業(yè)生的升學(xué)，影響了學(xué)生的升學(xué)率，也制約了*市市民人口素質(zhì)的提高。*市每年的初中畢業(yè)生有1100余人，考入外地高中和各類中等學(xué)校的不到300人，升學(xué)率不到30%，沒有升入高中和各類中等學(xué)校的800余名學(xué)生（初中畢業(yè)生的平均年齡15歲左右）都流向社會，給家庭、社會增加極大負(fù)擔(dān)。高中階段教育承擔(dān)著為升學(xué)和就業(yè)服務(wù)的重大任務(wù)，是教育體系的重要組成部分，起著承上啟下的作用。初中畢業(yè)生如果不能繼續(xù)接受教育，既可能因此浪費(fèi)人才資源，更可能成為社會穩(wěn)定的隱患。從全市初中畢業(yè)生升學(xué)率及目前普通高中的辦學(xué)現(xiàn)狀看，建設(shè)職業(yè)高級中學(xué)。為上一級學(xué)校輸送合格的人才，為*市培養(yǎng)高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量。*作為新興的旅游度假目的地城市，隨著旅游的不斷發(fā)展，需要大量的適應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的人才，如：導(dǎo)游、酒店管理、服務(wù)人員、滑雪(冰)教練員、旅游紀(jì)念品設(shè)計(jì)、制作人員等，成立職業(yè)高級中學(xué)并開設(shè)相關(guān)專業(yè)，可以為該市培養(yǎng)大批技能型實(shí)用人才，將極大地促進(jìn)該市旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，興辦職業(yè)高級中學(xué)勢在必行。第三章 教育需求分析一、招生對象*市職業(yè)高級中學(xué)招生范圍面向*市。隨著招生規(guī)模逐步擴(kuò)大，招生對象也會擴(kuò)大至周邊旗縣。招生對象為初中畢業(yè)生。學(xué)校計(jì)劃通過35年努力，使學(xué)校成為全盟示范職業(yè)高級中學(xué)，以滿足廣大人民對職業(yè)教育的需求。二、生源分析*市是少數(shù)民族聚居地區(qū)，全市每年800多名初中畢業(yè)生的升學(xué)問題難以很好地解決。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1996-2007年該市每年的初中畢業(yè)生僅有27左右升入高一級學(xué)校，而升入職業(yè)學(xué)校的只有3-7。70以上的初中畢業(yè)生不能升入高中學(xué)校學(xué)習(xí)。學(xué)校近期每年生源約800余人，遠(yuǎn)期可面向周邊旗縣招生。三、師資配備*市職業(yè)高級中學(xué)計(jì)劃配備專任教師60人，其中中學(xué)高級職稱教師6人，中級職稱教師30人。隨著學(xué)校的規(guī)模的不斷擴(kuò)大，學(xué)校還會每年從師范院校招收部分應(yīng)屆畢業(yè)生，從市內(nèi)外吸收有一定教學(xué)成果的優(yōu)秀教師來充實(shí)教師隊(duì)伍，完全能夠滿足項(xiàng)目運(yùn)營需求。第四章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目建筑總面積6000平方米，建成功能齊全的職業(yè)高級中學(xué)。二、建設(shè)內(nèi)容根據(jù)學(xué)校教學(xué)和后勤服務(wù)需要，主要建設(shè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓、宿舍和食堂。具體建設(shè)內(nèi)容詳見建設(shè)工程一覽表 41。建設(shè)工程一覽表表41序號工程名 稱單位數(shù) 量備注1教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓m230001.1普通教室m284012間1.2多媒體教室m21402間1.3微機(jī)教室m22804間1.4實(shí)驗(yàn)室m22103間1.5多功能室m2701.5圖書室m23451.6辦公室m22001.7衛(wèi)生間m2801.8儀器庫m2501.9準(zhǔn)備室m2501.10公用面積m27352宿舍食堂m230002.1宿舍m225002.2食堂m2500合 計(jì)m26000第五章 建設(shè)條件一、建設(shè)地點(diǎn)與地理位置該項(xiàng)目擬建在*市溫泉街建設(shè)。*市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，興安盟西北端，地處大興安嶺山脈中段，地理坐標(biāo)為東經(jīng)1195112257，北緯47 554947。東鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市新馬爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟科右前旗相接。二、場址土地權(quán)屬類別及占地面積該項(xiàng)目建設(shè)用地位于*市*街，土地歸市政府管轄，占地面積12000平方米。三、自然條件1、氣候條件*市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，屬高緯度寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣晴朗濕潤，氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴(yán)寒流侵襲，氣候寒冷，清晨多雪；年平均溫度-3.2，年平均降水量450mm，年均蒸發(fā)量2000mm，最大凍深312cm，無霜期90天。2、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件*地區(qū)在地質(zhì)上處于陰山天山構(gòu)造帶和華夏構(gòu)造體系大興安嶺巨型隆起地帶的復(fù)合部位。從中生代到新生代都有強(qiáng)烈的火山活動(dòng)，由此形成典型的火山熔巖地貌。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質(zhì)的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖盆地等奇特的地貌景觀。場地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補(bǔ)來源主要為降水補(bǔ)給與河流補(bǔ)給。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，地下水水位埋深在0.24.50m之間，雨季水期時(shí)地下水位迅速上升，其常年水位變幅約為1.5cm。場地中圓礫地層滲透系數(shù)1900.00m晝夜。地下水的流速0.23m小時(shí)。地震烈度小于6度。四、交通條件*市距鳥蘭浩特市254公里，距海拉爾市350公里，距蒙古邊境20公里，市政府所在地新城區(qū)距口岸33公里。 “白一阿”線鐵路從市中心穿越，“阿一伊”18公里油路2000年全線竣工，烏蘭浩特一*公路在2001年10月竣工通車。呼和浩特一錫林浩特一*一海拉爾（呼一海大通道）已通車。這條“貫通東西，連接南北”的交通大動(dòng)脈的開通，使*市成為“呼海大通道”與s202公路的交匯點(diǎn)、旅游中心?！皟缮健保?市至蒙古國的喬巴山市）鐵路在聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署和亞洲銀行考察和關(guān)注下，已于2000年進(jìn)行前期操作，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個(gè)東北亞新的歐亞太陸橋，能有效地提高我國在東北亞地區(qū)的國際競爭力。作為西出口的*市將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、營口）的國際交通要道?！皟梢痢保?市的伊爾施至呼倫貝爾市的伊敏河）鐵路已于2005年開工建設(shè)，白城一*鐵路改造工程前期工作已于2005年正式啟動(dòng)，該線的暢通對改善*市的投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義，而且對內(nèi)蒙古東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；*口岸邊防公路已建成通車。*支線機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目已于2008年開工建設(shè)。五、主要建筑材料來源及施工條件*市建筑材料比較豐富，砂礫可在當(dāng)?shù)夭少?，砂礫產(chǎn)自市域內(nèi)的哈拉哈河。水泥從烏蘭浩特水泥廠采購，運(yùn)輸方式采用汽運(yùn)。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要。施工用水可從阿爾善河取水，施工用電可從溫泉街等就近引入，施工條件良好。*市有著多年的城市建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有一批技術(shù)水平高，實(shí)力雄厚的建設(shè)隊(duì)伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)施工設(shè)備配套，機(jī)械設(shè)備齊全，能夠適應(yīng)城市道路建設(shè)的需要。六、基礎(chǔ)設(shè)施條件1、給水*市地下水資源豐富，且水質(zhì)優(yōu)良。該項(xiàng)目供水由市自來水公司供給。2、排水該項(xiàng)目生活廢水經(jīng)污水處理站處理，生活污水排放采取設(shè)置化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、供電*由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項(xiàng)目用電，直接從供電主干線接入。4、供熱該項(xiàng)目供熱由*市供熱公司統(tǒng)一供應(yīng)。5、通訊條件*市通訊設(shè)施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動(dòng)、傳呼服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市。第六章 建設(shè)方案一、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)依據(jù)（1）建設(shè)單位提供的相關(guān)資料；（2）中小學(xué)校建筑設(shè)計(jì)規(guī)范；（3）城市普通中小學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（4）國家及地方現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范等。2、工程概述（1）工程性質(zhì)：*市職業(yè)高級中學(xué)建設(shè)工程是為了促進(jìn)*市教育事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。新校園將建成現(xiàn)代化的職業(yè)高級中學(xué)。主要建設(shè)內(nèi)容為教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓、宿舍和食堂等。（2）校址現(xiàn)狀：校址位于*市，占地總面積12000平方米。（3）工程規(guī)模：項(xiàng)目建成后將達(dá)到占地12000平方米，建筑面積約6000平方米，12個(gè)班約600人的規(guī)模。3、規(guī)劃指導(dǎo)思想（1）21世紀(jì)教育是“面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的教育，教育的重點(diǎn)由注重于課本知識的傳授轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育，轉(zhuǎn)向注重提高學(xué)生綜合能力，德、智、體全面發(fā)展這一轉(zhuǎn)變是校園規(guī)劃的理論基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)。（2）充分利用自然地形、地貌，依托*市悠長的歷史文化淵源，根據(jù)地形及功能分區(qū)，利用現(xiàn)有條件，因地制宜地有機(jī)組織建筑空間布局，使建筑與綠化環(huán)境自然地融合在一起，創(chuàng)造人文與自然和諧一體的校園環(huán)境。（3）堅(jiān)持可持續(xù)開發(fā)的思想，一次規(guī)劃滾動(dòng)發(fā)展，將學(xué)校建筑的工程建設(shè)變?yōu)槌鞘邪l(fā)展進(jìn)步的積極要素。（4）注重校園室外空間環(huán)境的設(shè)計(jì)，為師生提供不同層次、不同形式的交往聚合場所和活動(dòng)空間。各種宜人的大小空間環(huán)境遍及校內(nèi)，以利師生教學(xué)組長、陶冶情操。（5）建筑造型上突出時(shí)代感，著重表現(xiàn)歷史與現(xiàn)代的結(jié)合。形體組合上體現(xiàn)歷史文化及地方特色，使建筑個(gè)性鮮明，富有校園氣息。4、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總用地面積約12000平方米；總建筑面積6000m2；體育場地5000m2，綠化面積： 3000m2，綠化率：25。生活區(qū)：學(xué)生宿舍樓2500m2；學(xué)生食堂500 m2；教學(xué)區(qū)：教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓3000 m2。5、功能分區(qū)本校園可分為三大基本功能區(qū)，即教學(xué)區(qū)、生活區(qū)、體育活動(dòng)區(qū)。主要的三大基本功能區(qū)順著校園的南北方向展開：教學(xué)區(qū)居北側(cè)，學(xué)生生活區(qū)在校園的西南側(cè)，體育活動(dòng)區(qū)在校園的南側(cè)，三大區(qū)以教學(xué)區(qū)為中心，犄角相依，動(dòng)靜有隔，有分有連，疏密相間。通過空間群體、道路、軸線的呼應(yīng)和控制，使校園各個(gè)組成部分從功能到形式有機(jī)地聯(lián)系起來，從而塑造出渾然一體的空間環(huán)境。6、交通組織（1）出入口：本校區(qū)現(xiàn)僅北側(cè)有規(guī)劃道路。因此，將主入口設(shè)置在南面，直向面入口的主干道。主入口設(shè)計(jì)為入口廣場，加以景觀布置。將來校園的南側(cè)再設(shè)有一輔助出入口，此出入口主要為后勤物資進(jìn)出所設(shè)，可保證校園內(nèi)良好的文靜氣氛不被污染。（2）道路結(jié)構(gòu)：本校采用以圍繞教學(xué)區(qū)核心的環(huán)狀路為基本骨架的道路結(jié)構(gòu)，主路寬7米。（3）停車：入口設(shè)有停車場地。全校師生的自行車集中停放在校園綠化遮蔽的停車棚中。7、廣場與綠地規(guī)劃利用校區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的廣場和綠地。廣場和綠地不僅形成不同的景觀環(huán)境，影響著人們對整個(gè)學(xué)校的印象，并且還起著組織師生日常教學(xué)和生活的作用。8、消防設(shè)計(jì)學(xué)校內(nèi)所有建筑物多數(shù)是均為多層建筑，耐火等級為二級，每個(gè)功能區(qū)之間相互獨(dú)立，均有消防道環(huán)繞。建筑與建筑之間的間距滿足消防要求，室外消火栓間距小于120米，室內(nèi)按要求設(shè)有消火栓。建筑內(nèi)部設(shè)雙向疏散通道，在數(shù)量、疏散間距、疏散寬度上均滿足建筑防火要求。9、環(huán)保及環(huán)衛(wèi)整個(gè)校園除建筑及硬地廣場外均植以樹木草坪，既綠化環(huán)境又是隔噪調(diào)溫防塵的措施。排水系統(tǒng)中，廚房排水，糞便污水均經(jīng)過化糞池沉淀處理后，與洗滌廢水合并達(dá)到市政排放要求后排入市政污水管網(wǎng)。教學(xué)樓和宿舍朝向、采光、日照、通風(fēng)條件優(yōu)良。窗地比大于1/6，保證冬至日滿窗日照大于2小時(shí)。食堂、廚房等后勤服務(wù)樓遠(yuǎn)離教學(xué)區(qū)，且處在下風(fēng)向，避免了污水、廢棄物、煙氣對校園的影響。二、建筑設(shè)計(jì)1、建筑設(shè)計(jì)特點(diǎn)本設(shè)計(jì)主要為主要建設(shè)內(nèi)容為教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓、宿舍和食堂等。實(shí)驗(yàn)室、電教室均設(shè)置在教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓中。各種使用功能組合為一體，從而使教學(xué)區(qū)活動(dòng)聯(lián)系便捷。就教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓的建筑總體而言，其特點(diǎn)有：建筑整體感強(qiáng)，交通流線明晰；辦公區(qū)按功能分區(qū)布置，聯(lián)系便捷；教學(xué)樓按年級進(jìn)行功能分區(qū)，易于管理；專業(yè)教室自成一體，維護(hù)人員控制統(tǒng)一；公共空間豐富，層次分明，形成良好的交流氛圍。教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓建筑層數(shù)為四層，每層分別擁有普通教室、多功能教室、辦公室和相應(yīng)的衛(wèi)生、疏散設(shè)施。 2、各種實(shí)驗(yàn)室等專業(yè)教室集中布置在教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓中，該樓四層，作為整個(gè)建筑的活躍元素，專業(yè)教室的安排考慮到時(shí)代的飛速發(fā)展，設(shè)置了微機(jī)、多媒體教室，但除底層教室管線功能要求較高外，其余教室強(qiáng)調(diào)通用性，以利于校方根據(jù)教學(xué)需要隨時(shí)調(diào)整。3、辦公區(qū)包括行政辦公和教學(xué)辦公兩個(gè)部分。行政辦公室和教學(xué)辦公室均設(shè)置在教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓中。校級領(lǐng)導(dǎo)和重要職能部門辦公用房，以及教學(xué)辦公布置在二層南側(cè)，可獲得良好的采光，并設(shè)有獨(dú)立對外的出入口。4、教學(xué)樓建筑立面充分體現(xiàn)現(xiàn)代感和文化內(nèi)涵，色彩與材料以深色石材和磚為主，輔以白色點(diǎn)綴。屋頂為藍(lán)灰色。三、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1、執(zhí)行規(guī)范（1）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gbj16-87（2001修訂本）（2）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（gb50009-2001）；（3）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50010-2002）；（4）建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50007-2002）；（5）建筑工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50011-2001）。2、基本參數(shù)基本風(fēng)壓：w0=0.32kn/m2；基本雪壓：s0=0.55kn/m2；標(biāo)準(zhǔn)凍深：272cm；抗震設(shè)防烈度：6度；框架抗震等級：三級；結(jié)構(gòu)安全等級：二級；建筑物類別：丙類；建筑物合理使用年限：50年。3、結(jié)構(gòu)型式根據(jù)建筑功能要求，工程主體采用框架結(jié)構(gòu)，墻體采用200厚非承重粘土空心磚填充。4、基礎(chǔ)型式根據(jù)結(jié)構(gòu)型式，結(jié)合場址工程地質(zhì)狀況，建筑物基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土柱下獨(dú)立基礎(chǔ)和人工挖孔樁基礎(chǔ)。四、給排水及消防1、給排水（1）執(zhí)行規(guī)范建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50015-2003）；建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj16-87）（2001修訂本）；室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj13-86）（97修訂本）；室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj14-86）（97修訂本）。（2）給水項(xiàng)目給水水源由*市的市政供水管網(wǎng)供給，校區(qū)內(nèi)供水干管直徑為150mm，生活給水管道采用給水聚丙烯（pp-r）管。（3）排水雨水通過雨水管收集直接排至校園內(nèi)雨水總管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池沉淀處理后排入校園內(nèi)污水處理總管網(wǎng)，然后由校區(qū)雨水及污水總管網(wǎng)直接排入市政雨水和排污管網(wǎng)。2、消防項(xiàng)目消防系統(tǒng)采用與生活用水系統(tǒng)合并使用的消防給水系統(tǒng)，室外消防用水量為25l/s，室內(nèi)消火栓用水量為10l/s，同時(shí)使用的水槍支數(shù)為2支。室內(nèi)消火栓應(yīng)每層均設(shè)，且設(shè)在明顯易于取用地點(diǎn)，栓口離地面高度1.1米，其出水方向向下。室外消防給水管道與市政管道連接成環(huán)狀，建筑物內(nèi)的消防豎管在屋面各自連接成環(huán)狀管網(wǎng)。消防給水管道采用給水鑄鐵管，膠圈接口。室外消防用水由市政消火栓供給。五、供配電1、執(zhí)行規(guī)范民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范（jgj/t16-92）；供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50052-95）；建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj16-87）（2001修訂本）；低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50054-95）。2、電源電源由供電系統(tǒng)將10kv高壓線架至校園變配電室。進(jìn)戶導(dǎo)線采用w22型0.6/1kv鎧裝電力電纜地下直埋引至室內(nèi)配電間，電壓為380/220v。3、線路本工程室內(nèi)配電線路采用暗敷，配電干線采用w型0.6/1kv電力電纜沿電纜井內(nèi)電纜橋架敷設(shè)及bv型0.3/0.5kv銅芯電線穿鋼管保護(hù)地下暗敷引進(jìn)各照明配電箱，各照明分支線路導(dǎo)線采用bv型0.3/0.5kv塑料銅芯線穿鋼管暗敷。4、負(fù)荷等級根據(jù)負(fù)荷性質(zhì)和對供電可靠性要求的程度，校內(nèi)建筑內(nèi)的消防用電系統(tǒng)用電為二級負(fù)荷，其余均為三級負(fù)荷。5、照明本工程除男、女廁所及樓梯間、走道采用白熾燈照明外，其余房間均采用日光燈照明。在疏散樓梯間、公共出入口等處設(shè)置疏散指示燈、安全出口標(biāo)志燈。6、防雷及接地建筑物屋頂設(shè)避雷帶以防直擊雷，引下線利用框架柱內(nèi)二根主筋，要求由下至上，牢固焊接，避雷接地利用基礎(chǔ)內(nèi)所有金屬構(gòu)件，要求金屬構(gòu)件焊成一體，以形成一個(gè)封閉的金屬網(wǎng)。電力裝置室外接地采用404扁鋼，埋深-0.8m，r4歐姆；引入室內(nèi)的接地線采用10圓鋼引進(jìn)電纜井及一層各照明配電箱。報(bào)警設(shè)備室外接地裝置采用404扁鋼，埋深-0.8m，r4歐姆，引入室內(nèi)的接地線采用bx-25銅芯電線穿upvc25管保護(hù)，地下暗敷引入報(bào)警控制屏。7、消防消防用電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，保證火災(zāi)發(fā)生切斷生產(chǎn)生活用電時(shí)，消防用電正常。疏散指示標(biāo)志采用蓄電池作為備用電源。疏散指示燈的照度不低于0.5l。第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能節(jié)水一、環(huán)境保護(hù)1、編制依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法；（2）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l件國務(wù)院令253號；（3）開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案管理辦法；（4）開發(fā)建設(shè)活動(dòng)環(huán)境管理人員行為規(guī)范；（5）建筑施工場界噪聲限值（gb12523-90）；（6）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb3838-2002）；（7）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb16297-1996）。2、環(huán)境保護(hù)措施本項(xiàng)目建成后不會對周圍環(huán)境造成污染。但須注意工程施工過程中的環(huán)境保護(hù)和文明衛(wèi)生。（1）施工期廢氣污染控制措施：1）施工期間的料堆、土堆等應(yīng)加防起塵的措施，挖出的土壤等固體廢棄物應(yīng)及時(shí)清運(yùn)，運(yùn)輸車輛要采用防止散落和塵土飛揚(yáng)的措施；工地周圍用圍墻或防護(hù)板圍護(hù)，減少工地?fù)P塵對環(huán)境的影響；2）保持出入口的路面清潔、濕潤，以減少汽車車輪滾動(dòng)引起的揚(yáng)塵。并盡量減緩行駛速度；3）加強(qiáng)施工人員的環(huán)保教育，提高其環(huán)保素質(zhì)，提倡文明施工。（2）施工期噪聲污染控制措施：1）執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值（gb12523-90）對各施工階段噪聲限值的要求。合理安排作業(yè)時(shí)間，高噪聲施工盡可能安排在晝間時(shí)段，如需夜間施工，須提前向環(huán)境保護(hù)部門提出申請，或批準(zhǔn)后方可在指定日期內(nèi)進(jìn)行；2）將施工現(xiàn)場的固定噪聲源，如攪拌機(jī)（車）、臨時(shí)加工車間、建筑料場等相對集中，并盡可能布置于遠(yuǎn)離周邊聲敏感點(diǎn)處；3）工地周圍設(shè)立圍護(hù)；4）規(guī)定運(yùn)輸車輛出入路線，盡量避開居民區(qū)。（3）施工廢水、建筑垃圾污染控制措施：1）施工期工地廢棄物應(yīng)指定地點(diǎn)堆放并及時(shí)組織清運(yùn)，以避免大雨時(shí)被地面徑流沖入下水道，流入水體；2）施工現(xiàn)場要嚴(yán)格規(guī)定排水去向，或安排簡易排水管道，嚴(yán)禁污水遍地橫流；3）嚴(yán)禁將施工泥漿排入下水道，以免引起排水不暢而導(dǎo)致周圍地區(qū)積水內(nèi)澇。（4）施工期清潔生產(chǎn)與綜合污染防治對策：1）用先進(jìn)的施工技術(shù)；2）加強(qiáng)施工管理；3）采用預(yù)制裝配施工方案；4）采用先進(jìn)的施工機(jī)械設(shè)備；5）采用優(yōu)質(zhì)、環(huán)保型的工程材料。在施工時(shí)，積極采用這5種對策，可將施工造成的影響減少并限定到較小范圍內(nèi)。二、節(jié)能、節(jié)水1、節(jié)能、節(jié)水原則（1）認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用資源。（2）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)。嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已淘汰的落后的工藝和設(shè)備。2、節(jié)能措施（1）在規(guī)劃中引進(jìn)生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì)理念，通過合理的建筑布局及環(huán)境設(shè)計(jì)，充分利用自然環(huán)境，利用太陽能減少非可循環(huán)利用能源的消耗。（2）設(shè)計(jì)時(shí)，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、供電線路，減少線路能耗損失。（3）建筑設(shè)計(jì)盡量采用天然采光、自然通風(fēng)，以減少采光、暖通耗能。（4）根據(jù)建筑功能要求，積極采用節(jié)能材料。照明燈具采用高效節(jié)能燈，電氣設(shè)備造型，應(yīng)本著節(jié)約能源、減少設(shè)備用房面積進(jìn)行優(yōu)選。3、節(jié)水措施（1）積極開展節(jié)約水資源的宣傳，提高人們的節(jié)水意識。（2）安裝工程實(shí)施中保證給排水線路工程質(zhì)量，防止跑、冒、滴、漏等。（3）所有單元均安裝計(jì)量表，便于管理和考核。第八章 項(xiàng)目組織與管理一、項(xiàng)目組織*市市委、市政府高度重視本項(xiàng)目的建設(shè)，成立了*市職業(yè)高級中學(xué)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副市長任組長，教育、發(fā)改委、財(cái)政、建設(shè)、土地、審計(jì)等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)、組織、管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決日常建設(shè)中的相關(guān)問題。二、項(xiàng)目管理1、項(xiàng)目實(shí)施管理工程設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理等均按照國家規(guī)定的方法進(jìn)行招標(biāo)。簽訂設(shè)計(jì)、建筑施工等合同，嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量和檢驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量，使工程保質(zhì)保量按期完成。2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理設(shè)立項(xiàng)目專用帳戶，?？顚Ｓ?。做好工程預(yù)決算，做到手續(xù)齊全，收支賬目相符，精打細(xì)算，節(jié)約項(xiàng)目投資。3、項(xiàng)目的管理職責(zé)（1）項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1）按上級有關(guān)要求，積極落實(shí)各項(xiàng)工作；2）協(xié)調(diào)部門間工作關(guān)系；3）考察、評審、督促本項(xiàng)目建設(shè)方案；4）制定項(xiàng)目指導(dǎo)原則和項(xiàng)目相關(guān)政策；5）采取有效措施確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。（2）項(xiàng)目建設(shè)辦公室職責(zé)1）制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、制定和修改項(xiàng)目培訓(xùn)、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息管理計(jì)劃；2）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組指示，協(xié)調(diào)各方關(guān)系；3）組織實(shí)施管理各類項(xiàng)目業(yè)務(wù)會議，安排項(xiàng)目土建工程實(shí)施、設(shè)備采購、合同簽訂、財(cái)務(wù)結(jié)算； 4）組織實(shí)施各類調(diào)查和經(jīng)常性項(xiàng)目檢查、監(jiān)督，組織和安排評估和評價(jià)。三、項(xiàng)目監(jiān)督項(xiàng)目監(jiān)督與評價(jià)是保證項(xiàng)目順利實(shí)施的重要手段，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（1）監(jiān)督與評價(jià)組織項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目監(jiān)督評價(jià)管理小組，由建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員中的發(fā)改委、教育局、財(cái)政局、建設(shè)局等部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)專家組成，按照項(xiàng)目所確定的目標(biāo)、實(shí)施方案、實(shí)施計(jì)劃、管理制度及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)。（2）監(jiān)督方式監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。1）經(jīng)常性監(jiān)督經(jīng)常性監(jiān)督即對項(xiàng)目活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，如項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)情況，資金的到位和使用情況，建設(shè)工程施工進(jìn)度及質(zhì)量等，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。2）階段性監(jiān)督階段性監(jiān)督即定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，如項(xiàng)目相關(guān)政策的制定與實(shí)施，配套資金的落實(shí)，設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)與安裝質(zhì)量驗(yàn)收等。對項(xiàng)目中的不足之處進(jìn)行修改和完善。3）監(jiān)督頻率項(xiàng)目監(jiān)督評價(jià)管理小組對項(xiàng)目監(jiān)督安排如下：經(jīng)常性監(jiān)督，每月一次；階段性監(jiān)督，每季度一次。特殊情況，隨時(shí)組織監(jiān)督。4）監(jiān)督報(bào)告項(xiàng)目監(jiān)督評價(jià)管理小組對階段性監(jiān)督檢查結(jié)果向有關(guān)部門提交監(jiān)督報(bào)告。內(nèi)容包括項(xiàng)目的階段性進(jìn)度，實(shí)施過程存在的問題及改進(jìn)措施，實(shí)施計(jì)劃的不足之處及修改建議等。實(shí)施進(jìn)度和計(jì)劃完成情況以表格形式反映，表格應(yīng)包括計(jì)劃量、完成量和未完成的主要原因等。四、項(xiàng)目評價(jià)1、評價(jià)目的評價(jià)目的是向上級領(lǐng)導(dǎo)部門提供項(xiàng)目建設(shè)信息，以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步改進(jìn)市級教育設(shè)施建設(shè)和教育資源的配置與管理，提高教育教學(xué)的質(zhì)量和水平。2、評價(jià)內(nèi)容優(yōu)化教育資源配置與管理，改善教育設(shè)施和裝備。提高教育教學(xué)質(zhì)量。3、評價(jià)方式利用項(xiàng)目單位和建筑施工單位的日常統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析處理及實(shí)地考察作出評價(jià)。4、評價(jià)時(shí)間及人員評價(jià)時(shí)間：項(xiàng)目建設(shè)初期進(jìn)行一次基本調(diào)查，為項(xiàng)目評價(jià)準(zhǔn)備基準(zhǔn)期資料，設(shè)定評價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目運(yùn)營一年后依據(jù)評價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行終期評價(jià)，提出評價(jià)報(bào)告，上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門。評價(jià)人員：項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)成員、項(xiàng)目各行業(yè)有關(guān)工程技術(shù)人員和管理人員。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)期該項(xiàng)目建設(shè)期為1年。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表91序號項(xiàng) 目建設(shè)期123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計(jì)三土建施工四竣工驗(yàn)收第十章 工程招投標(biāo)一、概述依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，本項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施階段的勘察設(shè)計(jì)和施工等均采取招標(biāo)。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會第九號令，本項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告編制工程招標(biāo)內(nèi)容。二、發(fā)包方式承包方式有總承包和單項(xiàng)工作內(nèi)容承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。本項(xiàng)目發(fā)包方式根據(jù)工程建設(shè)實(shí)施階段的工作內(nèi)容分別采取單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式。三、招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。本項(xiàng)目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。四、招標(biāo)方式招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)二種類型。由于本項(xiàng)目擬采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對不同的單項(xiàng)工程所采取的招標(biāo)方式如下：1、勘察設(shè)計(jì)擬采用邀請招標(biāo)或直接委托方式；2、建筑安裝工程及工程監(jiān)理采用公開招標(biāo)方式。第十一章 投資估算及資金籌措一、投資估算1、投資估算依據(jù)（1）投資項(xiàng)目可行性研究指南；（2）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。2、建設(shè)投資估算本估算范圍包括教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓和宿舍食堂及與之配套的附屬工程費(fèi)用等。水、電供應(yīng)等設(shè)施由*市市配套建設(shè)。按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算，工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。（1）建筑工程費(fèi)：依據(jù)建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算。單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照本地土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。估算值為 805萬元。詳見建筑工程費(fèi)估算表111。（2）設(shè)備及工器具購置費(fèi)。現(xiàn)行市場價(jià)格估算，估算值216.48 萬元。詳見設(shè)備儀器具購置費(fèi)估算匯總表112。（3）安裝工程費(fèi)。根據(jù)設(shè)備購置費(fèi)，采用8綜合指標(biāo)估算，估算值為17.32萬元。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用。主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)等。估算值79.52 萬元，詳見工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表113。建筑工程費(fèi)用估算表表111 單位：元、萬元序號建（構(gòu)）筑物名稱單位工程量單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）備注1教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓m2300013003902宿舍食堂m2300012003603體育場地m2500080404綠 化m230005015合 計(jì)805設(shè)備購置費(fèi)估算表表112 單位：萬元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）備注1教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備1021.1微機(jī)臺200.6121.2理化生實(shí)驗(yàn)儀器套320601.3多功能教學(xué)設(shè)備套115151.4圖書冊1000015152學(xué)生食堂設(shè)備套28163學(xué)生宿舍設(shè)備48.083.1床（上下鋪）套300600183.2桌 椅套600300183.3衣 柜個(gè)3002507.53.4床墊（上下鋪）個(gè)600704.23.5窗 簾套75500.384附屬設(shè)備50.44.1監(jiān)控設(shè)施設(shè)備套1204.2電話門202000.44.3變壓器及配電設(shè)備100kva臺13030合計(jì)216.48工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表表113 單位：萬元序號費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)總 價(jià)備 注1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用1.515.582建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用220.783工程監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用1.010.394工程保險(xiǎn)費(fèi)工程費(fèi)用55.195招標(biāo)服務(wù)費(fèi)工程費(fèi)用55.196臨時(shí)設(shè)施費(fèi)工程費(fèi)用1.010.397培 訓(xùn) 費(fèi)60人200012合 計(jì)79.52（5）基本預(yù)備費(fèi)。按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5計(jì)算，估算值為55.92萬元。（6）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。按物價(jià)上漲率按3%計(jì)算，估算值31.16萬元。（7）建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）：以上16項(xiàng)合計(jì)為1205.4萬元。（8）建設(shè)期利息。本項(xiàng)目建設(shè)期1年，按照本項(xiàng)目的融資方案，暫不計(jì)建設(shè)期利息。（9）建設(shè)投資：估算值為1205.4萬元。3、流動(dòng)資金本項(xiàng)目正常運(yùn)行，所需資金由財(cái)政補(bǔ)貼和收費(fèi)解決，故不核流定動(dòng)資金。4、項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資為1205.4萬元。詳見項(xiàng)目總投資估算匯總表114。項(xiàng)目總投資估算匯總表表114 單位：萬元序號費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目總投資的比例估算說明1建設(shè)投資1205.41001.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1174.2497.411.1.1建筑工程費(fèi)80566.781.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)216.4817.961.1.3安裝工程費(fèi)17.321.441.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用79.526.591.1.5基本預(yù)備費(fèi)55.924.641.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分31.162.591.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)31.162.591.2.2建設(shè)期貸款利息002流動(dòng)資金003項(xiàng)目總投資1205.4100二、資金籌措及投資使用計(jì)劃1、資金籌措該項(xiàng)目計(jì)劃總投資1205.4萬元，申請資金來源為申請爭取上級專項(xiàng)資金964萬元，占項(xiàng)目總投資的80%，地方自籌241.4萬元，占項(xiàng)目總投資的20%。2、投資使用計(jì)劃本工程按1年建成。投資使用計(jì)劃為建設(shè)期第一年使用建設(shè)投資的100。詳見資金籌措與投資使用計(jì)劃表115。項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表表115序號項(xiàng) 目合計(jì)建 設(shè) 期備 注11總 投 資1205.41205.41.1建設(shè)投資1205.41205.41.2建設(shè)期利息001.3流動(dòng)資金002資金籌措1205.41205.42.1上級專項(xiàng)資金964964用于建設(shè)投資964964用于建設(shè)期利息00用于流動(dòng)資金002.2自籌241.4241.4用于建設(shè)投資241.4241.4用于建設(shè)期利息00用于流動(dòng)資金00第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、評價(jià)依據(jù)財(cái)務(wù)評價(jià)按發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）進(jìn)行編制。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期1年，正常經(jīng)營期為15年，計(jì)算期為16年。2、運(yùn)營負(fù)荷根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，項(xiàng)目投入運(yùn)營第一年按設(shè)計(jì)能力100%計(jì)算。3、財(cái)務(wù)價(jià)格（1）學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：1000元/人年；（2）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：400元/年；（3）伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：220元/月。4、外購教學(xué)器材費(fèi)：包括教學(xué)器材、圖書資料費(fèi)、食堂原材料費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，正常年份時(shí)為62萬元。5、外購燃料動(dòng)力：學(xué)校所需水、電、燃料等費(fèi)用，正常年份時(shí)為21萬元。6、工資福利費(fèi)：包括教職員工工資、福利及社會保障費(fèi)用、外聘教師工資等，正常年份為72萬元。7、修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)算，為24.11萬元。8、折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算，凈殘值率10% , 折舊年限按30年計(jì)算，固定資產(chǎn)原值1205.4萬元，期末凈殘值為662.94萬元，年折舊費(fèi)為36.16萬元。9、攤銷費(fèi)：本項(xiàng)目無形及其他資產(chǎn)為零。10、財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目爭取上級專項(xiàng)資金建設(shè)、財(cái)務(wù)費(fèi)用為零。11、其他費(fèi)用：包括辦公用費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電、印刷等費(fèi)用。為簡化計(jì)算，按營業(yè)收入的2%計(jì)算，為7.096萬元。12、稅率：按國家規(guī)定，教育項(xiàng)目減免一切稅率。13、盈余公積金：按凈利潤的10計(jì)。14、公益金：按凈利潤的5計(jì)。15、折現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，確定折現(xiàn)率為10，同時(shí)也作為項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。16、補(bǔ)貼收入：學(xué)校是社會事業(yè)項(xiàng)目，*市財(cái)政除了教師工資以外每年定額補(bǔ)貼10萬元，補(bǔ)貼總收入102萬元。二、營業(yè)收入估算按照項(xiàng)目確定的招生規(guī)模和收費(fèi)價(jià)格，計(jì)算項(xiàng)目投入運(yùn)營各年的營業(yè)收入。滿負(fù)荷年份，營業(yè)收入252.8 萬元。詳見營業(yè)收入估算表121。三、成本費(fèi)用估算正常年份，總成本費(fèi)用為222.37萬元，其中固定成本139.37萬元，可變成本83.00萬元，經(jīng)營成本為186.21萬元。詳見總成本費(fèi)用估算表122。四、利潤估算正常年份，項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)利潤總額132.43萬元，詳見利潤和利潤分配表123。六、項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.87；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic