安全標準化驗收行動方案.docx

安全標準化驗收行動方案 編制： 審核： 批準： 一、目的為了確保安全標準化驗收順利完成，明確各單位驗收的相關責任，特制定本行動方案。二、原則1、策劃到位、準備充分、責任到人、團隊協(xié)作；2、各單位一把手負責原則。三、領導小組1、組長： 2、副組長： 3、成員： 4、執(zhí)行組主要成員： 五、職責1、組長負責整體驗收過程指揮和協(xié)調；2、副組長負責協(xié)助組長做好過程指揮和協(xié)調；3、成員是本次各單位驗收第一責任人，負責督促、落實、推進本單位安全標準化驗收工作。4、執(zhí)行組成員負責驗收材料準備，對材料準備的有效性負責，跟進配合整個驗收工作，及時整改公司、專家預驗收查出問題。六、安全標準化推進過程序號時間節(jié)點內容完成標準責任人1 開啟安全標準化換證計劃有具體工作計劃并下發(fā)通知2編制安全標準化換證具體實施計劃按照12要素具體內容，定完成時間、定責任人、定完成標準，廠長審批發(fā)至安全處、分廠各科室、車間。3各單位根據(jù)安全標準化要求修訂制度、完善臺賬等。符合標準要求，并按照要素要求進行分類歸檔。4接受公司安全標準化內部審核5各單位根據(jù)審核報告進行整改整改完成6接受專家審核7專家提出不符合項的整改有整改報告，專家簽字七、要求1、各單位要緊密協(xié)作，認真對待安全標準化驗收工作，認真完成安全標準化驗收工作所分的工作任務，確保高標準完成安全標準化驗收各項工作。2、各單位要根據(jù)不同階段發(fā)現(xiàn)安全標準化驗收存在的問題，及時按照分廠要求時間節(jié)點高標準完各項工作。3、材料準備過程中，安全科會跟進材料的準備過程，對準備過程中材料存在的問題，安全科及時下發(fā)整改通知單，確保所有的安全標準化驗收材料在 月 日全部準備到位。（具體分工見附件） 安全科 201 年 月 日附件：1、標準化驗收工作材料準備任務劃分a級要素b級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準完成標準責任人完成時間否決項扣分項1 法律、法規(guī)和標準（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取（50分）1.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；2.明確責任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標準及政府其他有關要求；4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查文件：1.識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識別和獲取，扣50分（b級要素否決項）。1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，一項不符合扣1分；2.法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。1、及時識別更新法律、法規(guī)清單。2.企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關方進行傳達，一項不符合扣1分。1、安全科下發(fā)使用法律法規(guī)青款單臺帳；2、各單位建立法律法規(guī)培訓記錄1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。查文件：1.符合性評價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。未進行符合性評價，扣50分（b級要素否決項）。1.未編制符合性評價報告，扣5分；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關要求進行評價，一項扣2分；3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。1、法律合規(guī)性評價報告2 機構和職責（100分）2.1 方針目標（20分）1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產方針；2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產目標；3.安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）根據(jù)安全生產目標制定量化的安全生產工作指標；（5）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產目標。查文件：安全生產方針，年度安全生產目標。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產方針和安全生產目標?，F(xiàn)場檢查：安全生產方針和安全生產目標告知情況。未制定安全生產方針或年度安全生產目標，扣20分（b級要素否決項）。1.缺一項扣2分；2.安全生產目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；3.從業(yè)人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1人次扣1分；4沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。1、各單位目標方針培訓并下發(fā)2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產目標責任書；2.定期考核安全生產目標完成情況；3.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。查文件：1.企業(yè)的年度安全生產目標和安全生產工作計劃；2.各級組織的安全生產目標責任書；3.各級組織年度安全生產工作計劃；4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全生產目標；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產目標。未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣20分（b級要素否決項）。1.每缺一個組織的安全生產目標責任書，扣2分；2.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產工作計劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產工作計劃，缺一個組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產目標責任書內容不符，扣2分；5.未落實安全生產目標考核獎懲，扣2分；6.有關人員不了解本組織的安全生產目標，1人次扣1分。1、熱電車間準備車間各級安全責任書；2陳林慶提供班組級安全績效考核，安全科負責車間級安全績效考核3、安全科負責準備2014年安全目標分解4、每月各單位績效表及考核結果2.2 負責人（20分）1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基層工作。1.明確企業(yè)主要負責人是安全生產第一責任人；2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產基礎與基層工作。查文件：安全生產責任制。詢問：1.主要負責人的安全生產職責；2.對本單位的危險化學品安全管理工作情況；3.本單位安全生產基礎和基層工作情況和做法。未明確第一責任人，或不符合規(guī)定，扣20分（b級要素否決項）。主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分。1、安全科提供安全責任制度；2、分廠各級管理人員熟悉各自安全職責2.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。1.主要負責人組織開展安全生產標準化建設；2.制定安全生產標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；3.制定安全文化建設計劃或方案； 查文件：1.查企業(yè)安全生產標準化實施方案；2.主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄；3.安全文化建設計劃或方案。1.安全生產標準化實施方案內容，一項不符合扣2分；2.無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設計劃或方案，扣2分。1、安全科將二分公司2014年目標修改為安全標準化實施方案；2、提供分廠周五全會會議紀要；安委會會議紀要及簽名記錄；3、生產管理部提供安全文化建設方案二級企業(yè)應初步形成安全文化體系。查文件：安全文化體系有關文件。詢問：主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情況。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（a級要素否決項）。1、提供安全手冊及安全文化宣傳視頻一級企業(yè)有效運行安全文化體系。查文件：安全文化體系有關文件；詢問：主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情況?，F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查安全文化運行效果。一級企業(yè)未有效運行安全文化體系，扣100分（a級要素否決項）。3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內容應明確、公開、文件化；2.主要負責人應確保安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。查文件：1.主要負責人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負責人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負責人的安全承諾。現(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。1.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾，1人次扣1分。1、生產管理提供主要負責人安全承諾書；2、承諾下發(fā)更各單位，組織培訓，員工熟記，安全員驗證。4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產委員會或領導小組會議（以下簡稱安委會）。主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產問題。查文件：1.查安委會會議記錄或紀要；2.安全生產工作匯報資料。詢問：主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2.未形成會議記錄或紀要，扣2分；3.安全生產問題未及時解決，一項不符合扣2分。1、生產管理部提供會議記錄；2、生產管理提供匯報資料；5.1.落實領導干部帶班制度；2主要負責人要對領導干部帶班負全責。查文件：1.領導干部帶班制度；2.領導干部帶班記錄及考核記錄。詢問：主要負責人等有關負責人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實施領導干部帶班，扣20分（b級要素否決項）。1.領導干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項不符合扣1分；3.未按規(guī)定進行領導帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負責人不清楚領導干部帶班情況，扣2分。1、提供值班表及分廠值班記錄；2、生產科提供值班制度及值班會議紀要。1、2.3 職責（30分）1.企業(yè)應制定安委會和管理部門的安全職責。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。查文件：安全生產責任制文件及內容。詢問：各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣2分；2.安全生產責任制內容與部門安全職責不符合，一項扣2分；3.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；4.有關人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責,扣10分。1、安全科提供安全生產責任制文件制度2、各級部門負責人了解各自部門安全職責2.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。1.明確主要負責人安全職責，對安全生產法規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化； 2.明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一責”；3.明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗一責”。查文件：安全生產責任制。詢問：1.主要負責人是否了解安全生產法規(guī)定的安全職責和細化后的安全職責內容；2各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。1.未建立安全生產責任制，扣100分（a級要素否決項）； 2.主要負責人對其安全職責不清楚，扣30分（b級要素否決項）。1.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣2分；2.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分。1、安全科提供安全生產責任制文件2、各廠長熟記自己的安全職責3.企業(yè)應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。1.建立安全生產責任制考核機制；2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。查文件：1.安全生產責任制考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財務記錄、行政文件。未建立安全責任制考核機制，扣30分（b級要素否決項）。未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。1、 提供風險金管理制度2、 提供風險金獎勵表1、二級企業(yè)建立了健全的安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。查文件：安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度文件。不符合，扣100分（a級要素否決項）。提供公司及分廠的安全管理制度2.4 組織機構（20分）1.企業(yè)應設置安委會，設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設置安委會；2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。查文件：1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全生產管理人員的學歷、工作經歷。4.與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協(xié)議(合同).未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（a級要素否決項）。1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機構，扣2分；3.注冊安全工程師不具有化工安全生產經歷，扣1分。1、生產管理部提供安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。2、提供二分公司2014年安全工程師持證名單；3、提供專職安全管理人員材料；4、陳林慶、穆非讓提供注冊安全工程師證件及進廠材料時間2.企業(yè)應根據(jù)生產經營規(guī)模大小，設置相應的管理部門。1.根據(jù)生產經營規(guī)模設置相應管理部門；2.生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構,配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1.管理部門設置文件；2.治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機構設置與企業(yè)生產經營規(guī)模不符，扣2分；2.未設置治安保衛(wèi)機構或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣1分。1、提供公司組織架構圖3.企業(yè)應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡，各級機構要配備負責安全生產的人員。查文件：1.建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡的文件。詢問：有關人員是否了解安全生產管理網絡構成。1.未建立安全生產管理網絡，扣2分。2.安全生產管理網絡中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣2分；3.有關人員不清楚安全生產管理網絡構成，1人次扣1分。1、提供安全生產責任制；2、安全組織結構材料下發(fā)到崗位，安全員組織培訓并驗證2.5 安全生產投入（10分）1.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產費用提取規(guī)定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。查文件：安全生產費用管理制度。未按有關規(guī)定投入安全生產費用，扣10分（b級要素否決項）。安全生產費用管理制度內容不符合有關規(guī)定，一項扣1分。1、 生產管理部提供安全生產費用管理制度2、 提供安全投入清單1、2.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用；2.建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。查文件：1.安全生產費用管理制度；2.安全生產費用臺帳。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產費用使用情況與臺帳記錄是否符合。1.未規(guī)定安全生產費用使用范圍，扣5分； 2.未建立安全生產費用臺帳，扣2分；3.安全生產費用臺帳內容與規(guī)定要求不符，一項扣1分；4.安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分。3、 生產管理部提供安全生產費用管理制度4、 提供安全投入清單2、3.企業(yè)應依法參加工傷保險或安全責任險，為從業(yè)人員繳納保險費。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次扣1分。1、生產管理部結合人力資源部要繳納保險憑證實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。查文件：風險抵押金或安全責任保險考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。1、生產管理部提供分廠安全管理人員發(fā)放的風險金記錄及企管科提供分廠員工每月發(fā)放臺賬3風險管理（100分）3.1 范圍與評價方法（10分）1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。查文件：風險評價管理制度，各部門和有關人員的職責與任務。詢問：1.企業(yè)負責人組織開展風險評價工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風險評價制度的有關內容。1.未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；2.未明確各部門及有關人員的職責和任務，一項不符合扣1分；3.企業(yè)負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內容，1人次扣1分。1、安全科提供風險評價管理制度；2、提供風險評價小組文件3、各單位負責培訓風險評價制度，并建立記錄2.企業(yè)風險評價的范圍應包括:（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。風險評價范圍滿足標準要求。查文件：1.風險評價記錄；2.風險評價管理制度。風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分。1、安全科提供2014年1月份風險評價工作危害分析表和安全檢查表；2、尿素負責技術變更項目工作危害分析表制定；3、陳林慶參觀、訪問、學習人員工作危害分析表制定；4、王建勛負責安全防護用品工作危害分析表制定；5、徐宏負責丟棄、廢棄、拆除與處置工作危害分析表制定6、陳林慶負責企業(yè)周圍環(huán)境危害風險；7、穆非讓負責氣候、地震及其他自然災害等3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（jha）；（2）安全檢查表分析（scl）；（3）預危險性分析（pha）；（4）危險與可操作性分析（hazop）；（5）失效模式與影響分析（fmea）；（6）故障樹分析（fta）；（7）事件樹分析（eta）；（8）作業(yè)條件危險性分析（lec）等方法。1.可選用jha法對作業(yè)活動、scl法對設備設施（安全生產條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2.可選用hazop法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。查文件：1.風險管理制度；2.風險評價記錄；3.選用的風險評價方法。詢問：有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。1.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣2分；2.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分。1、安全科提供風險評價制度；2、各單位負責培訓風險評價制度，并建立記錄4.企業(yè)應依據(jù)以下內容制定風險評價準則：1）有關安全生產法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產方針和目標等。1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應符合有關標準規(guī)范規(guī)定；3.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。1.未根據(jù)實際制定風險評價準則，扣2分；2.風險評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分。3.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分。1、安全科提供風險制度3.2風險評價（10分）1.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價?！咀ⅲ褐攸c對以下幾個方面進行評價：a) 易發(fā)生有毒有害物料泄漏，如氨、氫氣、甲烷、一氧化碳、硫化氫等的工藝裝置、場所和作業(yè)活動； b) 易發(fā)生沖擊、撞擊和墜落的工藝裝置、場所和作業(yè)活動；c) 易發(fā)生中毒、窒息、灼傷和觸電的工藝裝置、場所和作業(yè)活動；d) 易發(fā)生火災和爆炸的工藝裝置、場所和作業(yè)活動；e) 其他化學、物理性危害因素；f) 停料、水、電、汽、儀表風；g）設備設施的腐蝕、缺陷等?！坎槲募?.作業(yè)活動清單、設備、設施清單； 2.風險評價記錄；3.風險評價報告。現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分（b級要素否決項）。1.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單，每一項不符合扣1分； 2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。1、各單位建立各自活動清單及設施、設備清單；2、（1）氨泄漏王建勛風險材料準備，（2）氫氣泄漏楊紀奎風險材料準備，（3）穆非讓負責一氧化碳泄漏風險準備，（4）徐宏硫化氫泄漏風險準備，（5）李坤鵬負責觸電風險材料準備；（6）陳林慶負責易發(fā)生沖擊、撞擊和墜落的工藝裝置、場所和作業(yè)活動風險材料準備。（7）楊紀奎負責易發(fā)生火災和爆炸的工藝裝置、場所和作業(yè)活動風險材料準備；（8）生產科準備停料、水、電、汽、儀表風風險材料準備；2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。1.廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加；2.車間級評價組織應有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。查文件：1.各級機構組織開展風險評價的有關文件；2.風險分析記錄、風險評價報告；3.風險評價有關會議記錄或紀要。詢問：有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。1.沒有組織開展風險評價的文件，一項扣2分；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。1、安全科提供分廠級文件；2、尿素車間提供車間級風險評價文件3、安全科提供分廠級會議記錄、風險評價報告；4、尿素車間提供車間風險評價會議記錄3.3風險控制（15分）1.企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。1.根據(jù)風險評價的結果，建立重大風險清單；2.結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求。查文件：1.重大風險清單；2.風險控制措施；3.風險評價記錄，風險評價報告?，F(xiàn)場檢查：重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況。未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（b級否決項）。1.未建立重大風險清單，扣1分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分。1、安全科提供重大危害因素清單；2、安全科提供風險評價報告。2.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。1.制定風險管理培訓計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓。查文件：1.風險管理培訓教育計劃；2.風險管理培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。1.沒有風險管理培訓教育計劃，或培訓教育記錄缺少風險評價內容，一項扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。1、供氣車間制定風險結果宣貫計劃，并提供培訓記錄。3.4隱患排查與治理（20分）1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；4.按期完成隱患治理。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬； 3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.未向相關部門下達隱患治理通知, 一項扣2分；3.通知內容不符合要求，一項扣1分；4.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣1分；5.隱患項目未按期治理，一項扣5分。1、安全科建立隱患治理臺帳；2、熱電、供氣、合成、變換、尿素、電管站、供水前九個月每個車間5項隱患整改通知單；3、安全科提供隱患跟蹤驗證臺帳。2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內容及“五到位”等內容。查文件：重大隱患項目檔案。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2.檔案內容不全，缺一項扣2分。1、陳林慶依據(jù)重大隱患檔案要求建立隱患臺帳3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，應采取有效防范措施?.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（b級要素否決項）。未采取有效防范措施，扣5分。無4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產；3.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。1不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產，一項不符合扣20分（b級要素否決項）；2未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（b級要素否決項）。無二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。查文件：本要素涉及的文件?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（a級要素否決項）。無一級企業(yè)建立安全生產預警預報體系。查文件：安全生產預警預報體系有關文件?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查體系運行情況。一級企業(yè)未建立安全預警預報體系，扣100分（a級要素否決項）。3.5 重大危險源（20分）1.企業(yè)應按照gb18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1.按照gb18218辨識并確定重大危險源；【注：企業(yè)應對氨、甲醇、氫氣、煤氣等危險物質在單元內（生產場所或儲存區(qū)）數(shù)量是否達到規(guī)定的臨界量，確定重大危險源?！?.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。查文件：1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2安全評價報告或安全評估報告；3.重大危險源檔案。未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（a級要素否決項）。 1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。1、安全科提供重大危險源制度，2、合成車間提供完善重大危險源檔案；3、安全科提供甲醇、氫氣、煤氣評價依據(jù)2.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；3.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；4.設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報警設施臺賬。現(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)1.未按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。1、合成車間提供安全監(jiān)控報警設施臺帳；2、合成車間提供毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置臺帳。3、合成車間提供重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄；3.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。1.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進行安全評估。查文件：1.重大危險源定期評估制；2.定期安全評估報告。1.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分；2未按要求定期評估，扣10分；3.無重大危險源安全評估報告，扣2分。1、安全科提供重大危險源制度；2、安全科重大危險源評估報告；4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；2.按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。查文件：1.重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；2.設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（a級要素否決項）。1.未定期檢查、維護，扣2分；2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。4.設備、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分。1、合成、儀表提供重大危險源設備、設施定期檢查記錄2、設備科提供設備、設施檢驗報告或檢驗合格證。5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。1.按要求編制重大危險源應急救援預案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；5.重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。查文件：1.重大危險源應急救援預案；2.重大危險源應急預案演練記錄； 3.應急救援器材臺賬。詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場檢查：應急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。1.沒有重大危險源應急救援預案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；3.從業(yè)人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分。1、安全科提供重大危險源應急救援預案；2、合成車間提供重大危險源應急預案演練記錄；3、合成車間提供應急救援器材臺賬及確保器材處于良好備用狀態(tài)6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產監(jiān)管部門和有關部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內容不符合要求，一項扣2分。1、生產管理部負責重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產監(jiān)管部門和有關部門備案；7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。1.危險化學品的生產裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。查文件：1.重大危險源安全評估報告；2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源現(xiàn)場測量防護距離；2.重大危險源防范措施的落實情況。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（b級要素否決項）；1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。1、生產管理部提供重大危險源評價報告。二級企業(yè)應符合本要素要求，不得失分。按照以上評審方法。若失分，扣100分（a級要素否決項）。3.6變更（10分）1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。嚴格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。1.未按程序實施變更，一項扣5分；2.履行變更程序過程，一