2012安徽省金寨縣天堂寨鎮(zhèn)天堂古寨景區(qū)項目可行性研究報告 47p.doc

天堂古寨景區(qū)項目可行性研究報告第一章 項目及基本情況一、項目概況1、項目名稱：天堂古寨風景區(qū) 2、投資單位：安徽新潮投資發(fā)展（集團）有限公司3、建設內容：（一）道路工程（二）衛(wèi)生環(huán)保工程 （三）供水供電工程 （四）消防安全工程 （五）生態(tài)保護和景點建設工程 （六）其它 4、建設地點：該項目地處天堂寨主景區(qū)大門前大別山廣場北側，入口處位于天燕路和通往主景區(qū)道路交匯處；出口處位于天斑路的西沖古民居、觀音寺附近。 5、建設范圍：詳細內容見天堂寨鎮(zhèn)四門畈景區(qū)控制性詳細規(guī)劃6、項目總投資:叁億元人民幣二、天堂寨鎮(zhèn)基本情況 金寨縣天堂寨鎮(zhèn)位于鄂、皖兩省，羅田、英山、金寨三縣交界處，與風景秀麗的安徽天堂寨國家森林公園緊密相連，安徽天堂寨是華東最后一片原始森林，主峰海拔1729.13米，系大別山第二高峰，古稱“吳楚東南第一關”。天堂寨鎮(zhèn)是金寨縣的林業(yè)大鎮(zhèn)、旅游重鎮(zhèn)、邊陲要鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)總面積206.6平方公里，轄16個行政村，1.7萬人，耕地面積1.95萬畝，山場面積22.2萬畝。 安徽天堂寨是華北、華中、華東三大植物區(qū)系交匯點，森林生態(tài)系統(tǒng)保存完好，植物群落分布地帶明顯，森林覆蓋率達96.5，境內高等植物1881種，脊椎動物近300種，其中蘭果樹、香果樹、領春木、連香樹、天目木姜子、鵝掌楸等珍稀植物40余種和金錢豹、香獐、黑鹿、娃娃魚、小靈貓、白頸、長尾雉、白猿等20余種國家重點保護動物。 安徽天堂寨，云山高聳、森林廣闊、氣候濕潤、泉眼密布，空氣濕度達80.7，天堂寨古稱“多云山”。晴日當空，云亦不斷，山以云為衣、云以山為體?？芍^“千巖萬壑生紫煙，山在虛無縹緲間；銀銀滾滾群峰隱，扮得天堂境如仙”。 安徽天堂寨高山草甸海拔1440米，是世界上海拔高度最低的沼澤地、華東地區(qū)唯一的天然氧吧。天堂寨風景區(qū)腳下的南河村是遠近聞名的長壽村，這里星羅棋布的古民居、原始古樸的民間風情更讓游客流連忘返。 安徽天堂寨鎮(zhèn)土地肥沃，氣候溫暖濕潤，四季分明，晝夜溫差大，年平均降水量1316毫米，平均氣溫12.6攝氏度，整個氣候有利于動植物生長；這里交通方便，環(huán)境優(yōu)美，空氣清新怡人，是旅游、度假、避暑、療養(yǎng)的好去處。隨著改革開放步伐的加快，天堂寨旅游開發(fā)方興未艾。這里是云的海洋、花的世界、動物的樂園、植物的王國、娃娃魚的故鄉(xiāng)；這里盛產的將軍菜、珍珠菜、天麻、木耳、天堂玉貢、山核桃等綠色食品深受游客們青睞，游這里的山水，吃這里的山珍，喝這里的山泉，給人一種返樸歸真、回歸大自然的感覺，每年來天堂寨風景區(qū)觀光旅游的近30萬人次。 天堂寨鎮(zhèn)黨委、政府解放思想、與時俱進，打天堂牌、唱特色戲、做集鎮(zhèn)文章，走“生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)”之路，社會呈現良好發(fā)展態(tài)勢。近年來，安徽天堂寨鎮(zhèn)把招商引資作為重點工作來抓，出臺了更加優(yōu)惠的政策，創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。三、投資方基本情況安徽新潮投資發(fā)展（集團）有限公司創(chuàng)建于1990年，注冊資本：2051萬元。是一家集房地產開發(fā)、消防工程、裝飾工程、物業(yè)、商場、賓館等跨行業(yè)多元化經營的省級企業(yè)集團。企業(yè)資信良好，近年來多次榮獲省市“守合同、重信用”單位。目前，擬在金寨縣注冊成立本項目的開發(fā)公司，注冊資金不少于1000萬元。四、項目編制依據1、規(guī)劃依據：天堂寨鎮(zhèn)四門畈景區(qū)控制性詳細規(guī)劃、天堂寨鎮(zhèn)“四門畈現代體育休閑區(qū)”項目建議書及金寨縣針對此地塊招商的各類文件依據。2、文件依據：安徽省旅游條例；安徽省關于加快發(fā)展皖西旅游產業(yè)促進扶貧工作的若干意見；安徽省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃；安徽省天堂寨旅游扶貧實驗區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃。3、法律法規(guī)依據：中華人民共和國土地管理法；中華人民共和國森林法；中華人民共和國文物保護法；中華人民共和國環(huán)境保護法；中華人民共和國企業(yè)法；中華人民共和國水法。4、國家標準、行業(yè)標準和條例：旅游規(guī)劃通則（國家標準gb/t18971-2003）；旅游區(qū)質量等級的劃分與評定（國家標準gb/t17775-2003）；旅游資源分類、調查與評價（gb/t18972-2003）；景觀娛樂用水水質標準（國家標準gb12941-1991）；環(huán)境空氣質量標準（國家標準gb3095-1996）；地面水環(huán)境質量標準（國家標準gb3838）；旅游業(yè)衛(wèi)生標準（國家標準gb9663）；生活飲用水衛(wèi)生標準（國家標準gb5749）。5、其他：全國農業(yè)旅游示范點、工業(yè)旅游示范點檢查標準（試行）；安徽省創(chuàng)建旅游強縣實施標準；農家樂旅游劃分與評定；安徽省“十一五”旅游發(fā)展規(guī)劃第二章 項目產生的背景一、項目的緣起天堂古寨景區(qū)項目是金寨縣招商引資的重點項目，按照具體招商和規(guī)劃要求由安徽新潮投資發(fā)展（集團）有限公司出資和負責對項目進行規(guī)劃并選擇具備國家一級以上資質的單位編制項目區(qū)控制性規(guī)劃和修建性詳細規(guī)劃。該項目是在原“四門畈現代體育休閑項目”基礎上，重新整合規(guī)劃理念，提升功能定位，創(chuàng)意思維組合的產物。它是集自然景觀、人文景觀、特色建筑、生態(tài)農業(yè)、休閑娛樂、植物觀賞、動物樂園、珍禽養(yǎng)殖、體育運動為一體的功能復合型莊園。既是一款高尚、精品、環(huán)保、生態(tài)化的綜合景區(qū)也是一款政府指導、多方合作、市場運營、長效投資、穩(wěn)步增長的大鄉(xiāng)村休閑度假的旅游產品。二、項目背景 根據世界旅游業(yè)理事會的測算，旅游已經超過汽車、石油等傳統(tǒng)產業(yè)，成為世界經濟中產出規(guī)模和就業(yè)容量均位居前列的產業(yè)。作為人類長存的生活方式，旅游是邊際消費率最高的產業(yè)之一。隨著科技的進步、高速交通體系的完善、人文領域的廣泛交流，以及更加積極的旅游政策，都在預示著旅游走向新的發(fā)展階段。在此背景下，中國旅游迎來了新的黃金時期。2009年2月份國務院確定了進一步擴大內需促進經濟增長的十大產業(yè)振興規(guī)劃，為了配合國家擴大內需政策的需要，確保旅游業(yè)發(fā)展，國家旅游局也陸續(xù)提出“八大計劃”刺激旅游消費。計劃的出臺在鼓勵福利旅游、獎勵旅游、修學旅游、銀發(fā)旅游、鄉(xiāng)村旅游、農民旅游等活動快速發(fā)展的同時，還提出了許多增加國民旅游數量與質量、加強市場營銷、提升旅游服務諸多方面的具體政策和措施，有力地拉動了國內旅游市場，為推動我國旅游業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。三、生態(tài)旅游的興起隨著生活水平的提高和閑暇時間增多，人們對精神享受尤其是遠足旅游表現出極大的熱情，旅游熱潮也從一般的城市景區(qū)轉向城郊景區(qū)旅游。景區(qū)旅游是一種以森林景觀為主體，融其他自然景觀和人文景觀為一體的生態(tài)型郊野旅游。它是以保護森林資源為前提，充分利用森林的多功能性為人們提供精神和物質服務的生態(tài)型旅游產業(yè)，也是發(fā)展森林旅游事業(yè)實現森林資源復合性價值的基礎和載體。自然生態(tài)景區(qū)環(huán)境優(yōu)雅 、風光奇特、空氣清新、景色宜人、樹木花草萬紫千紅、飛禽走獸千姿百態(tài)的生態(tài)景觀已被世人所共識，是生態(tài)旅游業(yè)隨之興旺的重要原因?？梢灶A見，國內外生態(tài)旅游業(yè)的異軍突起將為天堂古寨景區(qū)生態(tài)觀光、休閑旅游業(yè)的發(fā)展提供強大的需求拉力。第三章 項目建設必要性和意義 一、天堂寨鎮(zhèn)旅游狀況存在的劣勢1、景點及可供游客游玩的場所過少：目前天堂寨總計景區(qū)為：天堂寨森林公園主景區(qū)、燕子河大峽谷、白馬大峽谷；可供游客游玩的場所為：金三角漂流和天水澗漂流；無任何休閑娛樂設施和場所。2、賓館服務場所的定位與天堂寨的整體定位不配套：天堂寨為4a級國家森林公園、國家級天馬自然保護區(qū)、大別山國家地質公園主園區(qū)。從上可看出：在市場中，天堂寨在游客心中的定位應該是生態(tài)休閑旅游。因此，游客在天堂寨得到的任何服務應該是一種原生態(tài)的服務和享受，其中，就應該包括賓館服務。而天堂寨目前的所有賓館接待中，除天泰度假村與安興山莊是依山而建，環(huán)境比較幽雅以外，其余所有的接待場所均為臨街而建的招待所，無任何特色和生態(tài)可言，更體會不到天堂寨古“寨”文化的意境。因此，與天堂寨整體的生態(tài)旅游勝地不符。同時，隨著以后雙休日的自由行和自駕游比例增加，這些出游的人群，旅游服務質量的要求將比組團出游的游客有更高的要求。來到一個號稱生態(tài)旅游勝地的風景區(qū)，與城市無異的居住環(huán)境不是他們的首選！3、服務質量整體水平不高：在天堂寨的服務中隨著市場的逐步規(guī)范，服務質量逐漸有所提升；但與國內整體的服務質量相差甚遠。主要表現在以下幾個方面：（1）沒有整體的行業(yè)標準，各自為政；（2）因大環(huán)境的原因，造成所有從業(yè)人員均未受過專業(yè)的服務培訓，整體素質偏低；（3）因90%以上接待場所均為私營招待所，因此，著眼一次性生意理念較強，而造成服務意識淡?。唬?）接待量低于游客量；目前天堂寨鎮(zhèn)所有賓館的日接待總量為1400人左右，而今年兩個黃金周的日平均接待游客超過5000人次，平時雙休日同樣遠遠超過1400人的接待能力；同時，因天堂寨鎮(zhèn)的各種接待場所中，除天泰度假村、安興山莊為度假性酒店以及大別山度假村、百花賓館稍具規(guī)模外，其余接待場所均為私營招待所，其接待質量遠遠達不到休閑度假性質的旅游勝地的水平。二、項目建設的必要性和意義隨著天堂寨鎮(zhèn)政府對天堂寨的重新規(guī)劃后，我們有理由相信，天堂寨的游客總量每年將會達到一個新的水平。因此，提高天堂寨的接待量及居住質量將是迫在眉睫的事情。因此，基于以上各種原因，在天堂寨建立一個高服務質量的具有觀光、休閑、接待為一體多元化、特色化、綜合性的天堂古寨景區(qū)，是一件既具有經濟價值；又有社會價值的項目！項目建設具有以下必要性和意義：1、有助于增強天堂寨旅游業(yè)的競爭力，推活“旅游強縣”。天堂寨人民政府為快速提升經濟實力，加快優(yōu)勢資源轉化，積極響應“旅游強縣”的發(fā)展戰(zhàn)略，在保護與開發(fā)并重、生態(tài)效益與經濟效益兼顧的前提下加大旅游資源開發(fā)力度，做實旅游產業(yè)，抓住交通變化給旅游業(yè)發(fā)展帶來的難得機遇，積極打造和努力實現天堂寨旅游由目前低水平、低效益的觀光型向集觀光、休閑、度假、科考、產業(yè)化于一體的生態(tài)型規(guī)?；D變。天堂古寨項目建設得到天堂寨鎮(zhèn)政府、金寨縣政府及六安市相關部門的高度重視，“天堂古寨景區(qū)”項目被列為金寨縣招商引資重點項目。我們有信心傾心打造“天堂古寨”鄉(xiāng)村旅游品牌；有決心斥巨資建設成國家級“鄉(xiāng)村旅游示范點”。“天堂古寨景區(qū)”在充分利用天堂寨的自然資源和人文資源基礎上，綜合把握其特點，從市場主導出發(fā)，重塑形象定位，突破單一景區(qū)、單一觀光、單一市場、單一門票的經營模式，項目建成后必將能在“產品差異度、品牌知名度、顧客忠誠度、市場美譽度”四方面提升景區(qū)的核心競爭力；必將為促進“旅游強縣”做出不可磨滅的貢獻。2、有效地扶持當地的第三產業(yè)發(fā)展，帶動當地經濟的騰飛。天堂寨當地農業(yè)產量低，群眾致富緩慢，經濟發(fā)展滯后，政府通過旅游業(yè)的發(fā)展，努力改變扶貧開發(fā)天堂寨的面貌，按照“保護與開發(fā)并重、生態(tài)效益與經濟效益兼顧”的原則，走上經濟良性循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展之路。天堂寨鎮(zhèn)解放思想，與時俱進；走生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)之路。目前，全鎮(zhèn)旅游業(yè)從業(yè)人員5000人占全鎮(zhèn)總人口30%，農民純收入中有500余元來自旅游業(yè)。由此可見，“天堂古寨景區(qū)”的 開發(fā)將具有極強的輻射力，能夠帶來較多的就業(yè)崗位，進而能夠帶動本地區(qū)以及周邊的農、林、牧、副、漁業(yè)及第三產業(yè)的發(fā)展，特別是交通線路的暢通，將能夠激發(fā)景區(qū)所在地的經濟騰飛。3、有助于壯大休閑旅游產業(yè)、創(chuàng)建領銜品牌。突出特色，精心打造“天堂古寨景區(qū)”，按照天堂寨旅游業(yè)發(fā)展總體戰(zhàn)略要求，重新整合規(guī)劃分區(qū)、提升功能定位、創(chuàng)意思維組合，竭力塑造具有高尚、精品、環(huán)保、生態(tài)化的復合型景區(qū)，可以彌補天堂寨當前現狀的不足，為完善景區(qū)功能，增加接待能力，提升天堂寨旅游業(yè)的知名度，提高整體的吸引力、承載力、競爭力發(fā)揮難以估量的作用。屆時，一個以突出生態(tài)效應，以打造青山懷抱、碧水環(huán)繞的山水園林新景區(qū)為目標，著力彰顯“綠、水、古”特色，培育靈氣的山青、水綠、人和、景美的天堂古寨展現在人們眼前，一定會成為天堂寨乃至周邊休閑旅游大產業(yè)的領銜品牌。 第四章 項目建設的可行性一、天堂寨資源情況1、地理位置天堂寨旅游區(qū)位于安徽省金寨縣西南部，地處大別山腹地、鄂皖兩省交界處。地理坐標為31 10n31 15n，115 38e115 47e，西南和東南與湖北省羅田、英山縣接壤。北距金寨縣城梅山鎮(zhèn)125 km，東北經霍山縣城至六安市138 km，到合肥市217 km，西南經羅田縣城到武漢市約278 km。2、自然條件（1）、地質地貌：天堂寨最早形成于震旦紀，大約在18億年前的元古代和太古代的大別山運動中，大別山發(fā)生褶皺和隆起,呂梁運動以后上升，中生代的燕山運動使得大別山又產生了一些褶皺和斷裂,并伴有廣泛的巖漿運動,形成了局部隆起的斷塊山、地塹和斷陷盆地。在第三紀至第四紀的喜馬拉雅運動及以后的新構造運動中,本區(qū)呈現強烈的上升運動,從而形成現在的山地。境內巖石主要為花崗巖，并伴有少量花崗片麻巖。境內山峰林立，溝谷縱橫，地勢南高北低，主峰天堂寨海拔1729.13，最低處700，海拔落差達1000。天堂寨山脈既是皖、鄂兩省的界嶺，又是長江、淮河的分水嶺。（2）、氣象氣候：天堂寨屬北亞熱帶濕潤季風氣候，其特點是四季分明、氣候溫和、雨量充沛、春溫多變、秋季氣爽。春、秋短，夏、冬長。天堂寨年平均氣溫12.6，最冷月（1月）平均氣溫2.7，極端最低氣溫-12.9，最熱月（7月）平均氣溫27.9，極端最高氣溫35.1。年平均降水1916 mm。降水量季節(jié)分配不均，夏季多而冬季少。天堂寨日照時數不足2000小時，由于日照相對較少，年降水量大于年蒸發(fā)量，濕度相對較大，達80.7，峰嶺處云霧增多，無霜期為220天左右。峰高澗深，森林蔽日，云多霧重，氣候宜人。森林中還迷漫著大量的負氧離子，散發(fā)著溫馨的芳香。（3）、動植物資源：天堂寨系華東、華中、華北三大植物區(qū)系交匯中心，第四紀冰川孑遺植物避難所，自然地理條件復雜多樣，既是許多南方植物種類的北界，又是一些北方植物分布的南界，因此區(qū)內植物種類多樣，森林植被屬南暖溫帶向北亞熱帶過渡的典型類型，為亞熱帶落葉闊葉混交林。天堂寨有高等植物1881種（其中屬國家級保護的植物有25種多），主要樹種為落葉青崗櫟、茅栗、杜鵑及黃山松等。有脊椎動物200多種（其中屬國家保護的動物有18多種）。天堂寨森林資源的主要特點是：林木以喬木為主，其中闊葉樹以天然林為主，針葉樹以人工林為主。天堂寨植被垂直地帶分布規(guī)律明顯：海拔400900為落葉、常綠闊葉林帶，海拔9001300為落葉闊葉林帶，海拔1300以上多為山地矮林、山地灌叢及黃山松，海拔1400以上分布有小面積的高山草甸。（4）、水文水質：天堂寨旅游區(qū)內降水充沛，植被覆蓋率高，林下腐殖質深厚，森林水庫效果顯著，巖隙水很豐富，因此溪流遍布，四季長流，且泉、溪、湖、潭、瀑俱全，僅長年不斷的瀑布就有18條，“山中一夜雨，到處是飛泉”。溪泉水在虎形地天堂寨管理處（現接待中心）匯成里南河，且水質純凈，無任何污染，經檢測，水質為一級。(見表)表：天堂寨河流水質檢測資料監(jiān)測斷面名稱phcodmnbod5電導率（msm）打竹汊上游（虎形地上游）760528010380保險賓館（虎形地下游）746530510270天堂寨管理處（龍井溪入南河前）7684501533外南河下游759351054資料來源：六安市環(huán)保局天堂寨環(huán)境評價資料二、天堂寨生態(tài)旅游資源評價1、評價方法：本研究采用層次分析法（the analytic hierachy process，即ahp法）等，ahp法是通過對系統(tǒng)多個因素的分析，劃分出各因素間相互聯(lián)系的有序層次，并整理和綜合專家們經驗判斷的評價意見的方法，能大大提高評價結果的客觀性和科學性。2、評價指標體系的設置：評價指標的設置是做好旅游資源評價的基礎和前提，評價指標應當具有科學性、簡明性、整體性、概括性、可操作性等特點，因此我們在實地考察、專家咨詢的基礎上，經反復論證，天堂寨旅游資源評價指標體系分為三層，第一層為目標層，第二層為評價要素層，第三層為評價因子層，具體的評價要素和評價因子見圖1。3、評價指標權重的確定：為確定天堂寨旅游資源評價指標權重，在參閱大量相關資料（科研論文、旅游區(qū)規(guī)劃書、旅游區(qū)環(huán)境評價等），及天堂寨游客調查的統(tǒng)計，并在實地考察的基礎上，進行調整得出權重值。（見表2）4、評價分值的確定： 由于旅游資源評價不僅要以自然為基礎，更要強調旅游者的心理及審美的需要，因此為了使旅游資源的評價趨于合理，評價因子評價值的獲得采用游客抽查和專家判斷相結合的方法。我們利用“十一”黃金周，在天堂寨旅游區(qū)設立咨詢臺向游客發(fā)放事先設計好的問卷，請游客對各因子進行打分，共發(fā)放問卷847份，收回825份，其中有效問卷806份。統(tǒng)計時將沒有專業(yè)背景的問卷剔除，將有專業(yè)背景（旅游學、生態(tài)學、園林規(guī)劃、資源開發(fā)利用、地理科學）的問卷提出來進行統(tǒng)計分析，然后取平均值（整數值），確定評價因子的分值，整合結果見表2。表2：天堂寨旅游資源綜合評價分值評價要素 旅游資源42旅游條件30游憩要素28總分評價因子山岳景觀氣候資源動植物資源水域景觀資源組合交通條件服務設施管理水平客源距離旅游產品多樣性探奇性觀光性度假性游樂性科普性區(qū)位性權 重99888666664444444100評價分值88887333343333232745、評價結果分析：日本專家（鈴木忠義）認為：特a級（大于90分）旅游區(qū)，能代表國家旅游區(qū)形象，足以夸耀于世；a級（8090分）旅游區(qū)：其吸引力足以成為全國重點旅游區(qū)；b級（6080分），具有地方性吸引力，能構成地方性旅游地；c級（小于60分），可成為當地居民休閑的旅游地。（1）總體評價根據對天堂寨的評估，天堂寨旅游資源具有以下特征：天堂寨的總體評價值為74分，根據日本專家的評價，天堂寨旅游資源應為b級，但在b級中分值偏高，說明天堂寨旅游資源總體質量較好，價值較高，它不僅可以成為地方性旅游區(qū)，如果能充分利用本旅游區(qū)資源優(yōu)勢，提高管理水平，改善旅游設施，天堂寨還可發(fā)展成為區(qū)域性的具有特色的旅游區(qū)，發(fā)展為安徽省會合肥市乃至南京等城市的后花園，成為地方經濟發(fā)展的亮點。（2）旅游資源優(yōu)勢天堂寨旅游評價中高分區(qū)在自然資源方面，單項因子分值最高的是植被、水域景觀資源 等，經實地考察，天堂寨境內森林生態(tài)系統(tǒng)保存相當完好，原始森林參天蔽日，森林覆被率高達96.5%，這也是天堂寨開展生態(tài)旅游的優(yōu)勢所在。天堂寨水域景觀主要表現在瀑布與溪水潭池上。天堂寨瀑布成串，溪水潺潺，潭池水溪清澈，山青水秀，環(huán)境幽雅。清澈圣潔的溪水潺潺流淌，給天堂寨帶來活力，它滋潤著萬物蓬勃發(fā)展，同時也給天堂寨的水域風景資源帶來了清馨的特色，其獨特的小氣候條件及茂密的森林，形成了天堂寨溪水長流，進而形成了飛流直下的瀑布景觀與清澈見底的深潭。（3）資源弱勢天堂寨的環(huán)境條件各因子分值低，幾乎只有權重的50，特別是交通條件、服務設施、管理水平、旅游產品等分值都比較低，這說明與其它旅游地相比差距是明顯的。從實地考察與旅客調查表反映：天堂寨交通可進入性較差；服務設施與服務水平較低；管理人員素質急待提高、管理水平低；旅游產品比較單一；地方特色產品開發(fā)利用低；旅游市場不夠規(guī)范等這些都是天堂寨旅游發(fā)展的制約因素。三、天堂寨旅游資源特征1、天堂寨旅游資源特征 （1）美學觀賞性天堂寨旅游資源是自然美的精華，在自然景觀中，既有險峻、峭麗的山景，又有雄奇秀麗的水景和珍奇絢麗的植物景觀，既有瑰麗神奇的氣象景觀，又有千姿百態(tài)的石景及神秘清幽的洞景，既有龍井河溪的動態(tài)美，又有各種珍稀植物的花香果色，這些共同構成了天堂寨極具美學觀賞價值的旅游資源。（2）資源奇特性特色是旅游資源吸引游客的關鍵性因素，是旅游資源開發(fā)的靈魂。天堂寨旅游資源的特色在于森林茂密，生態(tài)質量很好，在于具有原始的森林自然資源環(huán)境，具有不可替代性，在華東地區(qū)都是不多見的。（3）科學考察性天堂寨旅游區(qū)不僅資源豐富，而且在地質、生物、環(huán)境科學、旅游地學等方面具有較高的科研、生科考價值，尤其是區(qū)內生態(tài)系統(tǒng)具有完整性、特殊性、多層次性，區(qū)內森林覆蓋率及林木蓄積量高，具有原始風貌，生物多樣性良好，珍稀動植物繁多，生態(tài)環(huán)境極佳，是研究生物、環(huán)境、旅游開發(fā)的理想之地；是開展教學、科普的最佳園地。（4）綜合性天堂寨旅游區(qū)旅游資源森林茂密，植被珍稀，資源豐富，類型多，功能齊全，綜合性強，既有以生物多樣性為主體的自然生態(tài)景觀資源，又有歷史古跡等人文景觀，從而形成了以休閑、療養(yǎng)、觀光等多功能旅游為特點的綜合旅游區(qū)。四、天堂塞旅游資源組合天堂寨風景旅游資源豐富，景點眾多，且與大自然的山川、生態(tài)融合成一體，成為風景名勝之精華。根據天堂寨的山川骨架，氣象氣候特征及生態(tài)文化內涵等基本條件，從天堂寨眾多的自然與人文景觀中精選出代表天堂寨綜合風貌的“天堂八景”。略天堂寨旅游資源特點可概括為：山石盆景奇妙，瀑布景觀獨特，植被生態(tài)優(yōu)良，空氣清馨宜人，是開展旅游、休閑、療養(yǎng)、探險、科考的很好去處。存在問題：景區(qū)基礎設施配套不足，衛(wèi)生設施空缺落后,供水,供電能力不足,電視收視效果極差，嚴重制約和影響景區(qū)資源的開發(fā)和利用。第五章 市場調研分析一、景區(qū)市場定位天堂古寨景區(qū)根據旅游資源的特色和對客源市場的吸引向性,以及與周邊旅游產品的競爭態(tài)勢,在兼顧其他方式時充分挖掘自然地質內涵,展現出它優(yōu)美的自然景色。該景區(qū)地處山體余脈、山丘環(huán)繞，周圍景色優(yōu)美、視野開闊、植被良好，片區(qū)內有水稻田、梯田，由于受山丘與外界隔擋，小環(huán)境相對獨立。轄區(qū)內部整體環(huán)境幽靜自然、地勢富于變化，有瀑布、河流形成獨特的自然情景和田園風光；附近的西沖古民居、觀音寺等也可以納入提升資源品質。1、客源市場 據縣旅游局資料介紹：“目前，天堂寨旅游業(yè)在社會上的知名度和美譽不斷提高，客源市場正由安徽、南京、上海擴至整個長三角地區(qū)乃至全國、全球，2009年共接待25萬人次，天堂寨旅游業(yè)正邁入旅游觀光、休閑度假、科學考察、會議招商于一體的產業(yè)化發(fā)展新階段?！?、市場定位 旅游客源市場受交通便捷性與收入水平制約，而目前滬漢蓉快速鐵路與合武快速公路的開通，將使天堂寨旅游更上一個新的臺階。根據資源潛質與總體發(fā)展思路，確定“天堂古寨”項目開發(fā)以本省及江蘇旅游消費客源市場為主導性（基礎）市場；其他客源市場為輔助性（目標）市場。未來旅游產品的市場營銷工作勢必延續(xù)“積極拓展基礎市場，兼顧目標市場、機會市場”的重點思路。項目定性：都市人的心靈家園。 *尋根問祖，追憶童年：城市居民返歸田園，尋找本土文化的遺跡，追憶快樂的童年時光。*農事耕作，修養(yǎng)身心：久在喧囂羈籠里的城市居民通過接觸土地，親身體驗農事活動的意義，尋找樂趣，放松身心。*鄉(xiāng)村休閑：展示農耕文化，體驗鄉(xiāng)村生活。*養(yǎng)生度假：建設生態(tài)、文明的鄉(xiāng)村養(yǎng)生社區(qū)。*項目定位：天堂物語、古寨風情、低碳環(huán)保的皖西休閑養(yǎng)生度假區(qū)。3、市場營銷戰(zhàn)略 （1）、確定錯位競爭戰(zhàn)略（賓館與當地的安興山莊、天泰度假村產生差異化）。（2）將常年促銷與重點時期營銷相結合。（3）聯(lián)合周邊景點進行團體營銷。（4）確立“天堂古寨”的品牌連帶形象。二、旅游者行為規(guī)律分析在為該項目作總體規(guī)劃的過程中，專門對天堂寨的旅游市場和景區(qū)的游客進行了抽樣調查，了解旅游者的行為規(guī)律。按照旅游者的出行規(guī)律和項目所處的區(qū)位條件，省內六安、合肥、淮南、蚌埠、阜陽；省外江蘇南京、無錫、上海及整個長三角是天堂寨風景區(qū)的主要客源市場，我們對天堂寨的旅游市場進行了抽樣調查，通過分析可得出以下結論：1、出行旅游規(guī)律（1）旅游者(限于受調查者本人)每年外出旅游的次數：一次的占40.68%；二次的占24.32%；三次以上的占21.40%。說明每年外出旅游一次的人占多數，對旅游目的地只有一次選擇。因此，旅游地的綜合形象和特色在旅游者的行為抉擇中起決定性作用。（2）每年帶上一家人外出旅游的次數(包括城郊旅游)；一次的占32.84%；二次的占29.87%；三次以上的占34.75%。說明家庭的度假旅游市場興起。（3）旅游者在省內旅游的出行半徑：城郊農家樂占23.09%；120公里以內占36.02%；190公里以內占33.05%；190公里以外占16.31%。游客主要集中在190公里的出游半徑以內。高速公路或高等級公路在3小時以內可以到達目的地，190公里以外，基礎設施條件不好的，游客很少愿意去。（4）旅游時間：旅游者到省內景區(qū)旅游，如何安排時間？當天返回占18.86%；住一天的占41.95%；住二天的占26.66%；住三天以上的占8.47%。在不限制出游半徑的情況下，大多數旅游者要選擇住12天，住一天的最多。如果景區(qū)在190公里以內，乘車在3小時之內能夠到達，景區(qū)各方面設施條件都好，則34.32%的游客選擇當天返回；47.03%的游客會選擇住一天；14.19%的游客選擇住二天；4.24%的游客選擇住三天以上。盡管選擇當天返回的游客比例較大，但選擇住一天的游客也近50%，如果景區(qū)留得住人，游客還愿意逗留更多的時間。所以景區(qū)的經營思路是要有配套完善的綜合設施和服務，讓更多的游客住下來并且住二天以上，這樣旅游市場的產出值會大大增加。2、對目的地的需求（1）旅游者最喜歡的旅游占的類型：歷史遺跡占21.61%；宗教文化占36.14%；民族風情占13.73%；名山大川占28.79%；度假娛樂占31.78%。游客對歷史遺跡、宗教文化、自然風光的喜愛超過了50%，喜歡度假娛樂的占旅游者的三分之一強，這進一步說明天堂寨的度假旅游市場正在興起。（2）游客最喜歡的旅游方式：登山的占30.72%；劃船的占11.02%；休閑娛樂占68.22%(其中有22.46%的人喜歡在景區(qū)打麻將)，文化探尋占18.86%。這說明游客特別喜歡休閑的原生態(tài)養(yǎng)生旅游方式。（3）游客對風景區(qū)比較明顯的感受：感到物價太貴的占54.66%；服務質量太差的占56.78%；設施太差的占63.98%。游客對風景區(qū)的不滿普遍集中在這三個問題上，為景區(qū)的管理和基礎設施改善提出了要求。窗體底端三、景區(qū)總體策劃 我們的目標打造天堂寨最美的綠色生態(tài)莊園,天堂寨中的古寨天堂。 創(chuàng)造宜游宜居宜工作的休閑、度假、商務（寓商于閑、寓商于樂）環(huán)境。1、景區(qū)特色 規(guī)劃利用山水相連及山體起伏的地貌，通過人工筑壩的方式把山前的環(huán)繞水變成一個山水相連的湖光山色的旅游區(qū)，改造微觀水環(huán)境。同時，加強綠化配植以改變目前以灌木為主的地表植被現狀，突出旅游區(qū)山青水秀的自然生態(tài)環(huán)境。在上下入口處各建一坐石橋首尾呼應，同時與水相映成趣，如同江南風光。另一方面也是傳統(tǒng)風水心理需求的反映，橋為“鎖”，具有“聚財斂氣”的作用?？裳匦降琼?，峰頂建有樓閣風月閣，供游客登臨體味“把酒臨風、登高望月”的感覺。2、基本思路（1）開發(fā)主導思想定位 經過對規(guī)劃區(qū)域的地脈、文脈、資源價值、市場環(huán)境的詳細分析研究，將規(guī)劃區(qū)域的開發(fā)主導思想定位為六個相互支持、相互依托的核心概念：生態(tài)休閑低碳環(huán)保健康科學（2）開發(fā)主要任務 首先，人工改造生態(tài)環(huán)境是首要任務，通過修筑攔水壩形成湖水，形成區(qū)域水環(huán)境。加強綠化，人工加快植被覆蓋率，在景區(qū)邊界上種植速生樹種形成樹籬（墻），在水邊種植綠竹，坡地上種植松柏等長青樹種，在土層深厚地區(qū)種植桃、梨、杏、柿、核桃等經濟果林，在水域種植蓮、香莆等水生植物，水里養(yǎng)殖淡水魚類，開鑿山體洞穴養(yǎng)殖大鯢等。其次，規(guī)劃區(qū)域將重點打造宜居環(huán)境，滿足旅游者休閑、度假需求，提供給旅游者和居住者一個“春花秋實、四季長青、鳥語花香”的生態(tài)園林居住社區(qū)。 此外，培育養(yǎng)生文化、塑造健康時尚的消費觀念是規(guī)劃區(qū)域旅游經營的重要內容。按中國園林傳統(tǒng)技法，結合現場實際情況，塑造精品園林。將徽派民居與嶺南民居相融合，同時融入現代科技，塑造現代文化理念，挖掘可傳承文化精神要素，構建文化上的亮點工程。（3）開發(fā)經營要點在景區(qū)開發(fā)經營上注重先進性，科技引進與應用，強調以點帶面，重點突破，滾動發(fā)展的思路。以休閑度假為龍頭，帶動會議商務娛樂等多種消費形式。以生態(tài)農業(yè)作為亮點；以旅游接待繁榮園區(qū)；以度假地產出售加速資本回收速度；以農業(yè)產業(yè)化實現園區(qū)可持續(xù)發(fā)展。3、功能定位（1）綜合性開發(fā)區(qū)考慮到天堂寨旅游發(fā)展缺乏完善配套服務設施的現狀,，單一性旅游開發(fā)無法滿足市場需求也不符合現實情況，因此，本規(guī)劃區(qū)域的功能定位為：休閑度假、觀光游覽、旅游配套服務及農業(yè)生產為一體的綜合性旅游區(qū)。（2）生態(tài)旅游區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境、先進的生態(tài)農業(yè)設施與優(yōu)美的湖光山色是吸引旅游者到此參觀游覽、休閑度假的重要載體，通過人造景觀與周邊自然環(huán)境的有機結合，打造一處獨具特色的旅游景區(qū)。農業(yè)生產是規(guī)劃區(qū)產業(yè)鏈中的核心內容，農業(yè)生產在滿足其主體功能的基礎上，向消費者提供旅游服務。規(guī)劃區(qū)的農業(yè)生產設施，必須滿足旅游參觀、科普教育等附加功能。（3）可持續(xù)發(fā)展區(qū) 首先，規(guī)劃區(qū)要實現生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展，旅游開發(fā)是長期行為。堅持綠色、生態(tài)、環(huán)保理念，引進先進生產技術，重點應用可再生資源，促進資源循環(huán)利用達到生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。其次，規(guī)劃區(qū)要實現經濟的可持續(xù)發(fā)展，規(guī)劃區(qū)域的旅游開發(fā)不是單純的公益性項目，而是以盈利為目的企業(yè)行為，投資建設及規(guī)劃設計應以市場為準繩，確定建筑體量、投資額度、投資分期、回收手段，設定適宜的發(fā)展規(guī)模、推進速度，獲得穩(wěn)定的投資收益，實現經濟可持續(xù)發(fā)展。（4）民俗文化旅游區(qū)隨著物質生活水平的提高，人們對精神生活的追求越來越高，旅游者不再滿足于游山玩水，人們越來越追求旅游的文化品味，旅游業(yè)向文化層次開發(fā)也成為一種趨勢。園內的“烏龜山”附近的“觀音寺”、“古民居”將成為提升本旅游區(qū)為天堂寨民俗、宗教文化旅游區(qū)的重要資源，這也是本旅游區(qū)可依托的重要人文文化資源，其潛力不可低估。4、主題形象定位（1）核心內涵 近年來，各地的青山秀水越來越受到旅游者的青睞，到大自然中去體驗自然的原始美，或居住在青山秀水、森林農田間享受大自然的寧靜和身心調節(jié)，已成為民眾旅游休閑度假的潮流和商家投資的熱點。（2）主題形象內涵 規(guī)劃區(qū)域依托于潔凈的生態(tài)環(huán)境和特有的風土民情，逐步完善旅游配套設施，建設適合人居的生活環(huán)境。根據規(guī)劃目標確定主題形象的內涵： 生態(tài)休閑低碳環(huán)保健康科學（3）內涵解析 生態(tài)：綠色莊園有機食品生產基地（四季花果、大別山特有品種果園、天堂寨土特產） 休閑：度假勝地、區(qū)域休閑、商務、娛樂中心（天堂寨中的古寨天堂，野外養(yǎng)生、商務會所） 低碳：以低能耗、低污染、低排放為基礎的經濟模 式創(chuàng)造全新的綠色莊園。（低碳生活、低碳旅游） 環(huán)保：有意識地保護自然資源并使其得到合理的利 用，防止自然環(huán)境受到污染和破壞；對受到污染 和破壞的環(huán)境做好綜合治理，以創(chuàng)造出適合于人 類生活、工作的環(huán)境。（保護環(huán)境就是保護自然） 健康：療養(yǎng)中心、養(yǎng)生頤年、心靈歸棲地（佛教、采摘園、野外養(yǎng)生及度假地產） 科學：農業(yè)科普基地、大別山特有動植物開發(fā)利用基地、蘭花資源開發(fā)與利用基地四、景區(qū)規(guī)劃解析 根據規(guī)劃發(fā)展目標與場地的現實狀況，將規(guī)劃范圍內功能分區(qū)概括為：“一核”、 “二環(huán)”、 “四線”、 “八片區(qū)”。主要集中了居住、辦公、娛樂、休閑、會議、餐飲等功能；各個分區(qū)既獨立運行又相互融合。 “一核”：指以會議接待中心及客房為核心，建立會務、住宿、娛樂一體化旅游消費組團?！岸h(huán)”：指可循環(huán)往復的交通環(huán)線與水循環(huán)系統(tǒng)。 1指貫通整體規(guī)劃范圍的交通環(huán)線（主環(huán)路）。 2指循環(huán)的水系統(tǒng)，修筑水壩、引入湖水、局部人工建設可循環(huán)水系統(tǒng)。 “四線”：指可供旅游開發(fā)的資源線路： 1嬉水岸線 2民俗文化體驗旅游線 3生態(tài)農業(yè)觀光線 4 野外養(yǎng)生拓展線路 “八區(qū)”：指按功能劃分的八個片區(qū)： 1 農業(yè)觀光區(qū) 2 垂釣燒烤區(qū) 3 客房休息區(qū) 4 餐飲服務區(qū) 5 商務娛樂區(qū) 6 民俗文化區(qū) 7 特種動植物開發(fā)利用觀光區(qū) 8 野外養(yǎng)生拓展區(qū)五、功能區(qū)域設置 略 第六章 投資估算與資金籌措項目預計投資叁億元（擬爭取政策支持），完成景區(qū)道路、衛(wèi)生環(huán)保、供水供電、消防安全等工程，共16個子項目。通過這些項目建設，增強供水供電能力，完善步道、衛(wèi)生環(huán)保設施及防火安全等景區(qū)基礎設施，增強旅游景點，拓展景區(qū)的整體功能。一、投資估算（一） 道路：計劃投資 萬元（二） 衛(wèi)生環(huán)保：投資估算 萬元（三） 供水供電系統(tǒng) 投資估算萬元（子項目預算后步實施）（四） 消防安全工程 投資估算萬元（子項目預算后步實施）（五） 其他工程 投資估算萬元（子項目預算后步實施）（六） 征地費用 投資估算萬元二、資金籌措本項目總投資叁億元，其中：先期自籌資金1.6億元；二期自籌資金8000萬元；其他資金擬招商引資或申請銀行貸款。 第七章 景區(qū)的環(huán)境保護規(guī)劃環(huán)境保護規(guī)劃是為了保障景區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，維護天堂古寨景區(qū)的生態(tài)平衡；在景區(qū)的外圍保護帶內，要避免工業(yè)污染和溪水的維護，有賴于地方政府實施環(huán)境保護行動，和規(guī)劃中的風景區(qū)的管理機構加強管理。一、分級保護： 實行分級保護制度，有利于景區(qū)的環(huán)境保護分清主次，不同的級別采取相應的保護措施。1、特級保護：天堂古寨區(qū)域內e1水域的保護。2、一級保護：區(qū)域內風景資源和周邊生態(tài)環(huán)境。3、二級保護：瀑布、森林、植被、花草、野生動物資源。保護措施：（1）一律禁止打鳥捕獵、毀林砍樹。（2）禁止在區(qū)內建有污染的作坊。（3）區(qū)域建筑和城鎮(zhèn)規(guī)劃要符合旅游地的建筑風格的要求，最好保持原始農居的格調，嚴禁山林風光城市化（盡量避免磚瓦和鋼筋混凝土結構）。4、三級保護：范圍為景區(qū)邊緣保護帶。保護措施：景區(qū)的外圍保護帶是景區(qū)保護的外圍屏障，關系到整個景區(qū)的環(huán)境質量，也是天堂寨風景區(qū)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的保障。在本區(qū)內實施長久的造林綠化工程是十分必要的；防火護林工作與嚴禁樹木砍伐工作都顯得同等重要。二、護林防火：1、建立健全護林防火制度景區(qū)設立專門的護林防火管理機構，設專職的護林防火隊伍5人，火災危險期有兼職的防火隊員若干人，責任落實到人。平常要進行定期的護林防火安全訓練，景區(qū)還要與周圍及景區(qū)內的住戶，鄉(xiāng)村簽定防火公約，對防火重點區(qū)和在防火的重點季節(jié)要建立巡邏制度。2、加強護林防火的宣傳教育 在游園中心和野營區(qū)要加強護林防火的宣傳與管理，路旁設置護林防火宣傳的路牌，對景區(qū)周圍和區(qū)內的住戶進行定期的宣傳。3、配置好防火設施在建筑物集中地以及區(qū)內民居點,配置防火器材和設施。三、退耕還林景區(qū)內的耕地，可以視項目經營需要采取部分退耕還林，有步驟地實現造林綠化。根據停耕計劃和景區(qū)經營規(guī)模逐步擴大，逐步解決停耕農民的就業(yè)、生活出路。四、綜合治理對景區(qū)的景觀造成視角污染的建筑物和設施，對景區(qū)的環(huán)境造成污染和破壞的因素，根據可持續(xù)發(fā)展原則，進行綜合治理。五、旅游污染的治理1、游客的生活污染：采用修建廁所、沼氣池進行處理；2、生活廢水處理：餐廳、客房生活廢水，建立沼氣池進行處理；3、旅游垃圾處理：設置垃圾筒，修建垃圾處理站；4、旅游粉塵處理：景區(qū)游客步游、交能、餐廚燃料、供熱、供水生產的粉塵，按環(huán)保部門的要求處理。第八章 項目的實施與管理一、項目的實施計劃本項目是一個綜合的大型工程，其景區(qū)設施規(guī)模大、項目多，實施計劃為：（1）設立項目組：項目組對項目建設的全過程，包括項目的準備、勘察設計、設施選購、招標投標、建筑安裝施工、竣工驗收等各個階段進行監(jiān)督、管理、協(xié)調。項目組在項目實施中重點抓4個方面：1、質量：嚴格按安徽省內有關仿古建筑工程質量標準和承包合同實施。2、成本：重點把好材料關，堅持質優(yōu)價廉、就地取材、綜合利用、節(jié)約的原則。3、工期：定期檢查、監(jiān)督承包商的周、月工期進度表，保證按時竣工。4、安全：加強安全防范、安全管理，進行安全巡視安排，盡量減少對游人的影響。（2）項目實施的組織方法： 實行分項分標，各個項目同時施工。（3）項目的建設時間安排：項目的準備：1年內完成勘察設計：1年內完成招標、投標：1年內完成建筑安排施工：2年內完成竣工驗收：半年內完成二、項目管理（1）做好監(jiān)督保證措施：明確業(yè)主、監(jiān)督方、施工方的責、權、利及業(yè)務主要控制；項目建設的進度；設備、物資的供應和整體協(xié)調；施工承包商按合同規(guī)定，實施并保證實現合同確定的質量、時間；監(jiān)理對項目速度在時間、空間、資源利用上進行充分協(xié)調和嚴格管理。（2）進行防范措施：對項目實施過程中的許多不確定因素要進行全面預測，及時發(fā)現隱患、防微杜漸、把損失控制在最小程度內。（3）評估措施：項目建設的每一階段，都應當有一定的評估手段以及信息反饋，從而總結經驗、發(fā)現問題、及時更正。第九章 項目投資效益測算分析參照市場調查報告和投資計劃等資料，經認真調研和測算，我們編制了本項目投資完畢后第一年度的盈利預測，編制盈利預測所依據的會計政策在各重要方面與本處實際采用的會計政策一致。一、基本假設（1）國家現行的方針政策無重大改變；（2）國家現行的利率、匯率等無重大改變；（3）本處所在地區(qū)的社會經濟環(huán)境無重大改變；（4）本處目前執(zhí)行的稅賦、稅率政策不變；（5）無其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影響。二、基本根據市場調查定位1、游客量統(tǒng)計（略）2、通過市場調查測算入住率：打算住一天的游客占43.9%打算住二天的游客占32.8%打算住三天的游客占1.9%打算住三天以上的游客占2.6%旅游入住率為：43.9%+32.8%+32.8%32.8%=88%實際入住率為：26%3、市場調查及測算表如表：消費水平項 目0200元/天200400元/天400600元/天600元以上/天回收有效問卷所占比例=(5+80+26+15)(5/1.7%+80/27%+26/8.8%+15/5.1%)4=42.6%吃住者所占比例：(69%1.7%+77%27%+71%8.8%+70%5.1%)1/42.6%=75%娛樂者所占比例：(12%1.7%+27%17%+8.8%20%+5.1%16%)1/42.6%=17.3%購物者所占比例：(10%1.7%+6%27%+8%8.8%+12%5.1%)1/42.6%=7.3%每人日消費總額在200元以內的旅客所占比例為：1.7%1/42.6%=4%每人日消費總額在200400元的旅客以內所占比例為：27%1/42.6%=63%每人日消費總額在400600元的旅客所占比例為：8.8%1/42.6%=20%每人日消費總額在600元以上的旅客所占比例為：5.1%1/42.6%=12%4、關于住宿計費標準及其數量金額的確定5、投資完結后日游客量測算表（單位：人）三、景區(qū)投資項目效益測算通過以上旅游基礎設施的建設，天堂古寨景區(qū)必將以大面積完備的配套設施，特有的自然資源展顯輝煌；再加景區(qū)廣告宣傳，更能有效提高海內外知名度及吸引大量的游客和信徒，也必將取得社會效益和經濟效益雙豐收。（一）社會效益.加大對天堂古寨景區(qū)與臨近景區(qū)的橫向聯(lián)系，也必將會創(chuàng)造大量的就業(yè)機會，增加社會福利。隨著經濟效益的提高，上繳財政的稅費也大幅度增長，周邊地區(qū)相關產業(yè)也會隨之起步與發(fā)展。根據旅游之特色，海內外客源的不斷增加，必將把天堂寨地方資源發(fā)揮并推向市場，更有利于招商引資，帶動皖西經濟全面發(fā)展。（二）經濟效益.經過景區(qū)的改造，不僅門票收入會大幅度上升，而且會帶動住宿、餐飲、商品銷售、娛樂等主營業(yè)務收入的增長。預計主營業(yè)務收入情況及其成本費用測算如下：1、門票收入（最低純收入：1100萬元）天堂古寨景區(qū)初步開發(fā)后，日平均游客量可達200人以上，我處綜合門票收入160元/人，每年門票收入200160365=1168（萬元）營業(yè)費用：工資及福利：20萬元門票印刷費：8萬元折舊費及維護費：100萬元廣告費：40萬元合計：168萬元2、住宿收入（預測：純收入601.8625萬元）通過估算，愿在天堂古寨景區(qū)住宿的游客，應該在93%以上，按標準間90間、單人間90間、套房30套的接待量計算。預計可住宿收入情況如下：淡旺季客房入住率平均95%，年收入普通間：9093%80365=244.404（萬元）標準間： 9093%120365=366.606（萬元）套房： 3093%150365=152.7525（萬元）合計：763.7625萬元營業(yè)費用：工資及福利：10萬元物料消耗：20.1萬元水電費：24.5萬元郵電、通訊費：2.1萬元燃料費：25萬元洗滌費：2.7萬元維修費：6.5萬元折舊費：25萬元