2600頭種豬養(yǎng)殖擴(kuò)建項目可行性研究報告－資金申請報告2.doc

-第一章 總 論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目建設(shè)單位：種豬場。所有制形式：個人獨資企業(yè)。財務(wù)狀況：公司成立于2004年11月18日。2005年底資產(chǎn)總計759.37萬元，資產(chǎn)負(fù)債率13.43%；2006年底，資產(chǎn)總計755.97萬元，資產(chǎn)負(fù)債率7.15%。公司至今無銀行貸款。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：吉林省2008年梨樹縣2600頭種豬養(yǎng)殖擴(kuò)建項目。建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建。建設(shè)地點：梨樹縣劉家館子鎮(zhèn)。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)原種豬2660頭，商品豬1140頭，產(chǎn)肥料700噸。擴(kuò)建有窗式封閉豬舍10棟，5000m2；輔助設(shè)施900 m2及公用工程，引進(jìn)種母豬200頭，種公豬20頭。1.1.3項目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進(jìn)性：種豬是從北京養(yǎng)豬育種中心、北京茶棚杜洛克種豬場引進(jìn)的法系長白、英系大白，新臺系杜洛克。進(jìn)度安排：1年。市場營銷方案：采用建立品牌形象、提升服務(wù)質(zhì)量、發(fā)展顧客關(guān)系，提高顧客“忠誠度”模式。通過項目實施，可以為本省及遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙等省（區(qū)）提供優(yōu)良種豬。組織管理方案：公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級分工責(zé)任制。1.1.4投資概算及資金來源本項目總投資為537.66萬元，其中：建設(shè)投資496.34萬元，建設(shè)期利息6.60萬元，流動資金34.72萬元。項目申請中央財政資金220萬元，其中：有償資金165萬元，無償資金55萬元。地方財政配套資金110萬元，其中：省級配套資金88萬元，市縣配套資金22萬元。企業(yè)自籌資金207.66萬元。有償資金占用費(fèi)率按年息2.4%計。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（全項見其他附表1） 序 號號名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資（含全部流動資金）萬元537.662建設(shè)投資萬元496.343流動資金萬元34.724營業(yè)收入（含稅）萬元486.79生產(chǎn)期平均5總成本費(fèi)用萬元376.50生產(chǎn)期平均6利潤總額萬元110.28生產(chǎn)期平均7財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%25.048所得稅后凈現(xiàn)值（稅后）萬元530.63ic=8%9投資回收期（動態(tài)稅后）年5.7610總投資收益率%21.0111最大還款期年2.0012盈虧平衡點%52.97生產(chǎn)期平均1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.2.12008年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的通知吉農(nóng)發(fā)200719號；1.2.2國計辦投資200215號投資項目可行性研究指南(試用版)；1.2.3吉林省計心固定資產(chǎn)投資管理文件匯編1996.5；1.3綜合評價1.3.1項目建設(shè)的必要性、可行性項目通過引進(jìn)優(yōu)良種豬，繁育推廣，提高產(chǎn)品市場競爭力，增加養(yǎng)豬業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，滿足市場需求，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保證吉林省“糧變?nèi)狻惫こ讨猩i產(chǎn)業(yè)建設(shè)任務(wù)的完成，能夠充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，加速農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項目實施后企業(yè)可年創(chuàng)利潤110.28萬元，農(nóng)民增收3660萬元，具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益，因此項目可行。1.3.2風(fēng)險評估、帶動作用、問題與解決方案項目采取“龍頭企業(yè)+合作組織+養(yǎng)殖戶”的訂單模式，負(fù)責(zé)原種豬提供、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)惠價回收的一條龍服務(wù)，可輻射帶動2000戶中小型豬場及養(yǎng)殖戶，調(diào)動了農(nóng)民積極性，起到龍頭企業(yè)作用，降低了市場風(fēng)險。種豬繁育基地建設(shè)是關(guān)系本項目成敗的關(guān)鍵，希望得到政府資金方面的支持；養(yǎng)殖戶缺乏科學(xué)養(yǎng)豬技術(shù)，須加大科技投入。 1.3.3結(jié)論與建議項目實施，一方面可以保證梨樹縣的生豬產(chǎn)業(yè)能夠有穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)種源，通過實現(xiàn)種豬的生產(chǎn)性能的提高和鞏固，進(jìn)而實現(xiàn)商品豬的高品質(zhì)，增加養(yǎng)豬業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力。另一方面，可以借助梨樹生豬在全國生豬市場中的知名度，打造出我們吉林省的生豬品牌。本項目選項正確可行，建議盡快落實資金，及早實施。-第二章 項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景養(yǎng)豬業(yè)在我國畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要位置，豬肉占我國人均肉類消費(fèi)量的60%。不論今后形勢如何發(fā)展，豬肉仍將是我國人民肉類消費(fèi)的主體，這種國情特點是我國畜牧業(yè)發(fā)展所必須充分考慮和重視的基礎(chǔ)。近年來，吉林省在發(fā)展畜牧業(yè)方面成果顯著，一是由于吉林省相對幅員遼闊，人口密度小，一些廢棄地可用于建設(shè)養(yǎng)殖場所，而且飼料原料的來源充足，且質(zhì)優(yōu)價廉，發(fā)展畜牧業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢獨特；二是省政府倡導(dǎo)下的良種繁育工程的實施，有效緩解了種畜生產(chǎn)供應(yīng)不足和質(zhì)量不高的問題，但就養(yǎng)豬業(yè)而言，同國內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)發(fā)達(dá)的省份相比存在相當(dāng)?shù)牟罹?，具體表現(xiàn)在飼養(yǎng)總量小、種豬生產(chǎn)性能偏低，對優(yōu)良品種及綜合配套技術(shù)的需求異常強(qiáng)烈。國內(nèi)市場，尤其是我國北方地區(qū)對優(yōu)良種豬的需求潛力巨大。該項目產(chǎn)品符合市場發(fā)展趨勢，有廣闊的發(fā)展前景，不僅提高了養(yǎng)豬業(yè)主的經(jīng)濟(jì)收入，而且在提高飼料利用率、環(huán)保、以及普及優(yōu)質(zhì)豬等方面起到了相當(dāng)?shù)拇龠M(jìn)作用，特別是在推動養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化、專業(yè)化進(jìn)程上發(fā)揮了巨大作用。在吉林省“糧變?nèi)狻惫こ虒嵤┓桨钢?，省委省政府把梨樹縣確定為全省5個生豬發(fā)展500萬頭以上的大縣（市）之一，要求形成以三元雜交為主體、以產(chǎn)業(yè)化為特征的良種豬生產(chǎn)隆起帶。在中共吉林省委、吉林省人民政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的意見中第十六條明確規(guī)劃，“進(jìn)一步搞好畜禽良種培育、引進(jìn)、擴(kuò)繁良種覆蓋面。從2007年起，逐年加大公共財政對畜禽良種體系建設(shè)的投入，重點支持畜禽良種的引進(jìn)、保護(hù)、擴(kuò)繁和推廣”。梨樹縣作為吉林省的養(yǎng)豬大縣，多年來為國家提供了大量的商品豬，尤其是隨著“三元雜交豬”比重的不斷提高，其市場輻射范圍不斷擴(kuò)大，現(xiàn)商品豬銷往全國17個省（市）。2007年4月，四平紅嘴集團(tuán)投資5000萬元，在梨樹縣開工建設(shè)200萬頭生豬屠宰精深加工項目和年出欄300萬頭生豬飼養(yǎng)項目，預(yù)計2007年末建成投產(chǎn)。該項目的建成，一是會推動梨樹縣的生豬產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。二是需要有高品質(zhì)的商品豬為保證。在梨樹縣建設(shè)原種豬場項目，正好能與200萬頭生豬屠宰精深加工項目和年出欄300萬頭生豬飼養(yǎng)項目配套，形成種源龍頭，加工龍頭，推動梨樹的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2.2項目的必要性及目的意義梨樹縣是全國重點生豬產(chǎn)地，2006年，全縣生豬發(fā)展到294.80萬頭，其中存欄111.80萬頭、出欄183萬頭。在存欄中，能繁母豬為17.56萬頭、后備母豬1.68萬頭。在出欄中，累計銷往省外134.80萬頭。梨樹縣的生豬發(fā)展起源由“七五”期間，在全省率先推廣了“四良四項”養(yǎng)豬技術(shù)，促進(jìn)了養(yǎng)豬技術(shù)的普及?！鞍宋濉?、“九五”、“十五”期間對相繼以“三元雜交”養(yǎng)豬技術(shù)等為主要內(nèi)容的多項養(yǎng)豬技術(shù)，使生豬發(fā)展數(shù)量不斷增加，質(zhì)量不斷提高，梨樹的生豬在全國享有很高的知名度盡管梨樹縣的生豬發(fā)展起源于品種技術(shù)的應(yīng)用，發(fā)展于品種技術(shù)的普及。但由于受歷史原因、經(jīng)濟(jì)原因的影響，梨樹縣在種豬生產(chǎn)上不僅沒有實現(xiàn)質(zhì)的突破，而且已經(jīng)成為影響生豬產(chǎn)業(yè)向更高、更深層次發(fā)展的“瓶頸”。梨樹縣在70年代至80年代，曾經(jīng)建了一個郭家店種豬場，作為吉林省長白豬的種源基地。受體制等因素的影響，郭家店種豬場從上世紀(jì)九十年代就開始處于停滯不前的狀態(tài)，種豬種群萎縮，育種技術(shù)人員銳減。目前已解體，已不能擔(dān)負(fù)向社會提供優(yōu)良種源的任務(wù)。因此，項目實施是十分必要的。綜上所述，在梨樹縣這個全國重要生豬生產(chǎn)基地建設(shè)一個種豬場既符合我省生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，也符合國家加大支農(nóng)扶持政策的需求，更是梨樹縣生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展最現(xiàn)實的需要，其戰(zhàn)略意義重大而深遠(yuǎn)。同時，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)品健康有序發(fā)展，使農(nóng)民脫貧致富，增加國家、地方財政收入。因此，本項目建設(shè)時間適宜、理由充分、措施得當(dāng)、勢在必行。-第三章 項目建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍梨樹縣位于吉林省西南部，地處松遼平原腹地的東遼河西岸，東遼河流經(jīng)梨樹縣東北大半個縣境。地理坐標(biāo)東經(jīng)12345-12453，北緯4249-4346之間。東北與公主嶺和雙遼市相望，西南與遼寧省昌圖、開原、西豐三縣和四平鐵東、鐵西兩區(qū)毗鄰。土地肥沃平坦，素有“東北糧倉”和“松遼明珠”之美稱。全縣幅員面積4209平方公里，下轄21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個開發(fā)區(qū)，313個村，人口80.20萬，其中，農(nóng)業(yè)人口63萬?？倯魯?shù)25萬，其中農(nóng)業(yè)戶17.20萬。3.1.2自然資源狀況梨樹縣屬溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候。年平均氣溫5.80，活動積溫3207，平均年日照時數(shù)為2698.50小時，無霜期152天，年降水量平均為5772毫米，主要集中在6、7、8月份，雨熱同季。全縣生豬發(fā)展到294.80萬頭，其中存欄111.80萬頭、出欄183萬頭。在存欄中，能繁育母豬為17.56萬頭、后備母豬1.68萬頭。在出欄中，累計銷往省外134.80萬頭。全縣玉米產(chǎn)量19億公斤，每年有10億公斤進(jìn)入銷售市場或深加工，保證我縣生豬業(yè)的發(fā)展。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況梨樹縣是國家重點商品糧基地縣，有豐富的糧食資源，糧食單產(chǎn)和糧食商品率均在全國名列前茅。梨樹縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)模大、速度快、商品率高，畜牧業(yè)發(fā)展水平位居?xùn)|北之首。梨樹縣礦藏硅灰石、石灰石、膨潤土、天燃汽等資源非常豐富，硅灰石、石灰石、膨潤土的儲量在全國占有絕對優(yōu)勢，特別是硅灰石為世界之最。天燃汽儲量在110億立方米以上，可開采量在30億立方米以上。梨樹縣工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，門類齊全，現(xiàn)已形成機(jī)械、建材、食品、輕紡化工五大支柱產(chǎn)業(yè)。全縣勞動力17萬人以上，勞務(wù)費(fèi)低于全國平均水平。梨樹縣交通四通八達(dá)?！熬┕薄ⅰ八拿贰?、“哈大”鐵路，“長大”高速公路、102國道從境內(nèi)通過。境內(nèi)有火車站4處，年吞吐貨物量在300萬噸以上。縣城距東北交通樞紐僅10公里，距省城長春100公里，距大連港560公里。郵電通訊設(shè)備先進(jìn)。萬門程控電話、移動電話、無線尋呼、公眾傳真、特快傳遞廣泛應(yīng)用。基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，水利設(shè)施齊全，境內(nèi)有東遼河等多條河流，水資源充足。電力資源豐富，設(shè)施配套，保證供給。3.1.4項目建設(shè)地點選擇本項目屬擴(kuò)建項目，地勢平坦，公用工程條件較好，項目區(qū)交通四通八達(dá)，十分便利。項目的選址主要考慮以下幾個方面的因素：1、擬建的祖代種豬場位于梨樹縣劉家館子鎮(zhèn)，距村屯距離在2公里以上，周邊無河流和工廠污染區(qū)。距三江口、鄭家屯火車站僅30公里，距四乾公路25公里，交通便利。2、建設(shè)項目不會對項目區(qū)造成環(huán)境污染，符合國家環(huán)保要求。3、項目選址周圍無敏感點。本項目所在地基礎(chǔ)設(shè)施齊全，供應(yīng)有可靠的保證。因此，該項目在此建設(shè)可以節(jié)約資金，加快項目建設(shè)速度。3.1.5項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀梨樹縣土地使用面積631.30萬畝，其中耕地面積351萬畝，正常年景糧食產(chǎn)量15億公斤，每年有10億多公斤糧食進(jìn)入銷售市場或深加工。梨樹縣是吉林省黃金玉米帶，玉米種植面積250萬畝，年產(chǎn)玉米140萬噸。梨樹縣也是畜牧大縣，全縣肉牛、白豬飼養(yǎng)量位居全國前列。肉牛年飼養(yǎng)量達(dá)到50萬頭、羊30萬只、禽4000萬只，梨樹白豬聞名全國，年飼養(yǎng)量220萬頭。畜產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、河北、無津、遼寧等地，畜產(chǎn)品年銷售量為150萬噸。梨樹縣已被列入國家級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范基地，項目區(qū)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已通過環(huán)境測平，被定為國家和省無公害蔬菜生產(chǎn)基地，有30多個蔬菜品種被定為無公害蔬菜。梨樹縣制訂了無公害蔬菜發(fā)展規(guī)劃，對無公害食用菌發(fā)展進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)劃和部署。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境吉林省是農(nóng)業(yè)大省，解決“三農(nóng)”問題是我省面臨的重要課題。發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)是農(nóng)民致富的最好途徑之一，項目的建設(shè)有利于增加農(nóng)民收入，提升畜產(chǎn)品檔次，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。目前，國家財政部、發(fā)展改革委員會都積極支持吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，梨樹縣委、縣政府在2007年初農(nóng)村工作會議上，將本縣的生豬生產(chǎn)作為支柱型產(chǎn)業(yè)重點扶持，對本項目實施十分關(guān)心，在土地使用、電力、道路建設(shè)等方面給與了極大優(yōu)惠，為項目的成功實施創(chuàng)造了良好的軟環(huán)境。3.2.2資源優(yōu)勢梨樹縣土地使用面積631.30萬畝，其中耕地面積351萬畝，占土地使用面積的55.60%。土地資源豐富，土質(zhì)肥沃，適合各種農(nóng)作物生長，盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玉米、大豆、水稻、雜糧和多種經(jīng)濟(jì)作物。項目區(qū)水文地質(zhì)狀況良好，有豐富的地下水資源，給畜牧業(yè)發(fā)展提供資源保證。3.2.3市場優(yōu)勢梨樹縣現(xiàn)有17.56萬頭可繁母豬、1.68萬頭后備母豬，每年成齡種公豬需求量為5000頭、后備種公豬需求量為2000頭，種豬需求量較大，市場容量較大。種豬場是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，有豐富的種豬生產(chǎn)經(jīng)驗和雄厚的技術(shù)力量，種豬品種優(yōu)、質(zhì)量高，養(yǎng)豬設(shè)施條件好，市場優(yōu)勢十分明顯。3.2.4科技研發(fā)能力該種豬場現(xiàn)擁有中級職稱技術(shù)人員5人、高級職稱2人。與北京養(yǎng)豬育種中心、北京茶棚杜洛克種豬場建立了密切的合作關(guān)系，同時聘任吉林省農(nóng)科院張云影教授為技術(shù)顧問。3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件1、生產(chǎn)條件：企業(yè)現(xiàn)有妊娠舍、產(chǎn)仔舍、育成舍、育肥舍各一棟，2000m2，產(chǎn)床60張，配種室80 m2，種豬運(yùn)動場1000 m2，倉庫600 m2，粉碎機(jī)3臺，辦公室120 m2。2、供電條件：項目建設(shè)地點位于梨樹縣電網(wǎng)干線內(nèi)，電源接線條件良好，負(fù)載符合要求，完全可以滿足生產(chǎn)及生活需要。3、供水條件：豬場現(xiàn)有深水井2眼，單井出水量5th，水質(zhì)良好。4、道路交通：道路平坦，交通便利，豬場自建柏油路直通劉家館子鎮(zhèn)至沈洋鎮(zhèn)公路上。5、通訊條件：項目建設(shè)地點位于縣城程控通訊網(wǎng)內(nèi)，接線條件良好，保證電話和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的暢通。3.2.6主要障礙因素及解決方案3.2.6.1主要障礙因素項目實施主要障礙一是重大傳染疫病問題；二是資金問題。3.2.6.2解決方案1、在建立健全防疫設(shè)施和防疫制度的基礎(chǔ)上，豬場距離村屯2公里以上，防止重大疫病的傳染。2、在資金方面，希望國家給與扶持的同時，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定數(shù)量的資金，必要時進(jìn)行墊付，確保本項目能按計劃如期完成。-第四章 建設(shè)單位基本情況4.1概況梨樹縣遠(yuǎn)寧養(yǎng)殖場是一家民營企業(yè)，建于2004年9月，2007年更名為種豬場，該場于2005年被牧業(yè)管理局檢查驗收合格，省牧業(yè)局備案批準(zhǔn)，被確定為父母代種豬場。目前，該場資產(chǎn)總額為755.97萬元，現(xiàn)有父母代基母226頭，其中長白 116頭、大白60頭、杜洛克50頭、年可生產(chǎn)父母代種豬1500頭， 實現(xiàn)利潤50萬元。該場占地14公頃，其中可供建筑用地3.5公頃。該場聘請吉林省農(nóng)科院張云影教授為技術(shù)顧問。同時，本場擁有中級職稱技術(shù)人員5人、高級職稱2人。該場經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大，已累計向社會投放優(yōu)質(zhì)種豬5000多頭，每年安置35名以上剩余勞動力。該企業(yè)2006年被政府命名為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，并被牧業(yè)管理局評為標(biāo)準(zhǔn)化管理小區(qū)。4.2研發(fā)能力該場擁有中級職稱技術(shù)人員5人、高級職稱2人。聘請吉林省農(nóng)科院張云影教授為技術(shù)顧問。同時，牧業(yè)管理局作為祖代種豬場的技術(shù)指導(dǎo)單位，負(fù)責(zé)該項目的發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃的編制實施，并負(fù)責(zé)對飼養(yǎng)人員的技術(shù)培訓(xùn)，對生豬的免疫、檢疫、飼料、獸用生物制品和藥品管理提供技術(shù)依據(jù)和保障。負(fù)責(zé)對種豬育種、飼養(yǎng)全過程實施標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)管。4.3公司財務(wù)狀況公司成立于2004年11月18日。2005年底資產(chǎn)總計759.37萬元，固定資產(chǎn)凈值238.94萬元，年銷售收入253.67萬元，利潤總額44.25萬元，負(fù)債102.02萬元，資產(chǎn)負(fù)債率13.43%；2006年底，資產(chǎn)總計755.97萬元，固定資產(chǎn)凈值230.89萬元，年銷售收入250.96萬元，利潤總額44.59萬元，負(fù)債54.03萬元，資產(chǎn)負(fù)債率7.15%。公司至今無銀行貸款。4.4法人代表基本情況企業(yè)負(fù)責(zé)人董時，男，漢族，1965年10月2日出生，現(xiàn)年43歲，畢業(yè)于吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理系，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任種豬場總經(jīng)理、法人代表，曾在梨樹縣工商銀行工作過。1998年下海經(jīng)商，1999年開始從事父母代種豬繁育工作，2006年被評為梨樹縣“十大致富能手”，現(xiàn)為梨樹縣政協(xié)委員。企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富，自身素質(zhì)優(yōu)良，思想意識開拓，創(chuàng)業(yè)精神很強(qiáng)。-第五章 市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀我國的養(yǎng)豬業(yè)經(jīng)過改革開放20多年來的快速發(fā)展，目前已成為養(yǎng)豬大國，并且在世界養(yǎng)豬業(yè)中占有重要地位。據(jù)世界糧農(nóng)組織統(tǒng)計，2005年我國生豬存欄量達(dá)4.857億頭，占世界存欄總量的50.93%，出欄量為4.722億頭，占世界出欄量的43.46%。2005年世界豬肉總產(chǎn)量8842.90萬噸，我國豬肉產(chǎn)量為4005萬噸，占世界豬肉產(chǎn)量的45.30%。目前，世界人均豬肉占有量為14.73公斤，而我國人均豬肉占有量達(dá)31.71公斤，大大高于世界平均水平。由此可以看出，中國不僅是世界上最大的豬肉生產(chǎn)國，也是世界上最大的豬肉消費(fèi)國。根據(jù)專家測算，品種優(yōu)良程度對養(yǎng)豬業(yè)發(fā)的貢獻(xiàn)率在40%以上。東北三省和內(nèi)蒙東部地區(qū)，生豬飼養(yǎng)量約為7000萬頭，母豬存欄約450萬頭，年需更換種公豬2.50萬頭，種母豬120萬頭。吉林省2005年生豬出欄約為1800萬頭，存欄約為1100萬頭，母豬120萬頭，年需更新種公豬8500頭，母豬43萬頭。吉林省雖已有十幾家大型種豬場，但目前優(yōu)質(zhì)種豬數(shù)量明顯不足。結(jié)合我縣生豬發(fā)展現(xiàn)狀，建一個種豬場勢在必行。5.1.2市場前景分析通過多年的努力，吉林省的生豬質(zhì)量有了很大提高，2005年全省出欄三元雜交豬1122萬頭，占出欄總量的63%，生豬質(zhì)量在全國有一定的知名度，三元雜交豬大量銷往京、津、滬以及廣東、福建等南方大中城市。目前，我省的養(yǎng)豬業(yè)已經(jīng)步入了全國生豬生產(chǎn)的大流通、大循環(huán)、大發(fā)展的國內(nèi)市場，隨著我國加入世界貿(mào)易組織，我省養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展將面臨著前所未有的機(jī)遇。與國外養(yǎng)豬業(yè)比較，我國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展具有較為明顯的優(yōu)勢。首先，我國的勞動力資源豐富，而且價格低廉，養(yǎng)豬成本低；其次，目前我國的豬肉市場價格較低，只有國際市場的50%，我國豬糧比價為59，而國際市場的豬糧比價是1720，因此價格優(yōu)勢明顯。另外，目前世界農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易格局正經(jīng)歷較大升級換代和調(diào)整變革時期，發(fā)展國家和新興工業(yè)化國家的產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向高技術(shù)轉(zhuǎn)移，許多工業(yè)化國家放棄農(nóng)產(chǎn)品在其本國生產(chǎn)，依賴從勞動力成本低下的國家進(jìn)品農(nóng)副產(chǎn)品。就我國周邊國家而言，近年來，東亞經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了持續(xù)高速增長，這一地區(qū)多是肉類等畜產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)，而且市場容量大、銷路穩(wěn)，對我國畜產(chǎn)品貿(mào)易極其有利該項目實施以后，所生產(chǎn)的種豬對于提高梨樹縣生豬質(zhì)量、改良生豬品種，形成綠色、高產(chǎn)、高瘦肉率的梨樹品牌豬具有重要意義。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析目前，梨樹縣內(nèi)現(xiàn)有規(guī)模種豬場僅有5家，其中百頭以上基礎(chǔ)母豬的規(guī)模種豬場（戶）不超過2家，由于種豬場規(guī)模小，數(shù)量少，使得優(yōu)良種豬的供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，每年需從北京、河北、天津等省市引入大量種豬。養(yǎng)殖場多年從事父母代種豬生產(chǎn)，現(xiàn)有基母226頭，其中長白116頭、大白 60頭、杜洛克50頭，年可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種豬1500頭，是全縣唯一省級種豬繁育場。通過項目建設(shè)，購進(jìn)原種豬，進(jìn)一步提高種豬質(zhì)量，進(jìn)而改善本地區(qū)生豬質(zhì)量，具有較強(qiáng)的市場競爭力。5.2銷售策略、方案和營銷模式樹立品牌意識，以質(zhì)量求發(fā)展。加大對核心產(chǎn)品、有形產(chǎn)品及附加產(chǎn)品的廣告宣傳力度，采取以消費(fèi)者為中心的市場導(dǎo)向逐步向強(qiáng)調(diào)對社會負(fù)責(zé)，以人為中心的現(xiàn)代企業(yè)營銷模式。在原有銷售渠道的基礎(chǔ)上，以梨樹縣為中心，立足本省，同時向遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙等省區(qū)輻射。銷售對象以中小型豬場、生豬生產(chǎn)合作社、養(yǎng)殖戶為主要目標(biāo)，使其最終形成“杜長大、杜大長”的雜交體系。5.3市場風(fēng)險分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目主要風(fēng)險因素包括災(zāi)害、市場、防疫、融資等方面的風(fēng)險因素。災(zāi)害方面主要是重大自然災(zāi)害及爆炸、火災(zāi)等，公司應(yīng)加強(qiáng)管理，提高員工安全意識，可以規(guī)避一定風(fēng)險。市場方面主要是品牌問題，雖然吉林省是畜牧業(yè)大省，梨樹縣是生豬養(yǎng)殖大縣，但梨樹縣原種豬生產(chǎn)相對落后，沒有形成種豬品牌。防疫方面問題是在項目實施過程中，可能遇到重大傳染疫病，使種豬產(chǎn)量下降甚至導(dǎo)致種豬倒閉。項目生產(chǎn)期盈虧平衡點為52.97%，對市場的適應(yīng)性較強(qiáng)；融資方面指項目實施所需資金，從公司近幾年的經(jīng)營情況看，具有一定的融資能力。5.3.2防范和降低風(fēng)險對策對于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害及爆炸、火災(zāi)等災(zāi)害，本項目一方面應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，另一方面應(yīng)加強(qiáng)管理，提高員工安全意識，盡量較少損失。對于市場方面應(yīng)通過有效的管理，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品市場價格銷售用戶滿意的產(chǎn)品，同時加大產(chǎn)品宣傳力度，以確立在目標(biāo)市場上與國內(nèi)外同類產(chǎn)品競爭中占據(jù)有利地位；防疫方面，在建立健全防疫設(shè)施和防疫制度的基礎(chǔ)上，豬場距離村屯2公里以上，防止重大疫病的傳染。對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定的資金，必要時進(jìn)行墊付，確保本項目能按計劃如其完成。-第六章 項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)擴(kuò)建有窗式封閉豬舍10棟，5000m2；輔助設(shè)施900 m2（包括獸醫(yī)室、辦公室等）；購置原種豬220頭（其中公豬20頭，母豬200頭）；公用工程（包括電力、給排水、取暖、無公害處理設(shè)施、污水及糞便處理設(shè)施等）；購置養(yǎng)殖、育種、衛(wèi)生防疫等各種設(shè)備。6.1.2項目建設(shè)規(guī)模投產(chǎn)后年產(chǎn)原種豬2660頭，商品豬1140頭，產(chǎn)肥料700噸， 6.2項目規(guī)劃和布局豬場建筑設(shè)施應(yīng)按管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和隔離區(qū)三個功能區(qū)分區(qū)布置，各功能區(qū)之間界限分明，聯(lián)系方便。管理區(qū)應(yīng)位于生產(chǎn)區(qū)主風(fēng)向的上風(fēng)向及地勢較高處，隔離區(qū)應(yīng)位于場區(qū)主風(fēng)向的下風(fēng)向及地勢較低處。管理區(qū)內(nèi)包括工作人員的生活設(shè)施、豬場辦公設(shè)施、飼料庫、車庫等；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)主要包括種公豬舍、母豬舍、產(chǎn)房、育成舍、中大豬舍及有關(guān)生產(chǎn)輔助設(shè)施等；隔離區(qū)包括獸醫(yī)室、隔離豬舍、糞便污水處理設(shè)施。豬場與外界應(yīng)有專用道路相連通。場內(nèi)道路分凈道、臟道，兩者應(yīng)嚴(yán)格分開，不得交叉與混用。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1技術(shù)方案原種豬生產(chǎn)采用人工授精和本交相結(jié)合的方式配種，全進(jìn)全出；原種豬全部進(jìn)行純繁，繼續(xù)進(jìn)行選育和提高。6.3.2生產(chǎn)工藝流程圖6-1 原種豬繁育生產(chǎn)工藝流程圖 配種母豬200頭商品豬1140頭哺乳仔豬3800頭妊娠母豬190頭返情母豬10頭育成種公豬1330頭育成種母豬1330頭分娩母豬190頭種母豬1310頭種公豬1330頭離乳母豬190頭后備母豬20頭空懷母豬170頭 淘汰母豬20頭 圖6-2 項目技術(shù)工藝流程圖 空懷待配母豬 一月發(fā)情配種 配種后原圈、觀察4周 未妊返情母豬流產(chǎn)母豬妊娠母豬 臨產(chǎn)前一周哺乳母豬育肥豬斷乳仔豬培育5周選育后不能做種豬 出售 一次選育后適合做種豬種豬（育成）自留種豬 一次選育后適合做種豬原種豬二次選育后適合做種豬出售6.3.3生產(chǎn)工藝簡述6.3.3.1工藝技術(shù)特點 擴(kuò)建的種豬場是品種優(yōu)良化、飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學(xué)化的中型現(xiàn)代化祖代豬場。具體特點是：改季節(jié)產(chǎn)仔為常年均衡產(chǎn)仔：均衡生產(chǎn)可以提高母豬、圈舍、設(shè)備以及人員的利用率，并可保證市場的常年均衡供給。以周為單位，科學(xué)地滿負(fù)荷安排母豬的配種、產(chǎn)仔、保育及育肥工作。采用四段式的飼養(yǎng)模式：把整個養(yǎng)豬生產(chǎn)的全過程分為種豬和中大豬生產(chǎn)兩部分，每部分又分為兩段。即：母豬配種和妊娠、母豬產(chǎn)仔和哺乳、斷奶仔豬培育、中大豬肥育共四個階段、采用全進(jìn)全出的均衡連續(xù)性生產(chǎn)。主要生產(chǎn)工序?qū)崿F(xiàn)自動化：自動喂料，自動飲水，人工清糞，糞尿分離，沼氣處理，產(chǎn)房、保育采用熱風(fēng)采暖，網(wǎng)床飼養(yǎng)，母豬采用單欄限飼，局部地?zé)犸L(fēng)采暖。6.3.3.2衛(wèi)生與防疫1、衛(wèi)生防疫執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：gb-16549畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范；gb-16567畜禽調(diào)運(yùn)檢疫技術(shù)規(guī)范；gb-16548畜禽病害肉尸及其產(chǎn)品無害化處理規(guī)范；gb-18596畜禽場污染物排放標(biāo)準(zhǔn)nyt388畜禽場環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；ny -5027畜禽飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。2、衛(wèi)生管理：圈舍衛(wèi)生：保持豬舍清潔衛(wèi)生，每天清掃兩次。飼槽每次上料前都要清掃干凈，保持清潔，經(jīng)常刷洗、消毒。 料車等飼養(yǎng)用具固定到組，各組間不得串換使用，更不準(zhǔn)拿到 飼養(yǎng)區(qū)外使用。圈舍清掃出的垃圾要堆放在豬場的下風(fēng)下水處，要遠(yuǎn)率水源和飼養(yǎng)區(qū)。圈舍要定期消毒，每月一次，可用35%火堿或2040%生石灰乳劑噴灑或洗刷，消毒時要作到認(rèn)真徹底。飼養(yǎng)區(qū)出入口設(shè)立消毒槽(網(wǎng)裝與環(huán)境消毒相同的消毒液)及紫外光燈。飼養(yǎng)管理人員進(jìn)出飼養(yǎng)區(qū)應(yīng)更換工作服和鞋，并及時消毒。嚴(yán)禁非飼養(yǎng)人員進(jìn)入飼養(yǎng)區(qū)。禁止場外畜禽進(jìn)入飼養(yǎng)區(qū)。飼養(yǎng)人員進(jìn)入飼養(yǎng)區(qū)要著工作服。飼料飲水衛(wèi)生：防止飼料在采集、運(yùn)輸、儲藏過程中受到污染或變質(zhì)。在飼料加工調(diào)制過程中，要注意衛(wèi)生，防止酸敗。調(diào)料槽每天都要沖洗干凈，每隔57天用面堿水刷洗一次。水源要不受污染(無病原微生物、寄生蟲；寄生蟲卵)，遠(yuǎn)離 病死豬處理場、糞場等。對定期檢查、定期消毒，水井每月用漂白粉消毒一次。飲水要充足，冷天飲溫水。3、防疫管理：設(shè)專職獸醫(yī)，負(fù)責(zé)防疫和治療工作。每年春秋兩季各進(jìn)行一次防疫檢查，定期驅(qū)除豬體內(nèi)外寄生蟲。根據(jù)當(dāng)?shù)亓餍胁∏闆r定期對豬進(jìn)行預(yù)防接種，接受防疫機(jī)構(gòu)對豬的定期防疫、檢疫等工作。設(shè)立病死豬處理場，死亡的豬必須運(yùn)到指定地點，按防疫規(guī)定處置。 4、免疫基本程序：后備母豬：適應(yīng)區(qū)免疫1次，口蹄疫；適應(yīng)區(qū)免疫1次，4頭份豬瘟；適應(yīng)區(qū)免疫1次，偽狂犬；適應(yīng)區(qū)免疫2次，間隔3周，細(xì)小病毒；產(chǎn)前5、2周各1次，大腸桿菌；在適應(yīng)區(qū)間隔3周2次，乙腦；基礎(chǔ)母豬：4次年，口蹄疫；產(chǎn)后710天免疫1次，4頭份，豬瘟；4次年，偽狂犬；產(chǎn)后1周免疫1次，細(xì)小病毒；必要時，產(chǎn)前2周免疫1次，大腸桿菌；1次年3月，乙腦；公豬：4次年，口蹄疫；2次年，間隔6個月，4頭份，豬瘟；4次年，偽狂犬；2次年，細(xì)小病毒；2次，在適應(yīng)區(qū)間隔3周，乙腦；其它豬：60、100日齡各免疫1次，口蹄疫；16-20日齡、80-85 日齡各免疫1次，豬瘟；30日齡免疫豬喘氣病苗1次。6.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(1)動物防疫條件審核管理辦法(農(nóng)業(yè)部2001年15號令)；(2)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(省定標(biāo)準(zhǔn))。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1原種豬引進(jìn)購入220頭，其中：英系大白110頭(10公：100母)； 法系長白55頭(5公：50母)；臺系杜洛克55頭(5公：50母)。6.4.2.2土建表6-1 新增主要建（構(gòu)）筑物明細(xì)表 序號建（構(gòu)）筑物名稱建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)類型備注一主要設(shè)施1種豬舍（含配種室）500磚混1棟2產(chǎn)仔舍1000磚混2棟3育成舍1000磚混2棟4妊娠舍1000磚混2棟5中大豬舍1500磚混3棟6儲糞場200水泥二輔助設(shè)施1鍋爐房180磚混3棟2辦公室520磚混新建3試驗室200磚混新建4化糞池800 m3磚混2個注：其他如病害處理、綠化、道路、門衛(wèi)、飼料加工間等設(shè)施利舊。6.4.2.2設(shè)備本項目生產(chǎn)設(shè)備與同類產(chǎn)品對比運(yùn)行極穩(wěn)定，動耗較低，技術(shù)先進(jìn)，可以降低產(chǎn)品成本，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 表62 新增主要生產(chǎn)主要設(shè)備明細(xì)表 序 號名 稱單 位數(shù) 量備 注一主機(jī)設(shè)備3831產(chǎn)床套100購置2保育床套100購置3豬欄件100購置4飲水器件10組/2500頭份購置5給料槽件42購置6引風(fēng)機(jī)臺10購置7高壓消毒清洗車臺15購置二生產(chǎn)輔助設(shè)備31熱風(fēng)爐臺2購置2鍋爐（0.5噸）臺1購置三化驗設(shè)備141顯微鏡臺2購置2超凈工作臺件1購置3超純水裝置件1購置4高壓滅菌鍋件1購置5恒溫箱臺1購置6電子天平臺1購置7酸堿度測定儀件1購置8人工授精器械件4購置9冰箱臺2購置四合計400注：其他如地中衡、變壓器、深井、辦公、飼料加工等設(shè)備利舊。6.4.2.3科技措施本項目科技投資為55萬元，主要用于前期準(zhǔn)備、技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量檢測儀器及引進(jìn)種豬等工作。種豬生產(chǎn)始終貫穿著科技的投入、新老品種的更替，擬引進(jìn)種公豬20頭，種母豬200頭，組建良種繁育核心群。加強(qiáng)對場內(nèi)、外養(yǎng)殖人員的技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)1000人次。6.4.2.4原輔材料及燃料動力消耗表63 主要原輔材料及燃料動力年消耗表 序號項目規(guī) 格單位消耗備注一主要原輔材料1種公豬頭20可直接繁育2種母豬頭200可直接繁育二輔料1種公豬料2.53kg/d平均噸18.45365天2妊娠料2.25kg/d平均噸135300天3哺乳料5.5kg/d平均噸71.5065天4乳豬料（0-28天）5kg/頭噸193800頭5中仔豬料（28天-15kg）17kg/頭噸64.603800頭6大仔豬料（15kg-30kg）23kg/頭噸87.403800頭7中大豬料（30kg-出欄）120kg/頭噸9123800頭8防疫費(fèi)用萬元8.04兩次疫苗三燃料、動力消耗1電kw.h200002煤t3006.4.2.5場內(nèi)外運(yùn)輸本項目全廠年總運(yùn)輸量為1730噸，其中運(yùn)入量為730噸，運(yùn)出量為1000噸。原輔材料運(yùn)輸利用原有車輛，不足時外租。6.5項目實施進(jìn)度安排本建設(shè)項目計劃建設(shè)時間為2007年5月至2008年4月，建設(shè)工期1年。具體時間安排如下：2007年4月編制初步可研及立項批復(fù)；2007年5-6月編寫可研、批復(fù)及前期工作；2007年7月初步設(shè)計；2007年7-8月施工圖設(shè)計預(yù)算；2007年8-11月土建及設(shè)備購置；2007年12月-2008年1月設(shè)備安裝調(diào)試；2008年2-3月竣工驗收、試運(yùn)行；2008年4月以后運(yùn)行。表64 項目建設(shè)進(jìn)度計劃表 序 號項 目2007年4-6月2007年7-8月2007年9-10月2007年11-12月2008年1-2月2008年3-4月2008-2018年1編制初步可研及立項批復(fù)2編制科研、批復(fù)及前期工作3初步設(shè)計4施工圖設(shè)計預(yù)算5土建及設(shè)備購置6設(shè)備安裝、調(diào)試7竣工驗收、試生產(chǎn)8投產(chǎn)-第七章 投資估算與資金籌措7.1、投資估算依據(jù)7.1.12007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱及編制的有關(guān)要求；7.1.2農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231號國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱；7.1.3國家計辦投資200215號投資項目可行性研究指南；7.1.4建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版；7.1.5國家及地方有關(guān)規(guī)定；7.1.6國內(nèi)設(shè)備購置依據(jù)現(xiàn)行市場價格及廠家詢價，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)及建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額。7.2投資估算項目總投資537.66萬元。7.2.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資496.34萬元，詳見附表2固定資產(chǎn)估算表。具體構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi)276.28萬元、設(shè)備購置費(fèi)36.37萬元、安裝工程費(fèi)1.78萬元、固定資產(chǎn)其他費(fèi)19.53萬元，其它資產(chǎn)費(fèi)117.26萬元、基本預(yù)備費(fèi) 45.12萬元。7.2.2流動資金流動資金34.72萬元。詳見附表3流動資金估算表。7.2.3其他建設(shè)期財政有償資金占用費(fèi)6.60萬元。7.3資金來源7.3.1中央財政資金項目申請中央財政資金220萬元，其中：有償資金165萬元，無償資金55萬元。7.3.2地方財政配套資金省級配套資金88萬元，市級配套資金22萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金207.66萬元。根據(jù)2005-2006年企業(yè)審計報表分析，項目自籌資金由企業(yè)在每年的利潤中安排，來源沒有問題?？梢詽M足本項目需要。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用與管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理有償資金擬用于建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用的投資。以企業(yè)原有固定資產(chǎn)作為抵押擔(dān)保。抵押的資產(chǎn)符合中華人民共和國擔(dān)保法的規(guī)定。計劃從借款之年起，第五年開始還款，第六年還清。將利用未分配利潤、折舊及攤銷來償還本金及利息。詳見附表8借款還本付息計算表。企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，設(shè)置專門財務(wù)會計機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ耍?，?yán)格財務(wù)會計管理。要建立健全財務(wù)會計制度，設(shè)立正規(guī)的帳簿，加強(qiáng)核算，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。7.4.1.2財政無償資金使用和管理項目無償資金55萬元，主要用于前期準(zhǔn)備、技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量檢測儀器及引進(jìn)種豬等工作。財政無償資金實行縣級報賬制，嚴(yán)格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法使用，工程建設(shè)實行工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、項目法人制和竣工驗收制，設(shè)備采購實行政府采購制。詳見附表2-3。7.4.2 自籌資金使用和管理項目計劃企業(yè)自籌資金207.66萬元，主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)和流動資金，為確保企業(yè)自籌資金到位，在財政資金沒到位前，企業(yè)利用自有資金進(jìn)行建設(shè)。-第八章 財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)8.1.1發(fā)改投資20061325號關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價工作的若干規(guī)定、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)8.1.2財政部制定的企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)財務(wù)制度若干問題的規(guī)定；8.1.3建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；8.1.4財政有償資金年占用費(fèi)率按2.4%計取；8.1.5財務(wù)基準(zhǔn)收益率定為8%；8.1.6項目計算期為12年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期為11年；8.1.7項目投產(chǎn)后第1年生產(chǎn)負(fù)荷按80%計，第2年及其余各年100%。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入 表8-1 銷售收入明細(xì)表 產(chǎn)品方案單位單價（元）銷售量收入（萬元）原種豬頭1500.002660399.00育肥豬頭800.00114091.20豬糞噸80.007005.60經(jīng)估算，正常年產(chǎn)品銷售收入為495.80萬元。8.2.2銷售稅金及附加根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例規(guī)定，養(yǎng)殖項目無增值稅。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本本項目所需原輔材料、動力燃料等價格，均采用現(xiàn)行市場價格。外購原材料、燃料動力為256.97萬元。項目新增工人33人，工資按500元/月人,技術(shù)、管理人員16人，工資按1000元/月人，福利費(fèi)按工資總額的14%計取。正常年工資及福利費(fèi)44.46萬元。固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，殘值率按5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機(jī)器設(shè)備10年，正常年折舊額21.48萬元。無形及遞延資產(chǎn)攤年限分別按10年、5年攤銷，正常年攤銷費(fèi)為23.45萬元。8.3.2項目經(jīng)營成本估算平均年經(jīng)營成本為342.24萬元。8.3.3項目總成本估算計算期年平均總成本為376.50萬元。詳見附表5總成本費(fèi)用估算表。8.4財務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析本項目總投資收益率為21.01%。經(jīng)財務(wù)現(xiàn)金流量表計算，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率25.04%；財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）530.63萬元；動態(tài)投資回收期5.76年。8.4.2清償能力分析還款資金來源為未分配利潤、年折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)，采用等額還本利息照付的方式還款，借款償還期2年，償債備付率54.99。詳見附表8“借款（含財政有償資金）還本付息計劃表”8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為52.97%。即：在實際生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的52.97%時，項目就可保本生產(chǎn)，說明項目風(fēng)險小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。詳見盈虧平衡圖。圖8-1 盈虧平衡圖 8.5.2敏感性分析根據(jù)項目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷售價格等因素的變化，對稅后財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。詳見敏感性分析圖。表8-2 敏感分析表 序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(%)基本方案25.041銷售價格-10%15.133.96-16.622經(jīng)營成本10%18.02-2.8033.833建設(shè)投資10%22.59-0.98136.88圖8-2 敏感分析圖 從分析來看，銷售價格對項目經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項目的風(fēng)險性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約成本消耗，保證項目的經(jīng)濟(jì)效益。8.6財務(wù)評價結(jié)論從以上的財務(wù)評價看：項目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，該項目的經(jīng)濟(jì)效益良好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項目具有一定的償還能力；盈虧平衡點較低，比較安全，敏感性分析結(jié)果表明，項目實施后能適應(yīng)市場變化，具有一定的抗風(fēng)險能力，因此從財務(wù)角度評價該項目可行。-第九章 環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響項目廠址位于梨樹縣劉家館子鎮(zhèn)，項目區(qū)周圍無有害污染物及污染源，廠址地勢平坦。本工程產(chǎn)生的污染物形態(tài)分為：廢水、廢渣、廢氣、噪聲等。9.1.1廢水本工程廢水主要為清洗豬舍污水，排放量為0.29噸小時。9.1.2廢氣本工程廢氣主要來源于鍋爐房產(chǎn)生的廢氣及豬場散發(fā)的氣味。9.1.3噪聲生產(chǎn)過程中噪聲主要來源于飼料加工設(shè)備。9.1.4廢渣本工程廢渣主要來源于鍋爐的爐渣、豬糞、清理豬圈的殘渣和生活垃圾，年排放量約為100噸。依據(jù)工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)gbj4-1974。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.2.1 項目執(zhí)行的環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb3095-1996中二級標(biāo)準(zhǔn)；（2）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb3095-1996二級標(biāo)準(zhǔn)；（3）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gbj6297-1996二級排放標(biāo)準(zhǔn)；（4）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gbi2348-1990中四類標(biāo)準(zhǔn)；（5）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-1996三級標(biāo)準(zhǔn)。9.2.2廢水治理本工程廢水主要為清洗豬舍污水，排放量為0.29噸小時。通過化糞池處理后，作肥料。9.2.3廢氣本項目鍋爐配有高效濕式脫硫除塵器，燃燒后廢氣排放滿足國家環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb3095-1996）中二級標(biāo)準(zhǔn)要求。9.2.4噪聲治理對產(chǎn)生較大噪聲的工業(yè)設(shè)備，可增設(shè)密封罩，減震設(shè)施等，可保證工人操作處噪聲強(qiáng)度滿足城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb3096-93）中“類”標(biāo)準(zhǔn)要求。9.2.5廢渣治理本工程產(chǎn)生的廢渣主要是生產(chǎn)廢渣，這些廢渣無毒無害，可統(tǒng)一運(yùn)到城市垃圾場，與其他城市垃圾一起處理。爐渣售給磚廠制磚或作為鋪路材料。豬糞可作肥料。9.2.6綠化在建筑物周圍及道路兩旁種植花草、樹木，防止塵土飛揚(yáng)，既美化環(huán)境，又有益身心健康。9.3環(huán)評與審批本項目實施符合環(huán)保要求，詳見附件5。-第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析該項目建成投產(chǎn)后，可充分發(fā)揮梨樹縣的資源優(yōu)勢，加快解決“三農(nóng)”及當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ脑倬蜆I(yè)問題，促進(jìn)社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，可以拉動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場化，提高農(nóng)民的組織化程度，使其能夠以工業(yè)化的思維來謀劃農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，其經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境效益是十分可觀的。該項目投資后，可以帶動當(dāng)?shù)丶爸苓呁饪h農(nóng)民發(fā)展優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖的積極性，也可以通過養(yǎng)殖增收致富，使生豬產(chǎn)業(yè)真正成為梨樹縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)朝著區(qū)域化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，形成市場牽龍頭，龍頭帶合作組織、農(nóng)戶一體化發(fā)展的格局。 10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為加快養(yǎng)豬技術(shù)的推廣普及，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)良種化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收致富，項目建設(shè)中實行“龍頭企業(yè)+合作組織+養(yǎng)殖戶”的龍頭帶產(chǎn)業(yè)方式。主要措施：一是大力舉辦各種技術(shù)培訓(xùn)班。在技術(shù)推廣輻射區(qū)舉辦培訓(xùn)班，每年春、秋舉辦兩次；技術(shù)人員每年深入養(yǎng)豬生產(chǎn)第一線，進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)咨詢，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，使農(nóng)民達(dá)到能學(xué)會干。二是為本省及遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙等?。▍^(qū)）規(guī)?；B(yǎng)豬場、專業(yè)養(yǎng)殖戶提供優(yōu)良種豬。三是實施技術(shù)規(guī)范化，使用戶規(guī)避風(fēng)險