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公益創(chuàng)業(yè)之 紙質易拉罐,協(xié)和學院2007級物流管理 組長：鐘志明 組員：黃秋華47、賴夢湉62、王蕾蕾06、 蘇美媛51、姚曉彬34、陳霜63、蔡彩云81、黃洲璇07、吳鴻銘05,項目簡介,紙質易拉罐是1999年我國獨創(chuàng)的新技術，第一條紙易拉罐生產線是2002年由北京前導新技術研究所研究成功并開始投入使用。該技術以廉價的草漿為原料，經特殊處理可壓制成強度，硬度，韌性都具有良好性能的新材料。這一技術除可以生產紙易拉罐外，還可以生產紙盤，紙碗等容器以及紙連桿，紙軸承，紙齒輪，紙機箱和需求量很大的筷子等，它們可部分代替鐵，銅，鋁，木材等。這項技術獲多項國家專利并得到國家技術檢測部門的嚴格檢驗，被認為是環(huán)保和材料領域的一次革命。 本創(chuàng)業(yè)計劃書正是針對此項目的推廣和實踐。通過引入風險投資創(chuàng)建公司，進行生產運作，管理并銷售出去，以實現(xiàn)企業(yè)的存在價值。,Contents,1,2,3,4,產品可行性分析,財務計劃,制定經營戰(zhàn)略,紙質易拉罐技術獲多項國家專利并得到國家技術檢測部門的嚴格檢驗，被認為是環(huán)保和材料領域的一次革命。,產品和服務介紹,5,營銷管理,6,組織結構設計,產品可行性分析,a.對衛(wèi)生標準，人民的自我保護意識增強很快，對重復使用的玻璃瓶，由于有清理不清交叉污染，造假屢禁不止的現(xiàn)象，人們不敢放心。,b.塑料瓶不美觀實用，且污染環(huán)境，國家明令禁止,c.鋁易拉罐雖好，但80%的錢是買一次用包裝，人們覺得不劃算,1、 市場現(xiàn)狀分析,產品可行性分析,2.宏觀環(huán)境分析,隨傳統(tǒng)發(fā)展，環(huán)境與資源正在急劇的衰退，能為發(fā)展提供的支撐越來越有限,全球環(huán)境正在惡化，人們已經開始高度重視生活和生產過程的能耗和污染問題,各國政府都已經開始尋找低耗能、低成本、無污染的的制造生產方式,國家提倡積極研發(fā)尋找簡單易得的農作物作為許多高污染高耗能的材料的替代品,A,B,C,D,產品可行性分析,3.本產品特性分析,本產品是一種新研究成功的一種紙易拉罐，它一掃以往飲料包裝的缺點和弊病，在國內外，在科技界和工商界引起了巨大震動。紙易拉罐由紙漿高壓壓鑄成形，造型美觀同鋁易拉罐，不污染環(huán)境，是國際推廣的最優(yōu)綠色包裝，它使用安全衛(wèi)生，生產工藝簡單，投資少，尤其是成本低的特點最突出。它將以其包裝無法比擬的優(yōu)勢很快占領包裝市場，成為飲料界的優(yōu)選包裝。,返回Contents,產品和服務介紹,1、產品的特性,本產品是一種新研究成功的一種紙易拉罐，它一掃以往飲料包裝的缺點和弊病，在國內外，在科技界和工商界引起了巨大震動。紙易拉罐由紙漿高壓壓鑄成形，造型美觀同鋁易拉罐，不污染環(huán)境，是國際推廣的最優(yōu)綠色包裝，它使用安全衛(wèi)生，生產工藝簡單，投資少，尤其是成本低的特點最突出。它將以其包裝無法比擬的優(yōu)勢很快占領包裝市場，成為飲料界的優(yōu)選包裝。,產品和服務介紹,2.市場調查 在對不同性別和不同年齡的消費者進行了針對紙質易拉罐推向市場的消費意見調查，一半以上的消費者或潛在消費者表示支持并滿意；表示不接受的僅占不到10% 。通過調查結果我們可以看到紙質易拉罐是很有市場的具有大量生產的可行性。,產品和服務介紹,3、市場前景預測 據(jù)業(yè)內人士統(tǒng)計，我國易拉罐市場年需求量達到600億只。一條鋁易拉罐生產線需投資1700萬元,而紙易拉罐僅為200萬元;鋁易拉罐每只成本約1元,紙易拉罐僅為0.30.4元,鋁易拉罐最小批量為2000萬只,中小企業(yè)難以承受;紙易拉罐2萬只以上即為經濟批量.紙易拉罐還可以擴展到油漆,化工,醫(yī)藥,食品等包裝領域,利用該技術還可以生產各類高中低檔飯盒,紙杯,紙碗,紙桶等.且鋁易拉罐因原材料需進口,加之價格貴,能耗高等原因,國家已不再批準新建生產線.在陜西,僅可樂和啤酒兩種飲料一年就5億只,發(fā)達地區(qū)消耗量更大,還有大約400萬只左右的飲料采用的是塑料瓶,玻璃瓶,方盒包裝,市場容量巨大.紙易拉罐由于外觀,功能與鋁易拉罐相近,且污染少,成本低,用途廣,投資少等特點,極易成為鋁易拉罐的替代品切入市場,占踞可觀的市場份額,有望成為我國包裝產業(yè)新的增長點.,產品和服務介紹,鋁易拉罐,紙易拉罐,投資生產線資金：200萬,原材料：稻.麥草紙漿,最小生產批量： 2萬,能耗：低能耗,環(huán)保 成本：約0.35元/只,能耗：高能耗 成本：約1元/只,投資生產線資金：1700萬,最小生產批量： 2000萬,原材料：需進口,Description of the contents,Description of the contents,3、市場前景預測 在保持外觀同樣精美的情況下進行分析：,產品和服務介紹,4、市場風險分析 市場風險莫測,對創(chuàng)業(yè)投資項目進行風險分析是十分必要的.本企業(yè)生產的是新產品,市場上沒有參照,單位售價的制訂企業(yè)有很大的主動性.能否盈利,根據(jù)上面盈虧平衡分析,關鍵在于銷售量.現(xiàn)對市場銷售量作最好,一般,最差三種情況進行分析,編制利潤表,產品和服務介紹,產品和服務介紹,4、市場風險分析 由利潤表可知,在最好,一般情況下都可以盈利.根據(jù)決策方法,對最好,一般,最差三種情況分別賦予0.3,0.4,0.3的概率,可以計算出每年的利潤0.3*180+0.4*45-0.3*45=58.5萬元.年利潤率為58.5/300=19.5%,對于制造業(yè)來說,這么高的利潤率是相當可觀的.,返回ContentsContents,財務計劃,創(chuàng)業(yè)資金的來源 a.自籌資金.三至五名創(chuàng)業(yè)者共同籌集資金150萬元. b.申請風險投資100萬元. c.爭取政府支持,申請科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金50萬元. d.邀請其他個人或組織入股,籌集資金50萬元.,財務計劃,2、創(chuàng)業(yè)資金的用途 a.購買一條生產線設備及專利技術200萬元,設備的運輸,安裝,調試,輔助設施費用20萬元.一條生產線的年生產能力為3000萬只紙易拉罐. b.生產需要的1000m2的廠房和倉庫不必修建,可以通過租賃的方式獲得現(xiàn)在一些中小企業(yè)效益差，生產不足，可以租賃它們的廠房和倉庫，既節(jié)約了時間，資金，又避免了重復建設的浪費，降低了創(chuàng)業(yè)風險月租金元m考慮到生產的穩(wěn)定,預付1年租金 c.其他物品的添置及招聘，培訓員工，費用萬元 d.設備購回后可以立即向商業(yè)銀行申請抵押貸款,通過銀行評估,保守地假設,按設備價值的50%得到貸款,即可多出100萬的流動資金. e.由于設備購回后,要進行生產調試和員工培訓,質量不穩(wěn)定,且銷售網(wǎng)絡尚未完全建立,只要小批量試生產,流動資金需要量不大,有較長的時間辦理銀行抵押貸款.,財務計劃,時間軸 選址,租房 購買設備,安裝 公司注冊 招聘員工培訓 聯(lián)系銷售客戶 辦理抵押貸款 購原材料 小量生產 大量生產,財務計劃,3、運營預測-盈虧平衡點分析 A.固定成本的組成: 機器設備220萬元,分5年攤銷220萬/60月=36667.00 創(chuàng)業(yè)開辦費用20萬元,分5年攤銷20萬/60月=3333.00 每月房租1萬元 人員工資3萬元 財務費用(100萬元按年利息0.05),4167.00TR 管理費用2萬元R,C 經營費用3萬元 固定費用合計134167元TC,財務計劃,3、運營預測-盈虧平衡點分析 B.考慮其他不可預計費用, 固定費用按15萬元計算. 產品單位銷售價格:0.55元/只TFC 產品變動成本:0.40元/只 計算公式:P*Q=C*Q+15 0.55*Q=0.40*Q+150000 Q=100萬只QQ 即每月銷售100萬只就可以盈虧持平,高于100萬只即可盈利,反之則虧損.月生產能力為250萬只. (單位成本及單價均來自網(wǎng)絡資料,保守取值,即成本0.250.40元,取較大值0.40元,單價0.550.70元,取較小值0.55元),財務計劃,4、開創(chuàng)階段的財務管理模式設計 a.針對企業(yè)資金需要量大的情況,設計合理的籌資渠道,有自有資金時一定要用自有資金,以降低資金運營成本. b.在產品銷路相對狹窄的時候可將財務管理的重點放在利用有限的資金,拓展業(yè)務上來. c.勤儉節(jié)約,艱苦創(chuàng)業(yè),在現(xiàn)金流量小時應將重點放在支出的監(jiān)督上,避免不必要的開支,將有限的資金運用到經營的關鍵之處. d.初創(chuàng)企業(yè)規(guī)模小,抵御風險能力差,所以迅速站穩(wěn)腳跟,發(fā)展壯大是當務之急.在財務上應做一個系統(tǒng)規(guī)劃,有步驟,合理地積累一筆準備金,做到未雨綢繆. e.財務制度應能及時改變以適應企業(yè)的發(fā)展.,返回Contents,制定經營戰(zhàn)略,1、SWOT分析 機會：國家大力發(fā)展環(huán)境保護，對價格貴能耗高的鋁易拉罐生產線已停止引進，禁止發(fā)展。消費者水平日益提高，對綠色包裝的食品更加青睞，紙易拉罐造型美觀，使用安全，價格低廉，不污染環(huán)境，很容易被消費者接受，S穩(wěn)固發(fā)展大力發(fā)展而且紙易拉罐市場容量大，目前生產廠商不多。 威脅：東北已有數(shù)家廠商正在投資建立生產他們規(guī)模巨大，實力很強，但市場容量大，區(qū)域較遠，威脅不大。從長遠看該行業(yè)門檻較低，撤退穩(wěn)固發(fā)展一旦市場成熟，將會涌入很多的競爭對手。在企業(yè)內部的各項條件中，優(yōu)勢和不足也是很明顯的： 優(yōu)勢：初創(chuàng)企業(yè)，有一股艱苦奮進的士氣和斗志，一切制度和組織結構都在建設中，規(guī)模小，沉淀成本低，反應敏捷，速度快。 劣勢：沒有銷售網(wǎng)絡，沒有固定的現(xiàn)金流，抵御風險的能力較弱。,制定經營戰(zhàn)略,2、波特五力模型分析 a潛在入侵者的威脅：紙易拉罐生產工藝簡單，投資少，成本低，見效快的優(yōu)點成為了競爭中的缺點，行業(yè)門檻低，進入較容易，潛在入侵者威脅很大。 b。替代品的威脅：紙易拉罐和其它紙質包裝物作為其它材質的包裝物的替代品，最大的威脅來自消費者使用習慣的阻力。 c。買方的還價能力：由于是新型產品的推廣，買方的還價能力很強，但是新產品沒有同類產品的對照比較，可以在定價上多留一些空間。買方較容易實行后向一體化。 d.供方的討價能力：本產品是以稻桿，麥桿作成的草漿為原料，收購稻麥桿不僅可以減少被燃燒的污染，還可以增加農民收入。原料充足而且是廢物利用，所以供方的還價能力不很強，但供方也容易投資建廠，實行前向一體化。 e.現(xiàn)有企業(yè)的競爭：新型產品投入期，競爭對手不多，也不激烈。,制定經營戰(zhàn)略,3、經營戰(zhàn)略 企業(yè)定位：本企業(yè)致力于生產綠色，環(huán)保的紙質容器和包裝物。 綠色環(huán)保是當今社會發(fā)展的方向，是人們關心的主題。將企業(yè)定位于綠色環(huán)保的生產者說明了本企業(yè)的價值取向是和社會發(fā)展方向一致的，體現(xiàn)了企業(yè)的社會責任和使命，容易贏得社會公眾和客戶的認同，也容易激發(fā)員工的自豪感。將企業(yè)定位于紙質容器和包裝物的生產者是確定企業(yè)的發(fā)展方向，不僅生產紙質容器，條件成熟時也生產紙質包裝物，眼光不能狹隘，也不要盲目地搞多元化。 戰(zhàn)略思想：對市場的快速反應是本企業(yè)成敗的關鍵，在實現(xiàn)內部資源的最大化配置的一系列管理活動中培育本企業(yè)的核心競爭力。持續(xù)創(chuàng)新，為客戶提供最滿意服務，為社會創(chuàng)造最大價值。,制定經營戰(zhàn)略,戰(zhàn)略目標： a短期目標：五年內發(fā)展3至5條生產線，在行業(yè)內達到中等規(guī)模，增強抵御風險能力。 b長期目標：形成以對市場的快速反映為優(yōu)勢的核心競爭力，持續(xù)變革組織以適應企業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展，始終做到比競爭對手快半步的戰(zhàn)略思想，為客戶提供最滿意服務，為社會創(chuàng)造最大價值。,制定經營戰(zhàn)略,戰(zhàn)略目標： 戰(zhàn)略目標的內容： a加強企業(yè)營銷能力和成本管理，提高企業(yè)的盈利能力。 b產品以領導者定位策略進入本地市場，強化產品的領導者地位。 c加強研發(fā)能力，根據(jù)用戶要求，以最快速度做出方案。 d注重員工的培養(yǎng)和教育，建立學習型組織。 e承擔社會責任，樹立良好的企業(yè)形象。,制定經營戰(zhàn)略,戰(zhàn)略目標： 戰(zhàn)略優(yōu)勢的建立：樹立短小精悍，快魚吃慢魚的經營理念，尋找商機，主動出擊。 創(chuàng)業(yè)階段的戰(zhàn)略選擇：依附戰(zhàn)略和局部市場戰(zhàn)略 創(chuàng)業(yè)階段實力不足，資源不多，只能在局部市場重點突破。又因為產品的特征決定要依附大的飲料生產企業(yè)，做好配套服務。但必須注意兩點： a與大企業(yè)協(xié)作中要盡量爭取保持自主地位； b在服務中壯大自己的實力，特別注意形成自己的研究開發(fā)和創(chuàng)新能力。,返回Contents,營銷管理,1.產品定位 本企業(yè)將產品定位為環(huán)保，美觀，實用的容器和包裝物。 A. 產品的定位首先突出環(huán)保理念。紙質的容器和包裝物相對于傳統(tǒng)的容器和包裝物對環(huán)境的危害減至最小，符合人們日益增強的環(huán)保意識，有利于產品的推廣和使用。 B. 突出美觀的概念，美觀是滿足人們日益提高的消費水平和審美水平的結果。美麗外觀的產品人人喜愛，但人的審美標準是各不相同的，要做出符合不同審美要求的產品，必須在市場細分和產品多樣化上下工夫，根據(jù)不同人群的審美要求做出不同外觀的產品。最后的重點仍然是要使用。華而不實，虛有其表的產品即使吹捧得再高最終也會被消費者拋棄。,營銷管理,2、定價策略：采用取脂定價策略 如前面分析，本產品是新型技術的產品。紙質易拉罐成本為0.30.4元/只，僅為鋁易拉罐的3040%，差距如此大，而且同鋁易拉罐一樣美觀實用，還能環(huán)保，體現(xiàn)出了強烈的替代優(yōu)勢，是國家提倡發(fā)展的新技術產品。具體在本區(qū)域內還沒有一家生產，如果本企業(yè)率先進入市場，采用取脂定價法是最合適的。因為沒有同類產品的競爭，沒有價格對比，在定價上有很大的自由空間，可將價格適當定高。通過產品生命周期我們知道，新產品在進入市場時，銷售量很小，而同時投入的各項銷售費用很高，這就必須要有高額的利潤來維持，所以本產品在進入市場時應采用取脂定價策略，先高價后低價。高額的利潤必然導致新的資金進入，隨著競爭者的增多，很難在維持高的價位。企業(yè)此時應立即采取低價滲透策略，利用先入優(yōu)勢擴大市場份額，同時也能提高進入壁壘，阻止一些潛在競爭者的加入。,營銷管理,3、選擇銷售渠道 在選擇銷售渠道之前，先找準目標市場并進行市場細分。 A.目標市場：本企業(yè)的主要客戶不是最終的消費者，而是各類飲料食品的生產廠商和油漆，化工，機械等需要包裝物的產品的生產廠商。在企業(yè)開創(chuàng)階段，規(guī)模小，資源有限，生產和銷售能力不足等因素限制，不能也不必滿足所有的市場需求，而要選擇重點市場，重點客戶，進行重點突破。客戶市場,營銷管理,3、選擇銷售渠道 B.市場細分：將本企業(yè)的目標 a. 按行業(yè) 一、易拉罐飲料生產廠商； 二、玻璃瓶，塑料瓶裝飲料； 三、食品生產廠商； 四、不規(guī)則包裝物的食品包裝廠商； 五、其他工業(yè)品的包裝市場。 b. 按客戶市場劃分可以分成三類： 一類是行業(yè)內或區(qū)域內最大規(guī)模的，最有實力和影響力的的廠家； 二類是區(qū)域內中等規(guī)模的廠家， 三類是區(qū)域內的行業(yè)市場的小廠家。,營銷管理,3、選擇銷售渠道 C選擇銷售渠道： 根據(jù)上述市場分析，本企業(yè)選擇重點營銷策略，即集中主要資源對重點地區(qū)，重點客戶服務。重點客戶選擇的是一類行業(yè)市場和一，二類客戶市場的交集，具體說是易拉罐飲料生產領域里的大，中型廠商。之所以這樣選擇，除了資源能力的限制外，更考慮到市場營銷的先難后易。大客戶的營銷工作難做，一旦做成，中小客戶就會聞風而來。對這些大客戶的銷售主要以合同契約的形式完成，為客戶提供完整的配套服務，形成一種緊密相關的利益共同體。,營銷管理,4、促銷策略 a.召開產品推介會 以召開產品推介會的形式將企業(yè)的目標客戶，普通消費者，政府相關機構負責人，其他各界人士邀聚一堂，集中地講敘企業(yè)的產品性能，優(yōu)點；講敘企業(yè)的目標，價值取向；講敘企業(yè)未來的發(fā)展；講敘與客戶，消費者，和社會的利益相關性，使企業(yè)被社會，公眾和客戶認同，增強與客戶的了解和溝通，找出營銷的突破點。 b.組織并參與多種形式的公益活動，樹立企業(yè)的公眾形象。 熱心公益事業(yè)，倡導取之于民，用之于民的理念，突出企業(yè)是環(huán)保型企業(yè)的良好公眾形象。 c.組織消費者偏好調查，找準消費者喜歡什么樣包裝的產品，并研制試生產，拿出真實可信的方案，向飲料生產客戶訴求，以下游消費者促動上游的生產商。 d.加強與客戶的聯(lián)誼，以真情實意感動人。,組織結構設計,組織結構設計,各部門崗位職責及人員配備 a財務部2人，其中會計1人任財務部長，出納1人 部門職責：按時完成會計財務工作，編制各種會計報表；按規(guī)定申報，交納稅金；嚴格監(jiān)督和控制生產成本和費用支出；審核計算公司人員的工資；參與經濟合同的洽談，擬訂及立卷歸檔，并檢查督促合同的履行；完成總經理交辦的其他任務。 b.銷售部5人，其中部長1人 部門職責：積極開拓市場，運用各種有效方式提升市場占有率；及時做好應收款項的回籠工作；負責市場調研和市場預測工作；即使掌握行情動態(tài)并作相應的調整；負責公司客戶檔案的建立，保存和分類管理；完成總經理交辦的其他任務。 c.生產部15人，其中部長1人 部門職責：保質保量及時完成生產任務。,組織結構設計,各部門崗位職責及人員配備 d.技術研發(fā)部2人，其中部長1人 部門職責：負責機器設備的維護，維修，以保證設備正常工作；密切關注新材料，新工藝，新技術，新設備動態(tài)；負責工人的技術培訓和指導；對經營部門的市場需求信息及時設計，處理。完成總經理交辦的其他任務。 e.采購部2人，其中采購1人兼任部長，庫管一人 工作職責：工具生產計劃書和工作進度，消耗定額編制采購任務，并努力執(zhí)行以保證正常生產，負責按時，保值將差價定貨，質檢及庫城；收集供應商信息，密切關注市場價格供求狀況，提出最好采購建議。負責定期，不定期地清理庫存，盤貨存量，減少積壓，加速加速資金周轉。密切關注市場徹底戰(zhàn)略， f.綜合部2人，其中部長1人 工作職責：負責公司的內務，外勤，公關，人事等。,組織結構設計,2. 業(yè)務流程設計 組織設計除了要考慮職能外，還要考慮業(yè)務流程。最好的業(yè)務流程是適應企業(yè)發(fā)展的流程，超前和滯后的業(yè)務流程都是不經濟的，將會造成組織資源的浪費。本企業(yè)的流程設計除了考慮了當前企業(yè)的規(guī)模，狀況，以及業(yè)務過程，還考慮了信息傳遞的最短路，以防止信息的失真，并以業(yè)務流程來檢驗組織結構的合理性，剔除不必要的組織結構設置。 董事會 總經理 銷售部 財務部 生產部 技術研發(fā)部 采購部 綜合部 客戶,組織結構設計,2. 業(yè)務流程設計 組織設計除了要考慮職能外，還要考慮業(yè)務流程。最好的業(yè)務流程是適應企業(yè)發(fā)展的流程，超前和滯后的業(yè)務流程都