安全雙重預(yù)防體系體系建設(shè)方案.doc

風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體系2017年年度審核計(jì)劃*石化科技有限公司二0一七年九月前 言為貫徹落實(shí)省、市、區(qū)、鎮(zhèn)各級政府關(guān)于建立完善企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的具體要求，我公司成立了以總經(jīng)理為組長的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由安全部牽頭各車間主要負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員配合，對企業(yè)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，確定了安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在狀態(tài)，通過歷時(shí)近兩月的時(shí)間，逐個(gè)對公司平面布置、安全管理、各生產(chǎn)車間、維修、消防和后勤（辦公室、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售、食堂）進(jìn)行了設(shè)備設(shè)施和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再查找，并對查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐個(gè)進(jìn)行了危險(xiǎn)因素再次進(jìn)行辨識(shí)、分析、評價(jià)、匯總，并驗(yàn)證已采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性，根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級別重新審核制定了風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施，明確了管控負(fù)責(zé)人，制定了隱患排查治理體系，根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級特點(diǎn)，明確了檢查的等級、頻次和責(zé)任人。隨著國家有關(guān)安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的不斷更新及公司進(jìn)一步發(fā)展新的技術(shù)創(chuàng)新，公司將依據(jù)本辦法程序?qū)ο嚓P(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重新進(jìn)行辨識(shí)、分析，不斷完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系。*石化科技有限公司 *【2017】字第09-002號關(guān)于成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系年度審核”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知公司各部門：為貫徹落實(shí)省市縣安委會(huì)關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的一系列工作部署，結(jié)合*安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)指示精神，經(jīng)公司研究決定成立關(guān)于兩體系年度評審工作領(lǐng)導(dǎo)小組。一、領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組 長：* 副組長：* 成 員：* 公司成立兩個(gè)體系年度審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司安全部，*同志兼任辦公室主任。2、 工作職責(zé)：（一）風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)1審定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案制定；2確定公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受度，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管控策略、風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理解決方案；3了解和掌握公司面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)分級管理現(xiàn)狀，做出有效控制風(fēng)險(xiǎn)的決策；4負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理其他事項(xiàng)。（二）辦公室工作職責(zé)1組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)的日常工作；2研究提出公司決策、事件和業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估標(biāo)準(zhǔn)；3研究提出公司風(fēng)險(xiǎn)分級管理策略和隱患排查治理解決方案，并負(fù)責(zé)該方案的組織實(shí)施和對該風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控；4負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)分級管理有效性評估，研究提出風(fēng)險(xiǎn)分級管控的改進(jìn)方案；5負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理信息系統(tǒng)；6負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各車間、部門開展全面風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作；7分析識(shí)別公司主要風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)控制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作。 *石化科技有限公司 2017年9月主題詞： 兩個(gè)體系審核、通知報(bào)： 總經(jīng)理 送： 各部門 公司辦公室 存檔*石化科技有限公司 *【2017】字第09-003號關(guān)于下發(fā)“*石化科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系審核實(shí)施方案”的通知公司各部門：為貫徹落實(shí)省市縣安委會(huì)關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的一系列工作部署，結(jié)合*安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)指示精神，現(xiàn)將“兩個(gè)體系審核實(shí)施方案”下發(fā)給你們，望各部門積極落實(shí)文件精神。兩個(gè)體系審核工作方案如下：一、指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記、李克強(qiáng)總理關(guān)于安全生產(chǎn)系列重要講話精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在全公司各部門建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的基礎(chǔ)上，本年度再次全面排查、辨識(shí)、評估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，驗(yàn)證現(xiàn)有控制措施的有效性，嚴(yán)格控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控；進(jìn)一步建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理。提升公司安全生產(chǎn)工作水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。二、主要任務(wù)和工作步驟（一）全面動(dòng)員部署（9月1日-9月10日）各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)體系”建設(shè)的重大意義、目的和工作內(nèi)容，通過召開會(huì)議、專題講座、觀摩學(xué)習(xí)等多種形式，向員工宣講“兩個(gè)體系”建設(shè)在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。廣大職工立即行動(dòng)起來，積極主動(dòng)學(xué)習(xí)同行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)做法，按照魯政辦字201736號文件和東安發(fā)20174號文件要求，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、落實(shí)管控措施，排查消除隱患，防范各類事故發(fā)生。（二）完善標(biāo)準(zhǔn)體系和作業(yè)指導(dǎo)書（9月11日-9月20日）下一步，我公司將聯(lián)系上級部門，咨詢中介機(jī)構(gòu)和相關(guān)專家，系統(tǒng)總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)做法，制定出企業(yè)“兩個(gè)體系”審核指導(dǎo)性的工作流程、實(shí)施指南、配套管理制度和運(yùn)行案例等文件，在此基礎(chǔ)上，整理形成可借鑒、可推廣、可套用的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)，便于依照進(jìn)行“兩個(gè)體系”審核工作。（三）開展兩個(gè)體系建設(shè)培訓(xùn)（9月21日-10月10日）按照分類指導(dǎo)、由點(diǎn)帶面的原則，面向各部門人員和安全管理人員，組織開展多形式、多渠道、多層面的專題培訓(xùn)。編制培訓(xùn)計(jì)劃，保障培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，抓好師資隊(duì)伍，采取現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)、集中培訓(xùn)、上門授課、咨詢答疑等多種形式，開展“兩個(gè)體系”建設(shè)工作流程、實(shí)施指南、配套管理制度和運(yùn)行案例等內(nèi)容的培訓(xùn)，同步進(jìn)行信息平臺(tái)工作方法、業(yè)務(wù)流程、應(yīng)用系統(tǒng)操作的培訓(xùn)。公司安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織個(gè)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及職工骨干進(jìn)行培訓(xùn)。通過深入、廣泛的培訓(xùn)，使員工知道“做什么、怎么做”，使各部門負(fù)責(zé)人知道“管什么、怎么管”。（四）全面督促推進(jìn)（10月10日-10月31日）各主管領(lǐng)導(dǎo)通過示范帶動(dòng)、分片包干推進(jìn)、網(wǎng)格化實(shí)名制、 檢查督導(dǎo)等方式，認(rèn)真組織本部門進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)與審核工作。要按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，參照同類型標(biāo)桿企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)做法，積極做好“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施工作。在“兩個(gè)體系”建設(shè)方面有困難的，可通過購買服務(wù)方式，委托相關(guān)專家和安全專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)幫助實(shí)施。要以監(jiān)督推動(dòng)工作落實(shí)，將安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理作為監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，持續(xù)開展針對性檢查，建立完善臺(tái)賬，掌握公司“兩個(gè)體系”建設(shè)進(jìn)度，對未落實(shí)相關(guān)要求的，發(fā)現(xiàn)一起，監(jiān)督整改到位一起，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。（5） 總結(jié)評審階段（11月1日-11月15日） 根據(jù)前階段和工作，收集各車間部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理的清單和相關(guān)臺(tái)帳，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單，持續(xù)改進(jìn)，安全部負(fù)責(zé)對“兩個(gè)體系”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審總結(jié)工作，形成評審報(bào)告。三、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，是省、市、縣政府確定的解決“認(rèn)不清”、“想不到”問題，創(chuàng)新安全監(jiān)管模式，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的重大決策，是從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制，促進(jìn)我公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，各部門和全體員工要充分認(rèn)識(shí)“兩個(gè)體系”建設(shè)的重要性和緊迫性，提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，主動(dòng)作為，想辦法、出實(shí)招、求實(shí)效，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各部門要安排專門工作力量具體督促協(xié)調(diào)，細(xì)化責(zé)任分工，明確時(shí)間進(jìn)度，建立情況交流、考核通報(bào)和跟蹤督辦制度，精準(zhǔn)發(fā)力，推動(dòng)落實(shí)。要將“兩個(gè)體系”建設(shè)與當(dāng)前全鎮(zhèn)集中開展的安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)緊密結(jié)合起來，將“兩個(gè)體系”建設(shè)情況作為重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行督促檢查。（三）配合聯(lián)動(dòng)。齊抓共管，密切配合，形成合力，共同推進(jìn)體系建設(shè)工作。各單位組織動(dòng)員職工參與和監(jiān)督企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。（四）專家指導(dǎo)。“兩個(gè)體系”建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，要建立專家咨詢機(jī)制，邀請高層次、高水平專家和專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，參與“兩個(gè)體系”頂層設(shè)計(jì)、方案制定、標(biāo)準(zhǔn)研究、評估論證，提出一系列指導(dǎo)意見或工作指南，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。（五）嚴(yán)格考核。公司安委會(huì)辦公室將組織制定工作考核標(biāo)準(zhǔn)，以各部門“兩個(gè)體系”建