年產(chǎn)500套汽車燈具精密模具和家用電器模具生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

xx市汽車燈具精密模具及家用電器模具制造有限公司年產(chǎn)500非金屬模具可行性研究報(bào)告xx市xx汽車模具制造有限公司籌2011-05 -21目 錄一、項(xiàng)目基本概況二、項(xiàng)目建設(shè)背景及重要意義三、市場開發(fā)與預(yù)測四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施計(jì)劃五、產(chǎn)品、技術(shù)方案六、廠址選擇與資源需求、原材料消耗七、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員八、項(xiàng)目投資估算、資金籌措九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析十、結(jié)論第一章 項(xiàng)目基本概況一、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)500套汽車燈具精密模具和家用電器模具生產(chǎn)項(xiàng)目二、項(xiàng)目地址：xx市xx縣小廟工業(yè)園區(qū)三、投資估算：15000萬人民帀四、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1、投資利潤率：350015000萬100%=23.33%；2、靜態(tài)投資回收期：4.3年第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及重要意義一、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目所在地概況xx縣位于安徽省中部，xx市西南部，東經(jīng)1164052-1172139、北緯313022-320021。東連xx市郊區(qū)，隔巢湖與巢湖市相望；西與六安市接壤；南沿豐樂河與舒城縣、廬江縣為鄰；北抵壽縣、長豐縣?？h境西寬東窄，南北長55千米，東西寬64千米，總面積1961平方千米?？?cè)丝?00多萬人。xx小廟工業(yè)園區(qū)地處xx市的西大門，區(qū)位優(yōu)勢、交通優(yōu)勢十分明顯。小廟鎮(zhèn)位于省城xx西郊，系xx縣重鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)共轄3個(gè)社區(qū)、1個(gè)居委會(huì)、26個(gè)村，鎮(zhèn)域面積198.34平方公里，常住人口7.8萬，鎮(zhèn)行政中心區(qū)面積3.5平方公里。 小廟鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和自然資源得天獨(dú)厚，區(qū)位優(yōu)勢明顯。 東與xx市科學(xué)城、蜀山區(qū)相接；西鄰淮軍故里圩堡群；南倚國家級(jí)森林公園紫蓬山風(fēng)景區(qū)；北距高劉新橋國際機(jī)場3公里，淠史杭總干渠環(huán)抱鎮(zhèn)區(qū)北部。29路公交車直達(dá)鎮(zhèn)行政中心區(qū)，xx市長江西路、望江西路拓寬至我鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，同時(shí)規(guī)劃審批中的xx市軌道交通2號(hào)線也將到達(dá)小廟鎮(zhèn)。xx小廟工業(yè)發(fā)展前景廣闊。近年來，小廟鎮(zhèn)堅(jiān)持加快發(fā)展和深化改革，整體推進(jìn)與重點(diǎn)突破，發(fā)揮內(nèi)力與借助外力三個(gè)結(jié)合，突出“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，主動(dòng)融入xx市“141”工程，實(shí)現(xiàn)與xx市高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、科技城等區(qū)域互動(dòng)發(fā)展，互利共進(jìn)，全面加快新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化的可持續(xù)發(fā)展進(jìn)程，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得了令人矚目的成績。2009年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)6089萬元，農(nóng)民人均純收入達(dá)6400元。在全縣09年度綜合評(píng)比中，榮獲“目標(biāo)考核第二名”和“招商引資一等獎(jiǎng)”； 在2009年全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合經(jīng)濟(jì)社會(huì)考核中，榮獲2008年度“十強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”和“十快鄉(xiāng)鎮(zhèn)”兩項(xiàng)殊榮；2009年被確定為安徽省“擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)”試點(diǎn)單位。xx小廟工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。小廟工業(yè)聚集區(qū)于2006啟動(dòng)，總體規(guī)劃7平方公里，目前已建成2.5平方公里，建成區(qū)已形成三橫二縱的網(wǎng)格式路網(wǎng)布局，供水、供電、排水、綠化、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。已開工建設(shè)的香怡東路建成后直接與燎西路相接，直通森林大道，使小廟、紫蓬、桃花連為一體，將有效促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)“金三角”的快速發(fā)展。目前，區(qū)內(nèi)已初步形成以機(jī)械制造、加電配套、服裝加工、生物化工、農(nóng)副產(chǎn)品深加工為主體的產(chǎn)業(yè)體系。隨著引入企業(yè)的陸續(xù)開工，小廟鎮(zhèn)的工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷提升。2009年開工建設(shè)項(xiàng)目達(dá)20家，其中列入縣2009年重點(diǎn)項(xiàng)目18家，并有10家單位竣工投產(chǎn)。 目前，全鎮(zhèn)現(xiàn)有規(guī)上企業(yè)19家，2009年規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值13.52億元。xx市勞動(dòng)力資源豐富。xx市勞動(dòng)力資源豐富，文化程度具有高中水平以上的可達(dá)70%以上，與中國其他地區(qū)相比，xx小廟工業(yè)生產(chǎn)要素(包括土地、勞動(dòng)力、能源等)成本比較低。xx市作為中國科教城市，擁有中國科技大學(xué)、xx工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)等幾十所高等學(xué)校和技術(shù)型培訓(xùn)基地，源源不斷地向社會(huì)輸送各類人才。（二）項(xiàng)目提出背景2010年中國汽車產(chǎn)銷刷新世界紀(jì)錄，2010年產(chǎn)量1826萬輛，銷量1806萬輛。2011年全年汽車市場估計(jì)還會(huì)有10%到15%的增長。2011年初春的中國車市有一點(diǎn)小忐忑，但1月份中國乘用車銷量同比增長16.9%。中國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，到2015年中國的汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到2500萬輛，中國汽車產(chǎn)業(yè)在未來5年保持15%以上的增長。隨著中國人民的消費(fèi)能力的逐步提高，13億中國人的消費(fèi)能力和消費(fèi)欲望是一個(gè)穩(wěn)步成長的過程。所以，中國的車市的市場潛力巨大。另外，當(dāng)前我國模具市場空前活躍，雖然我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過10多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復(fù)雜等技術(shù)含量高的大型注塑模具，因總量也供不應(yīng)求，每年進(jìn)口10多億美元。已被中國模具協(xié)會(huì)制定的我國模具行業(yè)“十二五”規(guī)劃列為重點(diǎn)發(fā)展的模具產(chǎn)品，汽車模具行業(yè)在“十二五”期間將會(huì)繼續(xù)蓬勃發(fā)展。同時(shí)在安徽省內(nèi)就有兩大汽車生產(chǎn)企業(yè)：xx的江淮汽車和蕪湖的奇瑞汽車，區(qū)域內(nèi)的汽車模具配套就有相當(dāng)大市場需求。 二、建設(shè)的意義近年來，中汽車市場的繁榮和發(fā)展，增長速度很快，汽車生產(chǎn)企業(yè)的配套產(chǎn)品需求旺盛。xx作為安徽省經(jīng)濟(jì)政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心，經(jīng)濟(jì)增長列為中部省會(huì)城市第一，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、社會(huì)公共配套建設(shè)完善。以工業(yè)立市為發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)了xx的工業(yè)化進(jìn)程。汽車車燈精密模具制造是xx工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的重要組成部分，為xx江淮汽車和蕪湖奇瑞汽車提供配套產(chǎn)品服務(wù)。同時(shí)模具可帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是1:100。該項(xiàng)目順應(yīng)市場需求，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展提供稅收，帶動(dòng)近百家相關(guān)行業(yè)發(fā)展，提供300個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第三章 市場開發(fā)與預(yù)測項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，其生產(chǎn)的汽車燈具精密模具和高檔家用電器模具的市場前景廣泛，市場需求旺盛。作為汽車和家電生產(chǎn)基地的xx，對(duì)于汽車燈具精密模具和高檔家用電器模具需求巨大，而且持續(xù)穩(wěn)定。因此，產(chǎn)品市場前景看好。第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施計(jì)劃一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場需求，建成年產(chǎn)500套汽車燈具精密模具和高檔家用電器模具生產(chǎn)規(guī)模。二、建設(shè)內(nèi)容1、新建標(biāo)準(zhǔn)廠房12000m2。2、本項(xiàng)目選擇采用國際/國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)，產(chǎn)品具有質(zhì)量好，綠色環(huán)保，工藝技術(shù)領(lǐng)先，具有較強(qiáng)的市場競爭力。二、技術(shù)資源及環(huán)保處理1、技術(shù)資源，項(xiàng)目依托美國em公司技術(shù)資源，同時(shí)xx工業(yè)大學(xué)、江淮汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院和xx通用機(jī)械技術(shù)學(xué)院等院校為本項(xiàng)目提供技術(shù)人才。 2、合理處理“三廢”依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制定。實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主，防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)新增各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。對(duì)生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生費(fèi)乳化液和廢鐵屑采用針對(duì)性處理措施進(jìn)行處理和回收利用，達(dá)到“三廢”環(huán)保處理標(biāo)準(zhǔn)。三、生產(chǎn)設(shè)備 采用先進(jìn)的年產(chǎn)500套板式櫥柜套汽車燈具精密模具和高檔家用電器模具國內(nèi)和國際生產(chǎn)線，配置設(shè)備表入下：序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量主要參數(shù)產(chǎn)地1合模機(jī)sx2610-300230000中國2深孔鉆dhd1811-15m212000中國3搖臂鉆z3080218000中國4z3050410000中國5銑床x63258中國6磨床m71324500中國7車床c61504中國8脈沖716025000中國9714561000中國10713012500中國117150121200中國12線切割778025000中國157745121000中國16773512600中國1777254500中國18精雕jt-6001624000中國19數(shù)控加工中心五軸2中國20表面掃描儀atos2中國21行車2中國22叉車2中國23unix工作站8進(jìn)口24造型設(shè)計(jì)軟件alias2進(jìn)口25三維流動(dòng)軟件cfd4進(jìn)口26cadcatia6進(jìn)口27cadug8進(jìn)口28erp軟件20進(jìn)口29三坐標(biāo)測量機(jī)hera12.9.72進(jìn)口30機(jī)器人av-v66進(jìn)口31等離子表面處理pfw102進(jìn)口32超聲波焊接perfect weld4進(jìn)口33輪廓投影儀qm-data2002進(jìn)口34膠機(jī)bm201進(jìn)口四、實(shí)施計(jì)劃2011年完成土地購置，及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；2012完成一期廠房的建設(shè)和設(shè)備進(jìn)口，安裝調(diào)試，投產(chǎn)；2013年二期廠房建設(shè)和設(shè)備進(jìn)口，安裝調(diào)試，投產(chǎn)。第五章 產(chǎn)品、技術(shù)方案一、 品種產(chǎn)品主要品種：汽車燈具精密模具（年產(chǎn)400套）和高檔家用電器精密模具（年產(chǎn)100套）。二、 工藝技術(shù)主要生產(chǎn)工藝流程：首先根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行拔模分析和分型面設(shè)計(jì)，采用模具設(shè)計(jì)專家系統(tǒng)建立工程、加載產(chǎn)品、創(chuàng)建調(diào)用模架，然后設(shè)計(jì)導(dǎo)向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機(jī)構(gòu)、流道與冷卻等輔助部分，進(jìn)行數(shù)控編程，進(jìn)行分模模擬，進(jìn)行數(shù)控加工，進(jìn)行表面熱處理，進(jìn)行表面精處理，輸出bom表等，最后產(chǎn)品試模與成型。 第六章 廠址選擇與資源需求、原材料消耗一、廠址選擇廠址選擇在安徽省xx縣小廟鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。其原因：1、xx市是安徽省的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，該項(xiàng)目靠近312公道、高速公路和火車站，可滿足項(xiàng)目的運(yùn)輸需要。因此，便利的交通條件，為項(xiàng)目原材料的采購、產(chǎn)品的銷售奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也為項(xiàng)目建設(shè)節(jié)約了運(yùn)輸費(fèi)用，提高了市場競爭能力。 2、項(xiàng)目區(qū)周邊勞動(dòng)力資源豐富，技術(shù)人才和工人可就地招生，降低生產(chǎn)成本。使當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力離家不離鄉(xiāng)。3、當(dāng)?shù)仄嚭图译姰a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)龐大，汽車車燈模具和高檔家用電器模具市場需求量大。二、資源需求、原材料消耗原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目生產(chǎn)主要原材料是模具鋼。在安徽省內(nèi)有兩座大型鐵礦（霍邱和廬江）距離該項(xiàng)目的約2小時(shí)車程；距離“馬鋼”xx公司僅30分鐘車程，原材料采購便捷價(jià)格合理，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了保障。第七章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置董事長總經(jīng)理技術(shù)科生產(chǎn)科營銷科財(cái)務(wù)科二、勞動(dòng)定員企業(yè)定員300人，詳見下表：序號(hào)部門人數(shù)備注1董事長12總經(jīng)理13財(cái)務(wù)科54營銷科85生產(chǎn)科106技術(shù)科107生產(chǎn)車間265包括倉庫管理員和門衛(wèi)合計(jì)300人第八章 項(xiàng)目投資估算、資金籌措一、投資估算項(xiàng)目總投資為15000萬元。主要用于土地購置、項(xiàng)目廠房建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)，以及設(shè)備購置，以及流動(dòng)資金。其中固定資產(chǎn)投資約10800萬元。二、資金籌措項(xiàng)目全部投資所需資金15000萬元，由投資方自籌解決。 第九章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益（一）經(jīng)營成本1、主要設(shè)備和軟件成本（見附件）： 2、工資成本：工人工資+工資性提留3、設(shè)備折舊：廠房建設(shè)費(fèi)：制造費(fèi)用：管理費(fèi)用：（二）銷售收入預(yù)計(jì)3000萬美元/年（三）效益分析1、投資利潤率：300015000萬100%=20.00%；2、靜態(tài)投資回收期：5年二、社會(huì)效益1、該項(xiàng)目投產(chǎn)后約需要300名員工，能解決部分勞動(dòng)力就業(yè)，有利于維護(hù)社會(huì)的繁榮和穩(wěn)定。2、拓寬引資渠道，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。3、項(xiàng)目投產(chǎn)后，年納稅約150萬元。第十章 結(jié)論實(shí)施該項(xiàng)目符合國家環(huán)保政策、以及產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝合理、先進(jìn)，產(chǎn)品市場前景廣闊。項(xiàng)目投資少、見效快、回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。綜上所述，該項(xiàng)目無論從市場需求、組織管理、投資預(yù)算、效益分析等方面都是可行的。附件：主要設(shè)備及軟件成本序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量主要參數(shù)產(chǎn)地價(jià)格（萬元）1合模機(jī)sx2610-300230000中國3002深孔鉆dhd1811-15m212000中國3503搖臂鉆z3080218000中國804z3050410000中國905銑床x63258中國506磨床m71324500中國307車床c61504中國308脈沖716025000中國609714561000中國6010713012500中國80117150121200中國10012線切割778025000中國2013776342000中國4014775041400中國20157745121000中國5016773512600中國401777254500中國1018精雕jt-6001624000中國25019