年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化基地建設項目可行性研究報告 (3).docVIP

-第一章 總論1.1 項目提要1.1.1 項目名稱：年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化基地建設項目1.1.2 建設性質(zhì)：新建1.1.3 項目建設單位、法人代表、所有制形式 建設單位：xxx公司 法人代表：xxx 所有制形式：民營企業(yè)1.1.4 建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容 建設地點：匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)建設規(guī)模：年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品 建設期限：18個月建設內(nèi)容：1.1.5 項目申報單位及法人代表工程性質(zhì)工程名稱建設規(guī)模造價(元/)主要生產(chǎn)工程孵化房200650.00養(yǎng)殖房600650.00屠宰車間100650.00冷凍庫80650.00烘房400650.00加工車間500650.00庫房100650.00鍋爐房86400.00配電室74400.00服務性工程辦公樓600500.00分析化驗室120 650.00職工宿舍及食堂600500.00廁所62300.00高位水池200m3420.00圍墻及大門1701230.00養(yǎng)殖基地2000畝1.1.6申報單位：xxx公司法人代表：xxx1.1.6 投資規(guī)模及資金構(gòu)成（1）投資規(guī)模項目新增總投資（報批） 1980.00萬元其中:固定資產(chǎn)投資 1342.46萬元其中:建設投資 1247.88萬元 建設期利息 94.58萬元鋪底流動資金 637.54萬元(2)資金構(gòu)成 企業(yè)自籌 594.00萬元 申請銀行貸款 1386.00萬元1.1.7 資金籌措(1)企業(yè)自籌594.00萬元，主要來源于企業(yè)未分配利潤和股東按比例增資。（2）銀行貸款1386.00萬元，貸款利息7.58,年利息94.58萬元。1.1.8 主要技術經(jīng)濟指標項目建設期：18個月，2009年達到設計生產(chǎn)規(guī)模第一期工程年產(chǎn)量：2000噸銷售收入：3384.00萬元年總成本費用:2482.21萬元年利潤總額:680.38萬元年繳銷售稅金及附加:221.41萬元投資利潤率：34.36%投資利稅率:45.54 %財務凈現(xiàn)值(i=10%)785.90萬元財務內(nèi)部收益率:27.40%靜態(tài)投資回收期:2.46年1.1.9 項目輻射及帶動能力養(yǎng)殖場基地建設規(guī)模為2000畝，輻射到匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)的3個村子，按養(yǎng)殖戶每批養(yǎng)100羽，全年共養(yǎng)4批，年均養(yǎng)殖400羽計算，需要3750戶農(nóng)戶參與到養(yǎng)殖基地的建設中來。按2008年項目單位每公斤8.00元的保護價收購，每羽6570天就可達3公斤，收購價為24元/羽，每戶可新增產(chǎn)值9600.00元，則養(yǎng)殖基地農(nóng)戶在原有基礎上增收3600.00萬元。在匯寧區(qū)農(nóng)村居民人均純收入只有2319元的情況下，種植基地農(nóng)民僅養(yǎng)鵝一項即可每戶增加純收入9600.00元。同時，本項目的生產(chǎn)加工需要大量的生產(chǎn)工人，可新增就業(yè)崗位200余個。1.2 可行性研究報告編制依據(jù)1.2.1 黨中央、國務院提出加快發(fā)展食品工業(yè)為重點的農(nóng)副產(chǎn)品深加工，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收“農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)關系密切，以市場為導向，重點抓好食品工業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)貿(mào)工農(nóng)的有機結(jié)合，對調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問題，開拓農(nóng)村市場，擴大內(nèi)需，改變農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、交換方式，弱化二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，進而提高加入wt0環(huán)境下我國農(nóng)業(yè)的競爭力，具有戰(zhàn)略意義?！?.2.3中共中央、國務院關于促進農(nóng)民增加收入的若干政策的意見1.2.4 國務院國發(fā)辦200262號關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知 1.2.5 國家輕工總會和有關部門對食品加工業(yè)的有關政策、法規(guī)和技術規(guī)范。1.3 綜合評價和論證結(jié)論1.3.1 綜合評價(1)建設的必要性我市雖然有廣大的群眾養(yǎng)鵝及鵝產(chǎn)品的初級加工，但是目前養(yǎng)殖的鵝苗為多年雜交四川白鵝，產(chǎn)品性能和繁殖性能退化，經(jīng)濟效益不顯著。二則由于市場的不穩(wěn)定性和不規(guī)范，影響?zhàn)B殖農(nóng)戶的利益。每年鵝大量上市的時候，外省客商進駐豐坪交易市場，進行屠體加工再外銷，他們采取對鵝價聯(lián)合收購的方式統(tǒng)一壓低價格，每公斤相差58元，極大地損害了農(nóng)戶利益，限制了養(yǎng)鵝業(yè)的發(fā)展和鵝產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)。因此，本項目的建設不僅加快了農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，同時也完善了農(nóng)業(yè)服務體系，農(nóng)民增收，加快農(nóng)村步入小康社會的速度。因此，項目建設十分必要。（2）項目可行性本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有良好的政策環(huán)境，項目順應了養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，極大地調(diào)動了廣大農(nóng)民群眾養(yǎng)鵝的積極性，其養(yǎng)殖基地的建設順利。項目投資小、見效快，并且各種規(guī)劃布局合理，充分考慮和照顧了農(nóng)民的利益和輻射帶動作用，有利于產(chǎn)業(yè)化的形成。（3）技術先進性首先在鵝苗方面，項目單位就從外省引進適合我市養(yǎng)殖的四川白鵝純種苗和四川農(nóng)業(yè)大學育種成功的天府肉鵝系列種鵝，進行前期繁育孵化，建立一個種苗、孵化、生產(chǎn)、加工的一體化的養(yǎng)殖基地；在技術依托方面，以四川農(nóng)業(yè)大學為依托單位，進行養(yǎng)殖技術及其跟蹤服務。（4）經(jīng)濟合理性第一期工程投產(chǎn)后，正常年份銷售收入3384.00萬元，年總成本費用2482.21萬元，年利潤總額680.38萬元，年上繳銷售稅金及附加221.41萬元，投資利潤率34.36%，全部投資財務內(nèi)部收益率27.4%，投資回收期2.46年，這些指標均明顯高于國家公布的行業(yè)基準。（5）環(huán)境評價鵝肉的加工只有廢水產(chǎn)生，經(jīng)過沉淀處理后可以再利用灌溉農(nóng)田；羽毛的加工在分級時有少量粉塵，采用吸塵器即可以解決。1.3.2 論證結(jié)論（1）本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合國家畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。（2）本項目有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過養(yǎng)鵝基地的建設，帶動15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖基地的調(diào)整，有利于這15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)問題”的解決，增加農(nóng)民收入。（3）本項目具有地方特色，項目產(chǎn)品有較強的市場競爭能力。（4）項目財務評估的各項指標符合和超過國家投資項目的評價基準，各項技術經(jīng)濟指標合理。（5）本項目對環(huán)境不會造成影響。綜上所述，項目可行。（6）問題與建議年產(chǎn)2000噸的生產(chǎn)能力相對于14個縣（區(qū)、市）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來說規(guī)模較小，輻射帶動作用有待進一步擴大，因此，本項目建成投產(chǎn)后，建議加大技術創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和市場拓展的力度，進一步做大規(guī)模，實施年產(chǎn)4000噸的二期、三期工程，使輻射和帶動作用的面更大，讓更多農(nóng)民得到實惠。建議上級有關部門盡快批準立項資助。第二章 項目背景及必要性2.1 項目建設背景黨中央、國務院提出加快發(fā)展食品工業(yè)為重點的農(nóng)副產(chǎn)品深加工，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收“農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)關系密切，以市場為導向，重點抓好食品工業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)貿(mào)工農(nóng)的有機結(jié)合，對調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問題，開拓農(nóng)村市場，擴大內(nèi)需，改變農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、交換方式，弱化二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，進而提高加入wt0環(huán)境下我國農(nóng)業(yè)的競爭力，具有戰(zhàn)略意義。食品工業(yè)作為消耗型產(chǎn)品，在國民經(jīng)濟發(fā)展中的需求彈性系數(shù)較大，食品工業(yè)增長將會與gdp保持同步增長的趨勢，是具有廣闊發(fā)展前景的長青產(chǎn)業(yè)。農(nóng)副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范工程擬重點支持糧油加工、乳品加工、肉類加工、果蔬加工、特色資源開發(fā)以及為上述行業(yè)配套的食品包裝，加工機械等內(nèi)容?！敝袊澄锱c營養(yǎng)發(fā)展綱要(2001-2010)“食品加工。優(yōu)先支持對主食品的加工，加快居民主食制成品食物的發(fā)展步伐，重點發(fā)展符合營養(yǎng)科學要求的方便食品，速凍食品。加快開展食物營養(yǎng)強化工作，重點推行主食品營養(yǎng)強化，減輕食物營養(yǎng)缺乏的狀況?！?005年中央農(nóng)村工作會議上明確提出：“必須堅持把解決好三農(nóng)問題作為全黨工作的重中之重”。本項目立足于充分開發(fā)和利用當?shù)貎?yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品，積極加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，努力擴大農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，切實提高農(nóng)民收入，為積極有效解決地方“三農(nóng)”問題作出有益的探索。黨的十六屆五中全會提出了發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確指出，要大力發(fā)展畜牧業(yè)。黨中央、國務院高度重視“三農(nóng)”問題，連續(xù)出臺了3個1號文件，繼續(xù)堅持“多予、少取、放活”的方針，對農(nóng)民實行普惠政策。國務院國發(fā)辦200262號關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知指出：“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的主要原則，是以市場需求為導向，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，發(fā)展優(yōu)質(zhì)，安全、方便、營養(yǎng)的農(nóng)產(chǎn)品制品，鞏固城市消費市場，開拓農(nóng)村、小城鎮(zhèn)和國際市場，不斷適應和滿足市場需求?！?綜上所述，國家的產(chǎn)業(yè)政策，確定了強化農(nóng)業(yè)基礎地位的戰(zhàn)略思想。省、市對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的整體規(guī)劃是：以種植、養(yǎng)殖為主，兼顧農(nóng)副產(chǎn)品初加工和深加工，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設。在畜牧業(yè)項目的篩選和確定中，要選擇具有資源和技術優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售有市場并且有保障，能夠推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，輻射面廣，能夠帶動農(nóng)民明顯增收的項目，基于寧江市產(chǎn)業(yè)政策和畜牧發(fā)展的要求，結(jié)合土壤、氣候和社會經(jīng)濟狀況，寧江市匯寧區(qū)將優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品（無公害畜產(chǎn)品）列為“十一五”期間農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點這一，據(jù)此，提出建設本項目。2.2 項目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2004年8月，中共匯寧區(qū)委、區(qū)人民政府作出了關于加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，增加農(nóng)民收入的實施意見，這個文件結(jié)合匯寧區(qū)實際，提出了“重調(diào)整、突畜牧、抓特色”的工作思路和建設“城郊型、科技型、效益型”農(nóng)業(yè)，把畜牧業(yè)發(fā)展列入全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點和主導產(chǎn)業(yè)來抓，符合2003年8月全省畜牧工作會議精神和建設生態(tài)畜牧業(yè)大省的目標。為了進一步貫徹落實省委、省政府關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見(黔黨發(fā)200314號)，結(jié)合匯寧區(qū)實際，制定科學、合理的畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃是貫徹省委文件的具體體現(xiàn)，更是匯寧區(qū)畜牧業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展的需要。匯寧區(qū)2008年上半年畜牧業(yè)產(chǎn)值達31.92億元，同比增長42.38。牛奶產(chǎn)量858噸，禽蛋產(chǎn)量0.64萬噸，全市出欄生豬246.98萬頭，出欄肉牛8.38萬頭，出欄肉羊29.37萬只，出欄禽864.39萬羽，家禽存欄1096.26萬羽，肉類總產(chǎn)量24.56萬噸。 匯寧區(qū)于2004年6月18日建區(qū)以來，區(qū)委區(qū)政府十分重視畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當年區(qū)級財政投入畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營專項資金257萬元，動物防疫專項資金20萬元，向省申報了動物防疫冷鏈體系建設和生態(tài)豬肉禽基地建設項目。到年末，發(fā)展畜養(yǎng)殖示范小區(qū)38個，養(yǎng)殖大戶11 38個，成立養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會30個，引進推廣外二元種母豬2000多頭，年出欄1000頭以上大型養(yǎng)殖場15個，規(guī)模養(yǎng)殖和示范小區(qū)已成為匯川建區(qū)一年來畜牧產(chǎn)業(yè)的重頭戲和全市畜牧業(yè)發(fā)展的亮點。隨著城市餐飲業(yè)的發(fā)展，圍繞重慶、寧江市做大做強生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展已成為當務之急，今年我區(qū)將扶貧開發(fā)資金154.2萬元和財政資金600萬元以及省市項目資金160萬元引進整合、捆綁使用，進一步加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，計劃實現(xiàn)全區(qū)農(nóng)民人均一頭豬，畜牧業(yè)人均增收100元的目標。2.3 項目建設的必要性及目的意義本項目的建設，是全面貫徹落實全省畜牧工作會議精神和省委、省政府關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見，把發(fā)展畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的突破口，以增加農(nóng)民收入為目的，以市場為導向，以效益為中心，依靠科技進步，加快推進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比重，提高草食畜禽在畜群中的比重。 以基地建設為基礎，大力推廣適度規(guī)模養(yǎng)殖，建設養(yǎng)殖示范場和養(yǎng)殖示范區(qū)，以此帶動項目區(qū)畜牧業(yè)的整體發(fā)展。 本項目的建設，是推進匯寧區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和促進農(nóng)民增收的有效途徑。寧江市匯寧區(qū)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（無公害畜產(chǎn)品）要求，以推進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局為突破口，抓好布局的調(diào)整和優(yōu)化，把匯寧區(qū)的資源和區(qū)位優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成區(qū)域布局，專業(yè)化分工格局，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整向縱深方向發(fā)展。與此同時，通過優(yōu)勢區(qū)域布局，實現(xiàn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)，帶動加工、儲藏、運輸、服務等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)民開辟新的就業(yè)渠道，擴大就業(yè)機會和范圍，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入具有重要的作用。 本項目的建設，是適應農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段和市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。現(xiàn)在農(nóng)業(yè)發(fā)展已進入了新的發(fā)展時期，農(nóng)產(chǎn)品的供求關系發(fā)生了重大變化，農(nóng)業(yè)發(fā)展必須結(jié)合實際調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)力布局，適應市場發(fā)展的需求。因此，在糧食穩(wěn)步發(fā)展的基礎上，充分發(fā)揮匯寧區(qū)城郊型、科技型、效益型農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢，推進無公害畜產(chǎn)品區(qū)域布局，提高農(nóng)業(yè)的整體素質(zhì)和綜合能力及效益，實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補，是匯寧區(qū)適應農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段的必然要求。鵝肉系列產(chǎn)品加工及產(chǎn)業(yè)化基地建設，是企業(yè)自身發(fā)展的需要。第三章 建設條件3.1 項目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍匯寧區(qū)位于寧江市中北部，匯寧區(qū)交通便利，屬寧江市中心城區(qū)，距省城150公里，目前已實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，村村通公路，村村通電，農(nóng)村電網(wǎng)已全面改造。3.1.3社會經(jīng)濟狀況寧江市統(tǒng)計年鑒（2007）年顯示：全區(qū)總面積694平方公里，轄6鎮(zhèn)3辦122個村，1819個村民組，全區(qū)總?cè)丝?4。02萬人，其中農(nóng)業(yè)人口21。34萬人，占總?cè)丝诘?2，人均占有耕地0.9畝，2007年人均純收入3465元。全區(qū)本地生產(chǎn)總值57。99億元，其中第一產(chǎn)業(yè)3。48；第二產(chǎn)業(yè)31。85億元；第三產(chǎn)業(yè)22。65億元，人均生產(chǎn)總值17073元。匯寧區(qū)2006年財政總收入3。59億元。農(nóng)村居民家庭人均純收入3465元，農(nóng)村居民家庭人均生活消費支出2448元。3.1.4 項目建設地點選擇地理位置及交通條件項目所在地距縣城2km，距寧江市192km，距省城350km。地質(zhì)條件項目所在地地質(zhì)結(jié)構(gòu)無斷帶、滑坡、無地下溶洞，不屬于地震帶和落雷區(qū)，但按國家要求，土建設計應按基本烈度6度設防和設置避雷設施。當?shù)赝临|(zhì)為粘土，允許承載力22t/。3.2 項目實施的有利條件3.2.1 政策環(huán)境黨中央、國務院的西部大開發(fā)是最大的政策環(huán)境。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的總體要求是“依托資源優(yōu)勢，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與西部大開發(fā)”，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、小城鎮(zhèn)建設結(jié)合起來，推進農(nóng)業(yè)向市場化、產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變。具體到寧江市，中共寧江市委確定了加速城市化建設，提高工業(yè)化水平，推進農(nóng)村實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的“三化”戰(zhàn)略目標， 3.2.2 資源優(yōu)勢全區(qū)耕地面積1805公頃，森林覆蓋率31%。鎮(zhèn)內(nèi)土地肥沃，飼草飼料資源豐富，水利資源豐富，氣候條件適宜，這些得天獨厚的條件，為鵝的繁殖提供了良好的自然地理環(huán)境。3.2.3 市場優(yōu)勢水禽類產(chǎn)品是世界養(yǎng)禽業(yè)發(fā)展的方向，市場需求量教大，鵝將成為國內(nèi)外市場的主打產(chǎn)品，具有比較大的發(fā)展空間和增收潛力。鵝肉味美營養(yǎng)價值高，蛋白質(zhì)含量高于雞肉牛肉鴨肉；鵝絨毛保暖性強，富有彈性，質(zhì)地輕松，吸水率低，是加工高檔保暖類服裝被褥的優(yōu)質(zhì)原料，國際市場含絨70%的羽絨每噸售價為4.5萬美元以上, 另外肥肝號稱世界三大美味之一，世界上鵝肥肝總產(chǎn)量大約9000噸左右，還有4500噸的缺口，由此可見，鵝系列產(chǎn)品銷售市場空間廣闊。3.2.4 科技開發(fā)能力在養(yǎng)殖技術方面，有四川農(nóng)業(yè)大學、寧江市農(nóng)學院以及各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)技術人員作保證。在加工技術及新產(chǎn)品開發(fā)方面，項目單位在鵝開發(fā)系列產(chǎn)品的過程中，不斷進行技術創(chuàng)新，在加工技術、應用現(xiàn)代工程技術和原理，保證產(chǎn)品質(zhì)量和獨特的風味品質(zhì)，在新產(chǎn)品開發(fā)方面，大力自主創(chuàng)新。3.2.5 基礎設施條件交通便捷：匯寧區(qū)位于寧江市中北部，鎮(zhèn)鎮(zhèn)通油路、水泥路，村村通公路，畜禽產(chǎn)品運輸十分方便。 電力狀況：全區(qū)已全面進行農(nóng)網(wǎng)改造，農(nóng)村電力有保障，大部分群眾用上了同網(wǎng)電價。 人畜飲水：近幾年來，匯寧區(qū)實施了人畜飲水工程，大部份地區(qū)的人畜飲水困難得到解決，三大水系和小一型水庫五座、小二型水庫十五座將有效地改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的灌溉條件和解決人畜飲水.3.3 主要障礙因素及解決方案最大問題是流動資金不足，而且周轉(zhuǎn)次數(shù)少，影響了企業(yè)的效益和發(fā)展。解決的辦法是：各基地農(nóng)戶向農(nóng)村信用社申請農(nóng)村小額貸款，用于購買公司提供的鵝苗、疫苗及飼料，項目單位和農(nóng)戶簽訂合同，在貸款期限到期時，由項目單位進行還款及支付利息，這樣集中資金的方式，減少了項目單位的資金問題，也確保了農(nóng)戶的利益。第四章 建設單位基本情況4.1 建設單位概況4.1.1 項目單位基本情況企業(yè)名稱：xxx公司地址：寧江市河沙路9號樓b棟2樓開業(yè)時間：2008年6月4日常年固定員工：46人注冊資金：100萬元注冊類型：有限責任公司法人代表：xxxxxx同志具有豐富的企業(yè)經(jīng)營管理和市場營銷經(jīng)驗，具有與時俱進、銳意進取精神，xxx公司針對地區(qū)飼料豐富，飼養(yǎng)成本低廉，但缺乏規(guī)范的鵝產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生標準，鵝產(chǎn)品深加工能力不足在很大程度上制約了消費市場的發(fā)展，公司通過在農(nóng)民與市場之間架起橋梁，把分散的小生產(chǎn)與統(tǒng)一的市場銜接起來，使鵝業(yè)生產(chǎn)從養(yǎng)殖加工銷售形成規(guī)模，使品種標準化、生產(chǎn)專業(yè)化、管理規(guī)范化、服務社會化。把鵝業(yè)生產(chǎn)中的品種、飼養(yǎng)、產(chǎn)品加工和銷售等環(huán)節(jié)有機的結(jié)合起來，做到有計劃生產(chǎn)，產(chǎn)品才有數(shù)量、有質(zhì)量、有品牌、創(chuàng)品牌增加競爭力。公司立足于市場，走產(chǎn)業(yè)化道路、完善產(chǎn)業(yè)鏈條、做強做大企業(yè)、走出一條規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、企業(yè)化管理的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。4.1.3 人員結(jié)構(gòu)xxx公司有常年固定工46人、臨時工36人合計82人，平均年齡32歲，管理人員12人，占職工總數(shù)的14.6%；技術開發(fā)人員8人，占職工總數(shù)的17.4 %；銷售人員6人，占職工總數(shù)的7.3%，其余為生產(chǎn)工人和后勤人員。從知識結(jié)構(gòu)看，大專以上的6人，占職工總數(shù)的7.3%；其余為高中、初中文化，從專業(yè)的角度看，現(xiàn)有高級職稱1人，中級職稱 3人，初級職稱 3人。人員、知識、專業(yè)結(jié)構(gòu)較為合理，能滿足公司各項工作的順利開展。4.1.4 資產(chǎn)項目單位現(xiàn)在資產(chǎn)389.67萬元。其中，自有占地面積1280，建筑面積600，各種加工機械設備數(shù)臺（套），化驗檢測設備1臺（套），小型送貨車2臺，高位水池一座，機井一口。4.1.5 專業(yè)技術水平本項目從鵝苗 基地 跟蹤喂養(yǎng) 收購 加工生產(chǎn) 產(chǎn)品，最終到市場銷售，涉及到的環(huán)節(jié)較多。為了保證全過程均處于最佳技術狀態(tài)，從鵝苗到基地建設和養(yǎng)殖技術，項目單位走“產(chǎn)、學、研”相結(jié)合的道路，與四川農(nóng)業(yè)大學簽訂合作協(xié)議，保證鵝苗供應及養(yǎng)殖技術跟蹤服務，在新產(chǎn)品開發(fā)、檢測等方面，與四川大學合作，以保證高水平的技術支撐。所以，項目單位無論是人員的專業(yè)技術水平，還是產(chǎn)品的技術含量，都有良好保障。4.1.6 管理體制項目單位是有限責任企業(yè)類型，是股東共同出資組建的。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起較為完善的企業(yè)管理體制，采取董事會領導下的總經(jīng)理負責制，堅持“誠信、高效、務實、奉獻”的企業(yè)精神；堅持“以人為本，向管理要效益”的經(jīng)營理念貫穿于企業(yè)的各項管理過程中。4.2 研發(fā)能力項目單位擬運用最新食品科學，如超高溫殺菌和無菌包裝，食品超高壓技術等加工產(chǎn)品，自主開發(fā)14個品種，24個規(guī)格的產(chǎn)品，不斷進行技術創(chuàng)新，形成了一批自有知識產(chǎn)權。第五章 市場分析與銷售方案5.1產(chǎn)品綜述鵝是鳥綱雁形目鴨科動物的一種。鵝是食草動物，鵝肉是理想的高蛋白、低脂肪、低膽固醇的營養(yǎng)健康食品。鵝肉含蛋白質(zhì)，鈣，磷，還含有鉀、鈉等十多種微量元素。 鵝肉含有人體生長發(fā)育所必需的各種氨基酸，其組成接近人體所需氨基酸的比例，從生物學價值上來看，鵝肉是全價蛋白質(zhì)，優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)。鵝肉中的脂肪含量較低，僅比雞肉高一點，比其他肉要低得多。鵝肉不僅脂肪含量低，而且品質(zhì)好，不飽和脂肪酸的含量高，特別是亞麻酸含量均超過其他肉類，對人體健康有利。鵝肉脂肪的熔點亦很低，質(zhì)地柔軟，容易被人體消化吸收。 鵝肉含蛋白質(zhì)，脂肪，維生素a、b族維生素，煙酸，糖。鵝蛋含蛋白質(zhì)，油脂，卵磷脂，維生素，鈣、鎂、鐵等。鵝肉蛋白質(zhì)的含量很高，富含人體必需的多種氨基酸、多種維生素、微量元素，并且脂肪含量很低。鵝肉營養(yǎng)豐富，脂肪含量底，不飽和脂肪酸含量高，對人體健康十分有利根據(jù)測定，鵝肉蛋白質(zhì)含量比鴨肉、雞肉、牛肉、豬肉都高，賴氨酸含量比肉仔雞高。鵝肉味甘平，有補陰益氣、暖胃開津、祛風濕防衰老之效，是中醫(yī)食療的上品。同時鵝肉作為綠色食品于2002年被聯(lián)合國糧農(nóng)組織列為21世紀重點發(fā)展的綠色食品之一。具有益氣補虛、和胃止渴、止咳化痰，解鉛毒等作用。適宜身體虛弱氣血不足，營養(yǎng)不良之人食用。補虛益氣，暖胃生津。凡經(jīng)?？诳?、乏力、氣短、食欲不振者，可常喝鵝湯，吃鵝肉，這樣既可補充老年糖尿病患者營養(yǎng)，又可控制病情發(fā)展，還可治療和預防咳嗽病癥，尤其對治療感冒和急慢性氣管炎、慢性腎炎、老年浮腫；治肺氣腫、哮喘痰壅有良效。特別適合在冬季進補。 5.2. 市場分析5.2.1 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明:2006年我國鴨鵝飼養(yǎng)總量約為43億只,比2005年增長3.9%,(2005年全世界鴨、鵝的總存欄量分別為10.4646億只和3.0197億只，其中我國的鴨、鵝存欄量分別為7.2502億只和2.6782億只，分別占世界鴨、鵝總存欄量的69.28%和88.69%，比2004年分別增長了2.06%和2.66%；全世界鴨、鵝的總屠宰量分別為23.8967億只和5.8429億只，其中我國的鴨、鵝屠宰量分別為18.0436億只和5.4316億只、分別占世界鴨、鵝總屠宰量的75.51%和92.96%；全世界鴨、鵝肉的總產(chǎn)量分別為345和233萬噸，其中我國的鴨、鵝肉總產(chǎn)量分別為235.01和217.25萬噸、分別占世界鴨、鵝肉總產(chǎn)量的68.17%和93.20%，)占世界鴨鵝總飼養(yǎng)量的75%以上;鴨鵝肉產(chǎn)量達550萬噸,比2005年增長7.4%,占世界鴨鵝肉總產(chǎn)量的75%以上,鴨鵝的飼養(yǎng)總量和鴨鵝肉產(chǎn)量均居世界第一位，水禽飼養(yǎng)已經(jīng)成為許多地區(qū)特別是南方一些省區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分。 5.2.2 項目產(chǎn)品市場前景分析2006年我國禽蛋產(chǎn)量占同期世界禽蛋增長量的92%，占世界總產(chǎn)量的44.5%。我國禽蛋總產(chǎn)量從1986年后連續(xù)21年位居世界第一，人均占有量為22公斤，已達到發(fā)達國家的平均水平。 2006年我國禽肉產(chǎn)量1506.6萬噸，僅次于美國，位居世界第二，比1985年增長了6.5倍，而同期世界禽肉產(chǎn)量只增長了1.4倍。我國目前禽肉產(chǎn)量占肉類總量的18.7%，人均占有量11.5公斤。據(jù)fao統(tǒng)計，我國肉雞屠宰量從1990年的21.29億只增加到2006年的76.95億只，凈增加55.66億只。雞肉產(chǎn)量從1990年的266.32萬噸增加到2006年的1070.1萬噸，凈增加803.78萬噸。 2007年末我國家禽出欄量為114億只，比2006年的101.8億只增加了12.2億只；家禽存欄量為56億只,比2006年的53.6億只增加了2.4億只；禽蛋產(chǎn)量為3000萬噸,比2006年的2945.6萬噸增加了54.4萬噸。 家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是規(guī)?；s化程度最高、與國際先進水平最接近的產(chǎn)業(yè)。家禽飼養(yǎng)種類多，數(shù)量大，包括雞、鴨、鵝、火雞、鵪鶉、鴿以及特種禽類等。改革開放以來，特別是近些年，我國家禽養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，綜合生產(chǎn)能力顯著增強，已成為農(nóng)民增收的重要來源，禽類產(chǎn)品也成為最受消費者歡迎的蛋白產(chǎn)品之一。2007年我國家禽業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)呈上漲態(tài)勢，禽蛋和禽肉價格持續(xù)走高，家禽養(yǎng)殖效益看好，生產(chǎn)總體延續(xù)了2006年以來持續(xù)上升的勢頭。由于中國宏觀經(jīng)濟總體向好，再加上2008年是中國的奧運年，預計2008年中國家禽業(yè)整體生產(chǎn)水平仍然會穩(wěn)中有升。 5.2.3項目產(chǎn)品的市場需求分析目前鵝的國內(nèi)外市場需求處于供不應求的狀況，我國對鵝的年需求量達89億只，而全國的飼養(yǎng)量只有6億只左右。據(jù)專家預測，上海每年需要鵝70008000萬只，廣西7000萬只左右，香港每天就需要10萬只。而且近幾年鵝餐館在全國遍地開花，鵝肉的消費呈現(xiàn)全面普及的局面，市場非常廣闊。在肉類市場消費份額中，鵝肉已經(jīng)由10年前的1上升到4，在鵝絨方面，據(jù)了解，全世界每年總產(chǎn)量5萬噸左右，中國總產(chǎn)量為3萬噸，其中又有2/3用于原料或制品出口。 隨著國內(nèi)外市場需求的不斷擴大，鵝肉及系列產(chǎn)品市場需求十分巨大。5.2.4 價格現(xiàn)狀與預測鵝分割加工分為頭、頸、翅膀、腿、掌、胸、心、肝、肫、肌胃、腸、屠體、舌、毛（分級）13類，按照當前市場價格參考制定各類產(chǎn)品價格，因為產(chǎn)品市場供不應求，因此在相當一段時間內(nèi)不會產(chǎn)生價格競爭，預測該系列產(chǎn)品價格以后會隨著市場價格波動上漲。5.2.5 市場競爭力分析我國鵝肉大多只停留在初加工的水平上，肉鵝產(chǎn)品中分割產(chǎn)品僅占35，而高附加值的二次加工產(chǎn)品與發(fā)達國家差距甚遠。因此，項目單位準備拉長鵝產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)鏈條，在有自己特色的風味鵝加工制品、高附加值的鵝肉制品、保健二次加工制品上加大研發(fā)力度。5.1.3 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢目前，項目產(chǎn)品的鵝苗及飼料成本為26.25元/只，而單位進行分割出售后合計金額為63元，每只可贏利36.75元，另一方面同系列產(chǎn)品在同一市場競爭上，有降價讓利的空間，從而吸引消費者。（2）產(chǎn)品標準項目單位指標鮮度具有鵝肉固有的氣味tvbn13mg/100g揮發(fā)性鹽基氮mg/100g 20汞（以hg計）mg/kg0.05四環(huán)素mg/kg0.255.2 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案5.2.1 第一期工程產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量(噸)1頭1002脖1003翅膀1004腿1005掌1006胸2007心1008肝1009肫10010肌胃10011腸10012屠體15013舌10014毛550合計20005.2.2 市場定位產(chǎn)品市場定位是賓館、飯店、家庭；預期銷售目標是：產(chǎn)銷率達到100%，正常年份銷售收入3384.00萬元。5.3 銷售策略和銷售模式項目單位將針對自己的目標市場,協(xié)調(diào)配套地運用各種可以控制的營銷因素,形成一種最佳的營銷因素組合.通過控制“4ps”即產(chǎn)品（product）、定價（price）、分銷地點（place）促銷（pronotion ）這些因素，從而實現(xiàn)其目標市場。54 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設（1）組建專業(yè)的營銷部。營銷人員10-15人，按片區(qū)負責全國全省市場的整體營銷工作。（2）產(chǎn)品主要進入各大城市的超市、賓館酒店、農(nóng)貿(mào)、食品批發(fā)市場。每個城市選擇1-2家有實力、資信好、會經(jīng)營。有市場拓展能力的經(jīng)銷商，負責本地區(qū)的產(chǎn)品推廣和銷售，公司營銷人員代表公司協(xié)助其開展工作。（3）開展網(wǎng)上銷售工作，進入有關商務網(wǎng)站或建立自己的網(wǎng)站或信箱，向消費者宣傳鵝肉的營養(yǎng)價值及保健功能。第六章 項目建設方案6.1 建設任務和規(guī)模6.1.1 建設任務 設任務有兩大項： 一是2000噸鵝肉加工生產(chǎn)的基礎設施和裝備的建設與改造；二是鵝養(yǎng)殖基地的建設。具體任務包括：序號工程名稱建設性質(zhì)建設面積(初建/改進)()1主要生產(chǎn)車間1.14個生產(chǎn)車間新建36002輔助生產(chǎn)工程新建2.1半成品保鮮庫新建15002.2成品庫房新建3002.3鍋爐房新建962.4機修房新建842.5分析化驗室新建1053服務性工程3.1辦公樓新建18003.2職工宿舍食堂新建6003.3地磅房新建803.4廁所新建1623.5高位水池新建2003.6圍墻及大門新建17014合計新建10228（6）建設養(yǎng)殖基地2000畝（不在投資范圍內(nèi)）。6.1.2 建設規(guī)模項目建成后，企業(yè)資產(chǎn)總額：1500萬元年生產(chǎn)能力：2000噸基地面積：2000畝以上年產(chǎn)值：3384.00萬元年利潤：680.38萬元年納稅總額：221.41萬元新增就業(yè)人數(shù)：50 人6.2 項目規(guī)劃和布局在工程建設方面，根據(jù)生產(chǎn)車間功能區(qū)分，確保工藝流程順暢，充分利用場地，使各建（構(gòu)）筑物布局及物料流向合理，運輸線路短捷，降低能源消耗，方便生產(chǎn)和管理；符合消防、食品衛(wèi)生、食品安全等有關規(guī)定；在各建（構(gòu)）筑物之間，布置主干道與支干道路，道路兩側(cè)各留1.5-2m的綠化帶，培植竹木、花草或行道樹，增加綠化面積。在養(yǎng)殖基地建設方面，將根據(jù)本項目的實現(xiàn)加工生產(chǎn)能力確定養(yǎng)殖基地的建設規(guī)模，保證有足夠的水塘資源。擬在濡都、浞樂、豐水等15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設2000畝養(yǎng)基地。具體承擔種植任務的村、村民組將與當?shù)剜l(xiāng)、鎮(zhèn)協(xié)商后確定。6.3.1 項目技術來源及技術水平鵝苗:初期由四川白鵝純種廟和四川農(nóng)業(yè)大學的 “天府肉鵝”種鵝，進行前期繁育孵化，商品鵝苗由公司引進，進行專業(yè)育苗，注射疫苗后，分放給養(yǎng)殖農(nóng)戶。栽培技術：鄉(xiāng)、鎮(zhèn)農(nóng)技站。新產(chǎn)品開發(fā)：自主開發(fā)為主，四川大學協(xié)助。（2）技術水平項目技術水平為國內(nèi)領先水平。6.3.2 主要產(chǎn)品工藝流程鵝加工工藝流程： 選蛋 孵化 出苗 免疫 養(yǎng)殖 屠宰 分割 冷凍 包裝 羽絨工藝流程： 浸泡 烘干 分級 檢驗 入庫 6.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量標準gb 10148-1988 鮮(凍)鴨、鵝肉衛(wèi)生標準gb 5009.44 肉與肉制品衛(wèi)生標準的分析方法6.4 項目建設標準和具體建設內(nèi)容項目組成及造價（1） 項目組成及造價項目組成表工程性質(zhì)工程名稱建設規(guī)模造價(元/)主要生產(chǎn)工程孵化房200650.00養(yǎng)殖房600650.00屠宰車間100650.00冷凍庫80650.00烘房400650.00加工車間500650.00庫房100650.00鍋爐房86400.00配電室74400.00服務性工程辦公樓600500.00分析化驗室120 650.00職工宿舍及食堂600500.00廁所62300.00高位水池200m3420.00圍墻及大門1701230.00養(yǎng)殖基地2000畝6.4.2 具體建設內(nèi)容（1）土建工程本項目共有15個子項，其中主要生產(chǎn)工程6項、輔助生產(chǎn)工程4項、公用和服務性工程5項、基地建設。各項工程建筑結(jié)構(gòu)、特征和要求如下。（2）主要生產(chǎn)工程新建孵化房、養(yǎng)殖房、冷凍庫、烘房4個；新建車間長45m，寬20m，層數(shù)1層，層高5.4m，各車間建筑面積900，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，鋼筋砼柱下獨立基礎，瓷磚地面，墻群2.5m高貼衛(wèi)生瓷磚、門、窗、通風口設防鼠防蚊蠅網(wǎng)罩，邊角呈弧形。（3）輔助生產(chǎn)工程a庫房：平面尺寸2512m，1層，建筑面積300，層高5m，磚混結(jié)構(gòu)，墻下條形基礎，瓷磚地面，墻群貼2.5m衛(wèi)生瓷磚，門窗通風口設防鼠防蚊蠅網(wǎng)罩。b鍋爐房：平面尺寸128m，鋼筋砼柱下獨立基礎，預制水泥花窗圍護墻，層高5m。c機修房：平面尺寸127m，建筑面積84，磚混結(jié)構(gòu)。d分析化驗室：平面尺寸157m，建筑面積105，水磨石地面，貼3m高衛(wèi)生瓷磚。（4）服務性工程a辦公樓：平面尺寸3015m，3層，層高4m，磚混結(jié)構(gòu)，鋁合金門窗。b職工宿舍：平面尺寸2512m，層高4m，建筑面積600，2層，磚混結(jié)構(gòu)。c廁所：2間，各為62，分男女兩邊，單層，磚混結(jié)構(gòu)。d高位水池：廠區(qū)外，垂直高度8m處，200m3。e圍墻：估算圍墻總長度567m，建為毛石基礎，240磚切轉(zhuǎn)墻，高3m，圍墻外應設置500400mm的泥石排水明溝，圍墻面向公路一方和廠門部分。（2）主要工藝設備造型主要工藝設備選型表 單位(萬元)序號設備名稱單位數(shù)量單價總價備 注1電子磅秤臺10.080.08重慶2鴨浸燙池個20.551.10山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司3鴨宰殺設備套28.0016.00山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司4脫羽機 套18.68.6諸城市福瑞達機械廠5打脖機臺40.552.2山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司6打頭機臺40.502.0山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司7自動切爪機臺40.652.6山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司8鴨鵝頭脖打毛機臺20.801.6山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司9zd20型(雞鴨)分割鋸臺20.91.8山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司10真空滾揉機臺111.65北京富瑞德機械北京有限公司11雞鴨鵝魚切割機臺21.282.56北京富瑞德機械北京有限公司12氣鼓式恒溫浸燙機臺30.0880.26南京遠征食品機械廠13螺旋預冷機 臺20.20.4南京白云機械有限公司14分割鵝肉深加工生產(chǎn)線套157.2057.20山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司15分割皮帶輸送機套10.80.8山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司16真空封口機臺21.242.48玻璃罐封罐機,上海17yzg-1000型真空干燥機臺23.26.4武進烘干廠18照射式殺菌機臺21.22.4上海19真空熱封機臺30.92.7上海20紫外線殺菌機臺23.57上海21冷庫套326.579.5廣州22鍋爐臺210202噸szl3-12523包裝臺臺20.250.51500300080024臺稱臺30.050.15重慶秀山合計228.586.5 項目實施進度安排6.5.1 項目建設期考慮原料組織、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的諸多因素影響，計劃項目建設期為12個月。6.5.2 達產(chǎn)安排達產(chǎn)安排為：投產(chǎn)第一年達產(chǎn)率為50%。6.5.3 項目實施進度建議本項目預計從立項之日起，工程用12個月的時間建成投產(chǎn)，項目實施進度建設如下圖所示：項目實施進度建設計劃表使用時間內(nèi)容2008年2009年123456789101112123456工程設計工程招標生產(chǎn)基地建設土建工程施工設備選購設備安裝調(diào)試人員培訓試生產(chǎn)正式投產(chǎn)第七章 投資估算與資金籌措7.1 投資估算依據(jù)7.1.1 工程概況本工程項目是公司依據(jù)市場需求，在充分發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)在資源、裝備能力的基礎上實施的項目建設。7.1.2 估算范圍（1）主要生產(chǎn)項目（2）輔助生產(chǎn)項目（3）公用工程（4）服務性工程（5）其他費用、專項費用、預備費用（6）流動資金（7）前期費用（8）科技投入7.1.3 估算依據(jù)（1）本項目根據(jù)國家和輕工總會頒發(fā)的有關行規(guī)編制。（2）固定資產(chǎn)估算范圍包括工藝、土建、水、電等設施的投資。（3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行研究報告編寫大綱（4）建筑工程費用參照當?shù)赝惤ㄖ膯畏皆靸r合場地情況進行估算。7.2 項目建設投資估算7.2.1 項目總投資項目新增總投資（報批） 1980.00萬元其中：固定資產(chǎn)投資 1342.46萬元其中:建設投資 1247.88萬元建設期利息 94.58萬元鋪底流動資金 637.54萬元7.3 資金來源與籌措本項目新增總投資 1980.00萬元 其中：企業(yè)自籌594.00萬元，其中用于流動資金178.20萬元；申請銀行貸款1386.00萬元,其中用于流動資金415.80萬元。銀行貸款利息按7.58%計,年利息94.50萬元。第八章 財務評價8.1 財務評價依據(jù)根據(jù)國家計委2002年頒發(fā)的投資項目可行性研究指南（第一版）進行評價。8.1.2 主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量(噸)單價（萬元）合計（萬元）1頭1000.220.002脖1000.440.003翅膀1000.330.004腿1001.00100.005掌1000.440.006胸2002.00400.007心1000.110.008肝1000.440.009肫1000.220.0010肌胃1000.660.0011腸1000.660.0012屠體1502.4360.0013舌1000.044.0014毛55042200.00合計20003384.008.2 銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1 銷售收入正常年份銷售收入3384.00萬元。8.2.2 銷售稅金及附加正常年份銷售稅金及附加費：221.41萬元，其中：產(chǎn)品增值稅：201.28萬元城市建設維護稅:14.09萬元教育附加費:6.04萬元8.3 總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本從附表4總成本費用估算表中看出，正常年份總成本費用2482.21萬元,其中:固定成本:2234.70萬元可變成本:247.51萬元經(jīng)營成本:2449.47萬元8.4 財務效益分析8.4.1 利潤及財務指標根據(jù)銷售收入及成本可計算出利潤,從附表6利潤及利潤分配表中看出，正常年份利潤總額680.38萬元，所得稅224.53萬元,純利潤455.85萬元。通過現(xiàn)金流量表（全部投資）的計算，可得出如下指標：投資利潤率：34.36%投資利稅率:45.54 %財務凈現(xiàn)值(i=10%)785.90萬元財務內(nèi)部收益率:27.40%投資回收期:2.46年8.4.2 清償能力分析本項目總投資1980.00萬元,向銀行貸款1386.00萬元,貸款利息7.58%,其借款本息累計1480.50萬元。根據(jù)財務制度規(guī)定和企業(yè)實際情況，擬用未分配利潤的80% ，折舊費100%，攤銷費100%用于還款，則項目的最大還款能力為2.87年。8.5 不確定分析8.5.1 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(bep)固定成本 銷售收入-銷售稅金-可變成本bep= =76.65%正常年生產(chǎn)期的盈虧平衡點為76.65%，表明該項目具有很強的抗風險能力。8.5.2 敏感性分析當假設不確定性因素,銷售收入、經(jīng)營成本、投資有一定幅度的波動時，考查它們對項目財務評價指標的影響程度。計算結(jié)果表明：本項目對銷售價格的變化最敏感，其次是經(jīng)營成本的變化。在銷售價格降低10%的情況下，本項目財務內(nèi)部收益率為27.40%,仍在基準收益率之上，說明本項目有較強的抗風險能力。8.6 財務評價結(jié)論通過以上分析計算,該項目投產(chǎn)后,年銷售收入3384.00萬元,年總成本費用2482.21萬元,年利潤總額680.38萬元,年上繳稅金及附加221.41萬元。投