oa項(xiàng)目風(fēng)險管理表.xls

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號 項(xiàng)目經(jīng)理制作日期 序號風(fēng)險類型風(fēng)險描述發(fā)生概率 影響程度風(fēng)險等級 風(fēng)險時間范圍 風(fēng)險發(fā)生狀態(tài)風(fēng)險影響 1工期風(fēng)險 需求范圍的不確定 性，項(xiàng)目干系人前期 對系統(tǒng)沒有明確期 望，后期不斷提出新 的要求。 高極大高風(fēng)險項(xiàng)目全過程已發(fā)生 影響項(xiàng)目的進(jìn)度， 影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn) 程，對系統(tǒng)的選型 也有一定影響 項(xiàng)目風(fēng)險管理表 一、項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目基本情況 廈門XX有限公司OA選型及實(shí)施 二、項(xiàng)目風(fēng)險管理二、項(xiàng)目風(fēng)險管理 2 溝通不良 風(fēng)險 項(xiàng)目組與項(xiàng)目各干 系方溝通不良，導(dǎo) 致項(xiàng)目組人員在項(xiàng) 目實(shí)施過程中積極 性不高。 高極大高風(fēng)險項(xiàng)目全過程未發(fā)生 影響項(xiàng)目組成員的 積極性，項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度受影響。 3費(fèi)用風(fēng)險 項(xiàng)目進(jìn)度失控，項(xiàng) 目超預(yù)算 中大中風(fēng)險項(xiàng)目實(shí)施后期 未發(fā)生 項(xiàng)目不能準(zhǔn)時完 成，影響公司運(yùn) 行，項(xiàng)目超預(yù)算， 加大公司負(fù)擔(dān) 4資源風(fēng)險 資源無法及時到位 中中中風(fēng)險 項(xiàng)目-軟件實(shí) 施階段 未發(fā)生影響項(xiàng)目的進(jìn)度 5合同風(fēng)險 簽訂的合同不科學(xué)、 不嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目邊界和 各方面責(zé)任界定不清 楚 中中中風(fēng)險 項(xiàng)目-選型階 段 未發(fā)生 影響項(xiàng)目進(jìn)度，影 響實(shí)施人員的積極 性 6 人力資源 風(fēng)險 項(xiàng)目組成員因請假、 離職等原因影響項(xiàng)目 按時開展。 中中中風(fēng)險項(xiàng)目全過程未發(fā)生 項(xiàng)目進(jìn)度受影響， 甚至停止，項(xiàng)目資 料遺失，混亂 7 缺乏領(lǐng)導(dǎo) 支持風(fēng)險 因領(lǐng)導(dǎo)不支持，導(dǎo)致 對需求的資源無法獲 取，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度停 滯。 低低低風(fēng)險項(xiàng)目全過程未發(fā)生項(xiàng)目進(jìn)度停滯。 8質(zhì)量風(fēng)險 質(zhì)量風(fēng)險。由于供應(yīng) 商同類型的項(xiàng)目開發(fā) 經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致不能 達(dá)到我方預(yù)期的效果 。 低低低風(fēng)險 項(xiàng)目-軟件實(shí) 施階段 未發(fā)生 影響項(xiàng)目進(jìn)度，影 響公司的日常工作 。 9工具風(fēng)險 須用到的管理工具 、開發(fā)工具、測試 工具等是否能及時 到位、到位的工具 版本是否符合項(xiàng)目 要求等， 低低低風(fēng)險 項(xiàng)目-軟件實(shí) 施階段 未發(fā)生 影響項(xiàng)目的實(shí)施運(yùn) 行 10 生產(chǎn)能力 風(fēng)險 項(xiàng)目干系人對OA有抵 觸心理、配合積性 低，影響項(xiàng)目正常開 展。 低低低風(fēng)險軟件全過程未發(fā)生 培訓(xùn)計劃的實(shí)施有 影響，項(xiàng)目實(shí)施的 過程也會有輕微影 響 制作人： 審核人： 審核日期： 備注：風(fēng)險發(fā)生概率和風(fēng)險等級劃分為：“低”、“中”、“高”。 高風(fēng)險：60%發(fā)生風(fēng)險的可能性； 中風(fēng)險:30%-60%發(fā)生風(fēng)險的可能性； 低風(fēng)險30%發(fā)生風(fēng)險的可能性；影響程度等級劃分為：“極大”、“大”、“中”、“小”、“微小”五個層次。 響應(yīng)計劃責(zé)任人/部門 1） 確保需求分析的時間和深度， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與各項(xiàng)目干系人面談， 引導(dǎo)項(xiàng)目干系人清楚、明確地表達(dá) 需求。范圍說明書明確、詳細(xì)。 2） 必要時要求軟件廠商現(xiàn)場演示 、介紹其他用戶的成功案例，詳細(xì) 展 示 系 統(tǒng) 的 主 要 功 能 點(diǎn) 。 3） 嚴(yán)格執(zhí)行需求變更程序，保證 新的需求對項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響在 可接受范圍之內(nèi)。 信息部 項(xiàng)目各干系方約定好溝通的渠 道和方式、項(xiàng)目建設(shè)過程中多 和項(xiàng)目各干系方交流和溝通、 注意培養(yǎng)和鍛煉自身的溝通技 巧。建立快捷的溝通途徑和負(fù) 責(zé)制度，項(xiàng)目變更嚴(yán)格采用需 求變更單的形式，并匯總于需 求總表。 信息部以及 項(xiàng)目組的成 員 1） 項(xiàng)目進(jìn)度計劃執(zhí)行前充分溝 通，保證計劃合理性。 2） 適當(dāng)?shù)募影嗪挖s工保證進(jìn)度的 按時完成。 3） 保證 項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成為首要任務(wù)，不要過 分關(guān)注細(xì)節(jié)、不可盲目提高項(xiàng)目目 標(biāo)。 信息部 1） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)做好計劃工作， 對下一階段、下一周需要調(diào)配的人 、財、物等資源提前準(zhǔn)備，提前通 知。 2） 加強(qiáng)溝通，有異常及時匯報及 時調(diào)整。 3） 領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，積極配合保 障 4） 項(xiàng)目干系人根據(jù)項(xiàng)目計劃適時 調(diào)整工作，確保在需要及時配合的 時候可以及時配合。如有必要，將 對無法及時配合的項(xiàng)目干系人提出 批評或進(jìn)行處罰。 采購部 1）合同簽訂前項(xiàng)目組全面準(zhǔn)確地 了解合同各條款的內(nèi)容、盡早和合 同各方就模糊或者不明確的條款簽 訂補(bǔ)充協(xié)議。 2）必要時可向法律顧問咨詢相關(guān) 信息。 信息部 1） 如需請假或即將離職，項(xiàng)目干 系 人 應(yīng) 提 前 通 知 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 。 2） 在不影響項(xiàng)目進(jìn)度的情況下適 時 提 前 或 推 遲 相 關(guān) 事 務(wù) 。 3） 辦理請假、離職手續(xù)前指定事 務(wù)交接人。 管理部 主動爭取領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目的重視、確保 和領(lǐng)導(dǎo)的溝通渠道暢通、經(jīng)常向領(lǐng) 導(dǎo)匯報工作進(jìn)展。做到周報、月報 制度，周報主管、月報領(lǐng)導(dǎo)，突發(fā) 事件建立限周期審批制度。 信息部 1）定期向項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)匯報項(xiàng)目進(jìn) 度和成果。2）認(rèn)真組織項(xiàng)目階段 性的檢查和評審、計劃和組織嚴(yán)格 的獨(dú)立測試。 3）選擇一家實(shí)力較強(qiáng)的開發(fā)商。 信息部，供 應(yīng)商 一般是在項(xiàng)目的啟動階段就落實(shí)好 各項(xiàng)工具的來源或可能的替代工 具，在這些工具需要使用之前（一 般需要提前一個月左右）跟蹤并落 實(shí)工具的到位事宜。 信息部