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分包單位資質(zhì)和人員資格管理制度一、目的和依據(jù)根據(jù)GBTI9001:2008、GB/T50430-2007、JGJ59-2011、JGJ/T77-2010版標(biāo)準(zhǔn)的要求,為加強(qiáng)公司項(xiàng)目各類分包的管理,規(guī)范項(xiàng)目部對專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等分包工程的統(tǒng)一管理,使之規(guī)范化、制度化,加強(qiáng)內(nèi)部核算,降低成本,公司特制定本辦法,對包工包料供方進(jìn)行資質(zhì)評審,以確保其長期、穩(wěn)定地為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、適用范圍本辦法適用于公司選擇專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)供方、勞務(wù)等分包工程的管理。項(xiàng)目經(jīng)理部分包工程的范圍。三、職責(zé)1項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)1.1 項(xiàng)目經(jīng)理部對工程分包供方的能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和走訪,并進(jìn)行初步評審;1.2 項(xiàng)目經(jīng)理部按評審程序與確保的供方及時簽訂分包合同;1.3 對供方的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)行控制和驗(yàn)證;1.4 作好對供方的跟蹤評定記錄。2工程科技部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部對分包方的評審工作和施工過程中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的跟蹤管理,協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部與供方的配合關(guān)系。3、公司工程科技部負(fù)責(zé)分包商的材料、機(jī)械設(shè)備的監(jiān)督管理。四、確定分包商的工作程序(一)確定分包計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部在選定分包商之前須擬定分包計(jì)劃,按項(xiàng)目實(shí)際情況以及相關(guān)要求,確定選擇分包商的具體要求,須進(jìn)行分包招標(biāo)的,應(yīng)按程序?qū)ζ溥M(jìn)行招標(biāo)。(二)分包商的選定項(xiàng)目經(jīng)理部對供方的評定、確定和對其后實(shí)際施工能力進(jìn)行評價,并在公司實(shí)行備案制;分包商必須具備相應(yīng)的資質(zhì),各種證件齊全。在確定合格分包商時,分包商必須提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資格證、相關(guān)人員的資格證書等證書原件和相關(guān)施工設(shè)備應(yīng)完好,項(xiàng)目經(jīng)理部保留復(fù)印件一套;特殊工種必須提供特殊工種原件及復(fù)印件,項(xiàng)目經(jīng)理部保留復(fù)印件一套。分包商應(yīng)按公司體系文件要求的程序進(jìn)行選定。1、項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定要求確定分包單位后,必須辦理供方評價記錄表,并在分包單位進(jìn)場前將分包單位資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、供方評價記錄表等資料送工程科技部備案;2、經(jīng)與評定合格后的供方簽訂分包合同后,項(xiàng)目部必須在分包單位進(jìn)場前,將分包合同送工程科技部備案;3、項(xiàng)目經(jīng)理部在分包工程施工完成后,必須在一個月內(nèi)將分包施工過程跟蹤評定表送工程科技部備案。未按以上3項(xiàng)要求進(jìn)行備案的項(xiàng)目部將被處以分包工程總價1的罰款。(三) 分包商的確定1、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)著重對供方的施工技術(shù)力量,相關(guān)經(jīng)驗(yàn),履約能力等進(jìn)行調(diào)查和走訪,工程科技部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部選定的合格供方進(jìn)行審查,并報主管經(jīng)理批準(zhǔn);2、公司主管經(jīng)理會同工程科技部、項(xiàng)目經(jīng)理部主管負(fù)責(zé)人對合格供方進(jìn)行確認(rèn)后,由項(xiàng)目經(jīng)理部與供方簽訂合同,合同內(nèi)容參照建設(shè)部合同文本。五、分包商的管理(一)承包方式1、建筑工程。對比較完整的土建工程,可采用甲供主材的承包方式,主材范圍可適當(dāng)擴(kuò)大( 如:木材、鋼材、水泥、砂石骨料、玻璃、防水材料、涂料等),具體承包方式有以下兩種:投標(biāo)總價加變更簽證對一些圖紙?jiān)O(shè)計(jì)深度、工期能滿足要求,在短期內(nèi)可比較準(zhǔn)確計(jì)算出工程造價的工程,宜采用投標(biāo)總價加變更簽證的辦法,由市場經(jīng)營部會同相關(guān)單位編制標(biāo)書、確定標(biāo)底,由評標(biāo)小組評標(biāo)。對一些專業(yè)分包工程,可采用完全清包的方式(如:砌磚、抹灰、涂料等),也即單價包干。對一些圖紙?jiān)O(shè)計(jì)深度不夠,工期較緊,沒有足夠時間編制施工圖預(yù)算的工程,可采用費(fèi)率招標(biāo)。2、安裝工程??刹捎脝蝺r承包、總價承包或完全清包的方式。主要材料原則上應(yīng)由甲方提供,有條件、分包工程量比較大的應(yīng)采用招標(biāo)方式選擇隊(duì)伍。3、分包工程原則上由項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一管理。(二)分包工程的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)1、在分包工程施工中,由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)監(jiān)控供方的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作;2、項(xiàng)目經(jīng)理部對供方進(jìn)行動態(tài)管理控制,及時向工程科技部反饋分包工程質(zhì)量、工期等信息,對不能滿足合同要求的供方,將按合同有關(guān)條款進(jìn)行處理;3、分承包工程完成后,項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對供方的質(zhì)量、工期、成品保護(hù)等情況進(jìn)行評價,并作好記錄,報工程科技部備案;4、工程科技部對所有供方每年評審一次,不合格的供方不能在公司范圍內(nèi)參與工程施工。(三)材料供應(yīng)1、甲供材料應(yīng)嚴(yán)格履行工料審批制度,由預(yù)算員審批材料量,物資租賃分公司應(yīng)嚴(yán)格按市場經(jīng)營部審批的材料計(jì)劃供應(yīng)材料。材料價格原則上不計(jì)入分包工程價款。2、對分包工程的節(jié)余材料嚴(yán)禁出廠,對一些變更減少的材料,要及時沖減甲供材料數(shù)量。3、包工包料工程,不論分包方是否領(lǐng)用甲供材料,工程結(jié)算時均按審批的材料計(jì)劃數(shù)量及金額由財務(wù)在結(jié)算中全部扣回。4、分包方領(lǐng)用的材料數(shù)量超過審批的材料量,結(jié)算時應(yīng)按市場價格計(jì)取相應(yīng)的采保費(fèi)后扣減乙方工程款。(四)進(jìn)度結(jié)算及決算1、分包工程的進(jìn)度結(jié)算及決算,由市場經(jīng)營部、工程科技部及供應(yīng)部門共同負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)實(shí)際形象、工程量的核定、工程質(zhì)量鑒定及材料實(shí)際供應(yīng)量的核定,最后由財務(wù)資產(chǎn)部及成本審計(jì)部負(fù)責(zé)工程價款結(jié)算。2、分包工程工作量由項(xiàng)目經(jīng)理部直接報外包完成。3、結(jié)算程序分包商按照項(xiàng)目經(jīng)理部規(guī)定的結(jié)算日期辦理結(jié)算。分包商工程結(jié)算書編制完畢,首先報項(xiàng)目經(jīng)理部的工程部門、質(zhì)安部門、材料供應(yīng)部等部門審批,然后報主管經(jīng)營的項(xiàng)目副經(jīng)理審核,審核后,報項(xiàng)目經(jīng)理審批,最后送達(dá)財務(wù)部門。工程決算。工程竣工,經(jīng)甲乙雙方及建設(shè)單位共同驗(yàn)收合格,填寫工程竣工驗(yàn)收單,分包方將竣工資料移交給項(xiàng)目經(jīng)理部后,編制工程決算書,送達(dá)主管經(jīng)營的項(xiàng)目副經(jīng)理,主管經(jīng)營的項(xiàng)目副經(jīng)理審批后報項(xiàng)目經(jīng)理審核,然后報送公司審計(jì)部門,經(jīng)公司審批后方可辦理竣工決算。4、撥款和質(zhì)量保證金分包商不辦理工程進(jìn)度結(jié)算或決算手續(xù),財務(wù)一律不予付款;工程在沒有辦理竣工手續(xù)前,工程款最多撥付工程總造價的85%;質(zhì)量保證金原則上按工程造價的5%扣留,工程竣工一年后,無顧客質(zhì)量投訴,一次結(jié)清質(zhì)量保證金(公司與建設(shè)單位承包合同有單獨(dú)規(guī)定的,按合同規(guī)定)。(五)分包工程簽證管理1、分包商應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙進(jìn)行施工,當(dāng)實(shí)際施工與施工圖紙不符時,應(yīng)提出變更申請,經(jīng)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程科技部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行施工。2、對于沒有圖紙的現(xiàn)場簽證經(jīng)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程科技部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,必須報項(xiàng)目部預(yù)算部門備案、經(jīng)預(yù)算部門與工程部門共同核定工程量后方可進(jìn)行施工。(六)分包工程的施工管理1、工程部門是項(xiàng)目經(jīng)理部分包工程的歸口管理部門, 進(jìn)行分包工程的日常施工管理。負(fù)責(zé)組織、指揮、協(xié)調(diào)、安排分包商施工,解決分包商在施工中存在的問題。2、為分包商提供生產(chǎn)設(shè)施用地及臨時水電源的一次接點(diǎn)。3、對分包商結(jié)算中實(shí)際完成的工程量及形象進(jìn)度進(jìn)行審核和確認(rèn)。4、負(fù)責(zé)對分包商工期、形象進(jìn)度進(jìn)行管理,對不能滿足施工要求的分包商有否決及建議清退出廠的權(quán)力。5、組織對分包工程的驗(yàn)收及竣工資料的接收存檔工作。6、定期組織對合格分包商進(jìn)行考評。(七)分包工程的安全管理1、工程科技部是分包工程的安全工作歸口管理部門,負(fù)責(zé)考核分包商的安全資格,對分包商在施工方案中的安全措施進(jìn)行審批。2、對施工過程中的安全工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo),對違反安全規(guī)定的分包方有處分權(quán)。3、對分包商必須實(shí)行安全工作與經(jīng)濟(jì)掛鉤的管理辦法。在工程結(jié)算時,預(yù)留結(jié)算價款的2%作為安全施工保證金。安全保證金的返還考核執(zhí)行公司安監(jiān)分包單位安全管理制度中的考核內(nèi)容,工程結(jié)束無任何傷亡事故,安全保證金應(yīng)全額返還分包商。4、協(xié)助處理分包商發(fā)生的安全事故。(八)分包工程的質(zhì)量管理1、工程科技部是分包工程的質(zhì)量工作歸口管理部門,負(fù)責(zé)對分包商施工方案、措施中的質(zhì)量保證措施進(jìn)行論證、審批,指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督分包商施工過程中的質(zhì)量情況。2、對分包商竣工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,組織竣工資料的編制、指導(dǎo)等。3、對不能滿足質(zhì)量要求的分包商有否決權(quán)。(九)分包工作中的紀(jì)律約束1、對分包商的紀(jì)律約束所有分包商必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、業(yè)主、公司及項(xiàng)目經(jīng)理部的有關(guān)規(guī)定。在工程施工中,不準(zhǔn)有弄虛作假等欺詐行為,不準(zhǔn)送禮行賄。在施工中發(fā)現(xiàn)分包商有違法、違紀(jì)行為者,公司將對其清退出現(xiàn)場,并永不再與其合作。2、對公司人員的紀(jì)律約束各級外包工程管理人員要秉公辦事,堅(jiān)持原則,盡職盡責(zé)。各級人員要廉潔自律,嚴(yán)禁對分包商吃、拿、卡、要,索賄受賄,如有違犯者,按公司有關(guān)規(guī)定處理。對在工程管理中給公司造成損失的單位、個人,公司將視其情節(jié)輕重,予以經(jīng)濟(jì)處罰及行政處分
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