竣工驗收管理制度.doc

管理制度參考范本竣工驗收管理制度 撰寫人：_ 部 門：_ 時 間：_第一章總則1.1為加工程項目強驗收管理，規(guī)范竣工驗收程序，保證工程質(zhì)量，促進建設(shè)項目及時投產(chǎn)運營，并考核工程項目建設(shè)成果，結(jié)合公司實際，特制定本制度。1.2本制度適用于公司及下屬子公司的新建、改建、擴建、技術(shù)改造、安裝、重大的維修等項目。凡符合驗收標準的建設(shè)項目，必須及時組織竣工驗收，未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收不合格的不得交付使用。1.3工程竣工驗收實行三級驗收，即：施工單位自行驗收、竣工驗收、政府部門專項驗收；工程完工后，施工單位須自行驗收，合格后方能提請公司驗收。1.4各驗收方及驗收人員應遵循“嚴、實、細”的工作要求對工程項目驗收，并對驗收結(jié)論負責。第二章工程驗收組織的職責2.1項目部是竣工驗收的組織協(xié)調(diào)部門，負責：（1）審核竣工驗收申請（工程竣工驗收申請見附件），審查完工項目是否具備驗收條件；（2）聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)方，提請相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗收組，并對驗收人員的資格審查；（3）配合協(xié)調(diào)竣工驗收組編制竣工驗收方案，配合并參與竣工驗收；（4）根據(jù)項目特性，向有關(guān)政府部門申請專項驗收，并組織現(xiàn)場人員、竣工驗收組配合好專項驗收，爭取盡快通過驗收；（5）辦理工程竣工備案，組織使用部門與施工單位進行工程交接。2.2現(xiàn)場工作組作為工程竣工驗收的配合機構(gòu)部門，負責竣工驗收條件的核查，配合并參與竣工驗收工作，配合專項驗收及工程備案事宜；同時對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，督促施工單位及時整改。2.3竣工驗收組是竣工驗收的主導機構(gòu)，由勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位具有相關(guān)資質(zhì)人員和公司使用單位人員及土建、設(shè)備、資料、財務(wù)、安全、審計人員、中介服務(wù)機構(gòu)等專家構(gòu)成，負責一下工作：（1）編制竣工驗收方案，并根據(jù)合同、招標文件、工程變更文件及制定驗收標準對工程質(zhì)量、進度、功能、安全性、技術(shù)性、環(huán)保性、外觀等進行驗收，并出具意見，形成竣工驗收報告；（2）配合政府相關(guān)部門進行專項驗收。2.4項目領(lǐng)導小組審核確定竣工驗收組的構(gòu)成成員，審批竣工驗收報告及專項驗收申請、工程備案申請等事項。2.5法務(wù)部負責監(jiān)督竣工驗收工作。第三章工程驗收的程序3.1施工單位應在工程完工后，應及時編制竣工圖和竣工報告，并組織施工單位內(nèi)部人員，對工程進行驗收，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改；同時組織人員按照竣工清理計劃對工程項目進行清理。3.2施工單位自行驗收合格后，編制施工安全評價書和工程質(zhì)量保修書，在符合竣工驗收條件后提出竣工驗收申請，并附驗收所需的相關(guān)資料。3.3監(jiān)理單位審核竣工驗收申請，經(jīng)審核符合竣工驗收條件后，由現(xiàn)場人員審核并向項目部匯報。3.4竣工驗收申請經(jīng)項目部審核通過后，項目部向工程項目相關(guān)方發(fā)出工作聯(lián)系函（見附件），相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗收組，項目部負責上述人員的資格審查，挑選竣工驗收組成員，報項目領(lǐng)導小組確認。3.5工程竣工驗收組成立后，編制竣工驗收方案，制定驗收標準，在項目部、現(xiàn)場工作組及施工方的配合下對工程質(zhì)量、進度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保等方面進行驗收，對發(fā)現(xiàn)問題的地方，要求施工方按期整改；驗收合格后出具竣工驗收報告，并保留驗收過程中的相關(guān)記錄。3.6竣工驗收合格后，根據(jù)需要向環(huán)保、消防、安全、規(guī)劃、國土資源、防雷、質(zhì)檢等政府管理部門專項驗收申請，并組織現(xiàn)場人員、驗收組及施工方配合專項驗收，發(fā)現(xiàn)問題的，在限期內(nèi)督促施工方盡快完成整改，早日復驗，取得到相關(guān)部門出具的認可文件。3.7專項驗收結(jié)束后，項目部在規(guī)定的時間內(nèi)辦理工程項目備案，提報備案需要的相關(guān)資料。3.8工程竣工驗收備案審查通過后，項目部組織使用部門與施工單位進行工程項目移交，在施工單位的協(xié)助下辦理相關(guān)權(quán)屬證明的。第四章工程驗收管理4.1工程完工后施工方應及時組織人員按照竣工圖編制要求編制工程竣工圖，并進行竣工清理。4.2工程項目一律由施工單位先進行自行驗收，沒有自行驗收或驗收不合合格的不得申請竣工驗收，驗收合格后編制自行驗收報告，提出竣工驗收申請，填制工程竣工驗收申請，附工程質(zhì)量評定資料，完整的技術(shù)檔案，施工管理資料，工程使用的主要材料、構(gòu)配件、設(shè)備的進場試驗報告以及安全、環(huán)境、防雷等方面的評估報資料。4.3施工單位自行驗收須按照合同規(guī)定，工程設(shè)計、施工圖紙、施工質(zhì)量、技術(shù)標準等要求嚴格組織驗收，并對驗收結(jié)論負責。4.4工程項目聘請有監(jiān)理單位的，監(jiān)理單位先行審核竣工驗收申請，審核通過后，將驗收申請交現(xiàn)場審核，現(xiàn)場人員須結(jié)合工程實地情況認真審核，并向項目部匯報，項目部根據(jù)驗收資料及現(xiàn)場人員的匯報，審核工程項目是否具備竣工驗收的條件。4.5工程完工后，施工單位對竣工驗收所需的資料進行清理，填制工程資料移交表（見附件），將工程資料分類整理成冊交予現(xiàn)場工作組。4.6工程符合下列條件方可進行竣工驗收：（1）完成工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；（2）施工單位在工程完工后對工程質(zhì)量進行了檢查，確認工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)標準，符合設(shè)計文件及合同要求，并編制了竣工報告和自行驗收報告；（3）監(jiān)理單位對工程進行質(zhì)量評估，具有完整的監(jiān)理資料，并提出工程質(zhì)量評估報告；（4）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；（5）有工程使用的主要物料、構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告；（6）有施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書；（7）工程實施過程中出現(xiàn)的問題已全部整改完畢；（8）施工單位的安全、環(huán)境保護、消防、防雷等評價報告。4.7竣工驗收申請經(jīng)項目審核通過后，項目部組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位及公司使用單位人員及土建、設(shè)備、工藝、資料、財務(wù)、安全、審計人員、中介服務(wù)機構(gòu)等專家組成竣工驗收組，驗收組成員須經(jīng)項目領(lǐng)導小組確認。4.8驗收組在竣工驗收前應根據(jù)工程項目勘察報告、設(shè)計圖、工程項目合同及國家相關(guān)規(guī)定等編制工程驗收方案，并經(jīng)項目領(lǐng)導小組審核后，作為竣工驗收的依據(jù)。4.9工程項目竣工驗收須遵照以下主要依據(jù)（1）竣工驗收方案；（2）經(jīng)批準的可行性研究報告、立項報告；（3）工程設(shè)計、預算及土地、環(huán)保、規(guī)劃等批準文件；（4）建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理的招標投資文件及與其簽訂的合同（5）工程項目技術(shù)資料和施工圖紙；（6）國家頒發(fā)的環(huán)保、消防及勞動安全衛(wèi)生等規(guī)定；（7）竣工驗收組制定的驗收標準（8）公司的有關(guān)審批、變更、調(diào)整文件；（9）經(jīng)審批的竣工決算書。4.10符合竣工驗收條后，項目部應及時組織驗收組對工程項目進行竣工驗收，竣工驗收前應在竣工驗收方案中，明確驗收標準，明確驗收人員分工與責任，并經(jīng)項目領(lǐng)導小組批準。4.11涉及設(shè)計文件的變更，已由設(shè)計部門簽署認可文件，其中重大變更已經(jīng)審圖機構(gòu)審查通過。4.12竣工驗收應在依據(jù)經(jīng)審批的竣工決算書，在竣工決算的基礎(chǔ)上核實工程相關(guān)的數(shù)量及使用物料的規(guī)格、質(zhì)量檢查情況4.13竣工驗收過程中應嚴格按照驗收依據(jù)、驗收標準進行驗收，一般不能改變；確實需要改變驗收依據(jù)和驗收標準的，須報項目領(lǐng)導小組審批。4.14參與竣工驗收的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理及公司等各方不能形成一致意見時，項目部應做好協(xié)調(diào)溝通工作，與相關(guān)方協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，繼續(xù)進行驗收；同時項目部應控制竣工驗收時間。4.15工程竣工驗收合格后，竣工驗收組應編制竣工驗收報告。竣工驗收報告主要包括工程概況，建設(shè)單位執(zhí)行基本建設(shè)程序情況，對工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等方面的評價，工程竣工驗收時間、程序、內(nèi)容和組織形成，工程竣工驗收意見等內(nèi)容。4.16竣工驗收過程中，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收參與方簽署驗收意見，按照問題的難易及規(guī)模確定整改期限，并由監(jiān)理方和現(xiàn)場工作組監(jiān)督執(zhí)行。4.17竣工驗收合格后，項目部應及時籌備專項驗收，根據(jù)工程項目性質(zhì)及需要，向環(huán)保、防雷、消防、安全生產(chǎn)、規(guī)劃、國土資源等政府部門提出驗收申請，并做好專項驗收的準備、協(xié)調(diào)、配合工作，專項驗收申請應經(jīng)項目領(lǐng)導小組批準后方能提交。4.18對環(huán)保、消防、防雷、安全生產(chǎn)、規(guī)劃等政府部門提出的問題及意見，施工方應在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，爭取盡早通過專項驗收；對專項驗收發(fā)現(xiàn)的重大問題，應追究責任方的責任。4.19監(jiān)督小組監(jiān)督竣工驗收的全過程，對驗收過程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時提出，督促相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗收單上簽署意見。第五章竣工驗收內(nèi)容5.1竣工驗收以現(xiàn)場實物形態(tài)檢驗為主，須依據(jù)驗收計劃及合同約定的質(zhì)量標準及工期時限進行，驗收須符合相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。5.2竣工資料驗收須依據(jù)驗收計劃，檢查施工方的驗收依據(jù)、驗收結(jié)論、驗收程序、驗收內(nèi)容的客觀性、真實性、準確性、全面性。5.3驗收人員進行現(xiàn)場檢查驗收，各個環(huán)節(jié)各個單項均須符合要求，不得漏項，并對其驗收內(nèi)容簽署意見。5.4驗收須重點檢查以下內(nèi)容：（1）工程項目須符合設(shè)計與合同約定的質(zhì)量要求，須有施工單位負責人、監(jiān)理單位負責人及各級驗收人員的確認簽字；（2）設(shè)計、施工、設(shè)備及物資采購須按招標文件及合同規(guī)定進行；（3）合同的簽訂、補充、變更、解除須按規(guī)定審批；（4）主要材料、建筑構(gòu)配件、工器具和設(shè)備須有驗收記錄及抽樣檢查記錄。涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，須有按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范進行的復檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認。（5）對建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備進行的各種試驗檢測須有具備相應資質(zhì)單位出具的檢測報告或記錄；（6）變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟合理，并按規(guī)定程序?qū)徟?，重大變更須有按?guī)定程序辦理的審批手續(xù)。（7）預算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定；（8）項目文件資料須齊全、規(guī)范和準確，并按規(guī)定要求歸檔；（9）對規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等政府有關(guān)部門的驗收意見已落實。5.5項目竣工資料須包括前期、立項、審批、招標、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和竣工驗收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件。5.5.1項目部在項目實施過程中，指導相關(guān)人員系統(tǒng)地收集整理各項原始資料。5.5.2項目竣工驗收前,現(xiàn)場工作組需對工程施工、驗收階段的資料進行收集、整理，并交項目部資料負責人，項目部對竣工資料進行系統(tǒng)整理，分類立卷，統(tǒng)一保管。5.5.3竣工驗收前，項目相關(guān)方應進行竣工資料清理，將項目相關(guān)的資料分類整理，填制竣工資料驗收移交表（見附件），一并移交現(xiàn)場人員。5.5.4項目竣工資料驗收須包括以下內(nèi)容：（1）準備階段文件，包括：立項文件；建設(shè)用地文件；勘察、測繪、設(shè)計文件及有關(guān)行政主管部門批準文件；招投標及有關(guān)合同文件；開工審批文件；（2）監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細則；監(jiān)理工作總結(jié)；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料；（3）施工資料，包括：施工組織設(shè)計、施工方案，施工日志，施工測量記錄，物料使用文件，施工檢測、試驗資料，施工質(zhì)量檢驗資料，技術(shù)交底資料，工程設(shè)計資料，工程技術(shù)資料；設(shè)備安裝工程技術(shù)資料；（4）竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結(jié)構(gòu)竣工圖，竣工測量資料等；（5）竣工驗收文件包括：項目總結(jié)報告及項目竣工驗收相關(guān)文件；工程各方工程竣工報告