品混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

品混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 導(dǎo)讀：一、總論 （一）項(xiàng)目單位概況 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 40 萬 M3 商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)單位： 法定代表人： 企業(yè)性質(zhì)：股份制 注冊資金：1000 萬元 混凝土有限公司創(chuàng)建于 2011 年，商品混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc一、總論 （一）項(xiàng)目單位概況 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 40 萬 M3 商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)單位： 法定代表人： 企業(yè)性質(zhì)：股份制 注冊資金：1000 萬元 混凝土有限公司創(chuàng)建于 2011 年，公司發(fā)起人為 ，主營商品混凝 土，為基本建設(shè)項(xiàng)目的建筑施工提供預(yù)拌商品砼 （二）項(xiàng)目提出的理由 1、混凝土工業(yè)發(fā)展的必然趨勢 商品混凝土亦稱預(yù)拌混凝土或商品砼，它的產(chǎn)生和出現(xiàn)可以說是混凝 土發(fā)展歷史上的一次“革命”，是混凝土工業(yè)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的標(biāo)志。 商品混凝土的實(shí)質(zhì)就是把混凝土這種主要建筑材料從備料、拌制到運(yùn)輸?shù)?一系列生產(chǎn)環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)的施工系統(tǒng)中游離出來，成為一個(gè)獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的 建筑材料加工企業(yè)預(yù)拌混凝土廠或混凝土公司?；炷恋纳唐坊a(chǎn) 能夠因?yàn)樯a(chǎn)的高度專業(yè)化和集中化等特點(diǎn)為建筑工程中節(jié)省水泥及其砂 石材料，提高工程質(zhì)量，改進(jìn)施工組織，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，降低生產(chǎn)成本提 供可能，同時(shí)也因?yàn)槟芄?jié)省施工用地，改善勞動(dòng)條件，減少環(huán)境污染而使 人類受益。同時(shí)，推廣商品混凝土還是推廣散裝水泥的重要先導(dǎo)措施，因 此受到國家有關(guān)部門的高度重視。 混凝土集中攪拌，是建筑工程生產(chǎn)方式的重大變革。一個(gè)國家商品混 凝土的應(yīng)用數(shù)量和比例，標(biāo)志著這個(gè)國家的混凝土工業(yè)生產(chǎn)的水平。商品混凝土一般可提高勞動(dòng)生產(chǎn)率一倍以上，節(jié)約水泥 1015， 降低工程成本 5左右。與此同時(shí)，還可以保證工程質(zhì)量，節(jié)約施工用地， 減少粉塵污染，實(shí)現(xiàn)文明施工。到 20 世紀(jì) 80 年代，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的商品 混凝土應(yīng)用量已達(dá)到混凝土總量的 6080。我國商品混凝土攪拌站始建于 20 世紀(jì) 80 年代，起初是在上海、常州 等地。由于建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，尤其是由于東南沿海城市建設(shè)的高速發(fā) 展，再加上建設(shè)主管部門采取了一系列扶植政策和措施，使城市的商品混 凝土每年以 15的幅度遞增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1990 年全國 35 個(gè)城市建成 100 個(gè) 攪拌站，年設(shè)計(jì)能力為 1450 萬 m3，實(shí)際產(chǎn)量約 500 萬 m3；1993 年全國建成 200 個(gè)攪拌站，年設(shè)計(jì)能力為 2000 萬 m3，實(shí)際產(chǎn)量約 900 萬 m3；1995 年全 國建成攪拌站 616 個(gè)，年設(shè)計(jì)能力 4000 萬 m3，實(shí)際產(chǎn)量約 2600 萬 m3；1999 年全國商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá) 683 家，年設(shè)計(jì)能力 12700 萬 m3，實(shí)際產(chǎn)量 約 5400 萬 m3。2000 年全國商品混凝土產(chǎn)量增加到 7833 萬 m3，比 1999 年增 加了近 45。在全國范圍內(nèi)按保守的估計(jì)，有 5 億噸水泥用于生產(chǎn)混凝土；以每 m3 混凝土 400 公斤水泥計(jì)，則混凝土增量達(dá) 6.25 億 m3。實(shí)際上，我國 2000 年商品混凝土的產(chǎn)量為 7653 萬 m3，僅占混凝土總量的 12左右。如前所述， 發(fā)達(dá)國家商品混凝土已達(dá)到其混凝土總量的 60。很明顯，我國與這些國 家的差距是很大的。無論從哪方面看，我國的確應(yīng)大力發(fā)展商品混凝土。 可以肯定地說，我國發(fā)展商品混凝土具有巨大的市場潛力和廣闊的發(fā)展前 景。建設(shè)行業(yè)力爭到 2012 年全國預(yù)拌砼年產(chǎn)量占現(xiàn)澆砼總量的 70%。 2、散裝水泥行業(yè)發(fā)展的需求 大力發(fā)展預(yù)拌混凝土是我國大、中城市發(fā)展散裝水泥的必由之路。水泥散裝化對于節(jié)約資源和能源、減少粉塵排放、提高工程質(zhì)量、保護(hù)生態(tài) 環(huán)境等方面具有顯著作用，它是實(shí)現(xiàn)水泥清潔生產(chǎn)有效途徑，水泥散裝率 的高低在一定程度上反映了企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和文明生產(chǎn)水平。與國際上先進(jìn)水平相比，散裝水泥發(fā)展我國仍處在初級(jí)階段，水泥的 散裝率仍然很低，工業(yè)化國家在二十世紀(jì)七十年代初就基本實(shí)現(xiàn)了水泥散 裝化（散裝率達(dá) 70以上）?！熬盼濉逼陂g，國務(wù)院批轉(zhuǎn)了原國內(nèi)貿(mào)易部等 六部委關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展散裝水泥的意見（國函19978 號(hào)），成為指 導(dǎo)我國散裝水泥發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。 “九五”期間，我國散裝水泥繼續(xù)保 持了快速、健康的發(fā)展勢頭。2000 年,全國散裝水泥生產(chǎn)量為 11,120 萬噸， 比 1995 年增長 190.64，散裝率由 1995 年的 13.1上升到 19.07，提高 6.97 個(gè)百分點(diǎn)?！熬盼濉逼陂g累計(jì)生產(chǎn)散裝水泥 4.28 億噸，是“八五”期 間的 1.9 倍，年均增長 13.7。相當(dāng)于節(jié)約木材 1,412 萬 m3，節(jié)電 31 億千 瓦時(shí)，節(jié)煤 334 萬噸，節(jié)水 5 億多 m3，減少固體廢棄物排放 258 萬噸，減 少水泥損失 2,140 萬噸，創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益 193 億元。 “九五”期間散裝水 泥設(shè)施設(shè)備綜合配套能力年均增速為 14。另外，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力已達(dá) 到 1.47 億 m3，散裝水泥和預(yù)拌混凝土聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局正在形成。散裝水泥 發(fā)展“十五”規(guī)劃（國經(jīng)貿(mào)資源20011022 號(hào)）的出臺(tái)進(jìn)一步規(guī)范和加速 散裝水泥行業(yè)的的健康和快速發(fā)展。建設(shè)部關(guān)于加快預(yù)拌混凝土發(fā)展的若干意見等一系列文件精神要 求，發(fā)展商品砼推動(dòng)利用散裝水泥，符合國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策。3、市場發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的需要 目前昆明市經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處快速增長期，隨著地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建設(shè)需 要，城市公用事業(yè)、交通設(shè)施等項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展這就給建筑業(yè)的“綠色 產(chǎn)品”預(yù)拌商品砼造成旺盛的需求。發(fā)展預(yù)拌商品砼和散裝水泥對改善昆明市環(huán)境污染，美化城市舊貌起 到積極的作用。在工程施工直接預(yù)拌混凝土，水泥的包裝運(yùn)輸，拆包分散 拌砼，砂、石運(yùn)輸，砼質(zhì)量難以控制，給偷工減料留下可剩之機(jī)，對城市 環(huán)境污染嚴(yán)重，勞動(dòng)條件惡劣。當(dāng)今社會(huì)環(huán)保問題已成為一個(gè)十分重要的問題，環(huán)保問題已嚴(yán)重威脅 著人類的生存和健康。應(yīng)用商品混凝土環(huán)境效益十分顯著。首先它不需要 在現(xiàn)場堆放材料及中轉(zhuǎn)材料，避免了城市的臟、亂、差現(xiàn)象；其次，從根 本上消除噪聲、粉塵、污水等污染，改善了市民工作、居住環(huán)境?！笆濉睍r(shí)期我國將全面實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，更加重視節(jié)約資源， 保護(hù)環(huán)境，改善城市環(huán)境質(zhì)量和加快城鄉(xiāng)生態(tài)建設(shè)，為散裝水泥和商品砼 的發(fā)展創(chuàng)造了良好的宏觀環(huán)境。4、調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，尋求經(jīng)濟(jì)發(fā)展 公司為了在市場競爭中增強(qiáng)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，充分利用公司原 有的技術(shù)力量和和資金實(shí)力，積極調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，尋求經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。城市 建設(shè)正進(jìn)入一個(gè)飛躍的時(shí)期，昆明經(jīng)濟(jì)總量的提升帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步 提高，為商品砼的發(fā)展帶來機(jī)遇。昆明的基礎(chǔ)建設(shè)方興未艾，已建以及正 在建設(shè)的項(xiàng)目有昆明市城中村改造、輕軌、?？?，晉寧工業(yè)園區(qū)、市政公 路等。 商品砼項(xiàng)目的上馬可以提高公司的市場競爭力，增加公司的經(jīng)濟(jì)效益， 為公司進(jìn)一步做強(qiáng)做大打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、市場調(diào)查及前景預(yù)測 商品混凝土最早出現(xiàn)于歐洲。到 20 世紀(jì) 70 年代，世界商品混凝土的 發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)期，商品混凝土在混凝土總產(chǎn)量中已經(jīng)占有絕對優(yōu)勢，其中美國占 84%，瑞典占 83%，日本占 78%，澳大利亞占 63%，英國占 57%。20 世紀(jì) 70 年代末全世界已有 30000 多個(gè)預(yù)拌混凝土工廠，其中日本和美國各 擁有 5000 個(gè)左右的預(yù)拌混凝土工廠。目前，美國和日本仍然是世界上最大 的兩個(gè)商品混凝土生產(chǎn)國，年產(chǎn)量均在 2 億 m3 左右，約占本國混凝土總用 量的 80%。俄羅斯現(xiàn)在年產(chǎn)水泥 5000 萬噸，其中 3040%用于生產(chǎn)商品混 凝土。全俄羅斯年產(chǎn)商品混凝土 4000 萬5000 萬 m3,人均商品混凝土用量 0.20.3m3。歐洲 22 個(gè)發(fā)達(dá)國家累計(jì)年生產(chǎn)商品混凝土 3 億 m3,人均 0.6m3。 包括東歐國家，全歐洲總的年產(chǎn)商品混凝土約 4 億 m3。在歐洲國家中，德 國商品混凝土產(chǎn)量最高，年產(chǎn)量達(dá)到 7400 萬 m3,人均 0.9m3。而人口僅 650 萬的瑞士，卻有商品混凝土工廠 300 多座，年產(chǎn)量 970 萬 m3,人均 1.49m3， 居歐洲第一。目前，商品混凝土在國外已成為一門新興的產(chǎn)業(yè)。建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預(yù)拌混凝土，但是由于 種種原因，我國商品混凝土的生產(chǎn)發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達(dá)國家相比，形成 了很大的差距。我國的商品混凝土攪拌站始建于 20 世紀(jì) 70 年代后期，在 上海、常州等地。隨后，由于建設(shè)的需要和政府的支持，城市商品混凝土 發(fā)展較快，每年以約 15%的幅度遞增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1990 年全國 35 個(gè)城市建成 100 個(gè)攪拌站，年設(shè)計(jì)能力為 1450 萬 m3,實(shí)際產(chǎn)量 500 萬 m3；1993 年全國 35 個(gè)城市建成 200 個(gè)攪拌站，年設(shè)計(jì)能力為 2000 萬 m3，實(shí)際產(chǎn)量約 900 萬 m3；1995 年全國建成攪拌站 618 個(gè)，年設(shè)計(jì)能力 4000 萬 m3，實(shí)際產(chǎn)量約 2600 萬 m3；1999 年全國商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá) 683 家，年設(shè)計(jì)能力 12700 萬 m3, 實(shí)際產(chǎn)量約 5400 萬 m3。另外，商品混凝土在我國發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異 較大。在北京、上海、廣州、大連、廈門等大城市，商品混凝土使用量比 較大，占這些城市的混凝土總用量的 6080%左右，已經(jīng)接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國 家的水平。我國商品混凝土的發(fā)展無論從數(shù)量上講，還是從質(zhì)量上講，與發(fā)達(dá)國家相比，都還處于起步階段。 我國商品混凝土的使用主要集中在省會(huì)城市和沿海發(fā)達(dá)城市，這些城市，如上海、廣州、深圳、常州等地的商品混凝土使用率已達(dá) 6080%，基 本達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。然而，在一些中等城市和小城市，商品混凝土的 使用率還很低，甚至沒有?？梢?，商品混凝土的發(fā)展空間還十分巨大。北京、上海、常州、天津等商品混凝土攪拌站的經(jīng)營統(tǒng)計(jì)資料分析表 明，與現(xiàn)場攪拌混凝土比較，使用商品混凝土可獲得如下優(yōu)勢：1、經(jīng)濟(jì)效益： （1）建筑施工單位用工降低，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高：一般生產(chǎn)商品混凝土 0.25 工日/m3，全員產(chǎn)值 2.53.0 萬元/人年；現(xiàn)場攪拌 0.35 工日/m3，產(chǎn) 值一般間 0.8 萬元/人年。 （2）節(jié)約原材料：測算和分析表明，應(yīng)用商品混凝土可節(jié)約水泥 8%， 砂石 12%左右。 （3）促進(jìn)機(jī)械化、自動(dòng)化水平的提高，大大提高設(shè)備利用率。 （4）提高混凝土質(zhì)量，延長工程使用壽命。 2、社會(huì)效益 （1）相關(guān)部門獲利明顯：統(tǒng)計(jì)表明，應(yīng)用商品混凝土節(jié)省了許多單位 的費(fèi)用支出，普遍受到歡迎。如，節(jié)省砂石及中間儲(chǔ)料的堆場租用費(fèi) 0.9 元/m3，水泥包裝袋費(fèi)用節(jié)約 1.75 元/m3。現(xiàn)場建材堆放場地租用費(fèi)等節(jié)約 2.40 元/m3，現(xiàn)場臨時(shí)水電及設(shè)施費(fèi) 4.00 元/m3 等。 （2）加快施工進(jìn)度，提前發(fā)揮投資效果。 （3）促進(jìn)水泥工業(yè)和混凝土新技術(shù)發(fā)展及其建筑工業(yè)化的發(fā)展。 3、還有改善環(huán)境污染的效應(yīng)。 國家大力提倡，為商品混凝土的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的條件。八十年 代以來，黨和政府十分重視商品混凝土的發(fā)展，各級(jí)建設(shè)行政主管部門制定了相應(yīng)的扶持政策和措施。1987 年建設(shè)部印發(fā)了關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點(diǎn)意見，明確了發(fā)展預(yù)拌商品混凝土的方向和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策。1990 年國家建設(shè)部印發(fā)的建1994490 號(hào)文建筑業(yè)重點(diǎn)推廣應(yīng)用 10 項(xiàng)新技術(shù)中，又把推廣商品混凝土和散裝水泥應(yīng)用技術(shù)列為重點(diǎn)推廣的首要內(nèi)容?！鞍宋濉逼陂g，建設(shè)部安排國家支持施工企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)貸款的 11 億人民幣中，有 5 億元之多（不包括企業(yè)自籌）用于支持預(yù)拌混凝土的發(fā)展。在國家“九五”規(guī)劃中，又明確要求“九五”期間全國預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量要比“八五”末期翻一番，商品混凝土占現(xiàn)澆混凝土的比重增加到 20%。最近發(fā)布的我國散裝水泥發(fā)展“十五”規(guī)劃中明確規(guī)定，到 2005 年，我國預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力將力爭達(dá)到 3 億 m3，預(yù)拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達(dá)到 20%，其中大中城市要達(dá)到 50% 以上；直轄市、省會(huì)城市、沿海開放城市和旅游城市將積極發(fā)展預(yù)拌混凝土，從2003 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土；其他城市 2005 年12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。國家發(fā)展商品混凝土政策的力度加大，對我國商品混凝土發(fā)展的提速必然會(huì)發(fā)揮積極的作用。目前昆明市商品砼生產(chǎn)能力約為 3000 萬 m3，昆明市商品砼的需求量為5000 萬 m3，由此可見，商品砼的需求量與供應(yīng)量仍存在市場缺口，隨著昆明地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速，商品砼的市場前景較好，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)顯著。本項(xiàng)目擬建項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)能力為 40 萬立方，除公司自用大部份外還可對外銷售。三、項(xiàng)目概況1、選址：。該址交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，東距，西距，靠近。地質(zhì)條件：地質(zhì)情況自上而下依次為：第一層土為素填土，松散，層厚 1.0m 左右；第二層為黃褐色粘土，可塑、中密，層厚約 1.2m 左右，地耐力 f=20KN/m2;第三層為灰色淤泥，流塑、松軟，層厚約為 1.8m ，地耐力f=70KN/m2；第四層為灰色粉砂，飽和、稍密，層厚 0.80m 左右，地耐力f=80KN/m2；第五層為灰色淤泥，流塑、松軟，層厚 4.8m 左右，地耐力f=60KN/m2；第六層為灰-黃褐色粘土，可塑、中密，地耐力 f=240KN/m2。場地地下水位距地表深度級(jí)大于三米。地震烈度：本項(xiàng)目按 9 度抗震構(gòu)造設(shè)防。氣象條件：（1）氣溫極端最高氣溫極端最低氣溫年平均氣溫（2）濕度年平均相對濕度%年最小相對濕度%（3）濕度年平均相對濕度%年最小相對濕度%（4）大氣壓極端最高氣壓毫巴極端最低氣壓毫巴年平均氣壓毫巴（5）降雨量年最大降雨量mm月最大降雨量mm日最大降雨量mm年平均降雨量mm年最小降雨量mm（6）積雪歷年最大積雪深度cm歷年最長積雪日數(shù)d（7）積雪歷年最大積雪深度cm歷年最長積雪日數(shù)d（8）冰凍歷年最大凍土深度無（9）風(fēng)最大瞬時(shí)風(fēng)速m/s最大平均風(fēng)速m/s年平均風(fēng)速m/s年最大平均風(fēng)速m/s2、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)及規(guī)模：主要用于生產(chǎn) C20-C50 系列商品混凝土，根據(jù)市場需求相應(yīng)調(diào)整，產(chǎn)品總規(guī)模為年產(chǎn) 40 萬 m3。3、工藝選擇及流程方案：用散裝水泥車裝運(yùn)水泥運(yùn)至 200 噸的原料倉，空壓至攪拌機(jī)；用皮帶輸送機(jī)運(yùn)送石料、砂至攪拌機(jī)，再配相應(yīng)粉煤灰或超細(xì)粉，水進(jìn)行自動(dòng)稱量攪拌，自動(dòng)卸料至攪拌運(yùn)輸車，再運(yùn)到工地，原料作配比用電腦自動(dòng)控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)工藝全過程為封閉輸送，無粉塵。4、設(shè)備組成設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào) 單位 數(shù)量 備注1攪拌主機(jī) HZG120套22水箱500 m3座13攪拌運(yùn)輸車10 m3輛104 自行泵車80 m3/h臺(tái)15 試驗(yàn)設(shè)備套16 粉料罐200t只85、土建設(shè)施。本項(xiàng)目土建部分包括辦公室、原料倉以及攪拌機(jī)樁基工 程及相關(guān)附屬道路設(shè)施。6、其他公用設(shè)施。 本項(xiàng)目所需電力接自本地電網(wǎng)，新上一臺(tái) 315KVA 變壓器及配電系統(tǒng)。 供水由當(dāng)自來水管網(wǎng)接通。 7、環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)。本項(xiàng)目水泥輸送采用全封閉運(yùn)送方式。無灑 落和外泄粉塵，商品砼運(yùn)輸采用專用攪拌運(yùn)輸車。本項(xiàng)目不產(chǎn)生爆炸可燃 粉塵及有毒氣體，消防要求較低，只需配備滅火器即可。安全生產(chǎn)將嚴(yán)格 制訂操作規(guī)程，加強(qiáng)設(shè)備維修保養(yǎng)和定期檢查工作，操作人員持證上崗，生產(chǎn)工作先期培訓(xùn)上崗，確保安全生產(chǎn)。 8、原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目所需原材料主要為水泥、石子、砂、水等。水泥、石子、砂子等均由本地提供，通過運(yùn)輸公司車輛運(yùn)輸?shù)綌嚢枵?。水由?dāng)?shù)刈詠硭芫W(wǎng) 接通使用。添加劑由專業(yè)廠家提供，保證貨物的質(zhì)量和數(shù)量。本項(xiàng)目所需其它原輔材料和燃料動(dòng)力，市場供應(yīng)平穩(wěn)，由汽車運(yùn)輸?shù)?達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場，可以保證產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。9、生產(chǎn)班制和定員 （1）生產(chǎn)班制 裝置運(yùn)行后，每年工作時(shí)間為 330d，根據(jù)工藝技術(shù)要求及生產(chǎn)組織的 需要，按照“效率、精干”的原則，生產(chǎn)車間實(shí)行“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”，每班工 作 8 小時(shí)。行政和技術(shù)管理人員為常日班，8 小時(shí)工作制。 （2）定員 本項(xiàng)目定員為 30 人。 （3）組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目建成后，設(shè)立董事長、總經(jīng)理對公司進(jìn)行管理，下設(shè)總師辦、生 產(chǎn)處、供銷處、財(cái)務(wù)處、試驗(yàn)室。 (4) 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目對新進(jìn)員工一直堅(jiān)持“先培訓(xùn)，后上崗”，以提高職工的業(yè)務(wù)素 質(zhì)、操作技能和安全知識(shí)，確保員工能掌握設(shè)備的有關(guān)安全知識(shí)和操作技 能，熟悉工藝流程和操作要領(lǐng)后再單獨(dú)上崗，以防止發(fā)生人員和設(shè)備事故， 保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全生產(chǎn)。 在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，將從工藝原理、工藝操作、安全、質(zhì)量控制、設(shè)備維 護(hù)保養(yǎng)等方面，開展全面的全員培訓(xùn)，從而保證項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)，有一支素質(zhì)過硬的員工隊(duì)伍。工作人員的培訓(xùn)由企業(yè)經(jīng)三級(jí)教育培訓(xùn)并組織考試，考 試合格后方可持證上崗。四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容年年11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 市場調(diào)研及項(xiàng)目立項(xiàng) 2 可行性報(bào)告 3 初步設(shè)計(jì) 4 施工設(shè)計(jì) 5 場地“三通一平” 6 設(shè)備安裝及調(diào)試 7 試生產(chǎn) 8 正常生產(chǎn)備注：操作過程中若有其它因素影響項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，時(shí)間順延。2、 項(xiàng)目進(jìn)度 （1）、前期工作 在努力做好設(shè)計(jì)方案以及資金、技術(shù)落實(shí)的基礎(chǔ)上，爭取早日批準(zhǔn)可 行性研究報(bào)告。 （2）、設(shè)計(jì)階段 在可研報(bào)告批準(zhǔn)后立即落實(shí)設(shè)計(jì)單位，開展設(shè)計(jì)工作，設(shè)計(jì)周期為 1-2 個(gè)月。設(shè)計(jì)階段的前期應(yīng)首先確定引進(jìn)設(shè)備的型號(hào)規(guī)格，立即開始詢價(jià)、 談判和定貨。其次要盡快提出設(shè)備明細(xì)表，及早進(jìn)行設(shè)備定貨。2、管理措施 （1）、要建立一個(gè)強(qiáng)有力的指揮系統(tǒng)，對設(shè)計(jì)、采購、施工實(shí)行統(tǒng)一 指揮和協(xié)調(diào)，調(diào)動(dòng)各協(xié)作單位和部門的積極性。 （2）、設(shè)備和特殊材料的采購工作應(yīng)盡早進(jìn)行。 （3）、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)單位都要建立保證體系、進(jìn)度控制體系和投 資控制體系，切實(shí)搞好本項(xiàng)工程的三大控制。五、項(xiàng)目投資概算和資金來源 1、項(xiàng)目投資概算表編號(hào)工程或費(fèi)用名稱12一 建設(shè)投資投資估算表土建估算價(jià)值（萬元）設(shè)備及工器具安裝345其他 合計(jì)671623.301 工程費(fèi)用150.0098501135.002 遞延資產(chǎn)4.504.502.1 試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)1.001.002.2 生產(chǎn)用辦公及生活家具購置費(fèi)3.503.503 無形資產(chǎn)105.00 105.003.1 土地費(fèi)100.00 100.003.2 設(shè)計(jì)費(fèi)5.005.004 預(yù)備費(fèi)78.8078.804.1基本預(yù)備費(fèi) 8%78.80 78.804.200二 建設(shè)期利息0.000.00三 鋪底流動(dòng)資金300300四 報(bào)批總投資150.00985.000 488.30 1700.002、資金來源項(xiàng)目資金 1700 萬元企業(yè)全部自籌，其中鋪底流動(dòng)資金 300 萬元。六、經(jīng)濟(jì)效益測算 項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況：按平均 c30 砼作配比測算，價(jià)格為 280 元/ m3，產(chǎn) 品的利用率為 85%。 材料價(jià)格：按云南省昆明市當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際進(jìn)行估算。設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備采用詢價(jià)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況其余部分設(shè)備按 2010 年全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編，非標(biāo)設(shè)備按其重量及材質(zhì)估算價(jià)格；土建設(shè)施和安裝工程參照同類工程指標(biāo)計(jì)算。 固定資產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的 3%計(jì)。 固定資產(chǎn)綜合折舊年限 5 年，殘值率 10%，無形資產(chǎn)攤銷年限 5 年， 遞延資產(chǎn)攤銷年限 5 年。 銷售費(fèi)用按銷售收入的 1%計(jì)。 教育附加經(jīng)費(fèi)城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅等為 6%，所得稅稅率為 33%。 盈余公積金按 5%計(jì)取。 1、 商品砼的生產(chǎn)成本見下表：序號(hào) 成 本 項(xiàng) 目商品砼生產(chǎn)成本估算表單位 單價(jià)(元) 年耗量(m3) 單位成本(元/ m3) 總成本(萬元) 備注一、原料1水泥立方 91.002石子立方 46.923砂子立方 32.364 超細(xì)粉，粉煤灰立方 11.385水立方0.006添加劑立方 14.507小計(jì)二、 燃料及動(dòng)力1水t2.82電Kw.h0.73小計(jì)三、 生產(chǎn)人員工資及福利 元/人.年 30000四、制造費(fèi)用1折舊費(fèi)2修理費(fèi)3其它小計(jì)五、生產(chǎn)成本340000.0 340000.0 340000.0 340000.0340000.070000 4500003077.35 39.87 27.51 9.67 0.00 12.33 166.730.65 1.65 2.30 3.007.28 1.218.49 189.013094.00 1595.00 1100.24 386.920.00 493.00 6669.1619.60 49.50 69.1 90.00218.40 36.40254.70 7082.962、商品砼項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊見下表： 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元序 號(hào) 項(xiàng)目年份 合計(jì)123456789101 原值1213.802 折舊費(fèi)(維簡費(fèi))3 凈值0.00 218.48 218.48 218.48 218.48 218.48 0.00 995.32 776.84 558.36 339.88 121.403、商品砼的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表：財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)匯總表年銷售收入 年銷售稅金及附加 年平均總成本費(fèi)用 年經(jīng)營成本 單位生產(chǎn)成本 年平均利潤總額 年平均稅后利潤 投資利潤率 投資利稅率萬元 萬元 萬元 萬元 元/ m3 萬元 萬元% %9520.00 571.20 7654.16 7178.16 189.01 1294.64 867.41 51.02 58.73 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期 盈虧平衡點(diǎn)%