工程項目檢查計劃和實施辦法

江西海通建設(shè)工程有限公司工程項目檢查計劃及實施辦法一、目標：1、提高項目管理水平和公司職能部門管理效率；2、提高管理人員及作業(yè)人員的質(zhì)量、安全、文明施工意識；3、促進項目經(jīng)理職業(yè)化進程。二、依據(jù)：1、國家、地方、行業(yè)各類規(guī)范及標準；2、城建集團、市政集團有關(guān)工程管理的各項規(guī)章制度。三、責任部門及職責：1、公司相關(guān)部門職責：（1）工程部：是工程項目管理的主要部門之一，負責工程質(zhì)量、進度（包括產(chǎn)值統(tǒng)計及計劃）、分包（工程部條線）等管理及考核工作；（2）安全部：是工程安全文明施工、消防管理的主要部門之一，負責公司車輛安全管理及工程安全、文明施工、節(jié)能降耗、消防、分包（安全管理部條線）等管理及考核工作；（3）物資部：負責工程物資管理條線的檢查及考核工作；（4）職業(yè)化小組：負責職業(yè)化項目經(jīng)理考核及綜合考評中各部門權(quán)重設(shè)置；（5）企管部：負責信息化技術(shù)支持。2、分公司（直屬項管部）：負責對分公司范圍內(nèi)承建的各工程進行檢查，處理在施工過程中的質(zhì)量、安全、文明施工及材料、設(shè)備存在的問題，傳遞工程信息，對工程中出現(xiàn)的事故和存在傾向性的問題及時處理解決，配合項目部編制總體施工計劃，并監(jiān)督實施。3、工程項目部：根據(jù)公司及分公司（直屬項管部）下達的各項指標，參照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定，完成既定的各項指標。四、管理規(guī)劃：根據(jù)公司發(fā)展需要，公司將日常檢查、項目經(jīng)理職業(yè)化考核與公司立功競賽相銜接，各部門對在建工程項目每季度進行檢查、考核、排名（分地下工程、房建工程、市政/環(huán)保工程三大板塊），并將結(jié)果在每季度立功競賽及工程推進大會進行公布，針對檢查、考核、排名結(jié)果將采取相應的獎罰措施。（一）工程管理部：分質(zhì)量管理、進度管理、分包管理三大部分1、質(zhì)量管理：具體的實施細則參照質(zhì)量管理細則執(zhí)行：（1）對發(fā)現(xiàn)存在一般問題的項目部開出書面檢查整改單，限期整改；（2）對發(fā)現(xiàn)存在較大問題的項目部開出工作指令單，限期整改；（3）對發(fā)現(xiàn)存在重大問題的項目部開出工作指令單，約談項目經(jīng)理及分管該項目的基層單位主要領(lǐng)導，并要求分公司會同項目部制定整改措施，定期整改；（4）獎罰：參照公司相關(guān)制度及文件執(zhí)行：獲得工程質(zhì)量獎項的參照公司工程創(chuàng)優(yōu)獎勵實施辦法實施；對工地出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象的，將按照公司質(zhì)量管理細則的相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟處罰；結(jié)合每季度立功競賽及工程推進大會考核指標進行相應的獎罰。2、進度管理：（1）編制公司工程節(jié)點目標，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后下發(fā)；（2）獎勵：項目部在完成節(jié)點目標后，按要求及時上報該節(jié)點按時完成證明材料（現(xiàn)場業(yè)主代表及總監(jiān)簽字確認），經(jīng)公司工程管理部審核及領(lǐng)導審批后，下發(fā)獎勵；如因特殊原因需增加節(jié)點獎勵的，由項目部提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導審批通過后，參照條款“”執(zhí)行；對于未完成公司重點工程節(jié)點目標或業(yè)主下達工期目標的項目部，公司工程部將把該情況記入項目經(jīng)理檔案中，作為公司對項目經(jīng)理考核的依據(jù)之一。3、分包管理：（1）分包合同、招投標管理，參照集團及公司有關(guān)分包管理規(guī)定實施；（2）現(xiàn)場施工管理：分公司應制定相應的分包考核制度，根據(jù)各項目實際施工進展情況，定期對分包進行合同履約考核，并建立分包考核檔案，為公司年度合格及優(yōu)秀分承包方評審提供依據(jù)；項目部根據(jù)實際工程特點，制定項目分包管理實施細則； 分公司、項目部必須定期或不定期對分包施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全、文明施工檢查，針對存在的問題開出相應的整改單，必要時可做罰款處理；工程部將對分公司、項目部的管理痕跡進行抽查，并納入到分公司、項目部的日?？己酥?；在施工過程中，因分包問題而導致的質(zhì)量事故或質(zhì)量問題，公司工程管理部根據(jù)問題的性質(zhì)，給予分包單位相應的處罰（包括直接經(jīng)濟處罰、全公司內(nèi)部通報批評、約談分包企業(yè)法人或直接清退）。（二）安全部：分安全文明施工及消防管理、安全總監(jiān)管理、重大危險源管理、分包及班組長安全管理四大部分。1、安全文明施工管理：（1）檢查公司所屬在建工程安全文明施工、節(jié)約型工地開展、消防等措施的實施，完善公司的安全文明施工監(jiān)督體系，消除施工現(xiàn)場的不安全狀態(tài)；（2）嚴格監(jiān)督檢查各在建工程的安全文明管理、職業(yè)健康管理、環(huán)境管理體系及消防管理運行的過程控制，監(jiān)督檢查項目部管理及分承包隊伍的施工安全管理流程及規(guī)范施工操作行為，從而保證公司安全制度的有效運行；（3）按照規(guī)范檢查工程項目安全文明施工資料（安全臺帳、文明工地臺帳、節(jié)約型工地臺帳、環(huán)境健康、消防等）是否按要求建立；（4）公司綜合信息管理系統(tǒng)的信息化管理執(zhí)行工作（及時性、完整性、準確性等）；（5）消防管理必須按照江西海通建設(shè)工程有限公司消防安全管理規(guī)定關(guān)于實行施工現(xiàn)場動用明火部位每日告示牌的通知、關(guān)于施工現(xiàn)場民工宿舍采用斷電限流器防火安全技防措施的通知要求實施；（6）公司車輛安全管理必須按照江西海通建設(shè)工程有限公司車輛及專（兼）職駕駛員管理辦法要求實施；（7）對檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題的項目部開出書面檢查整改單，限期整改；（8）對檢查中發(fā)現(xiàn)的較大問題的項目部開出安全告知單，限期整改；（9）對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大、重復發(fā)生的問題開具安全告知單，約談項目經(jīng)理及分管該項目的基層單位主要領(lǐng)導，并要求分公司會同項目部制定整改措施，定期整改；（10）獎罰：參照公司相關(guān)制度及文件執(zhí)行：江西海通建設(shè)工程有限公司安全生產(chǎn)、文明施工管理獎懲實施辦法執(zhí)行。2、安全總監(jiān)管理（1）公司委派的安全總監(jiān)，必須加大對在建工程安全管理工作流程的合規(guī)性、現(xiàn)場施工過程安全動態(tài)監(jiān)督兩方面的管理力度，嚴控工程安全生產(chǎn)管理體系運行中存在的偏離安全職責、建設(shè)行為、管理程序、安全操作等可能直接或間接導致事故的管理行為。（2）安全總監(jiān)必須要有服務項目部的意識，對工程安全文明施工、內(nèi)業(yè)資料建立及工程安全文明施工創(chuàng)獎予以全過程指導與幫助,此項工作作為安全總監(jiān)考核的主要內(nèi)容之一。（3）安全總監(jiān)對于在施工過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，如在開具整改單后項目部未能及時整改的，必須做到即時即罰。（4）監(jiān)督好項目部執(zhí)行集團或公司的各項規(guī)定（開展每日安全講評等工作）是否按時執(zhí)行。（5）對于發(fā)現(xiàn)的問題，安全總監(jiān)必須予以書面記錄，重大隱患抄報安全管理部并提請簽發(fā)安全告知書。（6）獎勵：安全總監(jiān)工作在項目部中所起的作用每季度由所在工程的項目部經(jīng)理進行初評后報公司安全管理部進行綜合考核評分，獎勵參照公司條線季度考核辦法，對于每季度考核分值在80分以下的安全總監(jiān)在年終考核時予以相應處罰，扣除年終考核獎金10%，并對每季度考核排名最后一名的安全總監(jiān)實行淘汰制。3、重大危險源實施管理（1）每年度編制公司在建工程重大危險源實施節(jié)點，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后下發(fā)；（2）項目部在完成重大危險源實施節(jié)點后，按要求上報該節(jié)點安全完成證明材料（現(xiàn)場總監(jiān)簽字確認），經(jīng)公司安全管理部審核及公司領(lǐng)導審批后，下發(fā)獎勵；（3）對于未安全完成公司制定的重大危險源實施節(jié)點的項目部，公司安全部將針對獎勵的金額加倍予以處罰并把該情況記入項目經(jīng)理檔案中，作為公司對項目經(jīng)理考核的依據(jù)之一。4、分包單位管理和班組建設(shè)管理（1）項目部分包單位選擇必須符合公司關(guān)于對分包隊伍合格方錄用規(guī)則實施，錄用過程中要進行合格分包方安全生產(chǎn)履約評價，在名錄外選擇分包單位的，必要時安全管理部須參與對其考察；（2）分包單位凡在施工過程中不接受總包單位管理，或者因自身管理不善，違章現(xiàn)象多，給公司帶來不良形象或造成嚴重后果的，安全管理部或項目部有權(quán)書面上報、建議公司領(lǐng)導對其采取停工整頓、清退出場等措施，并附以罰款10000元；（3）分包單位在現(xiàn)場的項目經(jīng)理、安全員必須與投標書中人員相符，并保證能常駐現(xiàn)場工作，安全管理部對其每季度進行實名考核；（4）項目部必須加強班組建設(shè)管理，要將集團、公司在安全文明施工方面的各項制度與規(guī)定，及時告知分包單位且須有書面記錄。為加強班組安全文明施工意識，項目部須將各項制度與規(guī)定具體落實到班組，并簽訂責任書建立檔案；（5）項目部必須與分包單位、班組簽訂安全生產(chǎn)責任書，與每位作業(yè)人員還須簽訂“零違章”承諾書，并將安全違章處罰條例在講評臺處進行告示，以使作業(yè)人員提高安全文明施工意識，不斷改進現(xiàn)場的安全文明施工形象；（6）項目部對分包單位班組日常作業(yè)情況每季度進行考評，將做得好的班組上報至安全管理部，由安全管理部結(jié)合現(xiàn)場實際情況對安全文明意識強、作業(yè)規(guī)范的班組進行獎勵，獎勵金額為100元/人（按項目部班組花名冊人數(shù)定）。 （三）物資部：分材料管理、設(shè)備管理兩部分。1、材料管理：檢查考核項目主要包括采購管理、現(xiàn)場管理、分包物資管理、甲供料管理、資產(chǎn)管理、賬務內(nèi)業(yè)及項目成本管理7個方面。具體檢查要求及考核標準參照公司采購控制程序、材料管理辦法、物資管理季度考評實施細則執(zhí)行。（1）對發(fā)現(xiàn)存在一般問題的項目部開出書面檢查整改單，限期整改；（2）對發(fā)現(xiàn)存在重大問題的項目部開出工作指令單，約談項目經(jīng)理及分管該項目的基層單位主要領(lǐng)導，并要求分公司會同項目部制定整改措施，定期整改；（3）獎罰：參照公司相關(guān)制度及文件執(zhí)行：根據(jù)公司物資管理獎罰制度、物資管理季度考評實施細則執(zhí)行；結(jié)合每季度立功競賽及工程推進大會考核指標進行相應的獎罰。2、設(shè)備管理：檢查考核項目主要包括設(shè)備進場驗收管理、現(xiàn)場設(shè)備管理、特種設(shè)備管理、設(shè)備租賃管理及設(shè)備事故管理5個方面，具體檢查要求及考核標準參照公司設(shè)備管理規(guī)定、物資管理季度考評實施細則執(zhí)行。（1）對發(fā)現(xiàn)存在一般問題的項目部開出書面檢查整改單，限期整改；（2）對發(fā)現(xiàn)存在重大問題的項目部開出工作指令單，約談項目經(jīng)理及分管該項目的基層單位主要領(lǐng)導，并要求分公司會同項目部制定整改措施，定期整改；（3）獎罰：參照公司相關(guān)制度及文件執(zhí)行：根據(jù)公司物資管理獎罰制度、物資管理季度考評實施細則執(zhí)行。五、檢查安排及考核：檢查分綜合檢查、專項檢查及日常定期或不定期檢查三種形式進行。（一）綜合檢查：公司各職能部門對項目部進行綜合性質(zhì)檢查，并將檢查結(jié)果根據(jù)相應的權(quán)重進行匯總并排名。1、檢查頻率：市內(nèi)在建工程平均每月1次（爭取做到月覆蓋），滬周邊區(qū)域工程項目每季度12次，其他省、市工程項目每季度或半年1次；2、檢查標準：相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標準、集團及公司相關(guān)要求、施工圖紙、施工組織設(shè)計等；3、檢查方法：公司各部將組織檢查小組，對在建工程項目進行綜合檢查，檢查內(nèi)容根據(jù)各部（室）具體要求進行，并視檢查發(fā)現(xiàn)的問題嚴重程度，將開具相應的檢查整改單、指令單（總分直接扣除20分）或告知單等；4、排名：根據(jù)季度檢查結(jié)果，綜合各部室加權(quán)平均得分進行綜合排名（分地下工程、房建工程、市政/環(huán)保工程三大板塊）；5、表彰/處罰：根據(jù)檢查結(jié)果，將在每季度立功競賽及工程推進大會上進行表彰，各板塊第一名給予10萬元獎勵，并通報每季度排名最后一名工程項目名稱、項目經(jīng)理及所屬分公司（直屬項管部），若累計兩次排名最后一名，將要求項目經(jīng)理做交流發(fā)言。（二）專項檢查：由各部（室）根據(jù)實際情況確定檢查的主題，針對現(xiàn)場施工中某一工序或部位進行專項檢查并排名，如混凝土工程、鋼筋工程、腳手架搭設(shè)、高空作業(yè)、大型設(shè)備管理等。1、檢查頻率：每季度一次；2、檢查形式：參照綜合檢查相關(guān)規(guī)定，必要時可進行適當調(diào)整；3、排名：根據(jù)檢查評分情況進行綜合排名（分地下工程、房建工程、市政/環(huán)保工程三大板塊）；4、表彰/處罰：根據(jù)檢查結(jié)果，將在每季度立功競賽及工程推進大會上表彰第一名及通報批評最后一名，并給予第一名5萬元獎勵，若累計二次排名最后一名，將要求項目經(jīng)理做交流發(fā)言。（三）條線考核：各部（室）條線主管對基層單位、工程項目部對應條線進行季度考核。1、條線劃分：（1）工程管理部：將針對工程科長、質(zhì)量員、合同崗、招投標崗、計劃崗、統(tǒng)計崗、計量崗等7大條線進行考核；（2）安全管理部：將針對公司委派的安全總監(jiān)、分公司安全員、消管員、文明施工員、節(jié)約型工地主管、車管員等6大條線進行考核；（3）物資部：分材料、設(shè)備兩個條線進行考核；考核對象為：分公司（直屬項管部、獨立子公司）物資科長、設(shè)備員、材料員、統(tǒng)計員、項目部材料員、設(shè)備員。2、考核頻率：每季度一次；3、考核形式：公司主管部門各條線主管根據(jù)本季度基層單位及工程項目部對應條線工作效率、現(xiàn)場質(zhì)量、安全、文明施工、物資設(shè)備管理及相關(guān)指令執(zhí)行情況，進行評分并排名；4、表彰：根據(jù)各條線考核排名情況，在季度立功競賽及工程推進大會上進行表彰，并給予第一名3000元獎勵，第二名2000元獎勵，第三名1000元獎勵。（四）與項目經(jīng)理職業(yè)化考核掛鉤（針對項目經(jīng)理職業(yè)化項目）：1、在所有工程年度綜合排名中（以各季度平均得分為依據(jù)），獲得第一名、第二名、第三名的項目，在年度職業(yè)化項目經(jīng)理考核基礎(chǔ)上分別給予追加超利部分5%、3%、2%的獎勵；2、在所有工程年度綜合排名中（以各季度平均得分為依據(jù)），倒數(shù)第一名、第二名、第三名的項目，在年度職業(yè)化項目經(jīng)理考核基礎(chǔ)上分別給予扣除超利部分5%、3%、2%的處罰，并對累計二次排名最后一名的項目經(jīng)理實行淘汰制。六、其它配合工作1、參與公司職業(yè)化項目經(jīng)理考核工作；（1）把每季對項目的打分排名情況記入項目經(jīng)理檔案中；（2）建立項目經(jīng)理檔案，為公司擇優(yōu)選用項目經(jīng)理及職業(yè)化項目經(jīng)理考核提供依據(jù)。2、參與公司綜合項目管理系統(tǒng)的使用和完善工作；3、參與公司貫標內(nèi)、外審工作。江西海通建設(shè)工程有限公司二0一三年三月六日工程項目檢查計劃及實施辦法江西海通建設(shè)工程有限公司 2013年3月6日她走得最多的路，是崎嶇、坎坷的山村小路；她想得最多的人，是天真、可愛的山村孩子；她做得最多的事，是寂寞、艱苦的山村教學family 7 being killed there. Zhu Xi forces, hundreds of people were killed and 19 captured fighters of their respective Corps Youth pioneers, opening of a temple by the Japanese military in ocean a thick wire through the Palm of each hand, pulled a long, red with the blood of the Earth. The face of the enemys power, captured 19 young men and women, none have ever been intimidated, no yield. Escort of the Japanese captain, kept shouting vicious Zhu Xi forces, an enemy of the Imperial Army, big bad! Japan helps you build a new order in East Asia, you see, as long as you repent and regret, in favour of Japan-China goodwill, is overkill. Enemy of 18 year old twin sisters are hypocritically surnamed Yao said: our youth, a lot of things are waiting for you, how can you quickly leave the world. In the face of enemy threats, seduce, 19 soldiers die, shouting: down with