擴建民族樂器生產(chǎn)線可行性報告.doc

擴建民族樂器生產(chǎn)線初步可行性報告xx縣民族樂器有限公司二OO三年五月目錄一、項目名稱及建設地點二、產(chǎn)品用途及市場預測三、工藝流程四、廠區(qū)平面圖五、投資概算及資金來源六、經(jīng)濟效益分析七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策八、綜合評價項目單位：xx縣民族樂器有限公司項目法人：張仕先合作方式：合資、合作項目聯(lián)系人：張仕先聯(lián)系電話：07933203436手機真：07933203436郵編：335100一、項目名稱及建設地點1、項目名稱：擴建民族樂器生產(chǎn)線xx縣民族樂器有限公司創(chuàng)辦于1973年，是江西省唯一專業(yè)生產(chǎn)民族樂器廠家，1997年被國家民委列為全國民族用品定點企業(yè)，地處xx縣城沙窩大街，占地面積約1.5萬平方米，生產(chǎn)廠房5000平方米，以及配套的民族樂器生產(chǎn)設施，企業(yè)固定資產(chǎn)1430萬元，現(xiàn)有職工80余人，其中專業(yè)技術人員50人，樂器技師10人，年產(chǎn)值1000萬元，企業(yè)生產(chǎn)能力可達4000萬元。主要生產(chǎn)各種高、中、低檔的拉弦、彈撥、打擊、吹奏四大類三百多個品種的民族樂器產(chǎn)品和樂器配件。拉弦樂器有：京湖、二胡、板胡、贛胡、梆胡、四線胡、大、中胡、越劇胡、高胡等。彈撥樂器有：古箏、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打擊樂器有：鼓、響、扎板等。吹奏樂器有：嗩吶、竹笛、竹簫等，品種齊全，產(chǎn)品制作工藝精細，質(zhì)量可靠，其中許多產(chǎn)品在省內(nèi)外獲獎，1980年紫竹京胡榮獲江西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書，1985年柳葉琴獲省新產(chǎn)品證書，二胡、堂鼓、琵琶參加建國五十周年少數(shù)民族博覽會獲金獎，國務委員、國家民委主任司馬義艾買提親筆為企業(yè)題詞：“絲竹融今古，鼓樂動山川”。2、建設地點：江西省上饒市xx縣民族樂器有限公司。二、產(chǎn)品用途及市場預測.1.本企業(yè)生產(chǎn)的“江月”牌產(chǎn)品，廣泛應用于各藝術團體、音樂工作者、學生、業(yè)余音樂愛好者、群眾文藝事業(yè)、喜慶活動、寺廟等，是大眾喜愛產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷大江南北，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平的不斷改善，大眾消費結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化，人們用于精神文化娛樂的消費支出不斷增加，特別是國家推行素質(zhì)教育，對學生音樂素質(zhì)培養(yǎng)蔚然成風，各地文藝事業(yè)日趨活躍。因此，民族樂器市場需求也會隨之迅速增長，潛藏著無限商機，從實地考察看，從事民族樂器專業(yè)制作廠家，本省范圍內(nèi)以及附近幾個省僅有xx民族樂器有限公司一家，企業(yè)近年來生產(chǎn)銷售均以兩位數(shù)增長，并已形成了以南昌、北京、哈爾濱、廣州、重慶、武漢、福州等大城市為中心的銷售網(wǎng)絡，市場需求越來越好，尤其是古箏、二胡、琵琶都是市場暢銷產(chǎn)品，民族樂器生產(chǎn)將有很大的發(fā)展空間，僅靠企業(yè)原始積累，難于迅速壯大企業(yè)，勢必喪失大好機遇。為了加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)品位，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場份額，擴大產(chǎn)品知名度，滿足人民日益增長的精神文化生活的需要，迫切需要擴大生產(chǎn)規(guī)模，形成企業(yè)規(guī)模效益。三、工藝流程1、拉弦樂器流程胡筒：下料方板鋸線銑內(nèi)檔粘膠墩大頭砂六面鋸小頭挖腰拉子口線手工銼內(nèi)檔裝花板拉花板.2.砂花板胡筒精砂鉆眼繃蟒（蛇）皮鋸線裝賽路上線鏟膠整形油漆部件。桿子：下料車削刨正方鋸彎頭膠彎頭鋸角鋸平面膠相頭鋸、銑、砂彎頭鉆軫孔整形油漆部件。軫子：下料車削成形膠相頭鉆軫頭銑輪整形油漆部件。弓：選料彎弓頭鉆眼刮皮油漆裝馬尾部件。四部件選裝產(chǎn)品入庫。2、彈撥樂器工藝流程：選料鋸坯鑿坯成形刮坯刨平面銑子口裝檔子拼面板刨面板裝面板精刨部件。選料鋸彎頭拼面板雕頭花鉆軫孔部件。二部件軫子組裝裝六相油漆裝品膠復手定音產(chǎn)品入庫。3、鼓類工藝流程：下料鋸鼓線鋸縫膠鼓腔車鼓腔抓鼓皮油漆包裝。4、笛、簫工藝流程：下料熏烤劃孔刮皮粗細砂精修扎線油漆產(chǎn)品入庫。四、廠區(qū)平面圖.3.食堂自行車棚綠化大門門衛(wèi)下腳料棚電房材料棚產(chǎn)品陳列室生產(chǎn)車間大樓綠化帶廠區(qū)大道通道綠化區(qū)綠化區(qū)材料棚沙窩大街空地.4.五、投資概算及資金來源建設年產(chǎn)值3600萬元的樂器生產(chǎn)線，需投資總額2680萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1480萬元，流動資金投資1200萬元。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1430萬元土地14315.67m2，估價1113萬元，廠房建筑面積約5000m2，價244萬元（見廠區(qū)平面圖），設備88臺，價23萬元（見設備清單），流動資產(chǎn)（存貨）250萬元，合計總資產(chǎn)1680萬元，投資方以貨幣資金出資1000萬元。1、建設投資估算廠地、設備現(xiàn)有，廠房已有約5000m2，僅一流的主體生產(chǎn)車間就有3820.62m2。需增建辦公樓625m2400元m225萬元，倉庫1000m2250元m225萬元，合計建設投資50萬元。2、流動資金估算按照流動資金，周轉(zhuǎn)情況，估計每年周轉(zhuǎn)3次，年產(chǎn)值3600萬元，需流動資金1200萬元。3、資金來源公司以固定資產(chǎn)、存貨等出資1680萬元，投資方以貨幣資金出資1000萬元。六、經(jīng)濟效益分析1、產(chǎn)品銷售收入預測分析.5.項目年銷售收入總額3600萬元。以銷定產(chǎn)，按產(chǎn)銷率100計算。產(chǎn)品單價按現(xiàn)行市場價計算。2、成本費用分析金額單位：萬元3、投資利潤率，投資回報率，投資回收期。銷售利潤率銷售利潤銷售收入100720360010020銷售利稅率（銷售利潤稅金）銷售收入100（720252）360010027投資利潤率利潤總投資額100序號成本費用變動成本固定成本合計占成本總比1原輔助材造費接生產(chǎn)人員工資504504144銷售費用21621665稅金25225276管理費用14414447財務費用1441444小計24843962880808利潤42020合計3600100.6.720268010026.87投資回報率稅后利潤總投資額100720（133）268010018投資回收期總投資額現(xiàn)金凈流量268072