三清湖旅游開發(fā)項目可行性報告.docVIP

三清湖旅游開發(fā)項目可行性報告一、項目單位玉山縣七一水庫管理局二、項目單位簡介及建設條件三清湖水利旅游區(qū)位于玉山縣城北16km處，總面積60平方公里。三清湖以其秀麗的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶巖構成其獨特的景點、景觀，并與國家著名的風景名勝區(qū)三清山連成一體。三清湖水利旅游區(qū)的構景因素主要由亞熱帶氣候條件下的碧水、崗林、溶洞、山澗、湍河、村寨、田園和干凈的大氣.分別由純凈明澈的溪流湖水、清幽秀麗的湖光山色、奇特雄偉的洞穴組群山野村合式的田園風光野趣山林奉饒林產和少華寺宗教場所等六大特色資源匯集而成.尤其是它的湖與洞，是三清山所沒有的，可以說是對三清山的一個不可忽視的補充。三清湖風景區(qū)區(qū)位優(yōu)勢，交通便利，鐵路浙贛線橫貫玉山縣城，與鷹廈，皖滬、京滬、京九、京廣湘桂、湘黔等鐵路相接風景區(qū)管理中心所在地南距三二O國道最近點古城(白云)僅8km,東距二O五國道的浙江常山縣城也只有31km，南距311高速公路出處15km。距衢州機場60km。距南昌杭州機場只不過300km.距馳名中外的國家級風景名勝區(qū)的廬山、武夷山、千島湖、龍虎山也只不過100余km.三清湖風景區(qū)屬于亞熱帶季風氣候,溫曖濕潤,四季分明,年均氣溫17-18oC,最高月(7月)均溫29.7oC,最低月(元月)均溫6oC.三、主要產品、產量及質量提供旅游景點、景觀、工藝品、紀念品等.產品定位:一是上饒市級主體的休閑游憩產品之一；二是國家風景名勝區(qū)三清山東翼附屬的景點區(qū)與度假替代地；三是水上運動的場所之一.四、投資規(guī)模(列表如下)主導項目規(guī)劃期規(guī)劃近期2001-2005年規(guī)劃中期2006-2010年規(guī)劃遠期2011-2020年投入總計(萬元)遠景規(guī)劃2020-項目類名稱規(guī)模投入(萬元)規(guī)模投入(萬元)規(guī)模投入(萬元)度假半島景區(qū)賓館10標間一星級13010標間一星級13010標間二星級1501400大葉景區(qū)度假村10標間(涉外級)10020標間(涉外級)20010標間(二星級)150南門景區(qū)賓館20標間(一星級)26020標間(一星級)280南門景區(qū)飯店屬遠景規(guī)劃大壩景區(qū)賓館屬遠景規(guī)劃洪道景區(qū)度假村屬遠景規(guī)劃毛家山景區(qū)度假村屬遠景規(guī)劃下陶度假村屬遠景規(guī)劃石壁底景區(qū)賓館屬遠景規(guī)劃小葉景區(qū)賓館屬遠景規(guī)劃高橋景區(qū)度假村屬遠景規(guī)劃野營半島景區(qū)度假村50床位4040張源溪景區(qū)屬遠景規(guī)劃天然泳區(qū)半島景區(qū)月亮灣泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20大葉景區(qū)泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20白蓮湖景區(qū)泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20垂釣與水寨區(qū)半島景區(qū)8白蓮湖伏龍島88鄭家坑景區(qū)一處碼頭8個408個406個30劃水設施白蓮湖景區(qū)40漂流、泛舟設施白蓮湖半島景區(qū)泛舟10504九曲溪、楓葉灣漂流潛水、滑翔熱氣球鷹崗景區(qū)潛水下世界鷹崗景區(qū)水下世界80水、滑翔、熱氣球、漏底景區(qū)滑翔熱氣球水上飛機小葉水上飛機(2個)80大壩景區(qū)直升飛機船(包括污物裝載船)5只505只505只50陸地游憩場所廊、亭、臺、樓、水榭、(浮)橋6處6015處15015處150404遠景規(guī)劃22處游步道4.6km196.07km25大壩-白蓮湖550km7.7大壩-洪道300m42大壩(永駐觀)-半島580km8.2少華寺-洪道2200m30洞口-石壁底1200m16.8石頭山-漏底7000m98公路-下陶湖濱400m5.6停車場大壩(1)大葉(1)半島(1)3處455處754處60規(guī)劃階段投入總計(萬元)589.91061.61144.82796.3五、市場分析1、市場定位三清湖風景旅游區(qū)處于國家級著名風景名勝區(qū)三清山的游路上,其中前往三清山20多公里的公路穿過區(qū)內的南、西、北三個三清湖旅游(景)區(qū),三清湖旅游區(qū)正好可抓住前往三清山的過往游客這個客源目標,走與三清山捆綁式的發(fā)展路子,將沿三清山游路上的景區(qū)建成與三清山景點類型互補的景點和中途替代地.因此,前往三清山的過往游客就成為三清湖的主體目標市場,另一目標市場是以會務、休閑、觀光為主體的當地居民市場.2、客源預測(列表如下)三清湖風景區(qū)旅游區(qū)游客增長預測(人次)類型預測基準年2000年2005年2010年2020年2005-2020會議、觀光等游客增長率(%)4578游客人數200024133071597860970赴三清山過路游客三清山游客增長率(%)131311313占三清山游客比率(%)7.5252525住宿占過路游客比率(%)31010過路游客數9000165671017423056312575271其中住宿游客數4971017430563235178玉山縣及周邊地區(qū)休閑游憩游客“滲透要素”比率(%)玉山縣:2玉山縣:5玉山縣:5上饒市:3住宿游客所占比率(%)7.681010游客人數15002000500014000120300其中住宿游客數114160500140011990總計游客人數125002099810981332566092756541其中住宿人數211430881374537941604286六、投資估算及資金籌措總投資3825萬元人民幣施工期限15年中方以土地征用折資同外資合作七、經濟效益分析1、收入估算三清湖風景旅游區(qū)旅游收入估算內容年份2005年2010年2020年2005年-2020年總收入(萬元)會議、觀光等游客人均消費(元/天)2483255552292.7旅游區(qū)收入(萬元)60.399.8331.8赴三清山過路旅客游憩者人均消費(元/天)831081854422.813265.5旅游區(qū)收入(萬元)20.6148.3763.3住宿者日均消費(元/天)2483255558842.7旅游區(qū)收入(萬元)12.3330.71696.2玉山縣及周邊地區(qū)休閑度假游憩游客游憩者人均消費(元/天)831081851364.71815.5旅游區(qū)收入(萬元)15.348.6233.1住宿者日均消費(元/天)248325555450.8旅游區(qū)收入(萬元)3.95.277.7總計(萬元)112.4632.63102.117373.7說明:按有關預測數據計算；按玉山縣居民外出游憩日平均消費水平為外地游客的1/3(不含住宿、購物等)；在赴三清山過路游客數量的15%估算；旅游者與游憩者日平均消費按2005-2020平均值計算.2、整體投入估算三清湖風景旅游區(qū)整體工程與主導項目投資估算(萬元)整體工程項目近期投入2001-2005年中期投入2006-2010年遠期投入2011-2020總計水、電、通訊設施給排水305060390電力305050通訊205050環(huán)境治理治污103030140綠化103030其它管理34.563.568.2498.7不可預測花費69127136.5.主導性項目主導性項目589.91061.61144.1182796.3總計793.41462.11569.53825說明:分別以總投入的5%、10%計；參考同類旅游區(qū)投人水平估算.3、投入產出與效益評估三清湖風景旅游區(qū)各階段投入產出估算內容規(guī)劃期規(guī)劃近期規(guī)劃中期規(guī)劃遠期2001-2020年投入產出投入產出投入產出投入產出投入產出值79311214261566156915696382517374(萬元)投入產出比7:11:1.11:101:4.5說明:產出估算僅為2005年一年的產出,因為2001-2004年作為建設期三清湖風景旅游區(qū)整體資金投入的回收期約需11-12年時間.從每個規(guī)劃期的投入產出可以看出,在規(guī)劃的中期開始,產出就開始大于投入.投入回報最高期在2011年以后,整個規(guī)劃期間投入產出比為1:4.5.八、項目前期工作進度三清湖風景區(qū)旅游區(qū)總體規(guī)劃已經完成.玉山縣人民政府已批準了玉山縣