食品安全自查表.doc

_食品安全自查表序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容分值得分自查發(fā)現(xiàn)問題一資質(zhì)情況1.1企業(yè)名稱、生產(chǎn)場(chǎng)所、法定代表人、生產(chǎn)產(chǎn)品與食品生產(chǎn)許可證是否一致，發(fā)生變化后是否進(jìn)行報(bào)告。21.2食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)，年度審查報(bào)告齊全。21.3生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化后是否進(jìn)行報(bào)告。1二生產(chǎn)環(huán)境條件情況2.1原料處理和原料加工、包裝、儲(chǔ)存等場(chǎng)所環(huán)境整潔，并與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。12.2墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整、無破損。12.3照明設(shè)施滿足日常操作需要，并有防護(hù)裝置。12.4在清潔作業(yè)區(qū)入口處應(yīng)有專用的更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施。12.5有處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施。12.6配備足夠的工器具和設(shè)備的專用清潔設(shè)施。12.7具有適宜的除塵或通風(fēng)設(shè)施。12.8通風(fēng)排氣設(shè)施易于清潔、維修或更換。12.9進(jìn)、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。12.10現(xiàn)場(chǎng)人員有相應(yīng)的衛(wèi)生防護(hù)措施，工作服干凈整潔12.11使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)對(duì)人體安全、無害，并妥善保存12.12洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的領(lǐng)用使用記錄12.13合理部署蟲害監(jiān)控裝置，定期檢查，并有監(jiān)控記錄12.14準(zhǔn)確繪制蟲害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。12.15無發(fā)現(xiàn)蟲害的跡象1三人員管理 3.1建立食品安全管理制度，配備食品安全管理人員，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)和考核。對(duì)職工進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)并保存記錄。 23.2確定食品安全崗位責(zé)任人，該責(zé)任人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全應(yīng)急事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)有相關(guān)的責(zé)任落實(shí)情況記錄。13.3建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康檢查制度和檔案制度，從事接觸直接入口食品工作的人員每年進(jìn)行健康檢查，并取得健康證明。13.4具備質(zhì)量受權(quán)人。1四原料控制4.1建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。14.2查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，對(duì)無法提供合格證明的食品原料，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并有記錄。對(duì)于檢驗(yàn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品有處理記錄。14.3進(jìn)貨查驗(yàn)記錄真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。14.4采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。14.5實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨記錄一致。14.6建立和保存原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管和領(lǐng)用出庫記錄。14.7有產(chǎn)品投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等，建立并記錄原輔料及食品添加劑使用臺(tái)賬。14.8無變質(zhì)或超過保質(zhì)期的原輔料。1五生產(chǎn)過程控制情況5.1廠區(qū)內(nèi)、生產(chǎn)加工場(chǎng)所和生產(chǎn)加工設(shè)施清潔，衛(wèi)生狀況符合要求并有自查記錄。15.2定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，需檢定的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過檢定并在有效期內(nèi)。15.3生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝、參數(shù)與企業(yè)提供的工藝規(guī)程一致。15.4建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等（無微生物控制要求的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)不檢查“車間潔凈度控制”）。25.5有生產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)要求的，定期進(jìn)行檢測(cè)并記錄。15.6人流、物流按要求分開進(jìn)入車間，原料、半成品、成品不能存在交叉污染。15.7現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)符合要求。15.8無違法使用回收食品和過期食品、食品添加劑等15.9建立食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并有記錄。1六產(chǎn)品檢驗(yàn)6.1建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，保存的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄及時(shí)、清晰、真實(shí)、完整。16.2至少兩名有資質(zhì)的檢驗(yàn)員具備相應(yīng)檢測(cè)能力。16.3檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備及化學(xué)試劑完好齊備并在有效使用期內(nèi)，檢驗(yàn)儀器經(jīng)過檢定并在有效期內(nèi)。16.4按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)出廠食品進(jìn)行檢驗(yàn)，相關(guān)記錄憑證按法律規(guī)定時(shí)限保存。16.5有型式檢驗(yàn)要求的，按規(guī)定進(jìn)行型式檢驗(yàn)。16.6自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)，應(yīng)有實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況。16.7自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，建立并保存比對(duì)記錄。16.8委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，簽訂委托檢驗(yàn)合同，并留存檢驗(yàn)報(bào)告。16.9產(chǎn)品帶*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目報(bào)告齊全，每年至少做兩次帶*號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)。16.10專設(shè)與留樣數(shù)量相匹配的留樣室或留樣柜，留樣數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，留樣記錄完整。16.11建立和保存經(jīng)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理記錄。1七標(biāo)識(shí)及廣告7.1預(yù)包裝食品有標(biāo)簽，其所標(biāo)示內(nèi)容應(yīng)符合食品安全法六十七條規(guī)定以及食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定、預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則、預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則等食品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，同時(shí)向當(dāng)?shù)乜h區(qū)監(jiān)管部門報(bào)告、登記。27.2專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量。17.3生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因食品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定顯著標(biāo)示。17.4食品廣告的內(nèi)容真實(shí)合法，不得含有虛假內(nèi)容。1八專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品管理情況8.1嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)品配方經(jīng)食品藥品監(jiān)管總局注冊(cè)。18.2實(shí)際生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉按規(guī)定注冊(cè)。18.3嬰幼兒配方乳粉按照注冊(cè)的產(chǎn)品配方生產(chǎn)。18.4嬰幼兒配方乳粉不得委托生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)、分裝方式生產(chǎn)。18.5同一企業(yè)不得用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。18.6嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。18.7嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)將食品原料、食品添加劑、產(chǎn)品配方及標(biāo)簽等事項(xiàng)向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門備案。18.8嬰幼兒配方食品應(yīng)當(dāng)按照備案的事項(xiàng)生產(chǎn)。18.9嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。18.10特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品注冊(cè)證書有效。18.11實(shí)際生產(chǎn)的特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品按規(guī)定注冊(cè)。18.12特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品應(yīng)當(dāng)按照注冊(cè)的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術(shù)要求生產(chǎn)。18.13特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。18.14其他特定人群的主輔食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。18.15定期對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自查，并提交自查報(bào)告。1九食品添加劑生產(chǎn)者管理情況9.1生產(chǎn)原料和工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。19.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。19.3建立和保存原料、食品添加劑的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。19.4食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。19.5建立和保存出廠食品添加劑的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄。19.6對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可管理的原、輔材料和包裝，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者生產(chǎn)許可證明。1十可追溯體系10.1建立食品安全追溯體系，保證食品按批次實(shí)現(xiàn)可追溯。510.2建立食品銷售記錄制度，并如實(shí)記錄購貨者名稱及聯(lián)系方式。110.3銷售臺(tái)賬應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、銷售日期及出貨交付情況。110.4應(yīng)有出廠檢驗(yàn)合格證明及對(duì)應(yīng)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。110.5成品出入庫遵循先進(jìn)先出原則，運(yùn)輸交付記錄信息齊全。1十一不安全食品或食品添加劑召回制度落實(shí)情況11.1建立不安全食品或食品添加劑召回管理制度并如實(shí)、完整記錄111.2保存對(duì)不安全食品或食品添加劑召回記錄和對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄111.3向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況111.4監(jiān)管單位督查、檢查或企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題是否及時(shí)進(jìn)行整改1十二應(yīng)急處置12.1制定食品安全事故應(yīng)急處置方案。112.2建立不合格品召回制度。112.3召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。112.4記錄召回食品的處理情況，并將食品召回和處理情況向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。112.5有消費(fèi)者投訴處理機(jī)構(gòu)并健全相關(guān)制度，做好投訴處理記錄。1十三檔案管理13.1建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度：原料采購驗(yàn)收制度、生產(chǎn)臺(tái)帳制度、購銷記錄制度、索證索票制度、包裝標(biāo)識(shí)制度、出廠檢驗(yàn)制度。113.2建立質(zhì)量體系，從